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物資管理制度

時(shí)間：2024-07-16 17:52:34 制度我要投稿

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物資管理制度(集合15篇)

　　在發(fā)展不斷提速的社會(huì)中，各種制度頻頻出現(xiàn)，好的制度可使各項(xiàng)工作按計(jì)劃按要求達(dá)到預(yù)計(jì)目標(biāo)。一般制度是怎么制定的呢？以下是小編精心整理的物資管理制度，僅供參考，歡迎大家閱讀。

物資管理制度(集合15篇)

物資管理制度1

　　公司物資采購(gòu)管理制度

　　為了規(guī)范公司的物資采購(gòu)行為，降低采購(gòu)成本，加強(qiáng)對(duì)采購(gòu)的監(jiān)督管理，按照科學(xué)有效、公開公正、比質(zhì)比價(jià)、監(jiān)督制約的原則，特制定本制度。

　　一、本制度是公司采購(gòu)重要物資、一般物資、輔助物資以及其他開發(fā)新產(chǎn)品、新工藝所需物資過程中的決策、質(zhì)量檢驗(yàn)和價(jià)格監(jiān)督等行為的基本規(guī)范。

　　二、物資需求（采購(gòu)）計(jì)劃的分類

　　1、月度物資需求計(jì)劃即月采購(gòu)計(jì)劃；

　　2、臨時(shí)物資需求計(jì)劃即物資采購(gòu)計(jì)劃單。

　　三、采購(gòu)工作應(yīng)遵循的原則與方式

　�。ㄒ唬┎少�(gòu)原則：

　　1、執(zhí)行詢儀價(jià)原則。物資采購(gòu)要貨比三家，擇中選優(yōu)，臨時(shí)性應(yīng)急購(gòu)買的物品除外；

　　2、供方評(píng)定原則；

　　3、職責(zé)分離原則，采購(gòu)人員不得參與物資檢查驗(yàn)收；

　　4、一致性規(guī)定，采購(gòu)的物品必須與采購(gòu)單所列要求的規(guī)格、型號(hào)、數(shù)量相一致。

　　5、秉公辦事、維護(hù)公司利益原則。

　　（二）采購(gòu)方式：

　　1、招標(biāo)采購(gòu)；

　　2、固定廠商、長(zhǎng)期報(bào)價(jià)采購(gòu)；

　　3、即時(shí)詢價(jià)采購(gòu)。

　　（三）付款方式：

　　1、預(yù)付部分款項(xiàng)；

　　2、貨到憑發(fā)票報(bào)銷付款；

　　3、貨到后分期付款；

　　4、貨到延期付款；

　　5、以上方式的結(jié)合。

　　四、采購(gòu)計(jì)劃請(qǐng)購(gòu)和實(shí)施

　�。ㄒ唬┨岢雠c確認(rèn)：料庫(kù)依據(jù)公司生產(chǎn)計(jì)劃和物資消耗定額，根據(jù)庫(kù)存情況核定采購(gòu)數(shù)量，編制月份采購(gòu)計(jì)劃。經(jīng)部門主管、公司主管領(lǐng)導(dǎo)簽字后，傳遞到供應(yīng)部，物資采購(gòu)請(qǐng)購(gòu)審批程序完成。零星物資（生產(chǎn)、技術(shù)等急需材料、配件、設(shè)備）由使用部門提出申請(qǐng)并填寫物資采購(gòu)計(jì)劃單，由部門領(lǐng)導(dǎo)審核，經(jīng)料庫(kù)審查確認(rèn)，主管副總審批后交供應(yīng)部實(shí)施。設(shè)備采購(gòu)由技術(shù)部配合。

　�。ǘ┻x擇采購(gòu)渠道，確定采購(gòu)價(jià)格。供應(yīng)部接到經(jīng)批準(zhǔn)的《物資采購(gòu)計(jì)劃單》，先核對(duì)采購(gòu)內(nèi)容，查閱《物資供應(yīng)商登記臺(tái)帳》和其他有關(guān)資料后，根據(jù)采購(gòu)物資的緩急程度，參考市場(chǎng)行情及過去采購(gòu)記錄或廠商提供的資料，除經(jīng)批準(zhǔn)的緊急特殊情況外，精選三家以上的供應(yīng)商進(jìn)行詢價(jià)（設(shè)備采購(gòu)由技術(shù)部配合）。對(duì)于廠商的報(bào)價(jià)資料進(jìn)行整理后，采購(gòu)經(jīng)辦人員應(yīng)深入分析，擬訂議價(jià)方式及各種有利條件，和符合規(guī)定的采購(gòu)方式向廠商議價(jià)。采購(gòu)經(jīng)辦人員詢價(jià)、議價(jià)以及對(duì)有關(guān)物資的質(zhì)量、付款方式等內(nèi)容洽談完成后填寫《采購(gòu)物資詢議價(jià)報(bào)告表》，經(jīng)供應(yīng)部部長(zhǎng)審核后，進(jìn)行采購(gòu)。必要時(shí)與供應(yīng)商簽定《購(gòu)貨合同》，按合同審批程序?qū)徟笤龠M(jìn)行采購(gòu)。做好采購(gòu)質(zhì)量記錄。

　　五、質(zhì)量驗(yàn)證與檢驗(yàn)。質(zhì)檢中心負(fù)責(zé)對(duì)采購(gòu)物資進(jìn)行驗(yàn)證（設(shè)備采購(gòu)由技術(shù)部配合），采購(gòu)物資未經(jīng)質(zhì)量檢驗(yàn)合格不得辦理正式入庫(kù)手續(xù)和結(jié)算手續(xù)，特殊情況經(jīng)公司主管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)特例處理。所有特例處理的情況均須記錄備案。各種生產(chǎn)用物資進(jìn)廠后，由料庫(kù)填寫檢驗(yàn)通知單，經(jīng)質(zhì)檢中心檢驗(yàn)并將檢驗(yàn)結(jié)果送至料庫(kù)，由料庫(kù)按其質(zhì)量狀況進(jìn)行標(biāo)識(shí)。不合格物資由料庫(kù)報(bào)供應(yīng)部按有關(guān)規(guī)定處理。嚴(yán)重不合格的物資要求全部退貨，嚴(yán)禁進(jìn)入生產(chǎn)過程。

　　六、物資驗(yàn)收入庫(kù)結(jié)算程序。采購(gòu)物資到廠后，料庫(kù)提請(qǐng)質(zhì)檢中心對(duì)采購(gòu)物資進(jìn)行檢驗(yàn)或驗(yàn)證。檢驗(yàn)或驗(yàn)證合格后，填寫各類《物資入庫(kù)驗(yàn)收單》，簽字后物資登記入庫(kù)。采取預(yù)付款方式的采購(gòu)物資，由采購(gòu)人員憑《采購(gòu)合同》或《采購(gòu)物資詢議價(jià)報(bào)告表》，填寫《借款單》，經(jīng)總經(jīng)濟(jì)師審核批準(zhǔn)后辦理預(yù)付款手續(xù)。采取除預(yù)付款方式之外的方式付款的采購(gòu)物資，在采購(gòu)物資到廠入庫(kù)后，由采購(gòu)人員憑《采購(gòu)合同》或《采購(gòu)物資詢議價(jià)報(bào)告表》，《物資入庫(kù)驗(yàn)收單》，以及購(gòu)貨發(fā)票根據(jù)公司財(cái)務(wù)報(bào)銷的有關(guān)規(guī)定經(jīng)總經(jīng)濟(jì)師審核批準(zhǔn)后辦理報(bào)銷付款手續(xù)。

　　七、規(guī)定要求

　�。ㄒ唬┪镔Y需求（采購(gòu)）信息傳遞規(guī)定：

　　1、物資需求使用單位必須在《月采購(gòu)計(jì)劃》或《臨時(shí)物資采購(gòu)計(jì)劃單》上將所需物資的相關(guān)技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)要求說明，特別是品種、規(guī)格、型號(hào)以及對(duì)采購(gòu)物資的其它特殊要求填寫具全。

　　2、所需物資需試用后方能結(jié)算付款的，物資需求單位應(yīng)《月度采購(gòu)計(jì)劃》或《臨時(shí)物資采購(gòu)計(jì)劃》上注明相關(guān)事項(xiàng)。

　　3、物資需求使用單位要及時(shí)掌握所需物資的市場(chǎng)信息情況，在《月采購(gòu)計(jì)劃》或《臨時(shí)物資采購(gòu)計(jì)劃》上將所需物資的市場(chǎng)信息情況列明。

　　4、物資需求使用單位需要對(duì)所需物資的規(guī)格或數(shù)量進(jìn)行變更時(shí)，必須立即通知供應(yīng)部，雙方協(xié)商積極配合處理好有關(guān)事宜。

　�。ǘ┪镔Y采購(gòu)規(guī)定：

　　1、物資采購(gòu)部門必須按照“質(zhì)量第一”和“公開、公正、公平”的原則，以“降低成本、保障生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)”為目的，切實(shí)做好物資的采購(gòu)供應(yīng)工作。

　　2、供應(yīng)部要嚴(yán)格遵守供貨商評(píng)定規(guī)定，通過“同等條件，質(zhì)優(yōu)優(yōu)選、價(jià)低優(yōu)選、近處單位優(yōu)選、老供貨單位優(yōu)選、直接生產(chǎn)單位優(yōu)選、信譽(yù)好單位優(yōu)選”的方式，綜合考慮“質(zhì)量、價(jià)格、交貨期、售后服務(wù)”四個(gè)方面的內(nèi)容，在“重質(zhì)量、遵合同、守信用、看服務(wù)”的前提下，做好物資供應(yīng)商的考察選擇工作。對(duì)同類的重要物資和一般物資，應(yīng)同時(shí)選擇三家以上合格的供方，并保存合格供方的質(zhì)量記錄。

　　3、凡采購(gòu)的大型設(shè)備、成套設(shè)備、大宗物資，必須采取公開招標(biāo)的方式，由隨事成立的公司招標(biāo)小組確定相關(guān)事項(xiàng)。

　　4、若因缺貨等原因無法按需貨日期完成物資采購(gòu)，供應(yīng)部應(yīng)及時(shí)通知物資需求使用單位，雙方積極協(xié)商處理好有關(guān)事宜。

　�。ㄈ┎少�(gòu)物資驗(yàn)收入庫(kù)、出庫(kù)規(guī)定：

　　1、采購(gòu)物資到廠后，必須經(jīng)質(zhì)檢中心檢驗(yàn)或驗(yàn)證合格后方可入庫(kù)。

　　2、對(duì)于經(jīng)檢驗(yàn)或驗(yàn)證不合格的采購(gòu)物資，料庫(kù)通知供應(yīng)部，由供應(yīng)部與供貨商進(jìn)行協(xié)商，采取退貨、換貨或索賠措施。

　　3、各需求單位在物資驗(yàn)收合格后按單位使用情況填寫領(lǐng)料單，經(jīng)部門領(lǐng)導(dǎo)和主管副總批準(zhǔn)后到料庫(kù)辦理領(lǐng)料出庫(kù)手續(xù)。

　　（四）采購(gòu)物資付款規(guī)定：

　　下列情況財(cái)務(wù)部應(yīng)拒絕支付采購(gòu)款項(xiàng)：

　　1、與《采購(gòu)合同》或《采購(gòu)物資詢議價(jià)報(bào)告表》規(guī)定的付款方式或付款金額不一致的款項(xiàng)。

　　2、質(zhì)檢中心未在《物資入庫(kù)驗(yàn)收單》上簽字的款項(xiàng)。

　　3、《物資入庫(kù)驗(yàn)收單》中列出的采購(gòu)物資的數(shù)量、品種與《采購(gòu)合同》或《采購(gòu)物資詢議價(jià)報(bào)告表》不符的款項(xiàng)。

　　4、所需物資需試用后方能結(jié)算付款的，物資需求單位應(yīng)《月度采購(gòu)計(jì)劃》或《臨時(shí)物資采購(gòu)計(jì)劃》上注明相關(guān)事項(xiàng)。

　�。ㄎ澹┎少�(gòu)紀(jì)律規(guī)定：

　　1、各物資需求使用單位應(yīng)根據(jù)生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)管理需要，本著“節(jié)約、降本”的原則提報(bào)物資需求采購(gòu)計(jì)劃，對(duì)任何亂報(bào)計(jì)劃、鋪張浪費(fèi)甚至違規(guī)違紀(jì)提報(bào)物資需求采購(gòu)計(jì)劃的.行為進(jìn)行嚴(yán)肅處理。

　　2、物資采購(gòu)經(jīng)辦人員必須牢固樹立企業(yè)主人翁思想，盡職盡責(zé)，堅(jiān)持原則，秉公辦事，切實(shí)維護(hù)公司的利益，保障公司采購(gòu)成本的最低化、采購(gòu)質(zhì)量的最優(yōu)化、采購(gòu)效率的最快化。

　　3、采購(gòu)人員必須遵守公司規(guī)章制度的規(guī)定，按照規(guī)定的程序和標(biāo)準(zhǔn)采購(gòu)，任何人不得私自訂購(gòu)和盲目進(jìn)貨。

　　4、采購(gòu)人員必須做到廉潔自律，秉公辦事，不謀私利。任何人不得在物資采購(gòu)過程中私下收受回扣或酬金。對(duì)實(shí)際出現(xiàn)的回扣或酬金必須在三日之內(nèi)上交。

　　5、采購(gòu)人員必須樹立服務(wù)意識(shí)，急生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)所急，想生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)所想，任何人不得無故積壓或拖延采購(gòu)及相關(guān)工作。

　　6、為掌握瞬息萬變的市場(chǎng)經(jīng)濟(jì)商品信息，如價(jià)格行情等，采購(gòu)人員必須經(jīng)常自覺學(xué)習(xí)業(yè)務(wù)知識(shí)，提高業(yè)務(wù)工作的能力，以保證及時(shí)、保質(zhì)保量地做好物資供應(yīng)工作。

　　（六）售后服務(wù)規(guī)定：對(duì)于采購(gòu)物資供應(yīng)部在簽定購(gòu)買合同時(shí)，要明確服務(wù)約定。采購(gòu)物資在投用前需廠家進(jìn)行現(xiàn)場(chǎng)指導(dǎo)的，由供應(yīng)部負(fù)責(zé)聯(lián)系。對(duì)于在使用過程中（保質(zhì)期內(nèi)、正常使用條件下）出現(xiàn)的質(zhì)量問題，由供應(yīng)部在規(guī)定時(shí)間內(nèi)協(xié)調(diào)解決。

　　八、采購(gòu)價(jià)格監(jiān)督管理。企管部是行駛采購(gòu)價(jià)格監(jiān)督的職能部門，內(nèi)設(shè)審計(jì)監(jiān)督比價(jià)員，抽查供應(yīng)部的采購(gòu)質(zhì)量記錄。負(fù)責(zé)采購(gòu)全過程進(jìn)行財(cái)務(wù)監(jiān)督和審計(jì)；負(fù)責(zé)從各種渠道搜集各單位擬采購(gòu)的各類物資的供貨單位價(jià)格信息，進(jìn)行整理分析并與各單位填報(bào)的《材料驗(yàn)收單》上的供貨單位、價(jià)格等進(jìn)行比較分析。凡由供應(yīng)部提供的納入清單的通用物資，原則上要明顯低于市場(chǎng)零售價(jià)格，并做到對(duì)質(zhì)量問題包退、包換，負(fù)責(zé)到底。使用單位如發(fā)現(xiàn)從料庫(kù)領(lǐng)用的上述物資價(jià)格高于市場(chǎng)零售價(jià)格，應(yīng)即向企管部報(bào)告，由企管部調(diào)查處理。采購(gòu)人員要自覺接受審計(jì)及針對(duì)采購(gòu)活動(dòng)的監(jiān)督和質(zhì)詢。

　　九、責(zé)任與獎(jiǎng)懲。所有從事物資采購(gòu)的人員都必須遵紀(jì)守法，廉潔奉公。認(rèn)真貫徹執(zhí)行公司關(guān)于物資采購(gòu)管理的文件，認(rèn)清自己的責(zé)任，團(tuán)結(jié)協(xié)作，互相監(jiān)督，共同把公司的物資采購(gòu)工作做好。

　　對(duì)降低采購(gòu)成本做出突出貢獻(xiàn)的采購(gòu)人員和其他人員、嚴(yán)格履行職責(zé)且成績(jī)顯著的質(zhì)量、價(jià)格監(jiān)督人員、舉報(bào)違反本制度規(guī)定的違法亂紀(jì)采購(gòu)行為經(jīng)查證屬實(shí)的人員將予以獎(jiǎng)勵(lì)。對(duì)違反本制度弄虛作假、以權(quán)謀私、帳外暗中收受回扣和收受賄賂的人員，將根據(jù)情節(jié)輕重給予處罰，直至行政處分或依法追究刑事責(zé)任。

　　本制度自發(fā)布之日起執(zhí)行，以前與本制度規(guī)定不符者以本制度為準(zhǔn)。

汝州鄭鐵三佳水泥制品有限公司

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物資管理制度2

　　一、目的:

　　確保物資裝備狀態(tài)良好，為發(fā)生突發(fā)事故救援時(shí)提供物質(zhì)保障，制定本制度。

　　二、范圍：

　　應(yīng)急救援物資包括井下各種應(yīng)急救援器材和應(yīng)急藥品。

　　三、職責(zé)：

　　1、供應(yīng)部負(fù)責(zé)各種應(yīng)急救援器材的日常管理。

　　2、綜合辦負(fù)責(zé)藥品的日常監(jiān)督管理。衛(wèi)生室為具體負(fù)責(zé)單位。

　　四、檢查與維護(hù)管理

　　1、非事故情況下，任何部門和個(gè)人不得擅自使用應(yīng)急物資裝備。特殊情況須經(jīng)礦領(lǐng)導(dǎo)同意方可使用。

　　2、由供應(yīng)部會(huì)同其他職能部室定期對(duì)應(yīng)急物資裝備進(jìn)行清點(diǎn)、檢查。對(duì)達(dá)不到要求的.應(yīng)急救援物資及時(shí)進(jìn)行更換、維修、保養(yǎng)。

　　3、在定期檢查中發(fā)現(xiàn)應(yīng)急救援物資毀損、丟失的要嚴(yán)格追究相關(guān)人員的責(zé)任，并進(jìn)行賠償。

物資管理制度3

　　為搞好我院的物資管理工作，提高經(jīng)濟(jì)效益,降低經(jīng)營(yíng)成本,杜絕物資管理工作中的漏洞,特制定本辦法。

　　訂立采購(gòu)計(jì)劃，嚴(yán)格規(guī)范采購(gòu)審批制度

　　倉(cāng)庫(kù)認(rèn)為某種貨物儲(chǔ)備量已達(dá)到最低儲(chǔ)備限額，需要補(bǔ)充時(shí)，應(yīng)在月末日作出下一個(gè)月的需用物資采購(gòu)計(jì)劃，由總經(jīng)理審批，審批后遞交采購(gòu)員。各科室增填庫(kù)房未有的設(shè)備及物資，必須提出書面申請(qǐng)，由總經(jīng)理批示，方可遞交采購(gòu)員。采購(gòu)員應(yīng)進(jìn)行市場(chǎng)調(diào)查，貨比三家(比質(zhì)量比價(jià)格)進(jìn)行采購(gòu)。一定要建立在有計(jì)劃的`基礎(chǔ)上，對(duì)于防止盲目采購(gòu)，節(jié)約使用資金起著一定的作用，為了防止工作中的漏洞，采購(gòu)員必須專職人員，不可一人多兼，保管都不可兼采購(gòu)員職務(wù)。

　　填制"入庫(kù)單"嚴(yán)格驗(yàn)收制度

　　采購(gòu)人員購(gòu)買的各種物資，都應(yīng)及時(shí)送倉(cāng)庫(kù)驗(yàn)收，驗(yàn)收人員應(yīng)當(dāng)對(duì)照銷貨單位的發(fā)票，對(duì)每一種貨物的品名規(guī)格數(shù)量質(zhì)量等嚴(yán)格查驗(yàn)，在保證相符的基礎(chǔ)上填寫入庫(kù)單。入庫(kù)單由倉(cāng)庫(kù)保管員填制，并由庫(kù)管員采購(gòu)人員的簽字。一式三聯(lián)，一聯(lián)倉(cāng)庫(kù)保管登記臺(tái)帳，一聯(lián)材料采購(gòu)，一聯(lián)財(cái)務(wù)作帳并登明細(xì)帳。嚴(yán)格的驗(yàn)收制度，有利于考核采購(gòu)人員的工作質(zhì)量，劃清采購(gòu)員與保管員之間的經(jīng)濟(jì)責(zé)任，確保入庫(kù)物資的準(zhǔn)確性。

　　物資的出庫(kù)領(lǐng)用制度

　　各科室領(lǐng)用的各種物資，要求庫(kù)管員認(rèn)真填用隨開，早晚開關(guān)，要有人負(fù)責(zé)。電暖器的使用，根據(jù)自治區(qū)出臺(tái)《銀川市城市供熱條例》冬季采暖室內(nèi)溫度達(dá)到度有關(guān)規(guī)定，各科室走廊辦公室溫度凡達(dá)到度的，一律不在使用空調(diào)電暖器取暖，有總務(wù)科監(jiān)督檢查，違者罰款。

　　為了建全各項(xiàng)管理制度，進(jìn)一步搞好成本核算，現(xiàn)將此文件下放各科室，請(qǐng)按規(guī)定執(zhí)行。

物資管理制度4

　　(一)終端劃分

　　按照職能科室統(tǒng)歸到院辦、下屬班組統(tǒng)歸到各職能科室、社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)站統(tǒng)歸到社區(qū)衛(wèi)生科、藥劑科、特檢科、檢驗(yàn)科、放射科、康復(fù)科、門診部,以及各病區(qū)各為一個(gè)終端的劃分原則,分別實(shí)施領(lǐng)用、發(fā)放和統(tǒng)計(jì)。

　　(二)方法程序

　　按照終端的劃分,規(guī)定專人,設(shè)置專人密碼,從各自終端輸入領(lǐng)用物資的名稱、數(shù)量,倉(cāng)庫(kù)接受信息并認(rèn)可后,將物資下送到所領(lǐng)科室進(jìn)行簽字交接。

　　(三)常規(guī)物品下送時(shí)間

　　1、衛(wèi)生材料:周一至周五每天上午下送(領(lǐng)用單位在前一天下午輸入)。

　　2、消耗品:每周二下午下送(領(lǐng)用單位在周一輸入)。

　　3、辦公用品:每月25號(hào)下送(領(lǐng)用單位在24日前輸入)。

　　4、急用物資:如倉(cāng)庫(kù)無法安排人員下送時(shí),使用單位派人領(lǐng)取。

　　(四)其他規(guī)定

　　1、水、電、木、五金等修理物資,經(jīng)修理人員現(xiàn)場(chǎng)勘察確定用料后,使用科室輸入,修理人員從倉(cāng)庫(kù)領(lǐng)出,待修理結(jié)束,使用科室確認(rèn)簽字,修理人員將領(lǐng)料單交倉(cāng)庫(kù)。

　　2、工作服報(bào)領(lǐng)或新領(lǐng)手續(xù)

　　(1)報(bào)領(lǐng)或新領(lǐng)工作服時(shí),本人首先向所在科室負(fù)責(zé)人提出申請(qǐng),病區(qū)、門診向護(hù)士長(zhǎng),其余科室向科長(zhǎng)、主任申請(qǐng),并填寫《工作服報(bào)領(lǐng)(新領(lǐng))審批表》。

　　(2)科室負(fù)責(zé)人審批同意后,從各自終端輸入領(lǐng)用服裝的`名稱、數(shù)量,倉(cāng)庫(kù)接受信息并認(rèn)可后,本人持《審批表》按原規(guī)定時(shí)間到倉(cāng)庫(kù)辦理相關(guān)手續(xù)。

　　(3)倉(cāng)庫(kù)保管員接到領(lǐng)用單位輸入的領(lǐng)用信息和《審批表》后,若無疑義,辦理相關(guān)手續(xù);若有疑義,報(bào)請(qǐng)后勤管理科進(jìn)行審批后,按審批意見辦理。

　　(4)本人直接從倉(cāng)庫(kù)領(lǐng)取簽字。

　　(5)工作服報(bào)領(lǐng)時(shí)間:每月的10號(hào)、20號(hào)、30號(hào)。

　　3、如領(lǐng)用單位從終端輸入的物資名稱、數(shù)量超出庫(kù)存而無法輸入時(shí),要及時(shí)同倉(cāng)庫(kù)電話聯(lián)系,待購(gòu)進(jìn)入庫(kù)后再輸入領(lǐng)取。

　　4、新領(lǐng)、報(bào)領(lǐng)的物資,實(shí)行先審批或鑒定簽字后,再行辦理領(lǐng)出手續(xù)。

物資管理制度5

　　為做好我院應(yīng)急處置工作，指導(dǎo)應(yīng)急搶救，及時(shí)、有序、高效、妥善地處置事故、排除隱患，最大限度地減少人員傷亡、財(cái)產(chǎn)損失以及不良社會(huì)影響維護(hù)社會(huì)穩(wěn)定。為建立健全突發(fā)公共事件應(yīng)急物資保障體系，根據(jù)有關(guān)法律、法規(guī)制定本制度。

　　一、應(yīng)急物資概念

　　（一）應(yīng)急物資是指在事故即將發(fā)生前用于控制事故發(fā)生，或事故發(fā)生后用于疏散、搶救、搶險(xiǎn)等應(yīng)急救援的工具、物品、器材、裝備等一切相關(guān)物資。

　�。ǘ⿷�(yīng)急物資中藥品器材由藥劑科統(tǒng)一管理，醫(yī)療器械設(shè)備由器械科統(tǒng)一管理，其他后勤保障物資由總務(wù)科統(tǒng)一管理，應(yīng)急時(shí)啟用。

　　二、應(yīng)急物資的采購(gòu)入庫(kù)

　�。ㄒ唬⿷�(yīng)急物資由醫(yī)院藥劑科、器械科、總務(wù)科按采購(gòu)程序采購(gòu)；緊急采購(gòu)的應(yīng)急物資，電話請(qǐng)示分管領(lǐng)導(dǎo)后采購(gòu)，采購(gòu)手續(xù)后補(bǔ)。

　�。ǘ⿷�(yīng)急物資必須入庫(kù)統(tǒng)一保管。

　　（三）應(yīng)急物資管理要建立專賬，由專人管理。

　　（四）應(yīng)急物資驗(yàn)收入庫(kù)，必須一一清點(diǎn)、登記，及時(shí)入賬。

　　三、應(yīng)急物資的儲(chǔ)備管理

　�。ㄒ唬┙�(jīng)檢驗(yàn)合格的'應(yīng)急物資，實(shí)行分區(qū)、分類存放和定位管理。保管人員必須嚴(yán)格控制應(yīng)急物質(zhì)庫(kù)存數(shù)量，定期檢查，及時(shí)更換、補(bǔ)充。

　�。ǘ⿷�(yīng)急物資應(yīng)妥善保管，保護(hù)物資的質(zhì)量。

　�。ㄈ┘訌�(qiáng)對(duì)應(yīng)急物資的管理，防止應(yīng)急物資挪用、流失和失效，保管人員原則上每季定期檢查一次應(yīng)急物資和工具的情況，發(fā)現(xiàn)缺少和不能使用的要及時(shí)補(bǔ)充和更新，確保正常使用，每次檢查時(shí)要進(jìn)行詳細(xì)記錄，留存?zhèn)洳椤?/p>

　　四、儲(chǔ)備種類及任務(wù)

　　醫(yī)院應(yīng)急儲(chǔ)備物質(zhì)包括：

　�。ㄒ唬⿷�(yīng)急期間需要的處置突發(fā)事件的專業(yè)應(yīng)急物資，如適量的藥品器材、生命復(fù)蘇設(shè)備、消毒藥品器材與防護(hù)用品等。

　　（二）在突發(fā)事件發(fā)生后用于救濟(jì)的基本生活物資，如水與方便食品等。

　�。ㄈ┡c醫(yī)患生活息息相關(guān)的重要物資。

　　五、應(yīng)急物資的調(diào)撥

　�。ㄒ唬⿷�(yīng)急物資由醫(yī)院應(yīng)急指揮領(lǐng)導(dǎo)統(tǒng)一調(diào)度、使用。

　　（二）應(yīng)急物資調(diào)用根據(jù)“先近后遠(yuǎn)，滿足急需，先主后次”的原則進(jìn)行。

　�。ㄈ╅L(zhǎng)期建立與相關(guān)供貨公司、供貨商、及其他部門物資調(diào)劑供應(yīng)渠道合同，以備物資短缺時(shí)，可迅速調(diào)入。隨時(shí)保證提供醫(yī)院應(yīng)急物質(zhì)的供應(yīng)（聯(lián)系電話xxxxxxxxxx）

　　六、應(yīng)急物資責(zé)任管理

　　（一）不準(zhǔn)私自挪用，占用應(yīng)急救援物資，一經(jīng)發(fā)現(xiàn)追究責(zé)任。

　�。ǘ⿲�(duì)于可以重復(fù)使用的應(yīng)急物資，使用者需妥善使用和保管好，使用完后及時(shí)歸還庫(kù)房。如果故意損壞或用后不歸，將原價(jià)賠償。

物資管理制度6

　　為切實(shí)管理好中心救災(zāi)防病與突發(fā)公共衛(wèi)生事件應(yīng)急物資庫(kù)房，確保應(yīng)急物資安全存放，保證救災(zāi)防病與突發(fā)公共衛(wèi)生事件的需要，特制定本制度。

　　一、庫(kù)房存放物資為救災(zāi)防病與突發(fā)公共衛(wèi)生事件應(yīng)急物資，包括個(gè)人防護(hù)用品、生活用品、應(yīng)急處置用品、應(yīng)急藥品、診療用品、照明用品和個(gè)案調(diào)查表等。其他物資不得存放。

　　二、庫(kù)房應(yīng)保持通風(fēng)、干燥、衛(wèi)生、無鼠害，并配備滅火設(shè)施。做到“三不”即不丟失、不失火、不霉變。

　　三、應(yīng)急物資調(diào)撥程序

　　一正常情況下：

　�、盘岢錾暾�(qǐng)；

　�、朴煞止茴I(lǐng)導(dǎo)審批；

　�、枪芾砣藛T發(fā)貨。

　　二緊急情況下，經(jīng)領(lǐng)導(dǎo)同意，可先調(diào)應(yīng)急物資，再補(bǔ)申請(qǐng)。

　　四、應(yīng)急物資是本著“寧可備而無用，不可用而無備”的原則儲(chǔ)備的。根據(jù)物資存放的時(shí)限和條件，原則上每年更新一次，如遇災(zāi)情或突發(fā)公共衛(wèi)生事件，物資使用完后要及時(shí)更新，以確保救災(zāi)防病和處置突發(fā)公共衛(wèi)生事件的需要。

　　五、管理人員負(fù)責(zé)對(duì)應(yīng)急物資進(jìn)行統(tǒng)一登記造冊(cè)，準(zhǔn)確記錄物資的調(diào)入和調(diào)出，防止資產(chǎn)流失。

　　六、嚴(yán)禁私自倒賣、借出、使用應(yīng)急物資。如確需借用的，需經(jīng)中心領(lǐng)導(dǎo)同意，辦理相關(guān)手續(xù)后方可借用，并限期歸還。無法歸還的`，按物資調(diào)入價(jià)格加2％手續(xù)費(fèi)，由借用人結(jié)算。

　　七、管理人員需定期檢查庫(kù)房的通風(fēng)、防火、防盜、防潮設(shè)施，確保物資的'完好率。

物資管理制度7

　　1、凡醫(yī)院所需的各種后勤物資(除藥械和圖書外)均由總務(wù)科統(tǒng)一負(fù)責(zé)調(diào)入、供應(yīng)、管理、維修。要盡可能修舊利廢。做到物盡其用，節(jié)約使用。

　　2、總務(wù)科負(fù)責(zé)管理的財(cái)產(chǎn)物資應(yīng)建立健全賬目，專人采購(gòu)、領(lǐng)發(fā)、保管。加強(qiáng)管理，定期或不定期清點(diǎn)實(shí)物，核對(duì)賬目，要求賬物相符。保證物資安全，防止積壓、損壞、變質(zhì)、被盜。經(jīng)管人員要經(jīng)常深入科室了解需要，指導(dǎo)、協(xié)助有關(guān)人員管好、用好物資。

　　3、凡后勤固定資產(chǎn)物品購(gòu)置，每年由各科報(bào)總務(wù)科匯總后報(bào)財(cái)務(wù)科。根據(jù)當(dāng)年事業(yè)發(fā)展的需要與可能編制年度預(yù)算，經(jīng)院辦公會(huì)討論后，由分管職能科室控制執(zhí)行。

　　4、總務(wù)科對(duì)報(bào)廢的財(cái)產(chǎn)物資經(jīng)驗(yàn)證后確實(shí)已壞無法修理的.要妥善處理，醫(yī)院的財(cái)產(chǎn)物資任何人不得占為私有，進(jìn)行變價(jià)處理的收入一律上繳醫(yī)院財(cái)務(wù)入賬。

　　5、重大財(cái)產(chǎn)物資的報(bào)廢及財(cái)產(chǎn)物資的變價(jià)、轉(zhuǎn)讓或無價(jià)調(diào)撥，需根據(jù)具體情況，經(jīng)科室評(píng)議，由總務(wù)科審核報(bào)院領(lǐng)導(dǎo)研究批準(zhǔn)處理。各科室不得擅自處理。

　　6、各科室要指定專人負(fù)責(zé)物品請(qǐng)領(lǐng)、保管和注銷工作。

物資管理制度8

　　一、目的：

　　為加強(qiáng)采購(gòu)計(jì)劃管理，規(guī)范采購(gòu)工作，保障公司及子公司運(yùn)營(yíng)所需物品的正常持續(xù)供應(yīng)，降低采購(gòu)成本，特制定本制度。

　　二、適用范圍

　　本辦法適用于公司總部所有物資（包括固定資產(chǎn)、易耗品、營(yíng)銷禮品等）的采購(gòu)。

　　三、職責(zé)權(quán)限

　　1、公司董事長(zhǎng)負(fù)責(zé)采購(gòu)管理制度的審批；3、公司財(cái)務(wù)部負(fù)責(zé)采購(gòu)管理制度的。3、產(chǎn)品中心負(fù)責(zé)采購(gòu)管理制度的制訂。

　　四、采購(gòu)原則

　　1、詢價(jià)比價(jià)原則

　　物品采購(gòu)必須有兩家以上供應(yīng)商提供報(bào)價(jià)，在權(quán)衡質(zhì)量、價(jià)格、交貨時(shí)間、售后服務(wù)、資信、客戶群等因素的基礎(chǔ)上進(jìn)行綜合評(píng)估，并與供應(yīng)商進(jìn)一步議定最終價(jià)格，臨時(shí)性應(yīng)急購(gòu)買的物品除外。

　　2、一致性原則

　　采購(gòu)人員定購(gòu)的物品必須與請(qǐng)購(gòu)單所列要求、規(guī)格、型號(hào)、數(shù)量一致。在市場(chǎng)條件不能滿足請(qǐng)購(gòu)部門要求或成本過高的情況下，采購(gòu)人員須及時(shí)反饋信息供申請(qǐng)部門更改請(qǐng)購(gòu)單或作參與。如確因特定條件數(shù)量不能完全與請(qǐng)購(gòu)單一致，經(jīng)審核后，差值不得超過請(qǐng)購(gòu)量的5—10%。

　　3、低價(jià)搜索原則

　　采購(gòu)人員隨時(shí)搜集市場(chǎng)價(jià)格信息，建立供應(yīng)商信息檔案庫(kù)，了解市場(chǎng)最新動(dòng)態(tài)及最低價(jià)格，實(shí)現(xiàn)最優(yōu)化采購(gòu)。

　　4、廉潔原則

　�。�1）自覺維護(hù)企業(yè)利益，努力提高采購(gòu)物品質(zhì)量，降低采購(gòu)成本。（2）廉潔自律，不收禮，不受賄，不接受吃請(qǐng)，更不能向供應(yīng)商伸手。（3）嚴(yán)格按采購(gòu)制度和程序辦事，自覺接受監(jiān)督。

　�。�4）加強(qiáng)學(xué)習(xí)，廣泛掌握與采購(gòu)業(yè)務(wù)相關(guān)的新材料、新設(shè)備及市場(chǎng)信息。

　　（5）工作認(rèn)真仔細(xì)，不出差錯(cuò)，不因自身工作失誤給公司造成損失。5、招標(biāo)采購(gòu)原則

　　凡大宗或經(jīng)常使用的物品，都應(yīng)通過詢議價(jià)或招標(biāo)的形式，由采購(gòu)、財(cái)務(wù)等相關(guān)部門共同參與，定出一段時(shí)間內(nèi)（一年或半年）的供應(yīng)商、價(jià)格，簽訂供貨協(xié)議，以簡(jiǎn)化采購(gòu)程序，提高工作效率。對(duì)于價(jià)格隨市場(chǎng)變化較快的物品，除縮短招標(biāo)間隔時(shí)限外，還應(yīng)隨時(shí)掌握市場(chǎng)行情，調(diào)整采購(gòu)價(jià)格。

　　6、審計(jì)監(jiān)督原則：

　　采購(gòu)人員要自覺接受財(cái)務(wù)部或公司領(lǐng)導(dǎo)對(duì)采購(gòu)活動(dòng)的監(jiān)督和質(zhì)詢。對(duì)采購(gòu)人員在采購(gòu)過程中發(fā)生的違犯廉潔制度的行為，公司有權(quán)依照公司相關(guān)制度對(duì)相關(guān)人員進(jìn)行處罰直至追究其法律責(zé)任。

　　五、物資分類：

　　（一）物資分類

　　1、固定資產(chǎn)類：?jiǎn)挝粌r(jià)值在1000元以上，使用年限在一年以上的有形資產(chǎn)。2、經(jīng)營(yíng)物資類：與經(jīng)營(yíng)有關(guān)的各種物品。3、營(yíng)銷禮品類：節(jié)日禮品、營(yíng)銷禮品等。4、辦公用品類：與辦公有關(guān)的物品。5、后勤物資類：指廚房和宿舍方面的物品。6、其他類型物資：其他需要采購(gòu)的相關(guān)物品。

　　（二）采購(gòu)安排：

　　由總公司統(tǒng)一采購(gòu)：經(jīng)辦人填寫申購(gòu)單，經(jīng)所在部門經(jīng)理審批，子公司總經(jīng)理審核后，原則上由總公司產(chǎn)品銷售中心統(tǒng)一采購(gòu)。（子公司辦公用品類、后勤類的食堂菜品及調(diào)料、店內(nèi)經(jīng)營(yíng)所供的小吃、水果等臨時(shí)性易耗品經(jīng)部門經(jīng)理造冊(cè)報(bào)子公司總經(jīng)理審批，財(cái)務(wù)審核后可由子公司自行采購(gòu)）

　　六、采購(gòu)流程：

　　1、采購(gòu)申請(qǐng)：

　　使用部門填寫《申購(gòu)單》經(jīng)部門經(jīng)理及子公司總經(jīng)理審批后交產(chǎn)品銷售中心，申購(gòu)單要求注明名稱、規(guī)格型號(hào)、數(shù)量、需求日期、參考價(jià)格、用途等。

　　2、詢價(jià)比價(jià)議價(jià)：

　�。�1）每一種物品（物資）原則上需三家以上的供應(yīng)商進(jìn)行報(bào)價(jià)。

　�。�2）采購(gòu)員接到報(bào)價(jià)單后，需進(jìn)行比價(jià)、議價(jià)，并填寫《詢價(jià)記錄表》，按低價(jià)原則進(jìn)行采購(gòu)。

　　（3）屬下列情況者，無須進(jìn)行比價(jià)、議價(jià)：獨(dú)家代理、獨(dú)家制造、專賣品、原廠零配件無代用品，但仍需留下報(bào)價(jià)記錄。

　　3、樣品提供和確認(rèn)：

　　（1）若須進(jìn)行樣品提供和確認(rèn)的'，須確定送樣周期，由采購(gòu)人員負(fù)責(zé)追蹤，收到樣品后，須第一時(shí)間送交需求部門進(jìn)行確認(rèn)，必要時(shí)需會(huì)同財(cái)務(wù)部等部門相關(guān)人員予以確認(rèn)。

　�。�2）對(duì)于需要保存樣品的，須作封樣處理，以便日后作收貨比較。4、供應(yīng)商選擇：

　�。�1）具有合法經(jīng)營(yíng)主體者。

　　（2）品質(zhì)、交貨期、價(jià)格、服務(wù)等條件良好者。（3）信譽(yù)良好者。（4）客戶認(rèn)可的供應(yīng)商。采購(gòu)人員須建立供應(yīng)商信息臺(tái)帳。5、合同簽定：

　�。�1）供應(yīng)商經(jīng)送樣審查合格后，由采購(gòu)部門與選定的供應(yīng)商簽訂合同。（2）交易發(fā)生爭(zhēng)執(zhí)時(shí)，依據(jù)合同的核定條款進(jìn)行處理。6、進(jìn)度跟催

　�。�1）為確保準(zhǔn)時(shí)交貨，采購(gòu)人員應(yīng)提前采用電話、傳真或親自到供應(yīng)商處跟催，以確保物品（物資）能適時(shí)供應(yīng)。

　�。�2）若采購(gòu)物品（物資）無法在預(yù)定時(shí)間內(nèi)交貨的，采購(gòu)人員須提前通知需求部門，尋求解決辦法，并須重新和供應(yīng)商確定新的交貨期，并知會(huì)需求部門。

　　7、驗(yàn)收入庫(kù)：

　　采購(gòu)物品（物資）到公司后，屬經(jīng)營(yíng)性固定資產(chǎn)、材料、配件等物品（物資）、非經(jīng)營(yíng)性固定資產(chǎn)、大宗勞保用品等經(jīng)需求部門驗(yàn)收，辦公用品等常用品經(jīng)庫(kù)管驗(yàn)收合格后，庫(kù)管開具《入庫(kù)單》，按流程辦理入庫(kù)手續(xù)。如驗(yàn)收不合格的，由驗(yàn)收部門通知采購(gòu)部門，2日內(nèi)辦理換（退）貨手續(xù)。

　　8、對(duì)帳付款：

　　采購(gòu)付款實(shí)行審批制度，具體程序如下：

　�。�1）采購(gòu)人員憑申購(gòu)單、入庫(kù)單、購(gòu)貨發(fā)票到財(cái)務(wù)處辦理申請(qǐng)付款手續(xù)；（2）付款方式：

　　A、金額在200元以下，經(jīng)產(chǎn)品銷售中心和副總經(jīng)理（總經(jīng)理）簽字后，公司財(cái)務(wù)審核后現(xiàn)金支付。

　　B、金額在200元-1000元，經(jīng)產(chǎn)品銷售中心和副總經(jīng)理（總經(jīng)理）簽字后，公司財(cái)務(wù)審核后轉(zhuǎn)賬支付。

　　C、金額在1000元以上，經(jīng)產(chǎn)品銷售中心、副總經(jīng)理（總經(jīng)理）、公司財(cái)務(wù)審核、董事長(zhǎng)簽字后，轉(zhuǎn)賬支付。

　�。�3）需要預(yù)付款的部門，直接填制轉(zhuǎn)賬匯款申請(qǐng)單，經(jīng)產(chǎn)品銷售中心、副總經(jīng)理（總經(jīng)理）、公司財(cái)務(wù)審核、董事長(zhǎng)簽字后可先辦理匯款手續(xù)，財(cái)務(wù)部據(jù)此掛賬，待發(fā)票來到后再由經(jīng)辦部門辦理發(fā)票入賬手續(xù)沖賬。

　　七、本制度解釋權(quán)歸財(cái)務(wù)部，自20xx年3月1日起執(zhí)行。八、本制度附件：1、《請(qǐng)購(gòu)單》2、《采購(gòu)詢價(jià)記錄表》

物資管理制度9

　　1、學(xué)校有一位領(lǐng)導(dǎo)分管財(cái)產(chǎn)、物資的管理工作，經(jīng)常教育師生員工愛護(hù)公物，樹立愛護(hù)公物人人有責(zé)的好風(fēng)氣。對(duì)財(cái)產(chǎn)、物資保管和使用有顯著成績(jī)的集體和個(gè)人，給予表揚(yáng)獎(jiǎng)勵(lì)，對(duì)無故損壞、丟失的，責(zé)令照價(jià)賠。

　　2、為做好學(xué)校財(cái)產(chǎn)、物資的管理和保護(hù)工作，建立有校財(cái)產(chǎn)物資保管員、校級(jí)領(lǐng)導(dǎo)參加的校級(jí)財(cái)產(chǎn)物資管理組及班級(jí)由班主任、學(xué)生代表組成的班級(jí)財(cái)產(chǎn)物資管理組織。

　　3、各班、室在開學(xué)初由總務(wù)處，向有關(guān)教師辦理財(cái)產(chǎn)交接手續(xù)。

　　4、財(cái)產(chǎn)交接后，各班、室(音美體、儀器室、閱覽室、電腦室、食堂)，不得將財(cái)產(chǎn)私自搬遷和外借。如要出借必須經(jīng)總務(wù)主任同意。

　　5、總務(wù)處在期中作一資助全面校產(chǎn)檢查，使用情況作好記錄。期末作全校性財(cái)產(chǎn)驗(yàn)收。如有損壞和遺失的，一律按購(gòu)價(jià)和制作的實(shí)際價(jià)賠償，并扣其班級(jí)的競(jìng)賽分。

　　6、儀器室每學(xué)期末把財(cái)產(chǎn)的報(bào)損單送總務(wù)處(附單)，經(jīng)總務(wù)處核實(shí)，由總務(wù)主任簽字后方可報(bào)損。

　　7、為了更好地使用校財(cái)產(chǎn)，保持物資完好，充分發(fā)揮財(cái)產(chǎn)、物資的作用，總賬上設(shè)立“固定資產(chǎn)基金”、“固定資產(chǎn)”兩科目和設(shè)置《固定資產(chǎn)登記清冊(cè)》及班級(jí)《固定登記清冊(cè)》。

　　8、為了改變無人負(fù)責(zé)和職責(zé)不明的現(xiàn)象，按班、室、人和存入點(diǎn)，落實(shí)到處、室、班、人，并簽訂《固定財(cái)產(chǎn)登記清冊(cè)》協(xié)議，定期檢查，誰用誰管。

　　9、一切增添的.資產(chǎn)要經(jīng)過校長(zhǎng)審批、保管員驗(yàn)收簽章的手續(xù)，由財(cái)會(huì)室審核入賬。一切減少的固定資產(chǎn)要經(jīng)過校級(jí)財(cái)產(chǎn)管理組織鑒定，由校長(zhǎng)報(bào)批。

　　10、學(xué)校的房屋、場(chǎng)地、設(shè)備在一般情況下，不向外出借、出租、交換出售。但在不影響本校教學(xué)和工作的前提下，經(jīng)校級(jí)財(cái)產(chǎn)管理組織同意，校長(zhǎng)審批下方可出借。但出借時(shí)必須辦理出借手續(xù)，收取一定的租費(fèi)，如有損壞，照價(jià)賠償。校內(nèi)教師對(duì)教育用的設(shè)備借還都要在保管員處登記注冊(cè)。學(xué)校購(gòu)入財(cái)產(chǎn)、物資，先有經(jīng)辦人簽名，后由校保管員驗(yàn)收簽名、登記。最后由校長(zhǎng)審批，方可到財(cái)務(wù)室核算報(bào)賬。

　　11、班級(jí)財(cái)產(chǎn)管理組織對(duì)本班財(cái)產(chǎn)每月清查、盤點(diǎn)一次，發(fā)現(xiàn)問題及時(shí)上報(bào)年級(jí)組長(zhǎng)和校級(jí)財(cái)產(chǎn)管理組織，每學(xué)期清查盤點(diǎn)一次，了解使用情況、調(diào)整賬目、總結(jié)經(jīng)驗(yàn)、表彰先進(jìn)、發(fā)現(xiàn)問題、改進(jìn)管理措施。

物資管理制度10

　　1.物資入庫(kù)

　　(1)物資入庫(kù)時(shí)，保管員必須認(rèn)真驗(yàn)收，嚴(yán)把質(zhì)量關(guān)、價(jià)格關(guān)、數(shù)量關(guān)，經(jīng)檢驗(yàn)質(zhì)量合格、數(shù)量無誤后，方能辦理入庫(kù)手續(xù)。

　　(2)物資入庫(kù)，應(yīng)先進(jìn)入待驗(yàn)區(qū)，未經(jīng)檢驗(yàn)合格不準(zhǔn)放入倉(cāng)庫(kù)的存貨區(qū)，更不準(zhǔn)投入使用。

　　(3)材料驗(yàn)收合格后，保管員憑發(fā)票所開列的名稱、型號(hào)、數(shù)量、計(jì)量驗(yàn)收就位，入庫(kù)存單各欄應(yīng)填寫清楚。

　　(4)不合格品，應(yīng)隔離堆放，嚴(yán)禁使用。如保管員工作不認(rèn)真，導(dǎo)致不合格品混入到合格品中投入使用，造成的影響應(yīng)由保管員全權(quán)負(fù)責(zé)。

　　(5)托收而貨未到，或貨已到而無發(fā)票，均應(yīng)向經(jīng)辦人反映查詢，直到消除懸事掛賬。

　　(6)各部門的余料入庫(kù)，倉(cāng)庫(kù)保管員根據(jù)余料的名稱、數(shù)量開具入庫(kù)單，注明某部門的退料。

　　2.物資的儲(chǔ)存保管

　　(1)物資的儲(chǔ)存保管，原則上應(yīng)以物資的屬性、特點(diǎn)和用途規(guī)劃設(shè)置倉(cāng)庫(kù)，并根據(jù)倉(cāng)庫(kù)的條件考慮劃區(qū)分工，使用量大且頻繁的貨物應(yīng)就近擺放，使用量小的物資可以選擇較遠(yuǎn)的貨架進(jìn)行存放。

　　(2)物資堆放一般是需要在堆垛安全、合理、可靠的前提下，根據(jù)貨物特點(diǎn)，推行五五堆放，必須做到過目見數(shù)，檢點(diǎn)方便，成行成列，擺放整齊。

　　(3)倉(cāng)庫(kù)保管員對(duì)庫(kù)存、代保管、待驗(yàn)材料以及設(shè)備、容器和工具等負(fù)有經(jīng)濟(jì)責(zé)任和法律責(zé)任。因此必須要做到“人各有責(zé)，物各有主，事事有人管”。倉(cāng)庫(kù)物資如有損失、貶值、報(bào)廢、盤盈、盤虧等，保管員不得采取“發(fā)生盈時(shí)多送，虧時(shí)克扣”的違紀(jì)做法。

　　(4)保管物資要根據(jù)其自然屬性，考慮儲(chǔ)存的場(chǎng)所和保管常識(shí)處理，加強(qiáng)保管措施，使公司財(cái)產(chǎn)不發(fā)生保管責(zé)任損失。同類物資堆放，要考慮先進(jìn)先出，發(fā)貨方便，留有回旋余地。

　　(5)保管物資，未經(jīng)部門領(lǐng)導(dǎo)的同意，一律不準(zhǔn)擅自借出。

　　(6)倉(cāng)庫(kù)要嚴(yán)格保衛(wèi)制度，禁止非本庫(kù)存人員擅自入庫(kù)。倉(cāng)庫(kù)嚴(yán)禁煙火，明火作業(yè)需經(jīng)保衛(wèi)科批準(zhǔn)。保管員要懂得使用消防器材和必要的防火知識(shí)。

　　3.物資出庫(kù)

　　(1)所有發(fā)料憑證，保管員應(yīng)妥善保管，不可丟失。

　　(2)物資出庫(kù)堅(jiān)持一盤底，二核對(duì)，三出庫(kù)，四減數(shù)的原則。對(duì)貪圖方便，違反出庫(kù)原則造成物資失效、霉變、大料小用、優(yōu)料劣用以及差錯(cuò)等損失，保管員應(yīng)負(fù)經(jīng)濟(jì)責(zé)任。

　　(3)物資出庫(kù)按月平均單價(jià)計(jì)量出庫(kù)。領(lǐng)料單應(yīng)填明材料名稱、規(guī)格、型號(hào)、領(lǐng)料數(shù)量或材料用途，領(lǐng)料人簽字。屬計(jì)劃內(nèi)的材料應(yīng)有材料計(jì)劃，屬限額供料的材料應(yīng)符合限額供料制度，屬規(guī)定審批的材料應(yīng)有審批人簽字。同時(shí)，超費(fèi)用領(lǐng)料人未辦手續(xù)，不得發(fā)料。

　　(4)發(fā)料必須與領(lǐng)料人辦理交接，當(dāng)面點(diǎn)交清楚，防止差錯(cuò)出門。

　　(5)對(duì)于部門領(lǐng)料，屬部門定員領(lǐng)料，必須是固定崗位人員領(lǐng)取。其他部門領(lǐng)料，必須由部門的領(lǐng)導(dǎo)簽字才可發(fā)料，否則，造成物料損失，由管理員承擔(dān)經(jīng)濟(jì)責(zé)任。

　　(6)對(duì)于專項(xiàng)申請(qǐng)用料，除計(jì)劃采購(gòu)員留作備用的數(shù)量外，均應(yīng)由申請(qǐng)單位領(lǐng)用。常備用料，凡屬可以分割折另的，本著節(jié)約的原則，都應(yīng)折另供應(yīng)，不準(zhǔn)一次性發(fā)料。

　　4.其他有關(guān)事項(xiàng)

　　(1)創(chuàng)造“五好”倉(cāng)庫(kù)(安全、優(yōu)質(zhì)、方便、多儲(chǔ)、低耗)是每個(gè)保管員努力的方向，每月對(duì)倉(cāng)庫(kù)進(jìn)行一次檢查，以促進(jìn)創(chuàng)“五好”倉(cāng)庫(kù)的`開展。

　　(2)允許范圍內(nèi)的差錯(cuò)、合理的自然損耗所引起的盤盈、盤虧，每月都可以上報(bào)，以便做到賬、卡、物、資金四一致。

　　(3)記賬要字跡清楚，日清月結(jié)不積壓，托收、月報(bào)及時(shí)。

　　(4)保管員調(diào)動(dòng)工作，一定要辦理交接手續(xù)，移交中的未了事宜及有關(guān)憑證，要列出清單三份，注明情況，雙方簽字，需領(lǐng)導(dǎo)見證，雙方各執(zhí)一份，報(bào)人事部存檔一份，事后發(fā)生糾葛，仍由原移交人負(fù)責(zé)賠償。對(duì)失職造成的虧損，除原價(jià)賠償外，還要給予紀(jì)律處分。

　　(5)庫(kù)存盈虧反映出保管員的工作質(zhì)量，力求做到不出現(xiàn)差錯(cuò)。

物資管理制度11

　　一、倉(cāng)庫(kù)的保管員為防火負(fù)責(zé)人,全面負(fù)責(zé)倉(cāng)庫(kù)的.消防安全管理工作。

　　二、物品入庫(kù)前必須檢查確定無火種等隱患后方準(zhǔn)入庫(kù)。

　　三、不準(zhǔn)設(shè)置移動(dòng)式照明燈具,離開時(shí)必須關(guān)掉電源,不準(zhǔn)架設(shè)臨時(shí)線路。

　　四、倉(cāng)庫(kù)應(yīng)當(dāng)設(shè)置醒目的防火標(biāo)志,禁止帶入火種。

　　五、倉(cāng)庫(kù)內(nèi)禁止吸煙、使用明火。庫(kù)外動(dòng)火作業(yè)時(shí),必須經(jīng)過有關(guān)部門的同意。

　　六、倉(cāng)庫(kù)配置相應(yīng)的消防設(shè)施和滅火器材。消防器材必須設(shè)置在顯眼和便于取用的地點(diǎn),附近不得堆放物品和雜物,并確保任何時(shí)候都完好、有效。

　　七、庫(kù)區(qū)的消防通道和安全出口等嚴(yán)禁堆放物品。

　　八、一旦發(fā)生火災(zāi)時(shí),要及時(shí)報(bào)告,同時(shí)立即組織人員撲救,并打火警電話119報(bào)警,事后協(xié)助查明原因,提出處理意見。

物資管理制度12

　　一、為貫徹“安全第一，預(yù)防為主、綜合治理”的安全生產(chǎn)方針，規(guī)范項(xiàng)目應(yīng)急管理制度，提高應(yīng)對(duì)風(fēng)險(xiǎn)和防范事故的能力，保障職工的安全健康和生命安全，最大限度的減少財(cái)產(chǎn)損失、環(huán)境損害和社會(huì)影響。根據(jù)國(guó)家有關(guān)法律法規(guī)制定本制度。

　　二、應(yīng)急管理制度堅(jiān)持“以人為本，減少危害，居安思危，預(yù)防為主，統(tǒng)一領(lǐng)導(dǎo)，分級(jí)負(fù)責(zé)，職責(zé)明確，快速反應(yīng)”的原則。

　　三、應(yīng)急管理分“預(yù)防、準(zhǔn)備、響應(yīng)和恢復(fù)”四個(gè)過程。主要內(nèi)容包括：應(yīng)急管理組織體系，應(yīng)急救援預(yù)案管理、應(yīng)急培訓(xùn)、應(yīng)急演練、應(yīng)急物資保障等。

　　四、成立以項(xiàng)目經(jīng)理和書記為組長(zhǎng)，生產(chǎn)副經(jīng)理、總工、安全總監(jiān)和成本副經(jīng)理為副組長(zhǎng)，各部室領(lǐng)導(dǎo)、各作業(yè)工長(zhǎng)為成員的應(yīng)急管理領(lǐng)導(dǎo)小組。應(yīng)急管理辦公室設(shè)在安質(zhì)環(huán)保部，并負(fù)責(zé)日常管理。

　　五、生產(chǎn)安全事故應(yīng)急救援預(yù)案的編寫與修訂。項(xiàng)目應(yīng)急管理制度領(lǐng)導(dǎo)小組負(fù)責(zé)預(yù)案的編制、修訂、審核。預(yù)案應(yīng)保持與上級(jí)部門預(yù)案的銜接。根據(jù)國(guó)家法律法規(guī)及實(shí)際演練情況，適時(shí)修訂《應(yīng)急預(yù)案》，做到科學(xué)、易操作。

　　六、應(yīng)急管理培訓(xùn)。每年至少進(jìn)行一次全員應(yīng)急管理培訓(xùn)，培訓(xùn)內(nèi)容應(yīng)當(dāng)包括：事故預(yù)防、危險(xiǎn)辯識(shí)、事故報(bào)告、應(yīng)急響應(yīng)、各類事故處置方案、基本救護(hù)常識(shí)、避災(zāi)避險(xiǎn)、逃生自救等。

　　七、應(yīng)急演練。根據(jù)年度應(yīng)急演練計(jì)劃，每年至少分別安排一次桌面演練和綜合演練，強(qiáng)化職工應(yīng)急意識(shí)，提高應(yīng)急隊(duì)伍的反應(yīng)速度和實(shí)戰(zhàn)能力。安質(zhì)環(huán)保部負(fù)責(zé)做好演練記錄和總結(jié)。

　　八、應(yīng)急通訊設(shè)備保障。項(xiàng)目部要對(duì)電話、對(duì)講機(jī)、手機(jī)等通訊器材進(jìn)行經(jīng)常性維護(hù)或更新，確保通訊暢通。

　　九、應(yīng)急救援物資保障。根據(jù)公司預(yù)案做好應(yīng)急救援設(shè)備、器材、防護(hù)用品、工具、材料、藥品等保障工作。確保經(jīng)費(fèi)、物資供應(yīng)，切實(shí)加強(qiáng)應(yīng)急保障能力，并對(duì)應(yīng)急救援設(shè)備、設(shè)施要定期進(jìn)行檢測(cè)、維護(hù)、更新，確保性能完好。

　　十、應(yīng)急處置。事故發(fā)生后，要按應(yīng)急報(bào)告制度逐級(jí)匯報(bào)，立即啟動(dòng)應(yīng)急預(yù)案，以營(yíng)救遇險(xiǎn)人員為重點(diǎn)，開展應(yīng)急救援工作；事故發(fā)生后及時(shí)封閉現(xiàn)場(chǎng)，要采取必要措施，防止發(fā)生次生、衍生事故，避免造成更大的人員傷亡、財(cái)產(chǎn)損失和環(huán)境污染；要及時(shí)組織受威脅群眾疏散、轉(zhuǎn)移，做好安置工作。

　　十一、成立兼職應(yīng)急救護(hù)隊(duì)，人員由各部室、作業(yè)工班主要負(fù)責(zé)人、業(yè)務(wù)骨干和工人組成，并進(jìn)行經(jīng)常性訓(xùn)練，熟練掌握基本的.救護(hù)常識(shí)和救援能力。

　　十二、應(yīng)急救援協(xié)議。充分利用社會(huì)應(yīng)急資源，與地方政府應(yīng)急辦、上級(jí)主管單位及相關(guān)部門的預(yù)案和應(yīng)急組織相銜接。根據(jù)有關(guān)規(guī)定，項(xiàng)目部要同西安市應(yīng)急救援中心簽訂救護(hù)協(xié)議，一旦發(fā)生企業(yè)不能自救的事故，請(qǐng)求西安市應(yīng)急救援中心支援。

　　十三、較大、重大事故和險(xiǎn)情

　　在接到重大環(huán)境污染事故和險(xiǎn)情報(bào)告后，項(xiàng)目部應(yīng)急領(lǐng)導(dǎo)小組要以最快的時(shí)間到達(dá)現(xiàn)場(chǎng)，分析緊急狀態(tài)和確定風(fēng)險(xiǎn)事故級(jí)別，負(fù)責(zé)向上級(jí)和有關(guān)地方管理部門、組織、機(jī)構(gòu)聯(lián)絡(luò)和報(bào)告事故情況，制定搶險(xiǎn)救援方案措施，指揮現(xiàn)場(chǎng)應(yīng)急搶險(xiǎn)救援工作。

　　十四、現(xiàn)場(chǎng)應(yīng)急搶險(xiǎn)救援組織成員在發(fā)現(xiàn)情況或接到通知后，要立即趕到現(xiàn)場(chǎng)按職責(zé)分工進(jìn)行應(yīng)急搶險(xiǎn)救援，并及時(shí)進(jìn)行內(nèi)外部聯(lián)系和報(bào)告。

　　十五、應(yīng)急工作原則

　　1、以人為本，群防群控。把保障員工的生命財(cái)產(chǎn)安全和身體健康作為應(yīng)急工作首要任務(wù)，最大限度的減少突發(fā)事件及其造成的人員傷亡和危害。

　　2、預(yù)防為主，平戰(zhàn)結(jié)合。堅(jiān)持預(yù)防與應(yīng)急相結(jié)合，經(jīng)常性地做好應(yīng)對(duì)突發(fā)事件的思想準(zhǔn)備、預(yù)案準(zhǔn)備、機(jī)制準(zhǔn)備和工作準(zhǔn)備。應(yīng)急狀態(tài)下實(shí)行特事特辦、急事先辦。

　　3、統(tǒng)一領(lǐng)導(dǎo)，分級(jí)負(fù)責(zé)。在項(xiàng)目經(jīng)理部的統(tǒng)一領(lǐng)導(dǎo)下，建立健全“分類管理、分級(jí)負(fù)責(zé)，條塊結(jié)合、屬地管理為主”的應(yīng)急管理體制。實(shí)行行政領(lǐng)導(dǎo)責(zé)任制，項(xiàng)目經(jīng)理是本工程突發(fā)事件處置工作的第一責(zé)任人。

　　4、依法規(guī)范，加強(qiáng)管理。嚴(yán)格依法制訂、修訂應(yīng)急預(yù)案，依法處置突發(fā)事件，切實(shí)維護(hù)公眾的合法權(quán)益，使應(yīng)對(duì)突發(fā)事件的工作規(guī)范化、制度化、法制化。

　　5、快速反應(yīng)，協(xié)同應(yīng)對(duì)。建立聯(lián)動(dòng)協(xié)調(diào)制度，整合各方面資源，形成統(tǒng)一指揮、反應(yīng)靈敏、功能齊全、協(xié)調(diào)有序、運(yùn)轉(zhuǎn)高效的應(yīng)急管理機(jī)制。

　　6、依靠科技，提高素質(zhì)。發(fā)揮專家學(xué)者在應(yīng)急管理中的參謀作用，采用先進(jìn)的預(yù)測(cè)、預(yù)警、預(yù)防和應(yīng)急處置技術(shù)及設(shè)施，提高應(yīng)對(duì)突發(fā)公共事件的科技水平和指揮能力。

　　十六、應(yīng)急恢復(fù)

　　當(dāng)應(yīng)急救援結(jié)束，由現(xiàn)場(chǎng)指揮宣布應(yīng)急程序結(jié)束。各行動(dòng)組對(duì)自己負(fù)責(zé)的任務(wù)進(jìn)行清點(diǎn)、清理、交接、撤離。對(duì)受影響區(qū)域進(jìn)行必要檢測(cè)。協(xié)助事故的調(diào)查。

　　十七、應(yīng)急管理費(fèi)用由項(xiàng)目經(jīng)理審批，財(cái)務(wù)部門予以保障。

　　十八、本制度解釋權(quán)歸安質(zhì)環(huán)保部，自頒布之日起實(shí)行。

物資管理制度13

　　一、醫(yī)院的各種財(cái)產(chǎn)、物資(除藥品外)由總務(wù)科、設(shè)備科和信息科分別負(fù)責(zé)實(shí)施管理。

　　二、總務(wù)科、設(shè)備科和信息科負(fù)責(zé)管理的財(cái)產(chǎn)、物資必須建立健全賬目，萬元以上貴重設(shè)備應(yīng)建立檔案，規(guī)定專人采購(gòu)、驗(yàn)收、入庫(kù)、領(lǐng)發(fā)和保管，并實(shí)行定期清點(diǎn)實(shí)物，做到賬物相符，保證安全，防止積壓、損壞、變質(zhì)、霉?fàn)€、被盜等。

　　三、財(cái)產(chǎn)、物資一律實(shí)行計(jì)劃采購(gòu)、供應(yīng)，各科室所需物資，由總務(wù)科、設(shè)備科和信息科按月、季、年編制采購(gòu)計(jì)劃，并經(jīng)院領(lǐng)導(dǎo)審批后列入財(cái)務(wù)計(jì)劃購(gòu)買，按計(jì)劃供應(yīng)，科室在請(qǐng)領(lǐng)物資時(shí)要辦理請(qǐng)領(lǐng)手續(xù)，無計(jì)劃的一律不予采購(gòu)發(fā)放。屬于回收的物資要堅(jiān)持交舊領(lǐng)新制度。

　　四、醫(yī)院的被服、工作服、勞保用品等統(tǒng)一由總務(wù)科計(jì)劃購(gòu)置、加工、制作、發(fā)放、管理、統(tǒng)一編號(hào)、標(biāo)記。發(fā)放到科室或個(gè)人的物資、用品，使用單位和個(gè)人必須精心愛護(hù)，妥善保管，屬人為造成的損壞要按價(jià)賠償。

　　五、一切財(cái)產(chǎn)、物資(含醫(yī)療儀器設(shè)備)等的.報(bào)損，要填寫財(cái)產(chǎn)、物資報(bào)損單，經(jīng)院領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)上交庫(kù)房，庫(kù)房對(duì)報(bào)損財(cái)產(chǎn)、物資要進(jìn)行妥善處理。

　　六、醫(yī)院的一切財(cái)產(chǎn)、物資，任何人不得私自占用，重要財(cái)產(chǎn)和大批物資的報(bào)損、報(bào)廢、變價(jià)、轉(zhuǎn)讓或無償調(diào)撥等，一律由總務(wù)科、設(shè)備科或信息科提出計(jì)劃，報(bào)院領(lǐng)導(dǎo)討論決定，萬元以上需報(bào)區(qū)衛(wèi)生局審批，任何人不得自作主張，自行處理。

物資管理制度14

　　根據(jù)集團(tuán)材料物資采購(gòu)供應(yīng)模式，為規(guī)范集團(tuán)簽訂年度框架協(xié)議、地區(qū)公司簽訂合同采購(gòu)供應(yīng)材料物資的管理，制訂本辦法。

　　第一條操作模式:集團(tuán)統(tǒng)一招標(biāo)、結(jié)同戰(zhàn)略合作關(guān)系，由招投標(biāo)中心、材料設(shè)備公司簽訂年度框架協(xié)議，確定廠家、品牌、規(guī)格型號(hào)和價(jià)格，地區(qū)公司負(fù)責(zé)簽訂合同采購(gòu)供應(yīng)并代付代扣的材料物資。

　　第二條材料物資種類:

　　1、集團(tuán)簽訂框架協(xié)議后，地區(qū)公司可簽訂年度供貨合同的有:鋼塑復(fù)合管及管件、給水閥門、智能化產(chǎn)品(含停車收費(fèi)系統(tǒng)、監(jiān)控系統(tǒng)、可視對(duì)講系統(tǒng)、數(shù)字硬盤錄像機(jī))、戶內(nèi)配電箱、弱電箱箱體、園林座椅及垃圾桶、淋浴間隔、公共區(qū)配電柜。

　　2、集團(tuán)簽訂框架協(xié)議后，地區(qū)公司可簽訂單項(xiàng)供貨合同的有:鋁合金門窗、變頻供水設(shè)備、空調(diào)機(jī)組、風(fēng)機(jī)盤管、發(fā)電機(jī)組、電梯、小型中央空調(diào)、變壓器、低壓母線槽、高壓電纜、高低壓開關(guān)柜。

　　3、以上材料類別由集團(tuán)招標(biāo)中心簽訂框架協(xié)議的為鋁合金門窗、公共區(qū)配電柜、變頻供水設(shè)備、空調(diào)機(jī)組、風(fēng)機(jī)盤管、發(fā)電機(jī)組、電梯、小型中央空調(diào)、變壓器、低壓母線槽、高低壓開關(guān)柜；由材料設(shè)備公司簽訂框架協(xié)議的為高壓電纜、鋼塑復(fù)合管及管件、給水閥門、智能化產(chǎn)品(含停車收費(fèi)系統(tǒng)、監(jiān)控系統(tǒng)、可視對(duì)講系統(tǒng)、數(shù)字硬盤錄像機(jī))、戶內(nèi)配電箱、弱電箱箱體、園林座椅及垃圾桶、淋浴間隔。

　　4、材料種類如有調(diào)整，集團(tuán)另行發(fā)文通知。

　　第三條地區(qū)公司簽訂年度供貨合同的采購(gòu)供應(yīng)流程:

　　1、合同簽訂:地區(qū)公司招投標(biāo)部或采購(gòu)部根據(jù)集團(tuán)簽訂的框架協(xié)議簽訂年度供貨合同，并按權(quán)限報(bào)批。

　　2、計(jì)劃申報(bào):地區(qū)公司工程部每月根據(jù)供貨周期每月1日前將材料計(jì)劃提交工程技術(shù)部，工程技術(shù)部4天內(nèi)審核完畢，報(bào)主管工程公司領(lǐng)導(dǎo)審批后交采購(gòu)部，采購(gòu)部3天內(nèi)下發(fā)《地區(qū)公司訂貨清單》給供貨單位。

　　3、材料驗(yàn)收:貨到現(xiàn)場(chǎng)后由地區(qū)公司工程部、施工單位、供貨單位共同按板驗(yàn)收；工程部開具《地區(qū)公司工地收貨單》，經(jīng)工程部、采購(gòu)部、施工單位、供貨單位共同簽字確認(rèn)。

　　4、款項(xiàng)結(jié)算:

　　(1)結(jié)算依據(jù):《地區(qū)公司工地收貨單》是地區(qū)公司與供貨單位、地區(qū)公司與施工單位結(jié)算支付的唯一依據(jù)。

　　(2)付款周期:上月26日至本月25日到貨的材料物資，必須在下月25日前支付給供貨單位。

　　(3)代付代扣:每月9-15日，地區(qū)公司采購(gòu)部根據(jù)《地區(qū)公司工地收貨單》與供貨單位對(duì)帳，并在《對(duì)帳單》上簽名確認(rèn)，對(duì)帳完畢后提交預(yù)決算部；每月16-20日，預(yù)決算部完成審核及申請(qǐng)使用資金審批手續(xù)后提交財(cái)務(wù)部；每月21-25日，財(cái)務(wù)部按已報(bào)批的《申請(qǐng)使用資金審批表》代付材料款給供貨單位。預(yù)決算部負(fù)責(zé)從施工單位工程進(jìn)度款或結(jié)算款中代扣其當(dāng)月所用的材料款，因特殊情況，地區(qū)公司如需暫時(shí)在當(dāng)月少扣、緩扣或暫時(shí)不扣施工單位材料款時(shí)，須由地區(qū)公司董事長(zhǎng)/總經(jīng)理審批。

　　5、樣板管理:歸檔原始樣板由集團(tuán)統(tǒng)一封存，集團(tuán)招投標(biāo)中心和材料設(shè)備公司負(fù)責(zé)各自簽訂框架協(xié)議驗(yàn)收原始樣板的發(fā)放，使用部門負(fù)責(zé)管理。

　　6、單據(jù)管理:《地區(qū)公司工地收貨單》由材料設(shè)備公司統(tǒng)一印刷并發(fā)放各地區(qū)公司使用。

　　第四條地區(qū)公司簽訂單項(xiàng)供貨合同的采購(gòu)供應(yīng)流程:

　　1、合同簽訂:地區(qū)公司工程部根據(jù)現(xiàn)場(chǎng)施工進(jìn)度提交立項(xiàng)報(bào)告，經(jīng)地區(qū)公司主管領(lǐng)導(dǎo)審核、地區(qū)公司負(fù)責(zé)人審批后交招投標(biāo)部，招投標(biāo)部簽訂單項(xiàng)合同，并按照權(quán)限報(bào)批。

　　2、材料驗(yàn)收:貨到工地后，由工程部組織卸貨工作，地區(qū)公司工程部、供貨單位、施工單位共同驗(yàn)收，工程部辦理驗(yàn)收手續(xù)，并組織各方在工地收貨單上簽字確認(rèn)。

　　3、款項(xiàng)支付:地區(qū)公司工程部收到供貨單位請(qǐng)款申請(qǐng)后，

　　2天內(nèi)確認(rèn)完畢并提交預(yù)決算部，預(yù)決算部3天內(nèi)完成審核及申請(qǐng)使用資金審批手續(xù)后提交財(cái)務(wù)部，財(cái)務(wù)部按已報(bào)批的《申請(qǐng)使用資金審批表》付款結(jié)算。

　　第五條三方協(xié)議及供貨合同:

　　地區(qū)公司需簽訂三方協(xié)議及供貨合同，由供貨單位開具發(fā)票給施工單位的材料種類有:淋浴間隔、戶內(nèi)配電箱、弱電箱、給水閥門、鋼塑復(fù)合管及管件、低壓母線槽、高壓電纜、鋁合金門窗。

　　(1)地區(qū)公司在簽訂施工合同時(shí)，須同時(shí)簽訂三方協(xié)議及供貨合同。地區(qū)公司合同管理部于每月10日前將未簽訂“三方協(xié)議和供貨合同”施工單位的名單提交財(cái)務(wù)部，財(cái)務(wù)部必須停止該單位的.工程進(jìn)度款，直至其簽訂為止。

　　(2)三方協(xié)議由地區(qū)公司自行審批。

　　第六條地區(qū)公司直接簽訂設(shè)備類物資采購(gòu)合同，由供貨單位開具發(fā)票給地區(qū)公司相應(yīng)項(xiàng)目公司的有:智能化產(chǎn)品(含停車收費(fèi)系統(tǒng)、監(jiān)控系統(tǒng)、可視對(duì)講系統(tǒng)、數(shù)字硬盤錄像機(jī))、小型中央空調(diào)、空調(diào)機(jī)組、風(fēng)機(jī)盤管、發(fā)電機(jī)組、電梯、變頻供水設(shè)備、變壓器、公共區(qū)配電柜、高低壓開關(guān)柜、垃圾桶及園林休閑椅，其他屬于所在省地稅局明確建筑安裝工程計(jì)稅營(yíng)業(yè)額可減除其價(jià)值的名單的設(shè)備。

　　第七條集團(tuán)招投標(biāo)中心、材料設(shè)備公司每月將價(jià)格調(diào)整情況及時(shí)通知地區(qū)公司合同管理部、招投標(biāo)部、采購(gòu)部。

　　第八條集團(tuán)招投標(biāo)中心、材料設(shè)備公司對(duì)各自簽訂框架協(xié)議的戰(zhàn)略合作單位材料物資的品質(zhì)、款項(xiàng)支付情況進(jìn)行監(jiān)督管理。

　　第九條材料物資樣板管理、合同管理、計(jì)劃管理、驗(yàn)收管理、單據(jù)管理、結(jié)算管理等相關(guān)工作流程參照《全國(guó)性材料物資采購(gòu)供應(yīng)管理制度》執(zhí)行。

　　第十條考核:地區(qū)公司相關(guān)部門未按照時(shí)間節(jié)點(diǎn)完成、工作達(dá)不到要求的，每次扣罰責(zé)任部門負(fù)責(zé)人100元，情節(jié)嚴(yán)重的予以失職問責(zé)處理。地區(qū)公司綜合計(jì)劃部負(fù)責(zé)考核，集團(tuán)管理中心負(fù)責(zé)監(jiān)督檢查。

　　第十一條本辦法自發(fā)文之日起實(shí)施，由管理中心及材料設(shè)備公司共同負(fù)責(zé)解釋。