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變更管理制度

時(shí)間:2023-07-28 11:25:44 芊喜 制度 我要投稿

變更管理制度(通用20篇)

  在發(fā)展不斷提速的社會(huì)中,我們每個(gè)人都可能會(huì)接觸到制度,制度是要求成員共同遵守的規(guī)章或準(zhǔn)則。到底應(yīng)如何擬定制度呢?以下是小編整理的變更管理制度,希望能夠幫助到大家。

變更管理制度(通用20篇)

  變更管理制度 1

  第一章總則

  第一條為確保油田公司生產(chǎn)區(qū)域內(nèi)工藝和設(shè)備變符合hse管理要求,根據(jù)中國(guó)石油天然氣集團(tuán)公司《工藝和設(shè)備變更管理規(guī)范》q/sy1237-20xx的要求,特制定本辦法。

  第二條本管理辦法適用于油田公司各單位生產(chǎn)運(yùn)行、檢維修、開停工、技改技措等過程中發(fā)生的工藝和設(shè)備變更管理。新、改、擴(kuò)建項(xiàng)目實(shí)施過程中的變更管理參照本管理辦法執(zhí)行。

  第二章職責(zé)

  第三條安全環(huán)保處組織制定、管理和維護(hù)本辦法。

  第四條各單位組織推行、實(shí)施辦法。根據(jù)本辦法制定、管理和維護(hù)本單位的工藝和設(shè)備變更管理,相關(guān)職能部門具體負(fù)責(zé)本程序的執(zhí)行,并提供咨詢、支持、監(jiān)督、培訓(xùn)、審核,對(duì)變更管理辦法提出改進(jìn)建議。

  第五條員工接受工藝和設(shè)備變更管理培訓(xùn),參加工藝和設(shè)備變更實(shí)施活動(dòng),執(zhí)行變更管理程序,并提出改進(jìn)建議。

  第三章變更類型

  第六條同類替換:符合原設(shè)計(jì)規(guī)格的更換。

  第七條微小變更:指用現(xiàn)有設(shè)計(jì)書中的備選工藝與設(shè)備或在設(shè)計(jì)允許的范圍內(nèi)進(jìn)行變更,影響較小或沒有影響,不造成任何工藝參數(shù)、設(shè)計(jì)參數(shù)等的改變,但又不是同類替換的變更,即“在現(xiàn)有設(shè)計(jì)范圍內(nèi)的改變”。

  第八條工藝設(shè)備變更:指涉及工藝技術(shù)、工藝流程、設(shè)備設(shè)施、工藝參數(shù)等超出現(xiàn)有設(shè)計(jì)范圍的改變(如壓力等級(jí)改變、壓力報(bào)警值改變等)。

  第九條變更應(yīng)按其內(nèi)容和影響進(jìn)行分類,并實(shí)施分類管理,工藝設(shè)備變更和微小變更的管理執(zhí)行變更管理流程參見附錄a。同類替換不執(zhí)行變更管理流程,同類替換范例見附錄b。

  第四章變更內(nèi)容

  第十條本管理辦法所涉及的工藝和設(shè)備變更,主要包括以下內(nèi)容:

  (一)生產(chǎn)能力改變;

  (二)物料改變(包括成分和比例的改變)

  (三)工藝參數(shù)改變;

  (四)工藝、設(shè)備設(shè)計(jì)依據(jù)改變;

  (五)工藝過程控制系統(tǒng)、控制指標(biāo)改變;

  (六)應(yīng)用軟件改變;

  (七)設(shè)備、設(shè)施負(fù)荷改變;

  (八)設(shè)備和工具改變;

  (九)安全報(bào)警設(shè)定值改變;

  (十)儀表儀器控制系統(tǒng)改變;

  (十一)安全裝置及安全附件改變;

  (十二)非正常(或臨時(shí)性的)維修;

  (十三)操作規(guī)程改變;

  (十四)設(shè)備、原材料供貨商改變;

  (十五)裝置布局改變;

  (十六)產(chǎn)品質(zhì)量改變;

  (十七)設(shè)計(jì)和安裝過程改變;

  (十八)其他改變。

  第五章變更申請(qǐng)

  第十一條根據(jù)需要判斷更換類型、影響因素和影響范圍等方面,提出變更申請(qǐng),按變更類型做好實(shí)施變更前的準(zhǔn)備工作,提出變更申請(qǐng)。微小變更申請(qǐng)審批表參見附錄c,工藝設(shè)備變更申請(qǐng)審批表參見附錄d。

  第十二條變更申請(qǐng)審批內(nèi)容:

  (一)變更目的;

  (二)變更涉及的相關(guān)技術(shù)資料;

  (三)變更內(nèi)容;

  (四)健康安全環(huán)境影響(確認(rèn)是否需要工藝危害分析,如需要,應(yīng)提交符合工藝危害分析管理要求且經(jīng)批準(zhǔn)的工藝危害分析報(bào)告);

  (五)涉及操作規(guī)程修改的,審批時(shí)應(yīng)提交修改后的操作規(guī)程;

  (六)對(duì)人員培訓(xùn)和溝通的要求;

  (七)變更的限制條件(如時(shí)間期限、空間大小和物料數(shù)量)等;

  (八)強(qiáng)制性批準(zhǔn)和授權(quán)要求。

  第十三條申請(qǐng)變更前應(yīng)進(jìn)行工藝設(shè)備變更過程的風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估。對(duì)存在的安全健康和環(huán)境風(fēng)險(xiǎn)和影響,申請(qǐng)變更時(shí)應(yīng)制定合理可控的風(fēng)險(xiǎn)消減方案。

  第十四條應(yīng)考慮健康安全環(huán)境影響,確認(rèn)是否進(jìn)行工藝危害分析,對(duì)需要做工藝危害分析的,在申請(qǐng)變更時(shí)應(yīng)提交符合工藝危害分析管理要求且經(jīng)過批準(zhǔn)的工藝危害分析報(bào)告。

  第十五條根據(jù)變更類型,必要時(shí)對(duì)變更進(jìn)行技術(shù)可行性分析。

  第六章變更審批和許可

  第十六條工藝和設(shè)備變更實(shí)施分級(jí)管理,各單位根據(jù)變更影響范圍的大小及所需調(diào)配資源的多少,決定變更審批權(quán)限。在滿足所有相關(guān)工藝安全管理要求的情況下,批準(zhǔn)人或授權(quán)批準(zhǔn)人方能批準(zhǔn)。

  第十七條各單位在依據(jù)本辦法制定工藝和設(shè)備變更管理程序時(shí),基于本單位生產(chǎn)條件和實(shí)際需求而不能完全按照設(shè)計(jì)標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行時(shí),應(yīng)上報(bào)公司主管部門,在得到公司許可后按要求執(zhí)行。

  第十八條許可的'內(nèi)容應(yīng)書面記載,每次許可的時(shí)間不能超過一年,期滿后如果沒有繼續(xù)辦理許可,則應(yīng)按照管理辦法要求執(zhí)行。

  第七章變更實(shí)施

  第十九條變更應(yīng)嚴(yán)格按照變更審批確定的內(nèi)容和范圍實(shí)施,并對(duì)變更過程實(shí)施跟蹤。

  第二十條變更實(shí)施若涉及作業(yè)許可,應(yīng)辦理作業(yè)許可證,具體執(zhí)行《長(zhǎng)慶油田分公司作業(yè)許可管理辦法》。

  第二十一條變更實(shí)施若涉及啟動(dòng)前安全檢查,具體執(zhí)行《長(zhǎng)慶油田分公司啟動(dòng)前安全檢查管理辦法》。

  第二十二條按照工藝、安全信息管理的相關(guān)要求執(zhí)行變更操作,確保變更涉及的所有工藝、安全相關(guān)資料以及操作規(guī)程都得到審查、審批、修改和更新。

  第八章變更結(jié)束

  第二十三條變更結(jié)束后,應(yīng)對(duì)變更是否符合規(guī)定內(nèi)容、是否達(dá)到預(yù)期目的進(jìn)行驗(yàn)證,提交工藝設(shè)備變更結(jié)項(xiàng)報(bào)告。

  第二十四條變更實(shí)施完成后,應(yīng)完成以下工作:

  (一)所有與變更相關(guān)的工藝技術(shù)信息應(yīng)得到更新;

  (二)標(biāo)明了需要實(shí)施變更時(shí)間段的變更,變更期滿后應(yīng)恢復(fù)到變更前的狀態(tài);

  (三)變更實(shí)施后的連續(xù)試驗(yàn)記錄;

  (四)分析和確認(rèn)變更結(jié)果。

  第九章變更培訓(xùn)

  第二十五條完成變更的工藝、設(shè)備在運(yùn)行前,應(yīng)對(duì)變更影響或涉及到的人員進(jìn)行培訓(xùn)或溝通。

  第二十六條必要時(shí)制定培訓(xùn)計(jì)劃,確定培訓(xùn)內(nèi)容,培訓(xùn)內(nèi)容主要包括變更目的、作用、程序、變更中可能的風(fēng)險(xiǎn)和影響,以及同類事故案例。

  第二十七條接受培訓(xùn)的人員包括:負(fù)責(zé)變更區(qū)域內(nèi)工藝和設(shè)備日常運(yùn)行的工作人員;負(fù)責(zé)變更區(qū)域內(nèi)工藝和設(shè)備的維護(hù)、檢查、維修人員;變更區(qū)域相鄰流程的工作人員;實(shí)施變更人員;承包商臨時(shí)或短期到變更區(qū)域內(nèi)進(jìn)行測(cè)試或試驗(yàn)人員;其他相關(guān)人員。

  第十章文件歸檔

  第二十八條變更過程中涉及到的典型的工作文件、記錄包括變更管理程序、變更申請(qǐng)審批表、風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估記錄、變更登記表以及工藝設(shè)備變更結(jié)項(xiàng)報(bào)告等,在變更結(jié)束后應(yīng)由工藝和設(shè)備變更主管部門整理歸檔。

  第十一章附則

  第二十九條本辦法由安全環(huán)保處負(fù)責(zé)解釋。

  第三十條本辦法自印發(fā)之日起施行。

  變更管理制度 2

  1.目的

  為了規(guī)范施工圖設(shè)計(jì)變更的管理,特制定本管理制度。

  經(jīng)過批準(zhǔn)的設(shè)計(jì)文件是施工的主要依據(jù),施工單位應(yīng)按圖施工,以確保工程質(zhì)量。施工單位或其它單位不得擅自變更設(shè)計(jì)。但由于施工、材料采購(gòu)等原因要求變更設(shè)計(jì)時(shí),應(yīng)遵守本管理制度。

  本程序規(guī)定了設(shè)計(jì)變更的提出、接收、審核、批準(zhǔn)和實(shí)施過程。

  2.范圍

  2.1本程序適應(yīng)于對(duì)下列情況下的設(shè)計(jì)變更的管理工作:

  2.1.1設(shè)計(jì)圖紙有設(shè)計(jì)錯(cuò)誤。

  2.1.2由于其他原因需要變更設(shè)計(jì);

  2.1.3經(jīng)有關(guān)部門審查、批準(zhǔn)確需變更材料;

  2.1.4上級(jí)決策機(jī)構(gòu)要求變更設(shè)計(jì);

  2.1.5經(jīng)領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)的`施工條件及措施改變?cè)斐捎嘘P(guān)圖紙需要修改;

  2.1.6為節(jié)約投資、降低生產(chǎn)成本等原因需要修改設(shè)計(jì)。

  3.職責(zé)

  3.1設(shè)計(jì)變更由設(shè)計(jì)單位、建設(shè)單位或施工單位負(fù)責(zé)提出。

  3.2監(jiān)理單位負(fù)責(zé)對(duì)設(shè)計(jì)變更進(jìn)行審核。

  3.3公司工程部應(yīng)對(duì)設(shè)計(jì)變更進(jìn)行確認(rèn),并對(duì)有關(guān)記錄、資料歸檔備查。

  4.設(shè)計(jì)變更管理程序

  4.1設(shè)計(jì)單位提出的重大設(shè)計(jì)變更,首先由設(shè)計(jì)單位提出變更方案,由設(shè)計(jì)單位總工程師審核,監(jiān)理單位審查后,交公司工程部審核工程量和實(shí)施方案,公司安全質(zhì)量檢查部進(jìn)行安全審查,公司主管領(lǐng)導(dǎo)及總工程師審批。批準(zhǔn)后由設(shè)計(jì)單位做施工設(shè)計(jì)并發(fā)出《設(shè)計(jì)變更通知單》。

  4.2屬建設(shè)單位提出的重大設(shè)計(jì)變更,出具《設(shè)計(jì)變更申請(qǐng)單》交設(shè)計(jì)單位確認(rèn)并做方案設(shè)計(jì),提出變更費(fèi)用,監(jiān)理單位審核,由公司主管領(lǐng)導(dǎo)審批,批準(zhǔn)后按4.1條執(zhí)行。

  4.3設(shè)計(jì)變更應(yīng)在完成上述審批手續(xù)后才允許施工,嚴(yán)禁先施工而后補(bǔ)辦設(shè)計(jì)變更。

  4.4經(jīng)簽字生效的《設(shè)計(jì)變更通知單》與施工圖紙具有同等法律效力,設(shè)計(jì)單位、施工單位、監(jiān)理單位和公司各自存檔。

  4.5設(shè)計(jì)變更費(fèi)用問題按發(fā)、承包雙方合同有關(guān)條款辦理。涉及費(fèi)用的重大設(shè)計(jì)變更,設(shè)計(jì)單位應(yīng)隨《設(shè)計(jì)變更通知單》做出設(shè)計(jì)變更的概算。

  4.6《設(shè)計(jì)變更通知單》分發(fā)單位有:設(shè)計(jì)、施工、公司和監(jiān)理單位,分發(fā)份數(shù)按有關(guān)規(guī)定辦理。

  4.7設(shè)計(jì)變更資料是設(shè)計(jì)文件組成部分,也是編制竣工圖的重要依據(jù),應(yīng)予妥善保管。工程竣工后統(tǒng)一歸檔。

  5.附錄

  5.1附錄一《設(shè)計(jì)變更通知單》

  5.2附錄二《設(shè)計(jì)變更申請(qǐng)單》

  變更管理制度 3

  為規(guī)范工程建設(shè)簽證和設(shè)計(jì)變更工作,有效控制工程造價(jià)和合理控制施工進(jìn)度,保障現(xiàn)場(chǎng)簽證真實(shí)規(guī)范,制定本制度。

  一、簽證原則

  工程建設(shè)應(yīng)嚴(yán)格對(duì)照工程量清單按圖施工,對(duì)圖紙缺陷、清單缺項(xiàng)漏項(xiàng)和隱蔽工程,確須辦理簽證或進(jìn)行設(shè)計(jì)變更的,應(yīng)遵循科學(xué)合理、實(shí)事求是、真實(shí)準(zhǔn)確、程序到位的原則。

  二、工程簽證范圍

  1、用于工程建設(shè)非合同承包范圍(清單范圍)的項(xiàng)目,及應(yīng)公司要求代建代辦的零星工程費(fèi)用。

  2、非乙方原因的設(shè)計(jì)變更造成已施工工程的返工材料費(fèi)、人工費(fèi)、機(jī)械費(fèi)等。

  3、因重大設(shè)計(jì)變更造成工程量增加。

  4、因不可抗力因素造成的工程項(xiàng)目。

  三、工程簽證內(nèi)容

  1、事件的由來,包括時(shí)間、地點(diǎn)和事件的簡(jiǎn)要情況。

  2、計(jì)量、計(jì)價(jià)的依據(jù)及金額(參考價(jià))。

  3、證明簽證事項(xiàng)的影像資料、測(cè)繪報(bào)告等圖文資料。

  4、設(shè)計(jì)單位、施工單位、監(jiān)理單位、建設(shè)單位經(jīng)辦人簽字、單位印章。

  四、簽證價(jià)款的計(jì)算方法

  現(xiàn)場(chǎng)簽證與設(shè)計(jì)變更的價(jià)款按以下原則計(jì)價(jià):

  1、工程量清單中有適用的`綜合單價(jià),按已有的綜合單價(jià)確定;

  2、工程量清單中類似的綜合單價(jià),參照類似的綜合單價(jià)確定;

  3、招標(biāo)清單中沒有的增加項(xiàng)目,套定額計(jì)價(jià)計(jì)費(fèi)后,按中標(biāo)下浮系數(shù)下浮計(jì)算。

  4、定額內(nèi)沒有項(xiàng)目,按市場(chǎng)價(jià)計(jì)算。市場(chǎng)價(jià)不另下浮。

  五、簽證程序

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  1、事前報(bào)告。經(jīng)施工單位提出事項(xiàng)申請(qǐng)和工程預(yù)算,經(jīng)甲方代表報(bào)分管項(xiàng)目副經(jīng)理審核、投資經(jīng)營(yíng)部審核預(yù)算,公司主要負(fù)責(zé)人同意后,組織實(shí)施。

  2、現(xiàn)場(chǎng)簽證。由施工單位負(fù)責(zé)人、監(jiān)理單位工程師、現(xiàn)場(chǎng)代表、預(yù)算人員共同到現(xiàn)場(chǎng)簽證做好原始記錄。

  3、公司會(huì)審。公司每月5日召開一次工程簽證會(huì)審會(huì),對(duì)上月發(fā)生的工程簽證單進(jìn)行會(huì)審,確認(rèn)簽證事件及價(jià)款。

  4、審計(jì)審核。對(duì)設(shè)計(jì)變更項(xiàng)目和清單外新增項(xiàng)目,經(jīng)由施工單位提交預(yù)算、投資經(jīng)營(yíng)部審核后,送縣審計(jì)局審核確認(rèn)。

  5、簽訂協(xié)議。對(duì)工程設(shè)計(jì)變更引起工程造價(jià)增減較大的,應(yīng)簽訂補(bǔ)充協(xié)議。招標(biāo)清單中暫估價(jià)材料、設(shè)備的價(jià)格確認(rèn),經(jīng)相關(guān)部門審核后,公司與施工單位簽訂補(bǔ)充協(xié)議。

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  對(duì)時(shí)間緊、任務(wù)重的緊急任務(wù),經(jīng)分管項(xiàng)目副經(jīng)理提出、公司主要負(fù)責(zé)人同意,可先行組織實(shí)施、后補(bǔ)辦簽證手續(xù)。現(xiàn)場(chǎng)代表應(yīng)督促施工單位在簽證事件完成的3日內(nèi)按一般程序辦理簽證手續(xù)。逾期不辦。

  六、工作要求

  1、現(xiàn)場(chǎng)代表、預(yù)算人員和監(jiān)理單位辦理簽證應(yīng)及時(shí)、準(zhǔn)確、真實(shí)。

  2、現(xiàn)場(chǎng)簽證一事一簽,不得分解簽證,嚴(yán)禁回憶簽證。隱蔽工程施工時(shí),現(xiàn)場(chǎng)代表實(shí)行24小時(shí)值班制,如實(shí)做好記錄和現(xiàn)場(chǎng)簽證。

  3、所有簽證事項(xiàng)由施工單位據(jù)實(shí)做好影像資料的收集和提供,應(yīng)有圖文資料而沒有的,不可辦理簽證。

  4、現(xiàn)場(chǎng)代表應(yīng)按工程項(xiàng)目建立現(xiàn)場(chǎng)簽證臺(tái)帳,并歸檔保存。

  5、《工程簽證單》一式5份,監(jiān)理單位、施工單位、現(xiàn)場(chǎng)代表、工程部、投資經(jīng)營(yíng)部各1份。

  6、現(xiàn)場(chǎng)簽證錯(cuò)誤或弄虛作假,給公司造成經(jīng)濟(jì)損失的,追究相關(guān)責(zé)任人責(zé)任。

  變更管理制度 4

  1.目的

  為規(guī)范華電青島發(fā)電有限公司三期2×300mw級(jí)供熱機(jī)組擴(kuò)建工程(以下簡(jiǎn)稱“三期工程”)設(shè)計(jì)變更管理工作,使設(shè)計(jì)變更工作嚴(yán)格有序地進(jìn)行,特制定本管理制度。

  2.依據(jù)、適用范圍

  2.1本制度主要依據(jù)是《華電國(guó)際電力股份有限公司基建工程設(shè)計(jì)變更管理(a版)》、《中國(guó)華電集團(tuán)公司工程建設(shè)造價(jià)管理程序》。

  2.2本制度適用于三期工程項(xiàng)目設(shè)計(jì)變更的全過程管理。

  3.規(guī)定

  3.1施工圖是工程施工和竣工驗(yàn)收的主要依據(jù),設(shè)計(jì)單位應(yīng)對(duì)施工圖設(shè)計(jì)及變更文件全面負(fù)責(zé)。

  3.2設(shè)計(jì)單位應(yīng)按照規(guī)定的深度和程序進(jìn)行施工圖設(shè)計(jì),并要貫徹落實(shí)下列文件內(nèi)容:

  a)可研、初步設(shè)計(jì)、司令圖設(shè)計(jì)審查意見及各種專題報(bào)告審查、審批意見。

  b)批準(zhǔn)的初步設(shè)計(jì)及審批意見。

  c)中國(guó)華電集團(tuán)公司和華電國(guó)際電力股份有限公司的管理制度、批復(fù)的有關(guān)文件及會(huì)議紀(jì)要。

  3.3開工前,建設(shè)單位、監(jiān)理單位必須組織設(shè)計(jì)單位進(jìn)行施工圖交底,并會(huì)同施工承包商按施工圖紙會(huì)審制度進(jìn)行圖紙會(huì)審,會(huì)審發(fā)現(xiàn)的問題,由設(shè)計(jì)單位出具設(shè)計(jì)變更。

  3.4所有的變更必須由設(shè)計(jì)單位編制變更單(必須附投資預(yù)算增減表),監(jiān)理單位審核,建設(shè)單位審批,并由設(shè)計(jì)單位出具變更文件。

  3.5各參建單位要嚴(yán)格按照施工圖進(jìn)行建設(shè),建設(shè)過程中所發(fā)生的變更嚴(yán)格按本制度進(jìn)行處理,確保工程質(zhì)量。

  3.6凡違背了3.2條中所列的施工圖設(shè)計(jì)依據(jù)性文件、初步設(shè)計(jì)中漏概算的項(xiàng)目及施工期間對(duì)設(shè)計(jì)單位提交的施工圖的任何變動(dòng)、補(bǔ)充都屬于變更。為方便管理劃分為:重大變更、較大變更、一般變更和小型設(shè)計(jì)變更四類,實(shí)行分類管理。設(shè)計(jì)變更的范圍及進(jìn)行變更的條件為:

  3.6.1對(duì)設(shè)計(jì)圖紙深度和內(nèi)容的修改和補(bǔ)充;設(shè)計(jì)圖紙有差錯(cuò)。

  3.6.2設(shè)計(jì)與實(shí)際情況不符合或設(shè)計(jì)條件有變化。

  3.6.3生產(chǎn)工藝的流程或設(shè)備選型的變化。

  3.6.4工程項(xiàng)目的增減及由于技術(shù)規(guī)范、技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)更改導(dǎo)致的設(shè)計(jì)改變。

  3.6.5施工條件有限,設(shè)計(jì)所采用的材料規(guī)格、品種、質(zhì)量等不能完全符合要求。

  3.6.6技術(shù)改進(jìn)和合理化建議。

  3.6.7發(fā)生不符合項(xiàng)(屬原設(shè)計(jì)不能保證工程質(zhì)量、安全要求、設(shè)計(jì)遺漏和確有錯(cuò)誤以及與現(xiàn)場(chǎng)不符,無法施工非改不可的),并有有關(guān)方面的處理意見。

  3.6.8建設(shè)單位提出的設(shè)計(jì)變更。

  3.7符合下列條件之一屬重大變更

  a)與批準(zhǔn)的初步設(shè)計(jì)相比,改變建設(shè)標(biāo)準(zhǔn)或建設(shè)規(guī)模、改變?cè)O(shè)計(jì)使用用途,修改批準(zhǔn)的可研、初步設(shè)計(jì)原則。

  b)修改司令圖審查意見。

  c)違背中國(guó)華電集團(tuán)公司和華電國(guó)際公司簽發(fā)的設(shè)計(jì)協(xié)調(diào)會(huì)、審查會(huì)紀(jì)要和有關(guān)批復(fù)文件原則。

  d)主要附屬、輔助設(shè)備代用(國(guó)產(chǎn)改進(jìn)口、進(jìn)口改國(guó)產(chǎn)等)。

  e)凡單項(xiàng)變更增加工程費(fèi)用(包括建安工程費(fèi)和設(shè)備費(fèi),下同),在50萬元及以上。

  3.8同時(shí)滿足下列條件屬較大變更

  a)輔助設(shè)備和裝置性材料代用;設(shè)計(jì)錯(cuò)誤;為改進(jìn)運(yùn)行和檢修條件、系統(tǒng)優(yōu)化,或改進(jìn)施工方案而變更設(shè)備、管道布置或工藝系統(tǒng);為滿足或有利于擴(kuò)建工程中新老系統(tǒng)的銜接過渡而變更或增加的項(xiàng)目等。

  b)凡單項(xiàng)變更增減工程費(fèi)用在20萬元及以上,但不超過50萬元的項(xiàng)目。

  3.9同時(shí)滿足下列條件屬一般變更

  a)一般性裝置性材料代用;設(shè)計(jì)差錯(cuò);為改進(jìn)運(yùn)行和檢修條件、優(yōu)化系統(tǒng),或改進(jìn)施工方案而變更的一般性設(shè)備布置或工藝系統(tǒng);為滿足或有利于擴(kuò)建工程中新老系統(tǒng)的銜接過渡而變更或增加的項(xiàng)目。

  b)凡單項(xiàng)變更增減工程費(fèi)用在2萬元及以上,但不超過20萬元的項(xiàng)目。

  3.10同時(shí)滿足下列條件屬小型變更

  a)不涉及改變?cè)O(shè)計(jì)原則,不影響質(zhì)量和安全經(jīng)濟(jì)運(yùn)行,不影響整潔美觀,變更內(nèi)容包括增補(bǔ)或修改施工詳圖、修改尺寸、空洞或預(yù)埋件差錯(cuò)、電氣專業(yè)二次回路和熱工專業(yè)控制回路的一般性修改等。

  b)凡單項(xiàng)變更增減工程費(fèi)用在2萬元以下的項(xiàng)目。

  4.變更的審批原則

  4.1變更的管理按變更的性質(zhì)及變更所發(fā)生的費(fèi)用實(shí)行分級(jí)審批管理。

  4.2凡重大設(shè)計(jì)變更,經(jīng)設(shè)計(jì)單位分管總工程師審核,主管院長(zhǎng)批準(zhǔn)后,提交監(jiān)理單位和建設(shè)單位審查,總監(jiān)和建設(shè)單位總經(jīng)理同意后,上報(bào)華電國(guó)際(100萬元以上報(bào)集團(tuán))進(jìn)行審批后下達(dá)執(zhí)行。

  4.3凡建設(shè)單位或生產(chǎn)、施工、調(diào)試單位引起或提出的重大的設(shè)計(jì)變更,報(bào)工程監(jiān)理單位審核,經(jīng)設(shè)計(jì)單位同意,并按上一條的要求進(jìn)行審批后下達(dá)執(zhí)行。

  4.4凡屬較大變更,由設(shè)計(jì)單位提出變更文件,經(jīng)設(shè)計(jì)單位分管總工程師批準(zhǔn),監(jiān)理單位和建設(shè)單位審查,總監(jiān)和建設(shè)單位分管領(lǐng)導(dǎo)同意后,由建設(shè)單位分管總經(jīng)理進(jìn)行審批后下達(dá)執(zhí)行。

  4.5凡屬一般變更,由設(shè)計(jì)單位提出變更文件,設(shè)計(jì)總工程師批準(zhǔn),交監(jiān)理單位審核后,由建設(shè)單位三期辦主任批準(zhǔn)生效后下達(dá)執(zhí)行。

  4.6凡屬小型變更,由設(shè)計(jì)單位駐工地代表提出設(shè)計(jì)變更文件,經(jīng)工程監(jiān)理單位審核,由建設(shè)單位三期辦分管主任批準(zhǔn)生效后下達(dá)執(zhí)行。

  4.7對(duì)需要緊急實(shí)施的重大設(shè)計(jì)變更項(xiàng)目,建設(shè)單位可通過傳真方式匯報(bào)華電國(guó)際工程建設(shè)部,得到書面認(rèn)可后(傳真方式)即可組織實(shí)施,同時(shí)按本辦法規(guī)定辦理設(shè)計(jì)變更審批手續(xù)。

  4.8屬于削減項(xiàng)目或調(diào)減費(fèi)用的設(shè)計(jì)變更,建設(shè)單位可直接簽發(fā)實(shí)施,50萬元以上的報(bào)華電國(guó)際備案。

  5.變更的簽發(fā)原則

  5.1變更無論是由哪方提出,均應(yīng)由設(shè)計(jì)單位出具變更通知單,按照上述程序?qū)徟笥杀O(jiān)理及時(shí)下發(fā)至各有關(guān)單位實(shí)施。

  5.2變更簽字各方責(zé)任為:

  a)設(shè)計(jì)單位:對(duì)變更內(nèi)容的必要性、技術(shù)上合理性及變更費(fèi)用、變更文件的完整及準(zhǔn)確性全面負(fù)責(zé)。對(duì)其他單位提出的設(shè)計(jì)變更要求進(jìn)行審核,提出設(shè)計(jì)方意見,并提供工程變更相關(guān)的設(shè)計(jì)文件或服務(wù)。

  b)監(jiān)理單位:負(fù)責(zé)對(duì)變更內(nèi)容技術(shù)上的可行性、合理性、經(jīng)濟(jì)性、必要性、變更文件的完整及準(zhǔn)確性進(jìn)行審核并提出意見;負(fù)責(zé)安排施工措施及施工進(jìn)度調(diào)整,對(duì)實(shí)施過程進(jìn)行監(jiān)理,簽注實(shí)施監(jiān)理意見,跟蹤變更的閉環(huán)管理。審核設(shè)計(jì)單位出具的變更概(預(yù))算和施工承包商報(bào)送的變更預(yù)算,建立設(shè)計(jì)變更臺(tái)帳,對(duì)工程成本實(shí)行動(dòng)態(tài)管理。對(duì)是否計(jì)入結(jié)算提出初始意見,對(duì)發(fā)生費(fèi)用的變更在結(jié)算中予以受理。

  c)施工承包商:確認(rèn)并接受變更內(nèi)容,在合同規(guī)定的時(shí)間內(nèi)報(bào)出工程變更預(yù)算,并組織實(shí)施。變更完成,應(yīng)及時(shí)聯(lián)系監(jiān)理單位、建設(shè)單位驗(yàn)收,做到閉環(huán)管理。

  d)建設(shè)單位:對(duì)變更技術(shù)上的可行性、合理性、經(jīng)濟(jì)性、必要性、變更文件的完整及準(zhǔn)確性進(jìn)行審核、確認(rèn),審核設(shè)計(jì)變更預(yù)算,對(duì)發(fā)生費(fèi)用的變更在工程進(jìn)度款中予以受理,監(jiān)督檢查監(jiān)理的設(shè)計(jì)變更臺(tái)帳。

  e)社會(huì)中介機(jī)構(gòu):受建設(shè)單位委托對(duì)設(shè)計(jì)變更進(jìn)行造價(jià)復(fù)核,提出獨(dú)立的造價(jià)評(píng)審意見。

  5.3嚴(yán)格控制設(shè)計(jì)變更,盡可能把變更控制在設(shè)計(jì)階段的初期,特別是對(duì)工程造價(jià)影響較大的設(shè)計(jì)變更。

  5.4一般情況下,即使變更要求在技術(shù)上是合理的,也應(yīng)全面考慮變更以后所產(chǎn)生的影響(工期延誤、施工承包商索賠等),并考慮造價(jià)增減幅度是否控制在概算范圍內(nèi),對(duì)可能超概的,要慎重論證,并經(jīng)建設(shè)單位同意或建設(shè)單位上報(bào)上級(jí)機(jī)關(guān)同意后方可執(zhí)行。

  5.5對(duì)于概算外的工程項(xiàng)目在實(shí)施之前要進(jìn)行詳細(xì)的論證,按設(shè)計(jì)變更的管理程序進(jìn)行審批后方可實(shí)施。

  5.6審核設(shè)計(jì)變更單,必須附投資預(yù)算增減表,尤其是涉及到相關(guān)系統(tǒng)變化的,及時(shí)報(bào)建設(shè)單位審批,不能先斬后奏或瞞報(bào)變更工程量和費(fèi)用。

  5.7某一原因或某一專業(yè)引起其他專業(yè)的變更,要合并一起考慮全部變更費(fèi)用及其造成的影響再進(jìn)行變更的決策。

  5.8設(shè)計(jì)單位提出的變更文件應(yīng)包括變更依據(jù)、方案論證、施工圖、設(shè)備材料清單、變更概預(yù)算等。

  5.9設(shè)計(jì)變更應(yīng)簡(jiǎn)要說明變更產(chǎn)生的背景,包括變更產(chǎn)生的提出單位、主要參與人員、時(shí)間等。

  5.10設(shè)計(jì)變更必須說明變更原因,如工藝改變、工藝要求、設(shè)備選型不當(dāng),設(shè)計(jì)者考慮需提高或降低標(biāo)準(zhǔn)、設(shè)計(jì)漏項(xiàng)、設(shè)計(jì)失誤或其它原因。

  5.11涉及到費(fèi)用的變更要由設(shè)計(jì)單位按規(guī)定出具詳細(xì)的預(yù)算,列明建筑費(fèi)、安裝費(fèi)、設(shè)備費(fèi)等,沒有預(yù)算的變更不得簽發(fā)。

  5.12堅(jiān)決杜絕內(nèi)容不明確的,沒有詳圖或具體使用部位,而只是增加材料用量或只做定性說明的變更。

  5.13原設(shè)計(jì)圖紙已實(shí)施后,才發(fā)變更,則應(yīng)注明。

  5.14不發(fā)生費(fèi)用的變更,應(yīng)注明不發(fā)生費(fèi)用字樣。

  5.15由于施工不當(dāng),或施工錯(cuò)誤造成的變更,審批程序相同,但應(yīng)注明原因。

  5.16凡是沒有經(jīng)過監(jiān)理工程師和建設(shè)單位認(rèn)可并簽字的變更一律無效。

  5.19屬變更削減的內(nèi)容、合理化建議也按照上面的程序辦理。

  6.變更的`實(shí)施及費(fèi)用處理

  6.1強(qiáng)化變更的事先控制,通過有效的圖紙會(huì)審來降低變更發(fā)生的費(fèi)用。

  6.2要對(duì)變更進(jìn)行閉環(huán)管理,設(shè)計(jì)變更實(shí)施后,由監(jiān)理組織各方及時(shí)進(jìn)行驗(yàn)收確認(rèn)。

  6.3監(jiān)理應(yīng)每月月末對(duì)本月發(fā)生的變更費(fèi)用進(jìn)行統(tǒng)計(jì),建立設(shè)計(jì)變更臺(tái)帳,并報(bào)建設(shè)單位。建設(shè)單位報(bào)華電國(guó)際公司備案,對(duì)變更進(jìn)行動(dòng)態(tài)管理。

  6.4經(jīng)過批準(zhǔn)的設(shè)計(jì)文件是施工重要依據(jù),施工承包商必須按圖施工。在施工過程中發(fā)現(xiàn)設(shè)計(jì)文件存在差錯(cuò)或與實(shí)際情況不符時(shí),應(yīng)停止施工,報(bào)告本單位技術(shù)負(fù)責(zé)人,并按程序辦理變更單后再進(jìn)行施工。

  6.5由于施工方面原因需要設(shè)計(jì)變更的,由施工承包商提出并按上述程序辦理完設(shè)計(jì)變更審批手續(xù)后方可施工。

  6.6設(shè)計(jì)變更應(yīng)視作原施工圖紙的一部分內(nèi)容,設(shè)計(jì)單位要對(duì)圖紙的完整性負(fù)責(zé),并依據(jù)變更文件在竣工圖設(shè)計(jì)中對(duì)原圖紙進(jìn)行修改。

  6.7若原設(shè)計(jì)圖沒有實(shí)施,由監(jiān)理督促設(shè)計(jì)單位出具設(shè)計(jì)變更單并調(diào)減相關(guān)費(fèi)用。

  6.8由于設(shè)計(jì)變更造成的增減費(fèi)用、工期延誤或延期索賠及相關(guān)費(fèi)用的支付,由監(jiān)理工程師和建設(shè)單位按照施工合同中規(guī)定進(jìn)行處理。

  6.9凡施工承包商不按本制度規(guī)定而進(jìn)行的擅自變更或由于施工承包商施工不當(dāng)、施工錯(cuò)誤、不按正確的設(shè)計(jì)施工而造成的變更及返工浪費(fèi),所發(fā)生的費(fèi)用均由施工承包商承擔(dān)。

  7.考核與獎(jiǎng)懲

  7.1設(shè)計(jì)變更實(shí)行定額控制、動(dòng)態(tài)管理,變更總費(fèi)用應(yīng)控制在基本預(yù)備費(fèi)的20%以內(nèi)。

  7.2設(shè)計(jì)單位原因造成的設(shè)計(jì)變更費(fèi)用定額及相關(guān)的考核、獎(jiǎng)懲辦法按照設(shè)計(jì)合同執(zhí)行。

  7.3由于監(jiān)理公司責(zé)任造成損失的,按監(jiān)理合同中的規(guī)定扣減監(jiān)理費(fèi)用。

  7.4對(duì)不執(zhí)行或違反本制度規(guī)定的設(shè)計(jì)單位、監(jiān)理單位、施工承包商,建設(shè)單位要根據(jù)相應(yīng)合同條款進(jìn)行考核。

  7.5凡施工承包商擅自變更或由于施工承包商施工不當(dāng)、施工錯(cuò)誤、不按圖施工而造成的變更及返工,若對(duì)工期、質(zhì)量、投資效益造成影響的,應(yīng)進(jìn)行考核并索賠。

  變更管理制度 5

  第一章總則

  第一條為規(guī)范西南油氣田分公司(以下簡(jiǎn)稱分公司)生產(chǎn)運(yùn)行、檢維修、開停工、技改技措等過程中的工藝和設(shè)備變更管理或新、改、擴(kuò)建項(xiàng)目實(shí)施過程中的變更管理,控制變更風(fēng)險(xiǎn),防范事故發(fā)生。依據(jù)《工藝和設(shè)備變更管理規(guī)范》(q/sy1237-20xx)企業(yè)標(biāo)準(zhǔn),結(jié)合分公司生產(chǎn)實(shí)際,特制定本規(guī)定。

  第二條本規(guī)定所指的變更包括工藝和設(shè)備變更、微小變更和同類替換。工藝和設(shè)備變更是指涉及工藝技術(shù)、設(shè)備設(shè)施、工藝參數(shù)等超出現(xiàn)有設(shè)計(jì)范圍的改變(如壓力等級(jí)改變、壓力報(bào)警值改變等)。微小變更是指影響較小,不造成任何工藝參數(shù)、設(shè)計(jì)參數(shù)等的改變,但又不是同類替換的變更,即“在現(xiàn)有設(shè)計(jì)范圍內(nèi)的改變”。同類替換是指符合原設(shè)計(jì)規(guī)格的更換。

  第三條本規(guī)定適用于分公司所屬各單位和承包商,分公司各控股公司參照?qǐng)?zhí)行。

  第二章變更范圍

  第四條變更范圍主要包括:

  --生產(chǎn)能力的改變;

  --物料的改變(包括成分比例的變化);

  --化學(xué)藥劑和催化劑的改變;

  --設(shè)備、設(shè)施負(fù)荷的改變;

  --工藝設(shè)備設(shè)計(jì)依據(jù)的改變;

  --設(shè)備和工具的改變或改進(jìn);

  --工藝參數(shù)的改變(如溫度、流量、壓力等);

  --安全報(bào)警設(shè)定值的改變;

  --儀表控制系統(tǒng)及邏輯的改變;

  --軟件系統(tǒng)的改變;

  --安全裝置及安全聯(lián)鎖的改變;

  --非標(biāo)準(zhǔn)的(或臨時(shí)性的)維修;

  --操作規(guī)程的改變;

  --試驗(yàn)及測(cè)試操作;

  --設(shè)備、原材料供貨商的改變;

  --運(yùn)輸路線的改變;

  --裝置布局改變;

  --產(chǎn)品質(zhì)量改變;

  --設(shè)計(jì)和安裝過程的改變;

  --其他。

  第五條工藝和設(shè)備變更、微小變更管理執(zhí)行變更管理流程參見附錄一,同類替換管理執(zhí)行參見附錄二。

  第三章變更申請(qǐng)、審批、實(shí)施、結(jié)束

  第六條變更申請(qǐng)

  變更申請(qǐng)單位應(yīng)初步判斷變更類型、影響因素、范圍等情況,按分類做好實(shí)施變更前的各項(xiàng)準(zhǔn)備工作,提出變更申請(qǐng)。變更應(yīng)充分考慮健康安全環(huán)境影響,并確認(rèn)是否需要工藝危害分析。對(duì)需要做工藝危害分析的,分析結(jié)果應(yīng)經(jīng)過審核批準(zhǔn)。工藝和設(shè)備變更申請(qǐng)審批表參見附錄三,微小變更申請(qǐng)審批表參見附錄四。

  變更申請(qǐng)審批內(nèi)容包括:

  --變更目的;

  --變更涉及的相關(guān)技術(shù)資料;

  --變更內(nèi)容;

  --健康安全環(huán)境的影響(如需要工藝危害分析的,應(yīng)提交符合工藝危害分析管理要求且經(jīng)批準(zhǔn)的工藝危害分析報(bào)告)。

  --涉及操作規(guī)程修改的,審批時(shí)應(yīng)提交修改后的操作規(guī)程。

  --對(duì)人員培訓(xùn)和溝通的要求。

  --變更的限制條件(如時(shí)間期限、物料數(shù)量等)。

  --強(qiáng)制性批準(zhǔn)和授權(quán)要求。

  第七條變更審批權(quán)限

  1、工藝和設(shè)備變更。重大工藝和設(shè)備變更由分公司二級(jí)單位工藝設(shè)備管理部門及業(yè)務(wù)主管領(lǐng)導(dǎo)審查后,報(bào)分公司業(yè)務(wù)主管部門審批;其它由各二級(jí)單位相關(guān)業(yè)務(wù)部門負(fù)責(zé)審批。

  2、微小變更。由分公司三級(jí)單位生產(chǎn)技術(shù)部門及業(yè)務(wù)主管領(lǐng)導(dǎo)審批,涉及生產(chǎn)裝置的工藝設(shè)備的微小變更應(yīng)報(bào)分公司二級(jí)單位工藝設(shè)備管理部門審批。

  3、同類替換。由分公司三級(jí)單位生產(chǎn)技術(shù)部門及主管領(lǐng)導(dǎo)審批。涉及生產(chǎn)裝置的主要工藝設(shè)備的同類替換應(yīng)報(bào)分公司二級(jí)單位工藝設(shè)備管理部門備案。

  4、審批部門在收到變更申請(qǐng)后,應(yīng)組織相關(guān)人員進(jìn)行審查,并在審批表上填寫審查結(jié)論并簽字。

  5、《工藝和設(shè)備變更申請(qǐng)審批表》和《微小變更申請(qǐng)審批表》應(yīng)納入項(xiàng)目技術(shù)資料歸檔保存,并提交現(xiàn)場(chǎng)生產(chǎn)單位。

  第八條變更實(shí)施

  1、變更申請(qǐng)單位嚴(yán)格按照變更審批確定的.內(nèi)容和范圍實(shí)施,并對(duì)變更過程實(shí)施跟蹤。

  2、變更實(shí)施若涉及作業(yè)許可或有危險(xiǎn)作業(yè)的,應(yīng)按照西南油氣田分公司相關(guān)作業(yè)許可管理規(guī)定,辦理作業(yè)許可證方能作業(yè)。

  3、變更實(shí)施若涉及啟動(dòng)前安全檢查,具體執(zhí)行《西南油氣田分公司啟動(dòng)前安全檢查管理規(guī)定》。

  4、完成變更的工藝、設(shè)備在運(yùn)行前,應(yīng)對(duì)變更影響或涉及的如下人員進(jìn)行培訓(xùn)或溝通。必要時(shí),針對(duì)變更制定培訓(xùn)計(jì)劃,培訓(xùn)內(nèi)容包括變更目的、作用、程序、變更內(nèi)容,變更后可能產(chǎn)生的風(fēng)險(xiǎn)和影響,以及同類事故案例。變更涉及的人員包括:

  --變更所在區(qū)域的人員,如維修人員、操作人員等;

  --變更管理涉及的人員,如設(shè)備管理人員、培訓(xùn)人員等;

  --相關(guān)的直線組織管理人員;

  --承包商;

  --外來人員;

  --供應(yīng)商;

  --相鄰裝置(單位)或社區(qū)的人員;

  --其他相關(guān)的人員。

  5、變更所在區(qū)域或單位應(yīng)建立變更工作文件、記錄,以便做好變更過程的信息溝通。典型的工作文件、記錄包括變更管理程序、變更申請(qǐng)審批表、風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估記錄、變更登記表以及工藝和設(shè)備變更結(jié)項(xiàng)報(bào)告等。

  第九條變更結(jié)束

  1、變更實(shí)施完成后,應(yīng)對(duì)變更是否符合規(guī)定內(nèi)容,以及是否達(dá)到預(yù)期目的進(jìn)行驗(yàn)證,提交工藝和設(shè)備變更結(jié)項(xiàng)報(bào)告,并完成以下工作:

  --所有與變更相關(guān)的工藝技術(shù)信息都已更新;

  --規(guī)定了期限的變更,期滿后應(yīng)恢復(fù)變更前狀況;

  --試驗(yàn)結(jié)果已記錄在案;

  --確認(rèn)變更結(jié)果;

  --變更實(shí)施過程的相關(guān)文件歸檔。

  2、變更完成后,變更申請(qǐng)單位與批準(zhǔn)人(或委托人)在現(xiàn)場(chǎng)驗(yàn)收合格后,雙方簽字后方可結(jié)束此項(xiàng)變更。

  第四章附則

  第十條本規(guī)定由西南油氣田分公司質(zhì)量安全環(huán)保處負(fù)責(zé)解釋。

  第十一條本規(guī)定自發(fā)布之日起施行。

  變更管理制度 6

  1、目的:確認(rèn)合理的設(shè)計(jì)變更簽證程序,從而控制設(shè)計(jì)變更、簽證的費(fèi)用。

  2、范圍:適用于所有在建工程的設(shè)計(jì)變更及簽證項(xiàng)目。

  3、職責(zé):

  3.1.工程部是簽證實(shí)施的見證部門。

  3.1.1.項(xiàng)目主管確認(rèn)簽證及設(shè)計(jì)變更實(shí)施的情況及工程量。

  3.1.2.部門經(jīng)理負(fù)責(zé)簽證的審批。

  3.2.設(shè)計(jì)部是設(shè)計(jì)變更的'見證部門。

  3.2.1.項(xiàng)目主管對(duì)設(shè)計(jì)變更單進(jìn)行確認(rèn)及說明變更原因。

  3.2.2.部門經(jīng)理負(fù)責(zé)設(shè)計(jì)變更的審批。

  3.3.預(yù)算部對(duì)設(shè)計(jì)變更及簽證進(jìn)行費(fèi)用核算。

  4、程序:

  4.1.設(shè)計(jì)變更。

  4.1.1.工程在施工過程,若發(fā)現(xiàn)施工圖紙屬于較大結(jié)構(gòu)性問題,必須及時(shí)上報(bào)公司主管老總,并與設(shè)計(jì)單位聯(lián)系研究決定,由設(shè)計(jì)單位出修改施工圖或變更設(shè)計(jì)通知。

  4.1.2.設(shè)計(jì)部審核設(shè)計(jì)變更,經(jīng)主管人及部門經(jīng)理簽字蓋章確認(rèn)后,轉(zhuǎn)發(fā)給工程部。

  4.1.3.工程部主管人員每月5日前,整理匯總上月1日至30日(31日)發(fā)生的設(shè)計(jì)變更單,并在每張變更單上注明實(shí)施情況。匯總單經(jīng)主辦人及經(jīng)理確認(rèn)后,送預(yù)算部。

  4.1.4.預(yù)算部確定核實(shí)設(shè)計(jì)變更費(fèi)用后,作為工程結(jié)算價(jià)的一部分。

  4.2.簽證:

  4.2.1.簽證項(xiàng)目發(fā)生后,工程部主管人及時(shí)確認(rèn)簽證單。認(rèn)真核實(shí)簽證工程量及詳細(xì)說明施工工藝及實(shí)施情況。

  4.2.2.簽證單需監(jiān)理、工程主辦人及部門經(jīng)理三人共同簽認(rèn),并加蓋各自公章確認(rèn)。

  4.2.3.點(diǎn)工簽認(rèn):

  4.2.3.1.在工程簽證中原則上不認(rèn)點(diǎn)工形式出現(xiàn)。如有特殊原因需發(fā)生點(diǎn)工且數(shù)量較大時(shí),必須由主辦人員所在部門經(jīng)理同意后方可進(jìn)行施工。

  4.2.3.2.點(diǎn)工原則上是以現(xiàn)定額站規(guī)定(每工22.80),故在稅前進(jìn)行結(jié)算。

  4.2.3.3.若按定額站人工價(jià)規(guī)定進(jìn)行施工有難度,經(jīng)部門經(jīng)理認(rèn)可,以書面形式在簽證單上寫明原因、工作內(nèi)容,由預(yù)算部、工程部及乙方三方人員共同談定點(diǎn)工單價(jià)。

  4.2.4.各種土方工程不得有土方簽證單,該項(xiàng)目操作執(zhí)行《關(guān)于建筑垃圾清運(yùn)及土方工程的暫行管理方法》。

  4.2.5.每月5日前,工程部主管人整理上月1日至30日(31日)發(fā)生的簽證單,匯總確認(rèn)后送預(yù)算部。

  4.2.6.預(yù)算部確定核實(shí)簽證費(fèi)用后,作為工程結(jié)算價(jià)的一部分。

  4.3.備注:

  4.3.1.設(shè)計(jì)變更、簽證項(xiàng)目發(fā)生后,工程部主管人員須當(dāng)日發(fā)生當(dāng)日確認(rèn),事后補(bǔ)辦的設(shè)計(jì)變更、簽證預(yù)算部不予計(jì)算,事后補(bǔ)辦設(shè)計(jì)變更、簽證不予計(jì)算。

  4.3.2.設(shè)計(jì)變更、簽證單每月分別作匯總表,見附表一、二。

  4.3.3.所有設(shè)計(jì)變更、簽證單上有關(guān)價(jià)格、費(fèi)用的確認(rèn)時(shí),需由預(yù)算部參與確定。

  4.3.4.設(shè)計(jì)變更、簽證單均一式五份,送預(yù)算部的設(shè)計(jì)變更、簽證單必須為原件。

  4.3.5.預(yù)算部在辦理結(jié)算時(shí)有權(quán)復(fù)查簽證、變更的內(nèi)容,若發(fā)覺與定額不符時(shí),不予結(jié)算。

  4.3.6.若發(fā)生特殊情況難以結(jié)算的項(xiàng)目,則注明由審價(jià)單位作最終確定。

  5、本工程文件應(yīng)發(fā)放到下列人員:

  陳總、xxx、xxx、xxx;設(shè)計(jì)部、預(yù)算部、工程部、配套部全體人員。

  注:1、持有本文件者應(yīng)嚴(yán)格按此文件要求執(zhí)行。

  2、若認(rèn)為本文件有不合理之處應(yīng)及時(shí)向本文件的審批人提出修改意見。

  變更管理制度 7

  1.目的

  為規(guī)范信息系統(tǒng)的配置、變更和發(fā)布的流程,使系統(tǒng)配置和變更等工作能順利實(shí)施,保證硬件設(shè)備和軟件系統(tǒng)的正常運(yùn)行。

  2.標(biāo)準(zhǔn)

  2.1 信息系統(tǒng)的定義:計(jì)算機(jī)軟件系統(tǒng)、硬件設(shè)備以及數(shù)據(jù)。

  2.2信息系統(tǒng)配置、變更和發(fā)布管理的范圍

  2.2.1核心設(shè)備的配置和變更,包括服務(wù)器硬件變更、服務(wù)器操作系統(tǒng)配置和變更、各級(jí)交換機(jī)的配置和變更。

  2.2.2業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)庫(kù)的配置和變更。

  2.2.3應(yīng)用軟件的配置、變更和發(fā)布。

  2.2.4終端計(jì)算機(jī)的配置和變更。 2.3配置、變更和發(fā)布的流程

  2.3.1計(jì)劃和申請(qǐng)

  2.3.1.1對(duì)于新上線的信息系統(tǒng),應(yīng)根據(jù)實(shí)際需要制定配置和實(shí)施計(jì)劃,確保系統(tǒng)能順利投入使用。

  2.3.1.2對(duì)于在用的信息系統(tǒng),因管理工作需要進(jìn)行變更的',應(yīng)調(diào)研變更的涉及范圍和實(shí)施過程中可能出現(xiàn)的問題,涉及面廣影響較大的需填寫《信息系統(tǒng)變更申請(qǐng)表》,并制定變更實(shí)施計(jì)劃。

  2.3.1.3對(duì)于在用的軟件業(yè)務(wù)系統(tǒng),科室因業(yè)務(wù)工作需要,要求對(duì)軟件系統(tǒng)進(jìn)行系統(tǒng)缺陷修改或功能完善的,須填寫《信息系統(tǒng)軟件功能新增修改申請(qǐng)表》。

  2.3.2審批

  2.3.2.1涉及面小且影響輕微的或必須立刻實(shí)施的信息系統(tǒng)變更,可由信息科負(fù)責(zé)人審批。

  2.3.2.2 涉及面廣且影響較大的信息系統(tǒng)變更,先由信息科負(fù)責(zé)人審批,再上報(bào)主管院長(zhǎng)審批。

  2.3.2.3 對(duì)于科室提交的軟件系統(tǒng)功能的修改變更,先由所屬的主管職能部門審批,再由信息科負(fù)責(zé)人審批,如涉及開發(fā)費(fèi)用的需由主管院長(zhǎng)審批。

  2.4實(shí)施和發(fā)布

  2.4.1對(duì)于新上線的信息系統(tǒng),按照制定的計(jì)劃方案進(jìn)行實(shí)施。

  2.4.2 對(duì)于在用的信息系統(tǒng),信息科需細(xì)化實(shí)施方案,必要時(shí)制定風(fēng)險(xiǎn)應(yīng)對(duì)計(jì)劃,通知本次變更所涉及的科室和人員作好相應(yīng)的準(zhǔn)備工作,再按照實(shí)施方案進(jìn)行具體的變更實(shí)施。

  2.4.3 軟件系統(tǒng)的發(fā)布,按照《信息系統(tǒng)軟件版本變更管理制度》的有關(guān)規(guī)定執(zhí)行。 2.4.4 對(duì)于新安裝的計(jì)算機(jī)終端,在投入使用前應(yīng)由所涉及到的業(yè)務(wù)系統(tǒng)的責(zé)任維護(hù)人員進(jìn)行檢查和配置,再進(jìn)行分發(fā)使用。

  2.5 記錄

  2.5.1信息系統(tǒng)配置或變更實(shí)施完畢,持續(xù)正常運(yùn)行后,需進(jìn)行相關(guān)配置的記錄,填寫《信息系統(tǒng)配置記錄表》。

  3.文檔

  3.1《信息系統(tǒng)變更申請(qǐng)表》

  3.2《信息系統(tǒng)軟件功能新增修改申請(qǐng)表》 3.3《信息系統(tǒng)配置記錄表》

  變更管理制度 8

  1、工程部各專業(yè)施工圖數(shù)量不得少于3套,其中有1套用于工程部存檔,1套用于項(xiàng)目部存檔,1套用于現(xiàn)場(chǎng)監(jiān)理日常工作需要。

  2、存檔的圖紙應(yīng)落實(shí)保管責(zé)任人,用于現(xiàn)場(chǎng)監(jiān)理日常工作的圖紙應(yīng)裝訂成冊(cè),方便查閱。

  3、工程部收到施工圖/設(shè)計(jì)變更通知單后,應(yīng)在24小時(shí)內(nèi)在施工圖收發(fā)臺(tái)帳/設(shè)計(jì)變更通知單上登記,施工單位收到施工圖/設(shè)計(jì)變更通知單后,應(yīng)在臺(tái)帳上簽字確認(rèn),并記錄接收時(shí)間,時(shí)間單位精確到小時(shí)。

  4、被替代作廢的'施工圖,應(yīng)做出明顯標(biāo)識(shí),并不得和新圖存放在同一處,已發(fā)給施工單位的應(yīng)在發(fā)放新圖的同時(shí)收回。

  5、工程部收到設(shè)計(jì)變更后,專業(yè)工程師應(yīng)在72小時(shí)內(nèi),將變更內(nèi)容在項(xiàng)目部存檔原圖上標(biāo)注,并將其中一份變更單交資料員存檔。

  6、施工單位以工作聯(lián)系單的形式提出的工程變更。變更內(nèi)容在不影響結(jié)構(gòu)安全和使用功能,且不會(huì)導(dǎo)致造價(jià)變化的情況下,工程部可以以經(jīng)工程部經(jīng)理審批的工作聯(lián)系單回復(fù)單回復(fù)施工單位,并抄送預(yù)結(jié)算部和總工室;變更內(nèi)容可能影響結(jié)構(gòu)安全和使用功能,或者會(huì)導(dǎo)致造價(jià)增減,工程部應(yīng)與總工室聯(lián)系,由總工室決定是否變更,變更內(nèi)容以設(shè)計(jì)變更的形式下發(fā)。嚴(yán)禁任何部門和個(gè)人在施工單位的工作聯(lián)系單上直接簽字回復(fù)。

  變更管理制度 9

  1.目的

  完善工程項(xiàng)目施工、加強(qiáng)部門工程設(shè)計(jì)變更、現(xiàn)場(chǎng)簽證的管理工作,分清責(zé)任,提高結(jié)算效率。

  2.適用范圍

  智能化工程部所承接的工程

  3.職責(zé)

  部門/崗位工作內(nèi)容

  項(xiàng)目助理/施工負(fù)責(zé)人作為具體經(jīng)辦人,負(fù)責(zé)填寫工程設(shè)計(jì)變更、現(xiàn)場(chǎng)簽證單,反饋甲方信息。

  城市負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)核實(shí)工程量并根據(jù)施工合同編制設(shè)備配置報(bào)價(jià)清單。

  施工技術(shù)組負(fù)責(zé)審核工程量設(shè)備配置清單及所能達(dá)到的`要求。

  規(guī)劃設(shè)計(jì)組負(fù)責(zé)審核設(shè)計(jì)變更配置報(bào)價(jià)。

  部門經(jīng)理負(fù)責(zé)設(shè)計(jì)變更的審批。

  4.工程設(shè)計(jì)變更、現(xiàn)場(chǎng)簽證管理審批流程圖

  項(xiàng)目助理/施工負(fù)責(zé)人城市負(fù)責(zé)人施工技術(shù)組規(guī)劃設(shè)計(jì)組部門經(jīng)理

  5.方法和過程控制

  5.1工程項(xiàng)目進(jìn)場(chǎng)后,現(xiàn)場(chǎng)項(xiàng)目助理或施工負(fù)責(zé)人在熟悉和審查《施工細(xì)化方案》及施工圖紙前提下,如因特殊原因?yàn)闈M足甲方所提出的功能要求,根據(jù)《施工合同》設(shè)備數(shù)量填寫《施工方案設(shè)計(jì)變更及現(xiàn)場(chǎng)簽證審批表》。

  5.2城市負(fù)責(zé)人根據(jù)變更的實(shí)際情況,與甲方進(jìn)行溝通核實(shí)《施工方案設(shè)計(jì)變更及現(xiàn)場(chǎng)簽證審批表》,并根據(jù)施工合同編制《設(shè)計(jì)變更及現(xiàn)場(chǎng)簽證報(bào)價(jià)清單》。

  5.3施工技術(shù)組對(duì)《施工方案設(shè)計(jì)變更及現(xiàn)場(chǎng)簽證審批表》進(jìn)行審核,包括:變更后設(shè)計(jì)方案、施工設(shè)計(jì)圖紙、設(shè)備配置清單、線材使用數(shù)量、變更后所能達(dá)到的功能要求。

  5.4規(guī)劃設(shè)計(jì)組嚴(yán)格按照施工項(xiàng)目合同進(jìn)行對(duì)設(shè)備報(bào)價(jià)、取費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行審核,并報(bào)部門經(jīng)理審批。

  5.5部門經(jīng)理審批后發(fā)規(guī)劃設(shè)計(jì),抄送技術(shù)組、物資計(jì)劃管理員、部門財(cái)務(wù),施工技術(shù)組及物資計(jì)劃管理員,以上人員在審批物資時(shí)需嚴(yán)格參照合同,如與合同不符時(shí),則在《施工方案設(shè)計(jì)變更及現(xiàn)場(chǎng)簽證審批表》審批同意后方可批準(zhǔn)物資申請(qǐng)。

  5.6現(xiàn)場(chǎng)施工負(fù)責(zé)人需及時(shí)將《施工方案設(shè)計(jì)變更及現(xiàn)場(chǎng)簽證審批表》中的變更與甲方辦理簽證或反饋信息,報(bào)規(guī)劃組及本部存檔。

  5.7《施工方案設(shè)計(jì)變更及現(xiàn)場(chǎng)簽證審批表》由部門財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)保存,作為工程結(jié)算跟進(jìn)應(yīng)收款的依據(jù)。

  6.相關(guān)表格

  vkwy7.5.1-j02-09-f1《智能化施工方案設(shè)計(jì)變更及現(xiàn)場(chǎng)簽證審批表》

  vkwy7.5.1-j02-09-f2《智能化設(shè)計(jì)變更及現(xiàn)場(chǎng)簽證報(bào)價(jià)清單》

  變更管理制度 10

  一、目的

  為了規(guī)范變更管理,消除或減少由于變更而引起的潛在事故隱患。

  二、范圍

  變更管理包括對(duì)人員、管理、工藝、技術(shù)、設(shè)施等永久性或暫時(shí)性的變化進(jìn)行有計(jì)劃的控制。

  三、職責(zé)

  由產(chǎn)生變更的相關(guān)部門主管提出變更申請(qǐng)及進(jìn)行變更后的風(fēng)險(xiǎn)分析,企業(yè)安全委員會(huì)審批驗(yàn)收。

  四、變更管理要求

  1.要明確變更的內(nèi)容。

  2.要按規(guī)定的程序來完成有關(guān)變更的'手續(xù)。如應(yīng)先提出申請(qǐng),履行審批及驗(yàn)收程序,同時(shí)對(duì)變更過程及變更所產(chǎn)生的風(fēng)險(xiǎn)應(yīng)進(jìn)行分析評(píng)價(jià)等。

  3.要根據(jù)評(píng)價(jià)結(jié)果,制定相應(yīng)的控制措施。

  4.應(yīng)將變更后的內(nèi)容及相關(guān)控制措施,及時(shí)傳達(dá)給相關(guān)人員,并對(duì)操作人員及相關(guān)人員進(jìn)行培訓(xùn)。

  五、變更的類型

  1、根據(jù)本企業(yè)的特點(diǎn),變更類型主要有:

  (1)工藝、技術(shù)變更包括:

  a.原材料介質(zhì)的變更;

  b.作業(yè)現(xiàn)場(chǎng)改建項(xiàng)目引起的技術(shù)變更;

  c.工藝流程及操作條件的變更;

  d.工藝設(shè)備的改進(jìn)和變更;

  e.操作規(guī)程的變更;

  f.工藝參數(shù)的變更;

  g.公用工程的水、電、氣、風(fēng)的變更等。

  (2)設(shè)備設(shè)施的變更包括:

  a.設(shè)備設(shè)施的更新改造;

  b.安全設(shè)施的變更;

  c.更換與原設(shè)備不同的設(shè)備或配件;

  d.設(shè)備材料代用變更;

  e.臨時(shí)的電氣設(shè)備等。

  (3)管理變更主要包括:

  a.法律、法規(guī)和標(biāo)準(zhǔn)的變更;

  b.人員的變更;

  c.管理機(jī)構(gòu)的較大變更;

  d.管理職責(zé)的變更;

  e.安全標(biāo)準(zhǔn)化管理的變更等。

  六、變更的程序要求

  1.變更申請(qǐng)

  各部門需實(shí)施變更時(shí),由申請(qǐng)人填寫統(tǒng)一的《變更申請(qǐng)表》。

  2.變更審批

  (1)《變更申請(qǐng)表》填好后,先報(bào)部門主管批準(zhǔn),再報(bào)企業(yè)安全委員會(huì)主任批準(zhǔn),重大變更還需報(bào)總經(jīng)理批準(zhǔn)。

  (2)變更批準(zhǔn)后,實(shí)施部門應(yīng)會(huì)同企業(yè)安全委員會(huì)及相關(guān)人員對(duì)變更過程和變更結(jié)果進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)分析,確定變更可能產(chǎn)生的風(fēng)險(xiǎn),制定相應(yīng)的控制措施。

  3.變更實(shí)施

  變更批準(zhǔn)后,由各相關(guān)職責(zé)的主管部門負(fù)責(zé)實(shí)施。任何臨時(shí)性的變更,未經(jīng)審查和批準(zhǔn),不得超過原批準(zhǔn)的范圍和期限。

  4.變更驗(yàn)收

  變更實(shí)施結(jié)束后,變更主管部門應(yīng)會(huì)同企業(yè)安全委員會(huì)、實(shí)施部門對(duì)變更情況進(jìn)行驗(yàn)收,確保變更達(dá)到預(yù)期要求。變更主管部門應(yīng)及時(shí)將變更結(jié)果通知相關(guān)部門和人員。

  七、附件

  《變更申請(qǐng)表》aq-bzh40

  《變更風(fēng)險(xiǎn)分析表》aq-bzh41

  《變更驗(yàn)收表》aq-bzh42

  變更管理制度 11

  第一章總則

  第一條為保證工程實(shí)施及竣工結(jié)算階段成本控制的有效實(shí)施,確保工程施工的質(zhì)量進(jìn)度,提高產(chǎn)品的客戶滿意度,掌握項(xiàng)目的實(shí)際成本,特制定本辦法。

  第二章職責(zé)

  第二條研發(fā)中心負(fù)責(zé)對(duì)本部門及設(shè)計(jì)單位提出的變更進(jìn)行控制,對(duì)由于設(shè)計(jì)方案缺陷及施工圖不完善而引起的設(shè)計(jì)圖紙變更負(fù)責(zé);負(fù)責(zé)辦理設(shè)計(jì)委托合同的結(jié)算工作,并對(duì)結(jié)算數(shù)據(jù)準(zhǔn)確性負(fù)責(zé)。

  第三條開發(fā)部負(fù)責(zé)本部門主責(zé)的前期、配套工程結(jié)算,并對(duì)結(jié)算數(shù)據(jù)準(zhǔn)確性負(fù)責(zé)。

  第四條銷售部對(duì)本部門及客戶申請(qǐng)變更負(fù)責(zé),負(fù)責(zé)辦理銷售合同(樣板間裝修除外)的結(jié)算工作,并對(duì)結(jié)算數(shù)據(jù)準(zhǔn)確性負(fù)責(zé)。

  第五條工程管理部對(duì)現(xiàn)場(chǎng)簽證及施工單位提出的非設(shè)計(jì)原因變更負(fù)責(zé);負(fù)責(zé)整理所有建安工程、配套工程及材料采購(gòu)的結(jié)算基礎(chǔ)數(shù)據(jù),并對(duì)結(jié)算基礎(chǔ)數(shù)據(jù)準(zhǔn)確性負(fù)責(zé)。

  第六條運(yùn)營(yíng)部負(fù)責(zé)工程變更簽證的審核及各類變更簽證的分類匯總;協(xié)助各部門辦理結(jié)算;負(fù)責(zé)審核研發(fā)部、開發(fā)部、銷售部辦理的結(jié)算文件;負(fù)責(zé)編制工程類結(jié)算文件,并對(duì)結(jié)算數(shù)據(jù)準(zhǔn)確性負(fù)責(zé)。

  第三章變更簽證的辦理

  第七條工程變更分類如下:設(shè)計(jì)圖紙變更、客戶申請(qǐng)變更、施工技術(shù)變更。分別由研發(fā)中心、銷售部及工程管理部申請(qǐng),填寫設(shè)計(jì)變更審批單,經(jīng)相關(guān)部門、運(yùn)營(yíng)部及主管副總經(jīng)理批準(zhǔn)后,研發(fā)中心委托設(shè)計(jì)院出設(shè)計(jì)變更圖紙,交工程管理部實(shí)施。

  第八條現(xiàn)場(chǎng)簽證是工程實(shí)施過程中發(fā)生的,合同中未明確工程量的,提前通知運(yùn)營(yíng)部,現(xiàn)場(chǎng)核實(shí)后,由項(xiàng)目部填寫《工程量簽證單》,該簽證單由項(xiàng)目經(jīng)手人、乙方項(xiàng)目經(jīng)理、工程管理部負(fù)責(zé)人、運(yùn)營(yíng)部負(fù)責(zé)人及監(jiān)理簽字生效。簽證單中應(yīng)寫明工作內(nèi)容、工程量(盡量附簡(jiǎn)圖并加以說明)、用工數(shù)量、機(jī)械型號(hào)、臺(tái)班數(shù)量等,如涉及單價(jià)問題,需同運(yùn)營(yíng)部商議后方可簽證,簽證內(nèi)容寫完后應(yīng)注明以下空白字樣。

  第九條工程管理部對(duì)發(fā)生的工程變更及現(xiàn)場(chǎng)簽證每周與運(yùn)營(yíng)部核對(duì);運(yùn)營(yíng)部進(jìn)行分類編號(hào),并加以分析;工程管理部與運(yùn)營(yíng)部分別建立臺(tái)帳。

  第十條對(duì)一周未及時(shí)辦理現(xiàn)場(chǎng)簽證,發(fā)生事后補(bǔ)辦者,追究經(jīng)辦人責(zé)任。

  第十一條每月25日運(yùn)營(yíng)部將從上月26日至本月25日發(fā)生的'變更簽證確定造價(jià),并及時(shí)計(jì)入動(dòng)態(tài)成本。

  第十二條工程量簽證單一式四份,項(xiàng)目現(xiàn)場(chǎng)、運(yùn)營(yíng)部、監(jiān)理、施工單位各執(zhí)一份。

  第四章工程結(jié)算的辦理

  第十二條工程結(jié)算的范圍:

  一、樣板間裝修及建安工程類合同必須辦理正式工程結(jié)算;

  二、開發(fā)等主辦的合同如不能辦理正式結(jié)算,應(yīng)進(jìn)行內(nèi)部結(jié)算并注明不能辦理正式結(jié)算的原因;

  三、其它合同,應(yīng)由主辦部門根據(jù)實(shí)施結(jié)果辦理結(jié)算手續(xù)。

  第十三條結(jié)算原則:主辦部門辦理結(jié)算時(shí)應(yīng)嚴(yán)格按照合同約定方式進(jìn)行,應(yīng)作出詳細(xì)的結(jié)算編制說明,將合同實(shí)施過程中發(fā)生的經(jīng)雙方確認(rèn)的設(shè)計(jì)變更及現(xiàn)場(chǎng)簽證費(fèi)用、甲供材料費(fèi)用等,在原合同額的基礎(chǔ)上予以增減。

  第十四條工程項(xiàng)目按合同約定完成后,主辦部門應(yīng)在聯(lián)合驗(yàn)收合格之后要求施工單位交齊竣工圖紙、變更、簽證、等竣工資料并逐項(xiàng)填寫《結(jié)算申請(qǐng)單》,及相應(yīng)的結(jié)算文件,由主辦部門報(bào)送運(yùn)營(yíng)部申請(qǐng)辦理結(jié)算;運(yùn)營(yíng)部依據(jù)以上相關(guān)圖紙、資料到現(xiàn)場(chǎng),由工程管理部配合對(duì)相應(yīng)竣工工程實(shí)體進(jìn)行核實(shí),無誤后開始辦理竣工結(jié)算手續(xù)。變更簽證部分要求在發(fā)生并完成后一個(gè)月內(nèi)完成結(jié)算,盡量做到隨竣隨結(jié),并保證在整個(gè)工程竣工后兩個(gè)月內(nèi)完成結(jié)算工作。

  第十五條對(duì)甲供材料(三方協(xié)議)的結(jié)算要求:對(duì)履約完畢的項(xiàng)目,由工程管理部分別針對(duì)每個(gè)協(xié)議(樓號(hào))提供《供貨認(rèn)證單》,并附有供應(yīng)商、施工單位、甲方現(xiàn)場(chǎng)經(jīng)辦人、項(xiàng)目經(jīng)理簽字,方可做為結(jié)算編制依據(jù)。

  第十六條工程結(jié)算書內(nèi)容包括:

  一、工程結(jié)算匯總表(需注明合同編號(hào)、原合同價(jià)值、變更價(jià)值、最終結(jié)算造價(jià));

  二、詳細(xì)工程結(jié)算書(編制說明、按合同約定價(jià)格或按定額編制);

  三、相關(guān)變更、簽證及其附圖說明等(要求與結(jié)算匯總表或結(jié)算書一一對(duì)應(yīng));

  第十七條工程結(jié)算書做出后,由主辦部門填寫《工程結(jié)算審核記錄》,并報(bào)送運(yùn)營(yíng)部、主管副總、總經(jīng)理審批。結(jié)算審批完畢后,由各分公司綜合管理部加蓋結(jié)算章,以上內(nèi)容一律要求按統(tǒng)一固定格式打印。

  第十八條工程結(jié)算書一式六份,分別留運(yùn)營(yíng)部二份、財(cái)務(wù)部、辦公室、工程部、施工單位各一份。

  第十九條結(jié)算審批手續(xù)完成后,各部門方可撥付竣工結(jié)算價(jià)款,否則不予撥款。

  第二十條各項(xiàng)目在辦理完竣工結(jié)算后,運(yùn)營(yíng)部將該項(xiàng)目的全部結(jié)算文件整理好,配合相關(guān)部門做好竣工結(jié)算的內(nèi)部審計(jì)工作。

  變更管理制度 12

  1、所有工程變更均應(yīng)由原設(shè)計(jì)單位編制設(shè)計(jì)變更文件。

  2、涉及到工程結(jié)構(gòu)的設(shè)計(jì)變更,必須經(jīng)過原圖紙審核單位的審查通過。

  3、建設(shè)單位和施工單位提出的.工程變更,首先應(yīng)經(jīng)過監(jiān)理機(jī)構(gòu)的審查同意;未經(jīng)總監(jiān)理工程師簽認(rèn)的工程變更,施工單位不得實(shí)施,否則監(jiān)理機(jī)構(gòu)不得予以計(jì)量。

  4、設(shè)計(jì)變更實(shí)施后,監(jiān)理機(jī)構(gòu)應(yīng)對(duì)變更的費(fèi)用和工期進(jìn)行評(píng)估,并協(xié)助建設(shè)單位和施工單位進(jìn)行協(xié)商,并達(dá)成共識(shí)。

  變更管理制度 13

  1 目的

  對(duì)設(shè)計(jì)變更進(jìn)行評(píng)審、驗(yàn)證與確認(rèn),保證設(shè)計(jì)變更的及時(shí)性、合理性和經(jīng)濟(jì)性,消除設(shè)計(jì)變更對(duì)工程成本和進(jìn)度帶來的消極影響。

  2 適用范圍

  適用于施工圖完成后的設(shè)計(jì)變更管理。

  3 術(shù)語(yǔ)和定義

  設(shè)計(jì)變更:指由設(shè)計(jì)單位或設(shè)計(jì)部對(duì)設(shè)計(jì)成果進(jìn)行的修改。

  4 職責(zé)(由各單位自己決定,以下為參考職責(zé))

  4.1 設(shè)計(jì)部

  4.1.1 設(shè)計(jì)變更信息收集、整理;

  4.1.2 負(fù)責(zé)組織相關(guān)部門對(duì)設(shè)計(jì)變更進(jìn)行設(shè)計(jì)技術(shù)論證;

  4.1.3 負(fù)責(zé)設(shè)計(jì)修改和設(shè)計(jì)單位的聯(lián)系管理;

  4.1.4 填寫設(shè)計(jì)變更單下發(fā)項(xiàng)目經(jīng)理部同時(shí)送現(xiàn)場(chǎng)銷售備案;

  4.2 工程管理部:參與設(shè)計(jì)變更的技術(shù)論證;

  4.3 成本管理部

  4.3.1 負(fù)責(zé)變更成本測(cè)算;

  4.3.2 成本管理部經(jīng)理負(fù)責(zé)審定單項(xiàng)大于2 萬元的變更;

  4.4 公司管理層:負(fù)責(zé)審定單項(xiàng)金額大于5 萬元的`變更。

  5 程序

  5.1 設(shè)計(jì)變更的一般來源:

  5.1.1 設(shè)計(jì)缺陷或設(shè)計(jì)錯(cuò)誤引起的設(shè)計(jì)變更。

  5.1.2 客戶需求變更:在項(xiàng)目施工過程中,來自營(yíng)銷、業(yè)主、物業(yè)管理等方面提出的修改建議進(jìn)行的變更設(shè)計(jì)。

  5.1.3 現(xiàn)場(chǎng)施工管理引起的設(shè)計(jì)變更:在施工過程中,因施工錯(cuò)誤、材料/設(shè)備變更、施工現(xiàn)場(chǎng)條件誤差、施工工藝技術(shù)等原因引起的設(shè)計(jì)變更。

  5.2 設(shè)計(jì)變更控制原則

  5.2.1 事先變更原則:不管是設(shè)計(jì)缺陷與錯(cuò)誤、客戶需求,還是現(xiàn)場(chǎng)施工管理引起的設(shè)計(jì)變更,盡量在需要變更的部分施工之前進(jìn)行變更,避免返工、浪費(fèi)成本和影響工期。

  5.2.2 先算后做原則:對(duì)設(shè)計(jì)變更必須事先測(cè)算成本,經(jīng)相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后才能施工。

  5.2.3 設(shè)計(jì)變更完工確認(rèn)原則:設(shè)計(jì)變更完工后必須予以確認(rèn),避免重復(fù)計(jì)算或“變而不做或少做”。

  5.3 設(shè)計(jì)變更流程(由各單位自己決定,以下為參考職責(zé))

  5.3.1 設(shè)計(jì)部根據(jù)現(xiàn)場(chǎng)情況提出設(shè)計(jì)變更或接受其它部門的“設(shè)計(jì)變更申請(qǐng)單”。

  5.3.2 設(shè)計(jì)部組織相關(guān)工程師進(jìn)行技術(shù)論證,做出是否可行的結(jié)論,如可行,由現(xiàn)場(chǎng)成本組進(jìn)行成本測(cè)算;測(cè)算結(jié)果在2-5 萬元的變更,需成本管理部經(jīng)理審定,設(shè)計(jì)部項(xiàng)目負(fù)責(zé)人填寫《設(shè)計(jì)變更單》,設(shè)計(jì)部經(jīng)理簽字確認(rèn)。

  5.3.3 測(cè)算結(jié)果大于5 萬元的變更,需報(bào)公司管理層審批,公司管理層不批準(zhǔn)的則不通過。公司管理層批準(zhǔn)的,審批過程結(jié)束。

  5.3.4 設(shè)計(jì)部發(fā)《設(shè)計(jì)變更單》或?qū)⒆兏筇峁┙o設(shè)計(jì)單位,由設(shè)計(jì)單位出設(shè)計(jì)圖紙或設(shè)計(jì)變更單。

  5.3.5 設(shè)計(jì)單位發(fā)出的圖紙或變更單,統(tǒng)一由設(shè)計(jì)部填寫《設(shè)計(jì)變更單》發(fā)給項(xiàng)目經(jīng)理部執(zhí)行。

  5.3.6 項(xiàng)目部負(fù)責(zé)設(shè)計(jì)變更的執(zhí)行,完成后給予確認(rèn)。

  6 支持性文件

  7 記錄

  7.1 設(shè)計(jì)變更單

  7.2 設(shè)計(jì)變更完成確認(rèn)單

  7.3 設(shè)計(jì)院所出的設(shè)計(jì)變更或圖紙

  變更管理制度 14

  一、目的

  為消除或減少由于工藝、設(shè)備和人員等變更引起的潛在事故隱患,加強(qiáng)變更過程中的事故風(fēng)險(xiǎn)的控制,特制定本制度。

  二、適用范圍

  本規(guī)定適用于公司有關(guān)人員、機(jī)構(gòu)、工藝、技術(shù)、設(shè)施、作業(yè)過程及環(huán)境變更程序的管理。

  三、職責(zé)

  3.1生產(chǎn)管理部門負(fù)責(zé)組織制定、管理和維護(hù)本制度。

  3.2相關(guān)職能部門按照“誰(shuí)主管、誰(shuí)負(fù)責(zé)”的原則執(zhí)行本制度,并提供培訓(xùn)、監(jiān)督與考核。

  3.3各車間負(fù)責(zé)工藝、設(shè)備和人員變更管理制度的執(zhí)行,并對(duì)本制度提出改進(jìn)建議。

  四、管理規(guī)定

  4.1變更程序

  4.1.1變更申請(qǐng)。實(shí)施變更時(shí),變更申請(qǐng)人填寫“變更實(shí)施計(jì)劃申請(qǐng)書”;

  4.1.2變更審批!白兏鼘(shí)施計(jì)劃申請(qǐng)書”填好后,逐級(jí)上報(bào)主管部門和主管領(lǐng)導(dǎo)審批,并填寫“變更申請(qǐng)表”。

  4.1.2.1審批內(nèi)容

  (1)變更目的。

  (2)變更涉及的相關(guān)技術(shù)資料。

  (3)變更內(nèi)容。

  (4)變更帶來的健康安全環(huán)境影響(危害分析及風(fēng)險(xiǎn)削減措施)。

  (5)涉及操作規(guī)程修改的,審批應(yīng)提交修改后的操作規(guī)程。

  (6)對(duì)人員培訓(xùn)和溝通的要求。

  (7)變更的限制條件(如時(shí)間期限、物料數(shù)量等)。

  (8)強(qiáng)制性批準(zhǔn)和授權(quán)的要求。

  4.1.3變更風(fēng)險(xiǎn)分析。變更批準(zhǔn)后對(duì)將實(shí)施的變更過程進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)分析,確定可能產(chǎn)生的風(fēng)險(xiǎn),制定控制措施;

  4.1.4變更實(shí)施。變更批準(zhǔn)后,由責(zé)任部門組織實(shí)施。任何臨時(shí)性的變更,未經(jīng)批準(zhǔn)不得超過原批準(zhǔn)的范圍和期限;

  4.1.5變更結(jié)束后,變更主管部門及時(shí)將變更結(jié)果通知相關(guān)部門和人員。

  4.1.6變更后及時(shí)組織對(duì)相關(guān)人員的安全及專業(yè)知識(shí)進(jìn)行教育培訓(xùn)。

  五、工藝設(shè)備變更

  5.1工藝設(shè)備變更范圍包括:

 。1)生產(chǎn)能力的改變。

 。2)物料的改變(包括成分比例的變化)。

 。3)設(shè)備、設(shè)施負(fù)荷的改變。

 。4)工藝設(shè)備設(shè)計(jì)依據(jù)的改變。

 。5)設(shè)備和工具的改變或改進(jìn)。

  (6)工藝參數(shù)的改變(如溫度、流量、壓力等)。

  (7)安全報(bào)警設(shè)定值的改變。

 。8)儀表控制系統(tǒng)及邏輯的改變。

 。9)軟件系統(tǒng)的改變。

 。10)安全裝置及安全聯(lián)鎖的改變。

  (11)非標(biāo)準(zhǔn)的(或臨時(shí)性的)維修。

  (12)操作規(guī)程的改變。

 。13)試驗(yàn)及測(cè)試操作。

 。14)設(shè)備、原材料供貨商的`改變。

  (15)運(yùn)輸路線的改變。

 。16)裝置布局的改變。

 。17)產(chǎn)品質(zhì)量的改變。

 。18)設(shè)計(jì)和安裝過程的改變。

 。19)其他。

  六、人員變更

  6.1企業(yè)根據(jù)企業(yè)人力資源定員相關(guān)標(biāo)準(zhǔn),明確生產(chǎn)單元或員工配置的最低要求,包括:崗位設(shè)置、員工的數(shù)量等。

  6.2人員的變更必須在不影響安全生產(chǎn)的前提下實(shí)施,應(yīng)嚴(yán)格執(zhí)行人員變更管理流程,確保上(替)崗人員具備上崗能力及資格。

  6.3應(yīng)按“持證上崗、同崗替代、備員補(bǔ)充”的原則安排上(替)崗,以滿足安全生產(chǎn)最低標(biāo)準(zhǔn)。

  6.4企業(yè)根據(jù)風(fēng)險(xiǎn)控制的要求組織對(duì)關(guān)鍵崗位進(jìn)行辨識(shí)。關(guān)鍵崗位人員變更前,基層單位主要領(lǐng)導(dǎo)及相關(guān)部門應(yīng)評(píng)估人員變更對(duì)現(xiàn)崗位安全生產(chǎn)的影響,選擇合適人選。

  關(guān)鍵崗位包括但不限于:

 。1)工藝危害分析結(jié)果認(rèn)定的高風(fēng)險(xiǎn)作業(yè)的崗位。

 。2)國(guó)家法規(guī)制度的特種作業(yè)崗位。

 。3)實(shí)施風(fēng)險(xiǎn)管理和危害分析的崗位。

 。4)從事關(guān)鍵設(shè)備檢測(cè)、檢維修的崗位。

 。5)審批作業(yè)許可的崗位。

 。6)對(duì)關(guān)鍵崗位人員進(jìn)行考評(píng)與提供培訓(xùn)的崗位。

 。7)管理和監(jiān)督承包商作業(yè)的崗位。

 。8)環(huán)境、職業(yè)衛(wèi)生監(jiān)測(cè)崗位。

  6.5企業(yè)應(yīng)明確關(guān)鍵崗位人員任職的知識(shí)、技能、資質(zhì)與特定經(jīng)驗(yàn)的最低要求。依據(jù)崗位培訓(xùn)需求矩陣,確定人員上(替)崗前的培訓(xùn)內(nèi)容和考評(píng)方式。并有計(jì)劃培養(yǎng)關(guān)鍵崗位的后備人員,確保關(guān)鍵崗位人員變更的順利實(shí)施。

  6.6對(duì)上(替)崗人員要進(jìn)行技能考評(píng),考評(píng)方式可以是提問、考試、現(xiàn)場(chǎng)模擬操作等;高風(fēng)險(xiǎn)作業(yè)項(xiàng)目的考評(píng)應(yīng)包括現(xiàn)場(chǎng)模擬操作演示。考評(píng)人員應(yīng)具備相應(yīng)知識(shí)、技能和經(jīng)驗(yàn),可以是企業(yè)管理人員、員工的主管領(lǐng)導(dǎo)、安全管理專職人員、專業(yè)技術(shù)人員、資深員工和專(兼)職教師等。

  6.7替崗應(yīng)經(jīng)屬地單位主管領(lǐng)導(dǎo)審批核準(zhǔn)后執(zhí)行;調(diào)離、調(diào)入、轉(zhuǎn)崗經(jīng)雙方單位領(lǐng)導(dǎo)同意,人事主管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后執(zhí)行。

  6.8關(guān)鍵崗位變更人選不能滿足知識(shí)、技能、經(jīng)驗(yàn)最低要求,須停止變更。

  6.9關(guān)鍵崗位人員變更應(yīng)填寫“變更申請(qǐng)審批表”,所涉及的文件、資料應(yīng)及時(shí)歸檔。主要包括:

 。1)人員變更的審批信息。

 。2)發(fā)生崗位變更員工的個(gè)人信息。

 。3)變更過程中的培訓(xùn)及考評(píng)信息。

 。4)確保滿足崗位最低要求所采取的其他措施信息。

  變更管理制度 15

  一、目的

  為了規(guī)范本公司設(shè)備設(shè)施變更的管理,消除或減少由于變更而引起的潛在事故隱患,提高工作質(zhì)量,促進(jìn)變更管理工作制度化、規(guī)范化,特制訂本制度。

  二、適用范圍

  本制度適用于公司生產(chǎn)過程中設(shè)備設(shè)施的永久性或暫時(shí)性變化。

  三、職責(zé)

  3.1設(shè)備管理部門全面負(fù)責(zé)設(shè)備設(shè)施的變更。

  3.2變更申請(qǐng)人負(fù)責(zé)填寫《設(shè)備設(shè)施變更申請(qǐng)表》,安全管理部門負(fù)責(zé)人變更申請(qǐng)的審核。

  3.3設(shè)備管理部門負(fù)責(zé)設(shè)備設(shè)施變更實(shí)施過程的監(jiān)督及變更完成后的驗(yàn)收。

  四、管理內(nèi)容

  4.1設(shè)備變更要求

  4.1.1設(shè)備設(shè)施的更新改造。

  4.1.2安全設(shè)施變更。

  4.1.3更換與原設(shè)備不同的設(shè)備或配件。

  4.1.4設(shè)備材料代用變更。

  4.1.5臨時(shí)的電氣設(shè)備變更等。

  4.1.6監(jiān)控、測(cè)量?jī)x表的變更。

  4.1.7其他需要變更的.設(shè)備設(shè)施。

  4.2設(shè)備變更流程

  4.2.1由車間人員對(duì)有需要變更的設(shè)備進(jìn)行檢查、確認(rèn)。對(duì)達(dá)到變更需求的設(shè)備進(jìn)行記錄,填寫《設(shè)備設(shè)施變更申請(qǐng)表》并提交部門負(fù)責(zé)人。

  4.2.2設(shè)備管理部門負(fù)責(zé)人對(duì)需要變更的設(shè)備現(xiàn)場(chǎng)審核,確認(rèn)無誤后在《設(shè)備設(shè)施變更申請(qǐng)表》上簽字確認(rèn)。并提交安全管理部門。

  4.2.3安全管理部門接收到《設(shè)備設(shè)施變更申請(qǐng)表》后審核簽字,

  4.2.4安全管理部門負(fù)責(zé)人審批后方可對(duì)需要變更的設(shè)備進(jìn)行更換。

  4.2.5變更實(shí)施前,變更的部門對(duì)變更實(shí)施過程進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)分析,制定控制措施后實(shí)施變更。

  4.3記錄、保存

  4.3.1對(duì)于設(shè)備設(shè)施變更的要及時(shí)對(duì)其所填寫的申請(qǐng)、審批文件,進(jìn)行保存、歸檔。

  4.3.2由檔案管理部門負(fù)責(zé)對(duì)變更資料進(jìn)行保存、歸檔。

  變更管理制度 16

  1.目的

  為規(guī)范公司生產(chǎn)設(shè)備設(shè)施變更、拆除、閑置、報(bào)廢的管理,確保報(bào)廢設(shè)備的安全處置,有效利用再生資源,特制定本規(guī)定。

  2.適用范圍

  適用于本公司各部門生產(chǎn)設(shè)施變更、拆除、閑置、報(bào)廢的管理。

  3.工作程序

  3.1生產(chǎn)設(shè)施設(shè)備、變更、拆除、閑置、報(bào)廢必須符合下列情形之一:

  3.1.1依據(jù)國(guó)家相關(guān)法規(guī),屬于淘汰落后的設(shè)施設(shè)備。

  3.1.2經(jīng)質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督局鑒定的為不合格、報(bào)廢的設(shè)施設(shè)備。

  3.1.3屬于公司生產(chǎn)技術(shù)改造,而達(dá)不到生產(chǎn)工藝要求的設(shè)施設(shè)備。

  3.1.4屬于生產(chǎn)工藝改變,長(zhǎng)期閑置未用的設(shè)施設(shè)備。

  3.2管理要求

  3.2.1報(bào)廢管理

  1)符合上述情形之一的設(shè)施設(shè)備由使用部門或保管部門填寫『固定資產(chǎn)閑置、報(bào)廢申請(qǐng)表』。報(bào)生產(chǎn)部機(jī)電科。

  2)對(duì)報(bào)廢設(shè)施,由生產(chǎn)部機(jī)電科確認(rèn),經(jīng)生產(chǎn)部部長(zhǎng)簽署意見,報(bào)總經(jīng)理審批后由管理部財(cái)務(wù)進(jìn)行統(tǒng)一辦理報(bào)廢。

  3)屬于特種設(shè)備的報(bào)廢,還應(yīng)到政府質(zhì)量技術(shù)安全監(jiān)督管理部門辦理該設(shè)備的.注銷登記。

  3.2.2變更管理

  1)對(duì)設(shè)備不能滿足現(xiàn)階段生產(chǎn)要求和工藝技術(shù)要求,或者該設(shè)備自身缺陷,未達(dá)到設(shè)計(jì)和使用要求的,由使用部門填寫『生產(chǎn)設(shè)施設(shè)備變更申請(qǐng)表』,向生產(chǎn)部機(jī)電科提出變更申請(qǐng);

  2)生產(chǎn)部機(jī)電科需核實(shí)情況,提交生產(chǎn)部長(zhǎng)簽署意見后,報(bào)總經(jīng)理審批。

  3)變更設(shè)備的購(gòu)買、設(shè)置、驗(yàn)收等嚴(yán)格按公司相關(guān)管理制度執(zhí)行。

  3.2.3拆除管理

  1)生產(chǎn)設(shè)施設(shè)備的拆除由技術(shù)部工務(wù)科負(fù)責(zé)實(shí)施,拆除前需報(bào)備安全主管部門,必要時(shí)報(bào)經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)。

  2)拆除施工前,施工單位應(yīng)會(huì)同使用部門、安檢辦進(jìn)行現(xiàn)場(chǎng)安全風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估,制定拆除方案和安全預(yù)防措施,并由機(jī)電科落實(shí)專人進(jìn)行現(xiàn)場(chǎng)監(jiān)督,做好施工記錄。

  3)拆除施工按規(guī)定需辦理各種安全操作(業(yè))票(證)。

  4)拆除作業(yè)時(shí)禁止損壞本體設(shè)備和其他設(shè)施設(shè)備。

  5)拆除電氣儀表和特種設(shè)備時(shí)必須由機(jī)電科管理?yè)?dān)當(dāng)主管批準(zhǔn)確認(rèn)后,方可進(jìn)行作業(yè)。

  6)拆除后的設(shè)備必須采取殘留物清除、除銹、除油等處理工作,使報(bào)廢設(shè)備保持外觀整潔,并按規(guī)定地點(diǎn)放置,分類標(biāo)識(shí)。

  3.2.4閑置管理

  1)由生產(chǎn)部機(jī)電科協(xié)同使用部門對(duì)閑置設(shè)備采取必要的維護(hù)管理,確保閑置設(shè)備零部件完好無損,外觀整潔干凈。

  2)閑置設(shè)備的銘牌,技術(shù)參數(shù)資料必須保持齊全。

  3)拆除下來的閑置設(shè)備入庫(kù)后,必須建立臺(tái)帳檔案,方便合理調(diào)度利用。在能滿足生產(chǎn)要求和工藝技術(shù)的情況下,優(yōu)先使用該設(shè)備。

  4.相關(guān)文件

  4.1 《檢維修安全管理制度》

  5.相關(guān)記錄

  5.1 『固定資產(chǎn)閑置、報(bào)廢申請(qǐng)表』

  5.2 『生產(chǎn)設(shè)施設(shè)備變更申請(qǐng)表』

  變更管理制度 17

  一、目的:

  確保當(dāng)業(yè)主發(fā)出的變更簽證及與項(xiàng)目有關(guān)的工作指示、意見通知,承建商能及時(shí)進(jìn)行修改落實(shí),反映到現(xiàn)場(chǎng)施工過程中。確保發(fā)生的各類變更和簽證能得到識(shí)別及保持歸檔,且能及時(shí)反映到相應(yīng)的文件、協(xié)議或合同、工程造價(jià)修改。理清設(shè)計(jì)變更簽證流程,保證承建商能及時(shí)進(jìn)行變更簽證單結(jié)算和支付。

  二、適用范圍:

  適用于本項(xiàng)目各承建商在工程項(xiàng)目建造和交付維修保養(yǎng)全過程。

  三、術(shù)語(yǔ)和定義:

  設(shè)計(jì)通知:指有設(shè)計(jì)單位或業(yè)主工程師直接發(fā)出的,對(duì)原設(shè)計(jì)圖紙進(jìn)行的修改或補(bǔ)充,包含承建商和監(jiān)理單位提出的優(yōu)化和變更(需經(jīng)業(yè)主審核認(rèn)可后),以設(shè)計(jì)變更單的形式發(fā)出,需經(jīng)設(shè)計(jì)代表、業(yè)主代表、總監(jiān)理工程師三方簽字有效。

  工程變更/現(xiàn)場(chǎng)簽證指令:是指業(yè)主工程師發(fā)出的'新增加工程內(nèi)容或其他涉及到費(fèi)用變更的指令。

  工程聯(lián)系單:是指業(yè)主工程師發(fā)出的對(duì)工程現(xiàn)場(chǎng)項(xiàng)目質(zhì)量、進(jìn)度等方面的要求,不涉及到費(fèi)用的變更。

  四、原則:

  書面原則:現(xiàn)場(chǎng)所有的變更和修改,均必須有業(yè)主書面的工程變更/現(xiàn)場(chǎng)簽證指令,如遇特殊、緊急事項(xiàng)業(yè)主工程師可先根據(jù)現(xiàn)場(chǎng)實(shí)際情況口頭指令承建商施工,但必須在3日內(nèi)補(bǔ)發(fā)書面指令給承建商。沒有書面指令,承建商不得申報(bào)變更簽證和費(fèi)用。

  一單一算原則:一個(gè)設(shè)計(jì)變更或工程指令單對(duì)應(yīng)一份工程簽證單,一份工程量計(jì)算書,且對(duì)應(yīng)工程合同中相適應(yīng)的相關(guān)條款。

  時(shí)效性、多級(jí)審核原則:《工程變更/現(xiàn)場(chǎng)簽證指令》、《設(shè)計(jì)變更單》下發(fā)至承包商,承包商完成變更任務(wù)后在7天內(nèi)需通知業(yè)主代表和監(jiān)理現(xiàn)場(chǎng)確認(rèn)(以自監(jiān)理和業(yè)主方工地代表確認(rèn)完工情況的日期開始計(jì)算)并在15個(gè)自然日內(nèi)編寫簽證結(jié)算書一式四份并后付相應(yīng)變更依據(jù)(變更依據(jù)為設(shè)計(jì)通知、工程指令單復(fù)印件)報(bào)監(jiān)理單位審核,簽證結(jié)算書應(yīng)經(jīng)承包商項(xiàng)目經(jīng)理等有關(guān)人員簽名并加蓋公章。監(jiān)理單位在7個(gè)工作日內(nèi)經(jīng)主管工程師、總監(jiān)審核確認(rèn)并加公章后交代建公司審核后報(bào)發(fā)包人項(xiàng)目部核定。

  月結(jié)原則:每月25日施工單位提交截止本月已審核完成的審批單,連同工程月進(jìn)度款一起申報(bào)。如當(dāng)月沒有申報(bào),可在下月工程進(jìn)度款中申報(bào),再次超過此時(shí)效,變更簽證單不予認(rèn)可。變更簽證的結(jié)算必須要有齊備的文件(含業(yè)主下發(fā)的設(shè)計(jì)變更單或工程指令單、審核完成的簽證單、審核完成后簽證單的預(yù)算書),份數(shù)同工程進(jìn)度款申報(bào)表一致,并加蓋公章。

  獨(dú)立準(zhǔn)確原則:在承建商提交的工程簽證單的審批意見,要求監(jiān)理工程師簽署獨(dú)立、準(zhǔn)確意見,有獨(dú)立計(jì)算式,嚴(yán)禁簽署情況屬實(shí)、屬實(shí)、請(qǐng)甲方審批等模糊意見。

  標(biāo)準(zhǔn)表格原則:所有的設(shè)計(jì)變更及現(xiàn)場(chǎng)簽證單必須使用代建公司規(guī)定和下發(fā)的標(biāo)準(zhǔn)表格。

  流程:

  承建商提出工程變更--監(jiān)理審核其經(jīng)濟(jì)、技術(shù)的合理性和必要性,提出審查意見,并報(bào)代建公司審核--代建公司審核通過后要求承包商填寫《項(xiàng)目工程變更/現(xiàn)場(chǎng)簽證報(bào)價(jià)單》,經(jīng)發(fā)包人現(xiàn)場(chǎng)專業(yè)工程師、成本專務(wù)審核、承發(fā)包雙方確認(rèn)價(jià)格后由發(fā)包人發(fā)《設(shè)計(jì)變更單》或《工程變更/現(xiàn)場(chǎng)簽證指令》交由承包商實(shí)施--承建商組織施工,在施工過程及施工完成時(shí)報(bào)請(qǐng)監(jiān)理或業(yè)主工程師現(xiàn)場(chǎng)驗(yàn)收和核查工程量--監(jiān)理工程師、總監(jiān)、發(fā)包人專業(yè)工程師、審價(jià)單位工程師、發(fā)包人代表填寫《工程變更/現(xiàn)場(chǎng)簽證指令》的執(zhí)行情況--承包商編制簽證結(jié)算書交監(jiān)理單位、發(fā)包人項(xiàng)目部審核--承建商每月匯總審核完成的簽證結(jié)算書與工程進(jìn)度款一起申報(bào)

  變更管理制度 18

  1、醫(yī)療機(jī)構(gòu)法定代表人或者主要負(fù)責(zé)人簽署的《醫(yī)療機(jī)構(gòu)申請(qǐng)變更登記注冊(cè)書》(由行政審批部門提供樣本,并經(jīng)上級(jí)主管部門同意蓋章)

  2、承諾書(行政審批部門提供樣本,法定代表人簽字并加蓋公章;個(gè)人申請(qǐng)的須本人簽字。)

  3、申請(qǐng)變更登記的原因和理由(申請(qǐng)人自行書寫)

  4、登記機(jī)關(guān)規(guī)定提交的其他材料。(根據(jù)變更內(nèi)容提交相應(yīng)的材料)

 。1)變更機(jī)構(gòu)類別:還需提交申請(qǐng)?jiān)O(shè)置醫(yī)療機(jī)構(gòu)所需相應(yīng)材料,經(jīng)完成設(shè)置審批后,再申請(qǐng)執(zhí)業(yè)登記。

 。2)變更單位名稱:營(yíng)利性醫(yī)療機(jī)構(gòu)先提供工商部門出具的名稱核準(zhǔn)證明原件及復(fù)印件(非營(yíng)利性醫(yī)療機(jī)構(gòu)提供民政部門出具的名稱核準(zhǔn)證明)、有上級(jí)主管部門的提供上級(jí)主管部門批準(zhǔn)文件原件及復(fù)印件;

  (3)變更法定代表人

 、儆猩霞(jí)主管部門的應(yīng)提交上級(jí)主管部門的任職證明或文件;醫(yī)療機(jī)構(gòu)法定代表人簽署的原主要負(fù)責(zé)人的免職證明和新主要負(fù)責(zé)人的任職證明;新法定代表人或負(fù)責(zé)人的資格證明材料(同醫(yī)療機(jī)構(gòu)設(shè)置申請(qǐng)材料中法定代表人及主要負(fù)責(zé)人基本情況和資格證明);

  ②無上級(jí)主管部門的,原地址醫(yī)療機(jī)構(gòu)注銷后重新申請(qǐng)。

 。4)變更主要負(fù)責(zé)人:

  個(gè)體診所變更主要負(fù)責(zé)人,原地址醫(yī)療機(jī)構(gòu)注銷后重新申請(qǐng)。除個(gè)體診所外的醫(yī)療機(jī)構(gòu)變更主要負(fù)責(zé)人應(yīng)提交主要負(fù)責(zé)人任職證明(由行政審批部門提供樣本)、醫(yī)療機(jī)構(gòu)法定代表人簽署的原主要負(fù)責(zé)人的免職證明和新主要負(fù)責(zé)人的任命文件;新負(fù)責(zé)人的資格證明材料(同醫(yī)療機(jī)構(gòu)設(shè)置申請(qǐng)材料中主要負(fù)責(zé)人基本情況和資格證明)。

 。5)變更醫(yī)療機(jī)構(gòu)地址:

 、僭诠茌牂(quán)限范圍內(nèi)遷址:完成新址的設(shè)置審批后進(jìn)行變更登記(提交材料同醫(yī)療機(jī)構(gòu)設(shè)置中相關(guān)材料。)

  ②由管轄區(qū)域外向內(nèi)遷移的,應(yīng)當(dāng)取得新址醫(yī)療機(jī)構(gòu)的《設(shè)置批準(zhǔn)書》后,經(jīng)原登記機(jī)關(guān)的注銷登記后,再申請(qǐng)辦理執(zhí)業(yè)登記。(提交材料同醫(yī)療機(jī)構(gòu)設(shè)置、執(zhí)業(yè)登記的相關(guān)材料。)

 。6)變更診療科目(診療技術(shù)、業(yè)務(wù)范圍):

 、僭鲈O(shè)科目(診療技術(shù)、業(yè)務(wù)范圍)應(yīng)提交可行性研究報(bào)告;新增診療科目申報(bào)表;平面圖;執(zhí)業(yè)人員花名冊(cè),相關(guān)資質(zhì)證書原件及復(fù)印件;相關(guān)診療設(shè)施、設(shè)備的清單材料;相關(guān)規(guī)章制度、診療規(guī)范、操作規(guī)程。如產(chǎn)生污水,還應(yīng)提交污水處理方案;新增放射科或放射診療設(shè)備的,還需提供放射科(X光室)的'驗(yàn)收情況(放射診療建設(shè)項(xiàng)目竣工驗(yàn)收合格證明文件原件及復(fù)印件;從業(yè)人員上崗資質(zhì)證書原件及復(fù)印,納入《大型醫(yī)用設(shè)備配置與使用管理辦法》管理的,應(yīng)取得《大型設(shè)備購(gòu)置許可證》及大型醫(yī)用設(shè)備人員上崗證。凡涉及計(jì)生、婦科、產(chǎn)科、性病、透析、介入等科目的,應(yīng)先取得市衛(wèi)生局的批件;)

  ②取消科目應(yīng)提交平面圖

 。7)變更床位(牙椅):提交擬增床位(牙椅)的可行性分析報(bào)告或醫(yī)療服務(wù)需求分析報(bào)告;平面圖;新增衛(wèi)生技術(shù)人員花名冊(cè)、相關(guān)資質(zhì)證書原件及復(fù)印件;

 。8)變更所有制形式:企業(yè)改制文件原件及復(fù)印件;由兩個(gè)以上法人或組織共同申請(qǐng)?jiān)O(shè)置的醫(yī)療機(jī)構(gòu),以及由兩個(gè)自然人以上合伙申請(qǐng)?jiān)O(shè)置的醫(yī)療機(jī)構(gòu),還須提交由各方共同簽署的協(xié)議書原件及復(fù)印件;股份制醫(yī)院還應(yīng)提交組織章程和決議。

  (9)變更經(jīng)營(yíng)性質(zhì):營(yíng)利性醫(yī)療機(jī)構(gòu)變更為非營(yíng)利性醫(yī)療機(jī)構(gòu)的,需提供民政部門出具的名稱核準(zhǔn)通知書原件及復(fù)印件;非營(yíng)利性醫(yī)療機(jī)構(gòu)變更為營(yíng)利性醫(yī)療機(jī)構(gòu)的,需提供工商部門出具的名稱核準(zhǔn)通知書。

 。10)變更注冊(cè)資金:有上級(jí)主管部門的,由其財(cái)務(wù)部門出具資信證明;無上級(jí)主管部門的,提供由銀行出具的合法有效的存款證明原件和會(huì)計(jì)師事務(wù)所出具的合法有效的資產(chǎn)評(píng)估報(bào)告原件及復(fù)印件。

  變更管理制度 19

  第一章總則

  第一條為加強(qiáng)監(jiān)督,提高工程效益和工作效率,特制定本辦法。

  第二條職能部門在基建維修工程(包括土建、水電安裝、市政、綠化等)項(xiàng)目設(shè)標(biāo)時(shí),應(yīng)做好詳細(xì)預(yù)算,盡可能地將工程項(xiàng)目包括在工程承包范圍內(nèi),減少工程變更;ā⒕S修現(xiàn)場(chǎng)代表應(yīng)本著認(rèn)真負(fù)責(zé),實(shí)事求是的精神做好相關(guān)變更簽證工作。

  第三條凡是經(jīng)過招投標(biāo)[造價(jià)在5萬元(含5萬元)以上的工程]確定施工單位的工程,在施工過程中,如出現(xiàn)確需進(jìn)行工程變更簽證的情況,按本辦法規(guī)定的程序執(zhí)行。

  第四條本文中的“工程變更簽證”指的是“工程量變更簽證”或“工程項(xiàng)目變更簽證”。如涉及材料價(jià)格,則按該工程招標(biāo)文件的有關(guān)規(guī)定執(zhí)行。特殊材料(指政府信息價(jià)不能反映其價(jià)值,且市場(chǎng)價(jià)浮動(dòng)范圍較大的材料。如裝修材料等)的價(jià)格談判,不屬本辦法管理范圍之列。

  第五條本文中的部分用詞釋義!凹追健敝鸽娮涌萍即髮W(xué)中山學(xué)院!爸鞴懿块T”指后勤管理處!奥毮懿块T”指后勤管理處基建科或維修綠化中心。“使用部門”指建筑物的使用管理部門。

  第二章細(xì)則

  第六條工程變更條件

  工程變更條件分為設(shè)計(jì)變更和甲方變更。滿足以下兩個(gè)條件之一的,可按程序進(jìn)行工程變更簽證;否則,不允許進(jìn)行變更。

  1、設(shè)計(jì)變更

  按招標(biāo)時(shí)的勘探資料及設(shè)計(jì)圖紙施工,不能滿足實(shí)際技術(shù)要求,經(jīng)過設(shè)計(jì)單位、勘探單位和監(jiān)理單位共同確認(rèn)必須修改的。如基礎(chǔ)超深(挖)、基礎(chǔ)或上部結(jié)構(gòu)形式更改或數(shù)量增加等。

  施工圖會(huì)審綜合意見和審圖公司修改意見,如屬?gòu)?qiáng)制性規(guī)定的,直接按規(guī)定修改后執(zhí)行;如屬建議性意見,則由職能部門根據(jù)實(shí)際按程序報(bào)批后執(zhí)行。

  2、甲方變更

  甲方根據(jù)實(shí)際需要,從投資、工期或日後使用的'合理性等方面對(duì)工程項(xiàng)目某部分的材料或使用功能等進(jìn)行更改。

  使用部門在建設(shè)過程中提出更改要求,須經(jīng)學(xué)院主管領(lǐng)導(dǎo)同意,并將有關(guān)書面資料報(bào)送職能部門后才能進(jìn)行以下工程變更程序。

  第七條工程變更程序

  符合工程變更條件項(xiàng)目的,須嚴(yán)格按以下程序辦理相關(guān)手續(xù):

  (變更方案)技術(shù)確認(rèn)è(變更方案)造價(jià)分析è(變更方案)學(xué)院確認(rèn)è(變更方案)現(xiàn)場(chǎng)簽證

  1、(變更方案)技術(shù)確認(rèn)

  職能部門根據(jù)現(xiàn)場(chǎng)實(shí)際情況,協(xié)調(diào)有關(guān)單位,確定可行的經(jīng)濟(jì)的變更方案。變更方案須經(jīng)相關(guān)部門書面確認(rèn)可行。變更方案包括書面說明和施工圖。

  書面確認(rèn)資料(變更通知)作為技術(shù)文件。技術(shù)文件是竣工資料的一部分,由職能部門負(fù)責(zé)歸檔。

  完成本步驟時(shí)間一般不超過2個(gè)工作日。(重大變更及需組織專家論證的情況除外)

  2、(變更方案)造價(jià)分析

  職能部門根據(jù)變更方案,協(xié)調(diào)有關(guān)單位,估算完成變更項(xiàng)目所需的費(fèi)用。估算應(yīng)合理地體現(xiàn)變更項(xiàng)目當(dāng)前的價(jià)值。結(jié)算時(shí),該部分工程造價(jià)不能突破估算價(jià)。

  完成本步驟時(shí)間一般不超過2個(gè)工作日。(重大變更的情況除外)

  3、(變更方案)學(xué)院確認(rèn)

  學(xué)院職能部門按以下順序完成書面確認(rèn)程序

  ①基建、維修現(xiàn)場(chǎng)代表è②職能部門負(fù)責(zé)人è③主管部門è④學(xué)院審計(jì)部門è⑤學(xué)院財(cái)務(wù)部門è⑥學(xué)院主管領(lǐng)導(dǎo)

  其中,造價(jià)估算在3000元以下的,按①è②è③順序確認(rèn);

  造價(jià)估算在3000元以上(含3000元)的,按①è②è③è④è⑤è⑥順序確認(rèn)。

  完成本步驟時(shí)間一般不超過2個(gè)工作日。(重大變更的情況除外)

  書面確認(rèn)資料由職能部門負(fù)責(zé)歸檔。上述資料作為結(jié)算依據(jù)的一部分。

  4、(變更方案)現(xiàn)場(chǎng)簽證

  變更方案實(shí)施前,職能部門必須完成上述3步程序。

  現(xiàn)場(chǎng)簽證分以下兩種情況:

  (1)按變更后的施工圖施工的,則此施工圖作為結(jié)算審核的依據(jù)。工程量根據(jù)計(jì)價(jià)規(guī)則按圖計(jì)算。職能部門可直接以書面形式通知施工單位實(shí)施。

  (2)需根據(jù)現(xiàn)場(chǎng)實(shí)際情況施工,工程量須現(xiàn)場(chǎng)實(shí)際量度的,則按以下情況執(zhí)行:

 、僭靸r(jià)估算在3000元以下的,由基建、維修現(xiàn)場(chǎng)代表,施工單位現(xiàn)場(chǎng)代表和監(jiān)理單位現(xiàn)場(chǎng)代表三方共同簽字確認(rèn),學(xué)院審計(jì)部門根據(jù)書面資料抽檢。如屬隱蔽工程,職能部門須保留相應(yīng)部位的數(shù)碼照片作為竣工資料。

 、谠靸r(jià)估算在3000元以上(含3000元)的,由學(xué)院審計(jì)部門代表、基建維修現(xiàn)場(chǎng)代表、施工單位現(xiàn)場(chǎng)代表和監(jiān)理單位現(xiàn)場(chǎng)代表四方共同簽字確認(rèn)。如屬隱蔽工程,職能部門須保留相應(yīng)部位的數(shù)碼照片作為竣工資料。

  書面確認(rèn)資料由職能部門負(fù)責(zé)歸檔。上述資料作為結(jié)算依據(jù)的一部分。

  學(xué)院工程一般存在工期緊,任務(wù)重的特點(diǎn)。為配合工程的進(jìn)展,使工程變更簽證工作能順利完成,學(xué)院各部門需要密切配合,做好相關(guān)簽證工作。

  職能部門根據(jù)工程的進(jìn)展,盡可能提前1個(gè)工作日通知學(xué)院審計(jì)部門,以便學(xué)院審計(jì)部門安排工作。學(xué)院審計(jì)部門接到通知后,盡可能在1個(gè)工作日內(nèi)完成簽證。

  為使工程順利進(jìn)展,一般情況下,完成變更簽證的時(shí)間不應(yīng)超過2個(gè)工作日。

  第三章其他事項(xiàng)

  第八條本管理辦法于頒布之日起實(shí)施。

  變更管理制度 20

  第一章總則

  第一條為加強(qiáng)中國(guó)石油天然氣股份有限責(zé)任公司(以下簡(jiǎn)稱股份公司)煉化企業(yè)變更過程的安全環(huán)保管理,規(guī)范變更審批程序,明確變更管理職責(zé),避免在變更過程中發(fā)生安全、環(huán)保事故,制定本規(guī)定。

  第二條本規(guī)定適用于股份公司所屬煉化企業(yè)。

  第二章管理職責(zé)

  第三條各級(jí)人事組織部門是勞動(dòng)組織、人員培訓(xùn)管理過程中相關(guān)變更管理的歸口部門,對(duì)所負(fù)責(zé)業(yè)務(wù)變更過程中的安全環(huán)保負(fù)責(zé)。

  第四條各級(jí)計(jì)劃規(guī)劃部門是資本性投資計(jì)劃過程業(yè)務(wù)變更管理的歸口部門,對(duì)所負(fù)責(zé)業(yè)務(wù)變更過程的安全環(huán)保負(fù)責(zé)。

  第五條各級(jí)物資采購(gòu)部門是物資采購(gòu)業(yè)務(wù)實(shí)施過程中相關(guān)變更管理的歸口部門,對(duì)所負(fù)責(zé)業(yè)務(wù)變更過程中的安全環(huán)保負(fù)責(zé)。

  第六條各級(jí)項(xiàng)目管理部門是建設(shè)項(xiàng)目初步設(shè)計(jì)、施工圖設(shè)計(jì)和項(xiàng)目實(shí)施等工程管理過程中變更管理的歸口部門,對(duì)所負(fù)責(zé)項(xiàng)目變更過程中的安全環(huán)保負(fù)責(zé)。

  第七條各級(jí)生產(chǎn)管理部門是生產(chǎn)工藝、操作及應(yīng)急預(yù)案等生產(chǎn)過程相關(guān)變更管理的歸口部門,對(duì)所負(fù)責(zé)項(xiàng)目變更過程中的安全環(huán)保負(fù)責(zé)。

  第八條各級(jí)設(shè)備管理部門是設(shè)備運(yùn)行、檢維修過程等相關(guān)變更管理的歸口部門,對(duì)所負(fù)責(zé)項(xiàng)目變更過程中的安全環(huán)保負(fù)責(zé)。

  第九條各級(jí)安全環(huán)保部門是安全環(huán)保設(shè)施、事故應(yīng)急救援預(yù)案、安全生產(chǎn)保證基金安排的'隱患治理項(xiàng)目等相關(guān)業(yè)務(wù)變更管理的歸口部門,對(duì)所負(fù)責(zé)業(yè)務(wù)變更過程中的安全環(huán)保負(fù)責(zé)。

  第十條各級(jí)消防部門是消防設(shè)施、消防滅火預(yù)案、應(yīng)急救援預(yù)案相關(guān)業(yè)務(wù)變更管理的歸口單位,對(duì)所負(fù)責(zé)業(yè)務(wù)變更過程中的安全環(huán)保負(fù)責(zé)。

  第三章安全環(huán)保管理要求

  第十一條各項(xiàng)業(yè)務(wù)的變更按照“誰(shuí)主管、誰(shuí)負(fù)責(zé)”的原則,業(yè)務(wù)歸口部門對(duì)所管業(yè)務(wù)變更過程中的安全環(huán)保負(fù)責(zé)。

  第十二條各項(xiàng)業(yè)務(wù)的變更按照《石油天然氣工業(yè)健康、安全與環(huán)境管理體系》(sy/t6276-1997)中“變更管理”的要求,形成變更文件,經(jīng)相關(guān)部門和領(lǐng)導(dǎo)審批同意后方可執(zhí)行,未經(jīng)審批同意不能實(shí)施變更。

  第十三條業(yè)務(wù)歸口部門應(yīng)該根據(jù)業(yè)務(wù)的變更內(nèi)容,組織進(jìn)行安全和環(huán)境因素識(shí)別與風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià),制定完善的風(fēng)險(xiǎn)削減措施,確保變更過程中安全環(huán)保受控。

  第十四條業(yè)務(wù)歸口部門根據(jù)各自的職責(zé)劃分,負(fù)責(zé)對(duì)業(yè)務(wù)變更的內(nèi)容告知相關(guān)部門和人員,并組織對(duì)變更涉及的人員進(jìn)行培訓(xùn)教育,并考試合格。

  第十五條在各項(xiàng)業(yè)務(wù)變更執(zhí)行過程中,應(yīng)該嚴(yán)格執(zhí)行相關(guān)管理制度和標(biāo)準(zhǔn),杜絕違章行為和違反標(biāo)準(zhǔn)現(xiàn)象的發(fā)生。

  第四章附則

  第十六條本規(guī)定所稱變更是指在日常管理措施實(shí)施過程中與原計(jì)劃的現(xiàn)狀發(fā)生的變化,主要包括設(shè)計(jì)變更、設(shè)備變更、工藝變更、方案變更、人員變更等。

  第十七條各單位和各管理部門對(duì)其業(yè)務(wù)范圍內(nèi)的變更過程的安全環(huán)保管理應(yīng)制定相應(yīng)的管理辦法或?qū)嵤┘?xì)則。

  第十八條本規(guī)定由股份公司煉油與銷售分公司、化工與銷售分公司負(fù)責(zé)解釋。

  第十九條本規(guī)定自印發(fā)之日起施行。

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