物資領用管理制度7篇
在快速變化和不斷變革的今天，很多情況下我們都會接觸到制度，制度是一種要求大家共同遵守的規(guī)章或準則。相信很多朋友都對擬定制度感到非�？鄲腊�，下面是小編收集整理的物資領用管理制度，僅供參考，大家一起來看看吧。
物資領用管理制度1
為了規(guī)范物資材料、設備、備品備件等的領用管理程序,降低庫存,以提高經(jīng)濟效益,特制定本制度。
一、適用范圍
1、本制度所稱物資指生產(chǎn)中所需的材料、固定資產(chǎn)、低值易耗品等所有物資。
2、本制度適用于物資計劃申報、審核、批準、領用、費用結算。
二、管理機構和職責
1、設備科為物資管理工作的歸口管理單位,主要負責各車間物資材料計劃的申報、審核、批準、調撥等;技改、中修項目所需材料申報。
2、辦公室負責各車間物資材料領用所需領料單的開取。
3、技術科負責各車間物資材料的費用結算
三、物資領用程序
1、物資材料計劃申報、審核、批準程序
�、�、各車間18日前向設備科上報每月材料計劃。
②、設備根據(jù)上報的材料計劃,并接合材料庫存情況對各車間上報計劃進行審核。
�、�、經(jīng)審核無誤后,輸入nc系統(tǒng)進行審批程序。
2、物資領用程序
�、佟⒏鬈囬g根據(jù)本車間的物資所需,開“冶煉廠領料通知單”(以下簡稱通知單),寫清品名、規(guī)格、單位、數(shù)量、用途及領用單位,并經(jīng)車間主任簽字。
②、領料人持通知單經(jīng)廠長或副廠長審核簽字。中修材料和技改材料還需設備副廠長審核簽字。
③、辦公室?guī)旃懿牧蠁T根據(jù)領料人所持的`通知單,審核無誤后給予開具“安泰集團總公司領料單”。
�、堋㈩I料人持“安泰集團總公司領料單”經(jīng)廠長或副廠長簽字后到物資公司領取。
⑤、庫管材料員將當日開取的料單按編號逐一登記在“冶煉廠領料登記表”上。
�、�、如物資公司沒有所領物資或其它原因,當日內需將此票交回廠辦公室,加蓋“作廢”章,并登記。庫管材料員將登記后的“冶煉廠領料通知單”和登記作廢的料單一并交于技術科核算費用。
3、物資材料費用結算程序
�、�、逐日收集各車間通知單,將各車間領用物資材料進行分類統(tǒng)計。
②、根據(jù)nc系統(tǒng)中財務劃出的價格對各車間物資材料的數(shù)量、用途、價格進行核對。
�、�、根據(jù)每月27日財務與計劃部下發(fā)的物資材料匯總表,對各車間的月物資消耗進行核對,并對各車間的每月物資費用進行匯總。
�、�、依據(jù)績效考核辦法中各車間物資費用指標,對各車間進行考核。
物資領用管理制度2
為規(guī)范車間物資管理。明確職責,減少錯漏,避免物資浪費,對車間物資的領用特制定本規(guī)定。
一、公司倉庫物資領用規(guī)定
1.電氣物資在領用前必須經(jīng)質量驗收合格并辦理入庫手續(xù)。
2.公司倉庫電氣物資出庫及領用審批權僅限于車間副主任和車間主任,物資出庫及領用必須經(jīng)車間副主任或車間主任簽字批準,未經(jīng)車間副主任或車間主任簽字,嚴禁私自領用。特殊、緊急情況下必須經(jīng)車間副主任或車間主任電話同意、確認。
3.公司倉庫物資出庫手續(xù)的辦理僅限于車間綜合管理員負責。綜合管理員應嚴格根據(jù)車間計劃情況領用物資,超計劃物資領用要嚴格審查。
4.車間綜合管理員要定期檢查車間已出庫物資領用情況,庫存物資種類、數(shù)量、消耗及存放地點,并于每月25日書面向車間領導通報。
二、車間庫存物資領用規(guī)定
1.車間庫存物資領用必須由班長簽字,詳細注明用途、數(shù)量,報分管主任批準,方可領用。20xx元以上物資領用由車間主任批準。
2.車間工器具、備件、設備等的`借用期限為一周。借用期滿后應辦理相應領用、續(xù)用、歸還手續(xù)。
3.車間備件庫鑰匙共2把,分別由車間綜合管理員、車間值班人員保管。正常上班期間未經(jīng)綜合管理員同意,任何人不得擅自進入倉庫。夜間或綜合管理員不在公司的情況下確需領用臨時物資,領用人應通知車間值班人員,由車間值班人員與綜合管理員聯(lián)系,綜合管理員如有實際情況不能到達公司時,綜合管理員可授權車間值班人員代為出庫,領用情況必須在臨時領用記錄本上簽字,次日再辦理正式出庫手續(xù)。
4.綜合管理員應定期(每月末)盤點庫存物資,做到帳、卡、物三相符。
物資領用管理制度3
為了進一步加強公司接待物資管理，健全物資采購流程，監(jiān)督和控制不必要的開支，保證物資采購工作的正�；⒁�(guī)范化，特制定此制度。
一、管理范圍：
本制度所稱接待物資指經(jīng)公司批準，由總裁辦直接批量購置或定制的專門用于對外公關工作或業(yè)務交往，以公司名義向有關單位、個人饋贈的紀念物品（其他部門因工作需要定制和贈送的'紀念物品不含在內）、過節(jié)物資、招待用香煙、酒水、茶葉以及董事會需要采買的其他物品等。
二、管理職責：
2.1組織實施本制度的責任部門是總裁辦。
2.2總裁辦設置專職倉庫保管員，其職能是對所采購的物資驗收入庫、領用發(fā)放實施監(jiān)督和管理。
三、采購原則
3.1根據(jù)公司的實際情況，結合所采購的物資用途和范圍，本制度適用范圍內的采購業(yè)務統(tǒng)一由總裁辦負責具體辦理，其他部門或人員不得自行采購。所有采購事務由總裁辦主任統(tǒng)一協(xié)調、安排。
3.2總裁辦在購置、定制物資時應當遵循“貨比三家，質優(yōu)價廉”的原則，采購申請＜5000元，必需尋找三家以上供貨方比價擇優(yōu)選擇，以最大限度地提高資金的使用效率。
3.3急用、小金額突發(fā)性采購可以通過“釘釘”管理系統(tǒng)申請后先行購買，購回物品經(jīng)總裁辦驗收后再到財務部報銷。
3.4采購物資原則上一律要求供應商提供發(fā)票，特殊情況下無法提供發(fā)票者與財務人員溝通后遵循財務管理制度處理。
四、采購程序
4.1公司所有采購均須按以下流程完成：收集信息（申請）、詢價、比價、議價、評估、索樣、決定、定購、催交、收貨檢驗、入庫、整理付款。
4.3每月25日，物資保管專員根據(jù)庫存情況，依據(jù)公司接待需求及時補充庫存。
4.4物資采購堅持誰需要誰申報的原則，于每月25日申報下月物資計劃，每月10日申報當月補充計劃，臨時性采購每月不得超過兩次。
4.5采購申請人根據(jù)實際需要，確定一種或幾種物資，到總裁辦領取“采購申請單”并按照規(guī)定格式認真填寫，采購申請單填寫保證清晰可閱讀，內容完整。并逐級遞交公司領導審核批準后，由總裁辦指派人員進行實際采購。填寫不規(guī)范，導致無法確認請購
物資領用管理制度4
一、入庫和驗收
�。ㄒ唬┕┴浬趟拓浳锶霂鞎r，庫管人員需仔細核對物品種類、質量、數(shù)量、單價是否符合本公司訂貨要求，按有效送貨單驗收，核對完全無誤后，開具《入庫單》，將物品入庫存放。
（二）工程維修部所用的光源電器、維修材料送貨時，庫管人員可會同專業(yè)技術人員共同驗收物品的種類、規(guī)格、型號、性能、質量等是否符合本公司使用要求。對于不符合使用要求的物品，可采取直接退貨并安排補貨。
�。ㄈ⿲τ诓少徣藛T零星購回后直接交付使用的'物品，庫管人員也需核對實物數(shù)量、種類、金額，驗收實物。核對無誤后，開具《驗收單》，再由相關部門相關人員辦理領用手續(xù)。
（四）直接送貨到各項目上的各類物料，由項目小區(qū)主任開具驗收單，其中“品名”、“規(guī)格”、“送繳”、“實收”、“單價”、“金額”、“項目名稱/領用部門”、“填單人”、“驗收人”、“領用人”、“小區(qū)主任簽名”各項內容應填具完備。
二、領用
�。ㄒ唬┪锲返念I用嚴格按已核有效申購計劃數(shù)量領用。突發(fā)事件和特殊情況例外。
�。ǘ┪锲奉I用一律須填制規(guī)范《領料單》，領用部門的主管或領班必須清楚、準確填寫物品名稱、單位、請領數(shù)量、工作轄區(qū)、領用人簽字，經(jīng)部門負責人簽字審核后生效。如出現(xiàn)手續(xù)不完全、項目不清楚，庫管人員有權拒發(fā)。庫管人員核對后，填寫實發(fā)數(shù)量，予以發(fā)放。
三、庫存物資的管理：
�。ㄒ唬└鶕�(jù)物料的用途分為：辦公用品、清潔用具、清潔用品、勞保用品、服裝、光源電器、維修材料、印刷品、閑置物品、已報損回收物品等類別。物資管理人員應按類別，分門別類碼放物品，擺放整齊，并做好標識，確保各類物料不得誤發(fā)或混用，合理有效地使用庫容，保證出入方便、整齊有序。物品發(fā)放按“先進先出”的原則發(fā)放。
�。ǘ⿴旆繎３智鍧�，確保庫房及庫存物資的安全完整和庫容整潔，注意通風、防潮、防火、防盜，配備消防設施，要做到“八防四檢”。
四、物資管理人員崗位紀律
�。ㄒ唬┌朔溃悍阑稹⒎辣I、防潮、防霉、防鼠、防塵、防爆、防漏電。
�。ǘ┧臋z：
1. 上班必須檢查倉庫門鎖有無異常，物品有無丟失。
2. 下班檢查是否已鎖門、拉閘、斷電及是否存在其它不安全隱患。
3. 經(jīng)常檢查庫內溫度、濕度，保持通風。
4. 檢查易燃、易爆物品是否單獨存儲、妥善保管。
�。ㄈ┪镔Y管理員應嚴格遵守倉庫保管工作紀律
1. 嚴禁在倉庫內吸煙、動用明火。
2. 未經(jīng)庫房管理人員許可，任何人不得出入庫房。
3. 嚴禁在倉庫堆放雜物。
4. 嚴禁在倉庫內存放私人物品。
5. 嚴禁私領、私分倉庫物品。
6. 嚴禁在倉庫內談笑、打罵。
7. 嚴禁隨意挪動倉庫的消防器材。
8. 嚴禁在倉庫內私拉亂接電源電線。
五、物資的盤點及報表的編制
�。ㄒ唬┟吭�15日，由財務主管對庫房實物進行盤點，做到帳目與實物數(shù)量相符。盤點當日，庫房一律不進出物品。每月20日庫房管理員完成當月《盤點表》。
�。ǘ⿴旆恳罁�(jù)《領料單》完成當月《物料月度消耗表》，與財務部進行當月用于支付購置物料的資金消耗量對帳，完成《物料出-入庫統(tǒng)計表》，做到庫存物資的數(shù)量、金額與財務資金帳目帳實相符。
�。ㄈ┙y(tǒng)計當月公司新增資產(chǎn)，于每月25日完成《新增資產(chǎn)月報表》。
物資領用管理制度5
1員工在領取物資時，需填寫出庫登記表，寫明工具品種，規(guī)格，數(shù)量，由專業(yè)主管簽字認可，報物管中心經(jīng)理批準。
2物資如有丟失，應由本人負責，特殊情況需由專業(yè)主管認可后方可重新領取。
3物資嚴禁外借或私自帶出大廈。
4注意所有物資使用規(guī)范和安全保護規(guī)定，嚴禁破壞性使用，例如：改錐不能當鑿子用，克絲鉗不能當榔頭敲打等。工具如有損壞，需要說明原因經(jīng)同意后方可以舊換新。
5所有設備工具若發(fā)現(xiàn)有損壞，必須第一時間通知專業(yè)主管。
6物資領用本著先進先出的原則，進行物品的分流。
物資領用管理制度6
(一)終端劃分
按照職能科室統(tǒng)歸到院辦、下屬班組統(tǒng)歸到各職能科室、社區(qū)衛(wèi)生服務站統(tǒng)歸到社區(qū)衛(wèi)生科、藥劑科、特檢科、檢驗科、放射科、康復科、門診部,以及各病區(qū)各為一個終端的劃分原則,分別實施領用、發(fā)放和統(tǒng)計。
(二)方法程序
按照終端的劃分,規(guī)定專人,設置專人密碼,從各自終端輸入領用物資的名稱、數(shù)量,倉庫接受信息并認可后,將物資下送到所領科室進行簽字交接。
(三)常規(guī)物品下送時間
1、衛(wèi)生材料:周一至周五每天上午下送(領用單位在前一天下午輸入)。
2、消耗品:每周二下午下送(領用單位在周一輸入)。
3、辦公用品:每月25號下送(領用單位在24日前輸入)。
4、急用物資:如倉庫無法安排人員下送時,使用單位派人領取。
(四)其他規(guī)定
1、水、電、木、五金等修理物資,經(jīng)修理人員現(xiàn)場勘察確定用料后,使用科室輸入,修理人員從倉庫領出,待修理結束,使用科室確認簽字,修理人員將領料單交倉庫。
2、工作服報領或新領手續(xù)
(1)報領或新領工作服時,本人首先向所在科室負責人提出申請,病區(qū)、門診向護士長,其余科室向科長、主任申請,并填寫《工作服報領(新領)審批表》。
(2)科室負責人審批同意后,從各自終端輸入領用服裝的名稱、數(shù)量,倉庫接受信息并認可后,本人持《審批表》按原規(guī)定時間到倉庫辦理相關手續(xù)。
(3)倉庫保管員接到領用單位輸入的領用信息和《審批表》后,若無疑義,辦理相關手續(xù);若有疑義,報請后勤管理科進行審批后,按審批意見辦理。
(4)本人直接從倉庫領取簽字。
(5)工作服報領時間:每月的'10號、20號、30號。
3、如領用單位從終端輸入的物資名稱、數(shù)量超出庫存而無法輸入時,要及時同倉庫電話聯(lián)系,待購進入庫后再輸入領取。
4、新領、報領的物資,實行先審批或鑒定簽字后,再行辦理領出手續(xù)。
物資領用管理制度7
1所有物資需認真填寫使用表格，明確該物品的使用數(shù)量和使用去向。
2專業(yè)主管要認真負責，定期檢查物品數(shù)量，任何人不得隨意抄拿，不得無故丟失。
3所有物資應妥善保管，碼放整齊；數(shù)量清楚，嚴禁亂堆亂放，造成人為損壞。
4專業(yè)主管應及時將各種備品材料的質量問題和庫存數(shù)量反饋給部門經(jīng)理，以便調換和采購，不要因此影響工作。
5不用產(chǎn)品不采購，少用產(chǎn)品少采購，嚴防物品積壓。
6采用五常法對物資進行月統(tǒng)計，年度統(tǒng)計，能及時發(fā)現(xiàn)物資的.缺乏，并及時進行購置。
7各種工具應擺放在明目顯著的位置，并注明規(guī)格及用途，必須清楚儲物架內放什么東西。
8不能透明擺放的材料，應在儲物架左上貼有內部材料詳細列標。
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