物資管理制度【熱門】
隨著社會一步步向前發(fā)展，接觸到制度的地方越來越多，制度是指在特定社會范圍內(nèi)統(tǒng)一的、調(diào)節(jié)人與人之間社會關(guān)系的一系列習(xí)慣、道德、法律(包括憲法和各種具體法規(guī))、戒律、規(guī)章(包括政府制定的條例)等的總和它由社會認可的非正式約束、國家規(guī)定的正式約束和實施機制三個部分構(gòu)成。你所接觸過的制度都是什么樣子的呢？下面是小編整理的物資管理制度，歡迎閱讀與收藏。
物資管理制度1
各科室：
為進一步加強財產(chǎn)物資的管理，提高財產(chǎn)物資利用率，現(xiàn)根據(jù)《省衛(wèi)生廳關(guān)于執(zhí)行醫(yī)療機構(gòu)財務(wù)管理有關(guān)規(guī)定的通知》，結(jié)合醫(yī)院的實際情況，特制定如下規(guī)定：
一、建立健全組織機構(gòu)、加強職能管理
為加強醫(yī)院日常財產(chǎn)物資的管理工作，成立財產(chǎn)物資管理領(lǐng)導(dǎo)小組，由副院長xx任組長，成員：xx�？倓�(wù)科、藥劑科、信息科、設(shè)備科分管財產(chǎn)物資管理的具體工作，財務(wù)科為主要職能部門，負責(zé)制定醫(yī)院財產(chǎn)物資具體管理規(guī)定，編制財產(chǎn)物資年度采購計劃，協(xié)調(diào)、管理和監(jiān)督財產(chǎn)物資管理的有關(guān)工作。
二、財產(chǎn)物資采購管理
1、財產(chǎn)物資的采購，應(yīng)本著勤儉節(jié)約的原則，根據(jù)醫(yī)院年度事業(yè)計劃，行政任務(wù)的需要和財力的可能，在充分考慮原有設(shè)備物資利用的基礎(chǔ)上，按批準的'計劃和資金預(yù)算辦理。對大型、貴重儀器設(shè)備的購置和建造永久性設(shè)施，應(yīng)組織專業(yè)技術(shù)人員論證，進行可行性研究，從各種備選方案中擇優(yōu)確定采購的財產(chǎn)物資項目。
2、各科室購置財產(chǎn)物資前，先填報《財產(chǎn)物資采購申請單》，填報內(nèi)容必須詳細、明了，伍仟元以下財產(chǎn)物資采購經(jīng)分管科室同意，報分管院長批準;伍仟元以上至壹萬元財產(chǎn)物資采購須經(jīng)財產(chǎn)物資管理小組討論同意，萬元以上財產(chǎn)物資采購報院長辦公會議研究決定。
3、凡屬于政府采購項目的財產(chǎn)物資，按照醫(yī)院[20xx]40號文件精神執(zhí)行，經(jīng)辦人員辦理采購款項支付須提供正式發(fā)票或正式收款收據(jù)、購銷合同、采購驗收結(jié)算書，由財務(wù)審核后蓋章予以支付。
三、嚴格簽訂采購合同
各經(jīng)辦科室采購財產(chǎn)物資前須簽訂符合合同法規(guī)定的購貨合同，合同初稿及有關(guān)資料須經(jīng)總務(wù)科、信息科、設(shè)備科、藥劑科、財務(wù)科及分管領(lǐng)導(dǎo)初審后由財產(chǎn)物資管理領(lǐng)導(dǎo)小組對重點條款進行審核，集體討論通過。
四、財產(chǎn)物資入庫、領(lǐng)用、報廢、調(diào)撥、變賣管理
1、購入財產(chǎn)物資按照用途，分別按歸口管理科室，總務(wù)科、設(shè)備科、信息科、藥劑科辦理入庫、領(lǐng)用、報廢、登記等工作，建立好二級分類數(shù)量、金額明細賬及各科室使用臺賬，并于每月3號前上報財務(wù)科月報表，核對好財產(chǎn)、低耗品賬面余額，做到賬賬、賬物相符。
2、各科室財產(chǎn)物資領(lǐng)用嚴格按照使用計劃控制，日常用品領(lǐng)用應(yīng)填寫《財產(chǎn)物資領(lǐng)用單》，由科室負責(zé)人簽名，憑領(lǐng)用單向倉庫領(lǐng)用。符合固定資產(chǎn)標準(醫(yī)療設(shè)備800元以上、其他設(shè)備500元以上)財產(chǎn)領(lǐng)用由總務(wù)科、信息科同意、醫(yī)療器械由藥劑科同意，報分管領(lǐng)導(dǎo)批準。工作服及其他大類小額財產(chǎn)領(lǐng)用分別由總務(wù)科、藥劑科、信息科批準。
3、財產(chǎn)物資報廢、調(diào)撥、變賣，由科室須提出書面報告，詳細說明情況和原因，報分管科室同意，按規(guī)定審批權(quán)限，經(jīng)批準后方可辦理銷賬手續(xù)。
五、財產(chǎn)物資清查盤點制度
各科室財產(chǎn)物資每年底必須清查一次，倉庫、藥房財產(chǎn)物資每季度盤點一次、核對賬實工作，清點時以分管科室具體負責(zé)，財務(wù)部門參予，清點結(jié)果經(jīng)分管領(lǐng)導(dǎo)簽字后報財務(wù)科予以調(diào)整賬面金額。如有缺少或損失，要查明原因，分別按責(zé)任事故情況，經(jīng)濟賠償或行政處罰。
六、本規(guī)定自發(fā)文之日起執(zhí)行
物資管理制度2
酒店的物資管理包括食品原料、物料用品、布件、工程維修材料及在庫低值易耗品等。加強酒店物資管理是降低經(jīng)營成本,提高酒店經(jīng)濟效益的重要途徑。
1、物資管理的主要任務(wù):
(1)保證酒店經(jīng)營活動的正常運行,促進管理水平的提高和經(jīng)營業(yè)務(wù)的發(fā)展;
(2)在確保酒店服務(wù)質(zhì)量的前提下,做好物資的合理采購和合理使用工作,加強倉儲管理,堵塞漏洞,降低成本。
2、物資管理的基本方針:
供應(yīng)有計劃,計劃有依據(jù),儲備、消耗有定額,管理有制度,實行a、b、c分類控制法,合理儲備,按計劃采購,按定額供應(yīng),積極處理呆滯積壓物資,降低物資儲備,加速資金運轉(zhuǎn)。
3、物資核算的方法:
(1)計價原則。發(fā)出物資一般采用加權(quán)平均法計價。一經(jīng)確定,不得隨意變更。
(2)入庫物資按品種、規(guī)格進行明細核算,做到日清數(shù)量,旬結(jié)余額。不入庫物資采用'對銷賬'核算方式。
倉庫員應(yīng)及時記帳,并按領(lǐng)用部門進行發(fā)出物資的分配、匯總,編制物資收發(fā)存報表,報表一式二份,賬表核對無誤后,一份留存,一份附入庫單、領(lǐng)料單登報財務(wù)會計部。
(3)財務(wù)會計部應(yīng)加強對倉庫財務(wù)工作和商品倉庫帳務(wù)工作的指導(dǎo);及時解決核算中的疑難問題,每月對倉庫財務(wù)進行稽核,確保物資帳物的完整、準確及時。
4、物資管理的計劃性:
(1)物資采購計劃是組織物資供應(yīng)的主要依據(jù),物資采購計劃必須在掌握市場行情的前提下,根據(jù)酒店綜合經(jīng)營計劃,物資消耗定額、物資儲備定額以及訂貨合同,充分考慮使用部門的合理要求進行編制。
(2)物資采購計劃分為年度計劃、季度計劃和月度計劃。年度計劃是指導(dǎo)全年物資供應(yīng)工作的主要依據(jù),季度計劃是年度計劃的分解計劃,用以明確季度物資采購供應(yīng)工作的方向,月度計劃是物資采購工作的具體實施與調(diào)整計劃,計劃編制按預(yù)算管理制度要求編制。
(3)計劃外急需用品的采購視采購量的大小而分別采用追加計劃和申購限額的辦法予以解決。追加計劃應(yīng)隨時申報。
(4)物資采購計劃應(yīng)列明'品名'、'規(guī)格'、'單位'、'期末庫存量'、'月消耗量或儲備定額'、'擬采購數(shù)量'、'預(yù)計單價'、'預(yù)計采購資金'等項目。采購計劃一式三份,經(jīng)財務(wù)部經(jīng)理和總經(jīng)理審批后,一分留財務(wù)會計部,一份送審計室,一份送采購部組織采購。
5、物資管理的基礎(chǔ)工作:
(1)物資消耗定額:物資消耗定額是編制物資采購計劃的重要依據(jù),是實施物資采購計劃的基礎(chǔ)條件,物資消耗定額必須符合合理、先進的要求。
(2)物資儲備定額:物資儲備定額由財務(wù)會計部統(tǒng)一管理。財務(wù)會計部在物資消耗定額的基礎(chǔ)上制訂物資消耗資金定額和物資儲備資金定額,并按季節(jié)進行調(diào)整。
(3)酒店所有物資均由采購部統(tǒng)一采購(外包單位商品除外)。采購部應(yīng)掌握市場行情,按'質(zhì)優(yōu)、價廉'的原則貨比三家,擇優(yōu)采購,在同等條件下應(yīng)先市內(nèi),后市外。如使用部門有特殊技術(shù)要求,可派人與采購員共同采購或使用部門自行采購,但須由采購部辦理入庫報銷、領(lǐng)用手續(xù)。
(4)物資采購若需訂貨的需按酒店合同管理制度要求簽訂合同,并蓋有雙方企業(yè)法人代表或具有法人委托書的代理人章和合同章。
(5)物資采購后,入庫物資由采購員填制入庫單,入庫單一式四聯(lián)。物資經(jīng)提運、驗收、入庫后經(jīng)辦人員分別簽收,一聯(lián)(存根聯(lián))采購部留存,一聯(lián)(付款通知聯(lián))附發(fā)票經(jīng)負責(zé)倉庫管理的成本財產(chǎn)管理部經(jīng)理簽字后送總稽核員核對,計劃外的再報財務(wù)部經(jīng)理和總經(jīng)理簽字,送財務(wù)會計部付款,二聯(lián)留倉庫。其中一聯(lián)(倉庫聯(lián))由保管員登記收、發(fā)、存、記錄卡,另一聯(lián)(記帳聯(lián))轉(zhuǎn)倉庫保管員記帳。不入庫的物資填制收料單。收料單一式三聯(lián),經(jīng)提運、驗收、領(lǐng)用人員簽收后,一聯(lián)(存根聯(lián))采購部留存,一聯(lián)(付款通知聯(lián))附發(fā)票經(jīng)收料部門經(jīng)理簽字后送財務(wù)會計部核對,計劃外的須報財務(wù)部經(jīng)理和總經(jīng)理簽字后送財務(wù)會計部付款。
(6)財務(wù)會計部監(jiān)督采購制度的執(zhí)行情況,按財務(wù)規(guī)定審核原始發(fā)票及入庫單、收料單,審核無誤,核銷采購計劃后付款。
(7)所有外購物資均需驗收后方可入庫或領(lǐng)用,不合格的外購物資,不準入庫或領(lǐng)用,驗收所使用的計量工具應(yīng)符合《計量管理制度》的要求。
(8)物資驗收員負責(zé)外購物品的驗收工作,采購部對外購物品的質(zhì)量在采購的全過程中負全部責(zé)任。
(9)物資到店后應(yīng)及時進行驗收,盡量縮短入庫待驗時間,以便在發(fā)現(xiàn)差錯和質(zhì)量問題時,及時通知財務(wù)會計部拒付款項,并由采購部向?qū)Ψ剿髻r。鮮活食品、危險物品、貴重物品應(yīng)隨到隨驗。被驗物資的品種、規(guī)格、質(zhì)量、數(shù)量、包裝必須與隨貨憑證、入庫單、收料單相符,包裝的食品原料應(yīng)注明生產(chǎn)廠家名稱、廠址、商標、生產(chǎn)日期、保質(zhì)期限、質(zhì)量標準、包裝規(guī)格等。
(10)經(jīng)檢驗不合格的物資應(yīng)及時向部門主管及采購部報告,區(qū)別情況,及時處理。
凡質(zhì)量不合格的,未付款的應(yīng)予退貨,已付款的應(yīng)向供應(yīng)單位索賠,訂有供貨合同的,還應(yīng)按合同規(guī)定的違約責(zé)任要求對方給予賠償。質(zhì)量等級下降,酒店尚可使用的(以不影響酒店的服務(wù)質(zhì)量為前提),應(yīng)視情況予以退貨或按貨論價。
數(shù)量短缺或有損壞的,應(yīng)查明原因分別處理:
a、屬供貨單位發(fā)貨不足的,應(yīng)由采購部與對方單位交涉補足或通知財務(wù)會計部減付不足部分的貨款;
b、屬運輸破損、遺失的,已保險的,應(yīng)向保險公司索賠;
c、倉庫盤存屬正常范圍內(nèi)的短缺、損壞,應(yīng)填制損溢報告單說明情況,經(jīng)部門主管批準后,予以核銷;
d、屬酒店員工工作失職發(fā)生的短缺、損壞,應(yīng)填制損溢報告單說明情況,同時追究有關(guān)人員的責(zé)任,給予處理。
(11)物資經(jīng)驗收合格后,保管員即按規(guī)定簽寫入庫單,并辦理入庫登記手續(xù)(登記進貨帳、材料卡、料牌)。
(12)全店各類物資總倉庫一律由成本財產(chǎn)管理部統(tǒng)管,但根據(jù)業(yè)務(wù)的實際需要經(jīng)采購部同意,各業(yè)務(wù)部門可設(shè)立二級倉庫,由總倉歸口,部門自管。倉庫保管員對所掌握的物資負有保管、保養(yǎng)、監(jiān)督和檢查的責(zé)任,嚴格執(zhí)行物資的收、發(fā)、領(lǐng)、退、管等規(guī)定,嚴格履行崗位責(zé)任制。
(13)倉庫保管員應(yīng)熟悉了解各類物資的保管要求,做到'二有'(有崗位責(zé)任、有儲備定額),'三化'(倉庫環(huán)境整潔化、材料堆放系統(tǒng)化、材料收發(fā)制度化),'三相等'(帳、卡、物相等),'統(tǒng)一編號定位'(按統(tǒng)一編號,分架、分層依次對號入座),'五五堆放','五防'(防火、防潮、防霉、防盜、防過期變質(zhì))。
(14)倉庫保管員應(yīng)掌握了解庫存物資的儲存期限,按先進先出的原則組織發(fā)貨、防止呆滯變質(zhì)。
(15)酒店建立
食品原料質(zhì)量鑒定小組,鑒定小組由酒店有經(jīng)驗的廚師、食品檢驗員、倉庫保管員組成,凡使用存放時間超過規(guī)定的食品及需報損的食品原料,均需通過食品原料質(zhì)量鑒定小組鑒定后才能處理。
(16)倉庫應(yīng)每月自行盤點一次,冷庫定期沖洗,食品二、三級倉庫應(yīng)逐日盤點,成本財產(chǎn)管理部每月對庫存物資進行抽查稽核,財務(wù)會計部每年組織一次倉庫全面盤點,盤點后應(yīng)及時填制庫存物資物資損溢報告單,說明原因,按審批權(quán)限規(guī)定分級處理。盤點中發(fā)現(xiàn)的呆滯積壓物資應(yīng)及時上報,并積極組織處理。
(17)酒店的財產(chǎn)物資因盤盈盤虧及毀損變質(zhì)或自然災(zāi)害等造成損失,應(yīng)及時查明原因,分清責(zé)任,區(qū)別不同情況,按下列規(guī)定處理:
a、屬于定額內(nèi)的正常損耗,列入本期管理費用;
b、屬于責(zé)任事故造成的損失,應(yīng)視責(zé)任大小,由過失人賠償損失的部分或全部。需要核銷的部分,按規(guī)定的審批權(quán)限報經(jīng)批準后,在管理費用中列支;
c、屬自然災(zāi)害等原因造成的非常損失,按規(guī)定的審批權(quán)限報經(jīng)批準后,以其凈損失(即帳面凈值扣除保險賠償和殘值后)列作營業(yè)外支出;
d、兼有責(zé)任事故及自然災(zāi)害等原因造成的損失,按酒店有關(guān)規(guī)定處理。
e、流動資產(chǎn)盤盈,應(yīng)查明原因,沖減管理費用,任何部門和個人不得隱瞞不報,不得抵補短缺和損失,或移作他用。
(18)領(lǐng)用物資須憑領(lǐng)料單。領(lǐng)料單須經(jīng)部門主管或相應(yīng)有審批權(quán)的其他人員簽署,手續(xù)齊全,保管人員才能發(fā)料。領(lǐng)用部門應(yīng)指定專人領(lǐng)料。
倉庫保管員發(fā)料時,應(yīng)嚴格按照領(lǐng)料單填寫的品名、規(guī)格、數(shù)量發(fā)貨,并按實際發(fā)貨數(shù)填列領(lǐng)料單中的實發(fā)數(shù)量,無特殊情況,實發(fā)數(shù)量不得超過申請數(shù)量。
領(lǐng)料單一式三聯(lián)。領(lǐng)料后一聯(lián)退領(lǐng)用部門,一聯(lián)倉庫留存及時登記帳卡后交材料核算員登帳,一聯(lián)財務(wù)會計部進行帳務(wù)處理。
(19)實行以舊調(diào)新的物品(工具)須報廢單、領(lǐng)料單兩單齊全才可領(lǐng)料,其中屬個人保管使用的工具還須帶工具卡,因業(yè)務(wù)發(fā)展而需增領(lǐng)的部分,需領(lǐng)用部門主管、成本財產(chǎn)管理部經(jīng)理會簽后才可領(lǐng)用。
(20)物料領(lǐng)用后,因質(zhì)量、規(guī)格不符,領(lǐng)用部門要求退貨的,應(yīng)填寫紅字領(lǐng)料單,并說明原因,經(jīng)領(lǐng)用部門主管、成本財產(chǎn)管理部經(jīng)理會簽后,準予退庫。
屬材料過程中發(fā)現(xiàn)的規(guī)格、數(shù)量不符,應(yīng)及時調(diào)換。退庫的物料須復(fù)驗清楚,合理的方可入庫。
(21)退庫的物品應(yīng)加強管理,減少不必要的損失。凡列明保質(zhì)期的'日常用品、食品原料等應(yīng)優(yōu)先發(fā)出避免呆滯積壓。
(22)基本建設(shè)和工程所用的物資材料可參照本制度的要求進行管理,實物分開,帳簿分設(shè),用途分清,確保物資核算工作的真實性。
(十)低值易耗品管理制度
低值易耗品具有數(shù)量大,品種多,使用期長短不一等特點。因此,管理、使用低值易耗品也是經(jīng)營管理的一項重要內(nèi)容。
1、按最新規(guī)定,單位價值不滿20xx員,使用期限較短的勞動資料屬低值易耗品范圍。
2、低值易耗品的分類
根據(jù)酒店的具體情況,酒店的低值易耗品可分為以下幾類:
大類小類細類
(1)床上用品羊毛毯按規(guī)格分細類
鴨絨被按規(guī)格分細類枕芯其他
(2)布件床上用布件按品種規(guī)格登記
床罩按規(guī)格分細類
潔理用巾按品種規(guī)格登記
餐巾專用布件按品種規(guī)格登記
各種簾套按品種規(guī)格登記
工作服按品種規(guī)格登記
(3)器皿餐具金屬類按品種規(guī)格登記
玻璃類按品種規(guī)格登記
陶瓷類按品種規(guī)格登記
廚房用具按品種規(guī)格登記
(4)工具類度、量、衡具按品種規(guī)格登記
公用工具按品種規(guī)格登記
個人工具按品種規(guī)格登記
計算工具
(5)其他指不包括在上述范圍內(nèi)的其他低值易耗品。
3、低值易耗品的管理在酒店總經(jīng)理和財務(wù)部經(jīng)理的領(lǐng)導(dǎo)下,實行歸口分級管理和'誰用誰管,管用結(jié)合'的辦法。
(1)成本財產(chǎn)管理部為低值易耗品的專業(yè)管理部門,負責(zé)低值易耗品的日常管理。
a、負責(zé)在庫低值易耗品的保管及核算。
b、負責(zé)建立專用低值易耗品的管理制度。
c、建立專用低值易耗品的輔助帳,并定期到各部門清點和核查。
(2)布草房負責(zé)床上用品、工作服及布件的日常管理。
a、提供酒店所使用的床上用品、工作服、布件的備選式樣、備選面料,供各使用部門及總經(jīng)理決策。
b、負責(zé)回收已使用過的床上用品及布件交洗衣房洗滌,并按回收數(shù)供應(yīng)符合使用要求的床上用品及布件,負責(zé)員工工作服的洗滌收發(fā)工作。
c、在用床上用品、布件和工作服的零星修補及少量床上用品、布件、工作服的制作。
d、按'物資管理制度'、'定額管理制度'的要求,辦理使用過程中床上用品、布件的報廢、領(lǐng)用手續(xù)。
e、按規(guī)定要求,登記在用床上用品、布件的收發(fā)情況,掌握在用床上用品、布件的動態(tài)。
(3)餐飲部負責(zé)在用器皿餐具等的日常管理。
a、編制酒店器皿、餐具的年度消耗計劃。
b、制定在用器皿、餐具的保管責(zé)任制。
c、按'物資管理制度'、'定額管理制度'的要求,辦理器皿、餐具的報廢、領(lǐng)用手續(xù);辦理餐廳在用布件的缺損申報手續(xù)。
d、經(jīng)財務(wù)部同意,業(yè)務(wù)部門可設(shè)二級庫,并相應(yīng)建立在用器皿、餐具的臺帳,掌握使用消耗動態(tài)。
(4)客房部負責(zé)各管區(qū)所使用的低值易耗品的日常管理。
a、編制客房低值易耗品的年度消耗計劃。
b、制定在用低值易耗品的保管責(zé)任制。
c、按'物資管理制度'、'定額管理制度'的要求,辦理各管區(qū)在用低值易耗品的報廢、領(lǐng)用手續(xù);辦理床上用品、布件的缺損申報手續(xù)。
d、按規(guī)定要求,建立在用低值易耗品二級、三級明細臺帳,掌握低值易耗品使用及消耗情況。
(5)工程部負責(zé)對個人工具、公用工具進行日常管理。
a、建立在用工具臺帳,掌握在用工具的使用動態(tài)。
b、對實行以舊換新的工具進行報廢鑒定,辦理新領(lǐng)工具的審批手續(xù)。
(6)各部門負責(zé)本部門使用的低值易耗品的管理工作。
a、編制低值易耗品的消耗計劃。
b、建立在用低值易耗品的明細臺帳。
c、按'物資管理制
度'辦理低值易耗品的領(lǐng)發(fā)、保管等日常管理工作。
4、報廢低值易耗品應(yīng)先由使用部門填寫報廢單,使用部門經(jīng)理簽字后報財務(wù)部經(jīng)理及總經(jīng)理核準,報廢物品的實物應(yīng)交成本財產(chǎn)管理部驗收后統(tǒng)一處理。
5、領(lǐng)用低值易耗品應(yīng)按照物資管理制度辦理手續(xù)。一般實行以舊換新的辦法,領(lǐng)用前應(yīng)先辦理報廢手續(xù),憑報廢單、領(lǐng)料單領(lǐng)用新的低值易耗品。屬增領(lǐng)或定額管理范圍內(nèi)的,應(yīng)先經(jīng)成本財產(chǎn)管理部財產(chǎn)管理員核準。
6、低值易耗品的內(nèi)部轉(zhuǎn)移:在用低值易耗品在部門內(nèi)轉(zhuǎn)移的,由有關(guān)部門財產(chǎn)管理人員負責(zé)辦理轉(zhuǎn)移登記手續(xù)。
7、在用低值易耗品跨部門轉(zhuǎn)移的應(yīng)由調(diào)入、調(diào)出,部門財產(chǎn)管理人員填財產(chǎn)轉(zhuǎn)移單到成本財產(chǎn)管理部財產(chǎn)管理員處辦理轉(zhuǎn)移登記手續(xù)。
8、低值易耗品的對外調(diào)撥,由財務(wù)會計部統(tǒng)一辦理。在用低值易耗品對外調(diào)撥應(yīng)由使用部門提出申請,報財務(wù)部經(jīng)理和總經(jīng)理批準后委托財務(wù)部門辦理。任何使用部門無權(quán)直接對外調(diào)撥在用的低值易耗品。屬'專控商品'范圍內(nèi)的低值易耗品對外調(diào)撥,應(yīng)逐級報經(jīng)財務(wù)部經(jīng)理和總經(jīng)理批準。
物資管理制度3
一、物資倉庫須做好防火、防盜工作，嚴禁煙火入內(nèi)。
二、無關(guān)人員不得進入庫房。正常情況領(lǐng)料須征得倉管員同意方可入內(nèi)，并到倉管員處辦理領(lǐng)料手續(xù)；節(jié)假日或緊急情況領(lǐng)料后由相關(guān)負責(zé)人事后及時補辦領(lǐng)料手續(xù)。
三、倉管員應(yīng)自覺的遵守物資管理制度，做好收、發(fā)、存工作及進出庫記錄，每月5日前完成物資進出庫統(tǒng)計報表。
四、倉管員應(yīng)隨時掌握物資庫存情況，保證正常搶險、施工維護用料，需補充物資的按規(guī)定辦理物資供應(yīng)申請或物資采購申請手續(xù)。
五、倉庫內(nèi)的`物資應(yīng)按類型、規(guī)格型號整齊存放，領(lǐng)料人員不得隨意亂翻，退還的物資必須放歸原處。
六、在上、下班前倉管員應(yīng)進入庫房巡查，確認電源、門鎖、物資情況是否正常。
七、任何人不得私自挪用搶險物資，違反者按規(guī)定處理。
物資管理制度4
一、庫存物資管理
1、物資保管員應(yīng)對所有的入庫物品妥善保管，按照企業(yè)制度要求，認真做好物資的收發(fā)工作。
2、對庫存物資每月末清點，每季度定期盤點，認真記錄上期余額、本期增加額、本期減少額、期末余額等，做到賬賬相符，賬物相符。
3、對常用物資要估算出其每月的消耗量，及時制定采購計劃，補充補充更新。對保質(zhì)期或有效期短的物品，應(yīng)以夠用為原則，防止庫存積壓過期失效。
4、設(shè)立物資領(lǐng)用登記管理制度，任何人領(lǐng)用物資必須登記；單次領(lǐng)用單價超過200元的物資或總價超過500元的物資，領(lǐng)用時，需持有經(jīng)總經(jīng)理批準的文件。
5、物資丟失后，責(zé)任者須賠償后，手持財務(wù)部門蓋章的賠付收據(jù)，方可補發(fā)。
6、工程用料、建筑材料，因其品種繁多，使用頻繁，可由工程部門根據(jù)物資保管制度安排專人保管，做到賬賬相符，帳物相符。
7、每季度末，物資保管處派專人對其進行抽查，年終進行全面盤點。
8、物資保管處每年根據(jù)物資的使用情況，提供積壓的物資明細表，并詳細列明物資積壓的原因。如果因個人原因造成物資積壓的，個人應(yīng)承擔(dān)部門經(jīng)濟責(zé)任。
9、會計部門根據(jù)物資積壓情況，核算出物資的折舊價值，有關(guān)部門根據(jù)企業(yè)的實際情況對積壓物資做出相應(yīng)的處理。
二、固定資產(chǎn)管理
1、固定資產(chǎn)包括公司所屬的土地、房屋、建筑物、機械設(shè)備、運輸設(shè)備、車輛船舶、山林樹木等。耐用年限未達2年及以上的或價值未超過3000元以上的，可以不列為固定資產(chǎn)。
2、固定資產(chǎn)按所屬類別，由指定部門負責(zé)管理，其管理和保養(yǎng)的具體細則、包括編序、移交、增減報告、盤點、增置、營造、修繕等，由各指定部門自行制定。
3、固定資產(chǎn)的出租、外借、處理、抵押、質(zhì)押、轉(zhuǎn)讓、移交、報廢等，必須向總經(jīng)理請示；新建、改建、拆除房屋、建筑物等工程項目，必須寫詳細的書面報告，計算出預(yù)計費用，上報總經(jīng)理批準。
4、財務(wù)部門應(yīng)設(shè)立完整的固定資產(chǎn)臺帳，根據(jù)固定資產(chǎn)的實際狀態(tài)、增減情況和折舊情況，進行相關(guān)的會計處理；固定資產(chǎn)的使用年限和折舊率，按稅法的規(guī)定辦理。
5、固定資產(chǎn)的管理責(zé)任人，對固定資產(chǎn)發(fā)生的狀況，及時向主管部門匯報；每一會計期間末，應(yīng)與會計人員一同對固定資產(chǎn)進行合資查賬。
6、企業(yè)根據(jù)固定資產(chǎn)的性質(zhì)、類別、用途的不同，確定為固定資產(chǎn)投定相應(yīng)的保險。
三、車輛管理
1、企業(yè)總務(wù)部門負責(zé)管理公司所有車輛的證照及稽核等事務(wù)，負責(zé)車輛的調(diào)派、維修、年檢、清洗等工作。
2、員工用車時，應(yīng)提前向總務(wù)部門提出申請，并填寫出車申請表，總務(wù)部門根據(jù)事情的重要程度予以派車。
3、出車申請表一式兩份，一份由總務(wù)部門保管，一份交由出車司機。出車司機應(yīng)根據(jù)出車的相關(guān)情況，詳細填寫出車的時間、地點，路線、行駛里程數(shù)、違章情況、車輛需維修保養(yǎng)情況、加油金額等。每周總務(wù)部門定期的根據(jù)司機收車后上交的出車申請表，對車輛的使用狀況進行核實。
4、企業(yè)實行“一人盯一車”的車輛管理制度，每臺車輛由固定的司機負責(zé)，任何人不得私自調(diào)換車輛。
5、司機應(yīng)愛護車輛，保持車輛內(nèi)外的清潔干凈，嚴守交通規(guī)則，定期的對車輛的剎車系統(tǒng)、電瓶、輪胎、喇叭、水箱等做基本的檢查，一旦發(fā)現(xiàn)異常，立即上報給總務(wù)部。
6、車輛的維修、保養(yǎng)應(yīng)到企業(yè)已簽約的4s店內(nèi)進行，相關(guān)費用實行月結(jié)。總務(wù)部門根據(jù)車輛的使用狀況，定期組織車輛進行維修、保養(yǎng)。
7、因司機使用不當或總務(wù)部門管理人員失職，而導(dǎo)致車輛損壞或出現(xiàn)故障的，依情節(jié)嚴重程度，維修費用由相關(guān)人員承擔(dān)。
8、公司所有車輛都已投保。車輛發(fā)生事故造成車輛、人員傷亡時，司機應(yīng)第一時間通知保險公司和總務(wù)部門，以便做好理賠工作。
9、若因司機無證駕駛、酒后駕駛、違反交通規(guī)則、私自將公司車輛外借等個人原因造成的事故，所造成的損失應(yīng)由司機個人承擔(dān)，同時公司將會對司機做出相關(guān)行政處分。如果非因個人原因造成事故的，經(jīng)保險公司理賠后，其余維修、醫(yī)療費用由公司負擔(dān)。
10、車輛的加油費、過橋費、過路費及停車費由總務(wù)部每月進行統(tǒng)計，以相關(guān)憑證為依據(jù)，上報財務(wù)部，實行實報實銷。對于公車私用情況，產(chǎn)生的相關(guān)費用，由使用人個人負擔(dān)。
11、嚴禁任何人駕駛病車、故障車上路行駛；嚴禁任何人無證駕駛。
四、辦公用品管理
1、企業(yè)所有的辦公用品由總務(wù)部門統(tǒng)一購買、分發(fā)�？倓�(wù)部門應(yīng)根據(jù)辦公用品庫存量情況及消耗水平，向總企辦報告，確定采購數(shù)量，制定采購計劃，并于每月1.2日統(tǒng)一采購。
2、企業(yè)統(tǒng)購物品中沒有的、部門急需的物品，經(jīng)申請，總經(jīng)辦批準后，各部門可自行購買，購買費用由企業(yè)負擔(dān)。企業(yè)調(diào)整辦公用品格式，或更換宣傳用品時，應(yīng)出臺相關(guān)通知，告知各部門知曉。
3、各部門根據(jù)本部門辦公用品的耗用量，填寫辦公物品申請單，向總務(wù)部門申請辦公用品。如有急需物品，可電話通知物品管理人員即日發(fā)放，但事后必須補寫申請單。
4、物品管理人員定期的對各部門申請的辦公用品明細進行核查，并及時的予以發(fā)放。對由申領(lǐng)數(shù)量限制的物品，除特殊情況，應(yīng)定量供應(yīng)，不予多發(fā)。
5、總務(wù)部門應(yīng)做好辦公物品的出庫、入庫賬單，詳細記錄辦公用品的流向，做到賬賬相符、賬實相符、帳物相符，并定期清查辦公用品的庫存情況，及時補充辦公用品。
6、總務(wù)部應(yīng)每年對辦公物品盤點兩次，賬物不符的查找原因，追究相關(guān)人員責(zé)任。
7、總務(wù)部對各部門辦公用品的申領(lǐng)情況、實際使用情況，應(yīng)定期的進行調(diào)查；同時，每年末，就辦公用品的購買情況、申領(lǐng)情況、使用情況、庫存情況、積壓情況等，進行統(tǒng)計匯總，將結(jié)果上交給總經(jīng)理辦公室。
五、電話與傳真管理
1、電話使用規(guī)范：員工接聽電話時應(yīng)注意禮貌用語：“您好！xxx企業(yè)�！蓖ㄔ挄r，態(tài)度和藹，簡明扼要，口齒清晰，并做好電話接聽記錄。
2、員工不得因私事長期占用公司電話，不得因私事用公司電話撥打國內(nèi)或國際長途電話。
3、涉及公司業(yè)務(wù)往來的傳真，員工應(yīng)及時的收發(fā)，須經(jīng)理簽字確認的，必須由經(jīng)理簽字確認。
4、當日的.傳真應(yīng)當日轉(zhuǎn)交或回復(fù)，涉及到重要事項的傳真及時轉(zhuǎn)交給經(jīng)理，并對傳真內(nèi)容予以保密。不經(jīng)部門主管批準，不得私自將公司資料以傳真的形式向外發(fā)送。
六、計算機與絡(luò)管理
1、除計算機管理人員外，任何人不得隨意拆卸計算機及其相關(guān)設(shè)備，不得私自安裝未經(jīng)許可的軟件，特別是游戲軟件；不得擅自動用他人計算機。
2、員工下班時，應(yīng)檢查好計算機是否關(guān)閉，相關(guān)電源是否斷開后，方可離開；使用帶鎖或密碼的計算機，離開或下班時，必須重新上鎖或密碼。
3、計算機管理人員應(yīng)定期檢查計算機及其相關(guān)設(shè)備的使用狀況，負責(zé)計算機的維修、保養(yǎng)工作，檢測和清理計算機病毒。經(jīng)企業(yè)批準使用的軟件，由計算機管理人員負責(zé)安裝維護。
4、工作人員或操作人員，特別時財務(wù)、技術(shù)部門的人員，應(yīng)將電子數(shù)據(jù)和文件至少同時制作兩套及以上備份，防止出現(xiàn)問題時，數(shù)據(jù)與文件的丟失。
5、備份文件應(yīng)交安全保密部門、文件制作部門及計算機管理部門備份，備份文件應(yīng)在其載體的包裝盒上貼有標簽，標簽上詳細注明文件或數(shù)據(jù)的名稱、編號、密級、保管期限及其他要求等。
6、公司的絡(luò)結(jié)構(gòu)由計算機管理部門統(tǒng)一規(guī)劃、建設(shè)并負責(zé)管理維護。任何人、任何部門不得私自更改公司的絡(luò)結(jié)構(gòu)。公司的上服務(wù)，如wins，dns等由計算機管理部門統(tǒng)一規(guī)劃，任何人不得私自設(shè)置。
7、嚴禁員工利用絡(luò)做與工作無關(guān)的事情，如聊天、玩游戲、收發(fā)私人郵件、看絡(luò)電視、傳播淫穢信息等。
8、各部門，各工作人員應(yīng)該高度重視保護公司的商業(yè)秘密和技術(shù)秘密，禁止任何人隨意破壞公司絡(luò)的正常運行，或竊取、外傳公司機密。
9、以上行為一經(jīng)發(fā)現(xiàn)，嚴懲不貸。
七、制服管理
1、員工上班期間，除特殊場合外，必須穿著企業(yè)統(tǒng)一定制的工裝。工裝分為夏裝、春秋裝和冬裝三種。
2、每種工裝各發(fā)兩套，員工可及時換洗。工裝不得私自改制，不得轉(zhuǎn)借他人。
3、員工工裝為企業(yè)免費發(fā)放。若員工工裝丟失或破損不能穿用時，員工需按夏裝70元/套、春秋裝150元/套、冬裝200元/套的價格，向總務(wù)部重新申領(lǐng)。
物資管理制度5
為加強庫存物資和藥品的申購、使用及保管管理，提高流動資產(chǎn)利用效率，規(guī)范我院庫存物資和藥品核算，依據(jù)《醫(yī)院財務(wù)制度》和醫(yī)院實際情況，特制定本規(guī)定。
一、建立資產(chǎn)管理體制
建立“統(tǒng)一領(lǐng)導(dǎo)、歸口管理、分級負責(zé)、責(zé)任到人”的管理體制。
庫存物資和藥品由醫(yī)院統(tǒng)一采購，并對納入政府采購和藥品集中采購范圍的，按照有關(guān)規(guī)定執(zhí)行。
明確庫存物資和藥品的歸口管理部門職責(zé)權(quán)限及審批程序。
建立健全庫存物資和藥品崗位責(zé)任制，不相容崗位相互分離，加強制約和監(jiān)督。
藥材科負責(zé)藥品的申購和保管工作。
醫(yī)療設(shè)備處負責(zé)衛(wèi)生材料、器械低值易耗品、器械其他材料的申購和保管工作。
總務(wù)處負責(zé)總務(wù)低值易耗品、總務(wù)其他材料的申購和保管工作。
檢驗科負責(zé)血液制品的申購和保管工作。
科室設(shè)立二級庫，科室領(lǐng)入的物資和藥品納入二級庫管理。科室設(shè)立核算員一名，負責(zé)二級庫的詳細登記和盤點工作。
二、制定科學(xué)規(guī)范的庫存物資及藥品管理流程。
明確計劃編制、審批、取得、驗收入庫、付款、倉儲保管、領(lǐng)用發(fā)出與處置等環(huán)節(jié)的控制要求,設(shè)置相應(yīng)憑證,完備請購手續(xù)、采購合同、驗收證明、入庫憑證、發(fā)票等文件和憑證的核對工作,確保全過程得到有效控制。
�。ㄒ唬⒓訌妿齑嫖镔Y及藥品采購業(yè)務(wù)的預(yù)算管理。具有請購權(quán)的歸口管理部門按照預(yù)算執(zhí)行進度辦理請購手續(xù)。對于超預(yù)算和預(yù)算外采購項目，歸口管理部門按規(guī)定追加預(yù)算后再辦理請購手續(xù)。
�。ǘ⒚鞔_庫存物資及藥品采購審批權(quán)限，審批人不得超越權(quán)限審批。重大或重要采購業(yè)務(wù)由院“工程項目及物品采購招標管理領(lǐng)導(dǎo)小組”集體研究決定。根據(jù)庫存物資及藥品的用量和性質(zhì),加強安全庫存量與儲備定額管理,根據(jù)供應(yīng)情況及業(yè)務(wù)需求確定批量采購或零星采購:
1、確定安全存量，實行儲備定額計劃控制；
2、加強采購量的控制與監(jiān)督，確定經(jīng)濟采購量；
3、批量采購由歸口管理部門、財務(wù)部門、審計監(jiān)督部門及使用部門共同參與，確保采購過程公開透明，切實降低采購成本；
4、小額零星采購由經(jīng)授權(quán)的部門對價格、質(zhì)量、供應(yīng)商等有關(guān)內(nèi)容進行審查、篩選,按規(guī)定審批。
�。ㄈ栏駧齑嫖镔Y和藥品驗收入庫管理。
根據(jù)驗收入庫制度和經(jīng)批準的合同等采購文件，由保管員對品種、規(guī)格、數(shù)量、質(zhì)量等內(nèi)容進行驗收并及時入庫；所有物資和藥品必須經(jīng)過驗收入庫才能領(lǐng)用，不驗收入庫，一律不準辦理資金結(jié)算。所有退貨都有準確記錄，注明品名、型號、規(guī)格、數(shù)量和退貨原因，并經(jīng)主管領(lǐng)導(dǎo)審批。
財務(wù)處對驗收手續(xù)及批準的計劃、合同、協(xié)議、發(fā)票的真實性、完整性、合法性進行嚴格審核。審核無誤后及時記賬，每月定期與醫(yī)療設(shè)備處、檢驗科、總務(wù)處、藥材科核對賬目，保證賬賬、賬實相符。對會計期末物資、藥品已到，發(fā)票未到的，可暫估入賬，下月收到票據(jù)據(jù)實調(diào)整。
(四)、庫存物資及藥品的儲存與保管要實行限制接觸控制。
指定專人負責(zé)領(lǐng)用,制定領(lǐng)用限額或定額;建立高值耗材、低值易耗品的領(lǐng)、用、存輔助賬。由醫(yī)療設(shè)備處會計、總務(wù)處會計記賬。各科室定額領(lǐng)用低值易耗品，在定額內(nèi)領(lǐng)有低值易耗品，需以舊換新。
醫(yī)療設(shè)備處界定高值衛(wèi)生材料和普通衛(wèi)生材料，高值衛(wèi)生材料一般是指單位價值在300元以上，一次性使用的衛(wèi)生材料。對由收費項目的高值耗料執(zhí)行“以用定領(lǐng)”的核銷辦法，對無收費項目的高值耗材納入耗材定額管理。
科室的核算員對當月物資的使用情況進行登記，并制作盤點表。其中詳細記載高值耗材的使用情況，并注明住院號、姓名等，每月的盤點表在科內(nèi)進行公示。
�。ㄎ澹�、加強藥品處置管理，明確處置權(quán)限。規(guī)范處置程序：
1、藥房藥品退庫時，須填寫“藥品退庫申請單”，藥庫保管員復(fù)核曾經(jīng)發(fā)貨藥品的.批號、數(shù)量，經(jīng)藥材科主任批準后，通知藥房保管員退回藥品。藥庫保管員認真核對“藥品退庫申請單”所列藥品品名、批號，規(guī)格和有效期后簽字收貨。拒收非藥庫發(fā)出的藥品，情況上報藥材科主任。
2、過期藥品退貨時，需填寫“藥品過期失效報告表”，交藥庫保管員與實物核對。藥庫保管員填寫“藥品退庫申請單”并按規(guī)定程序和審批手續(xù)后辦理藥品退庫手續(xù)。藥庫會計和財務(wù)處會計按規(guī)定辦理賬務(wù)處理手續(xù)。
不合格藥品報損處理時，保管員填寫“報損藥品清單”，報經(jīng)藥材科主任審核后，上報主管院長、財務(wù)處處長、院長審批，財務(wù)處進行賬務(wù)處理。批準報損的藥品專人、專區(qū)管理。對于不合格藥品，藥材科應(yīng)查明原因，及時糾正，采取預(yù)防措施。非正常原因報損，應(yīng)追究責(zé)任人責(zé)任，由科室當月獎金中全額扣除。
（六）、嚴格實行醫(yī)院成本核算制度。加強管理、堵塞漏洞，降低醫(yī)療服務(wù)成本和藥品、物資消耗。
每月末由庫存物資管理會計及藥材科會計打印出月末庫存物資及藥品的賬目同實物一一核對，做到了賬實、賬賬相符；打印出各科室領(lǐng)取物資、藥品匯總表，以便科室核對；打印出采購的各供貨單位物品的匯總表，便于與各供貨單位清算結(jié)賬；醫(yī)院成本核算部門準確及時取得各科室領(lǐng)取物資、藥品的金額，提高了成本核算工作人員的工作效率和核算的準確性
三、完善庫存物資及藥品盤點制度。
由醫(yī)療設(shè)備處、總務(wù)處、財務(wù)處、藥材科、檢驗科、紀檢委等科室組成監(jiān)盤組，分組到各科室進行盤點。對盤點中發(fā)現(xiàn)的問題，及時查明原因，報請科主任、主管院長及財務(wù)院長審批后，按規(guī)定處理，調(diào)整賬務(wù)，達到帳實相符。如屬非正常損失，由科室當月獎金中全額扣除。
行政后勤科室領(lǐng)用的物資也由科室一人詳細登記物資用途，月底同樣匯總登記并接受監(jiān)盤，非正常損失扣罰科室獎金。
以上自規(guī)定之日起執(zhí)行。
物資管理制度6
為加強我公司的實物資產(chǎn)管理，提高實物資產(chǎn)的使用效益，保護投資者利益，依據(jù)相關(guān)法律、法規(guī)的規(guī)定，結(jié)合我公司的實際情況，制定本辦法。
實物資產(chǎn)是公司資產(chǎn)的重要組成部分，是公司建設(shè)和發(fā)展的基本條件，要加強實物資產(chǎn)的管理，建立健全各項管理制度，合理配備、有效使用實物資產(chǎn)，保證實物資產(chǎn)的安全和完整。
實物資產(chǎn)包括固定資產(chǎn)和周轉(zhuǎn)材料。
實物資產(chǎn)管理的內(nèi)容包括：實物資產(chǎn)的范圍確定、計價確定、購置、使用、處置、報廢、盤點和監(jiān)督檢查等。
一、固定資產(chǎn)管理
�。ㄒ唬└鶕�(jù)固定資產(chǎn)管理的相關(guān)規(guī)定，符合下列條件的財產(chǎn)為固定資產(chǎn)：
1、固定資產(chǎn)屬于有形資產(chǎn)。
2、固定資產(chǎn)是指為生產(chǎn)商品、提供勞務(wù)、出租或經(jīng)營管理而持有的，也就是說企業(yè)持有固定資產(chǎn)的主要目的不是為了出售。
3、固定資產(chǎn)使用壽命超過一個會計。
不具備上述條件之一的實物資產(chǎn)均確定為周轉(zhuǎn)材料。
(二）計價標準：
1、購入、調(diào)入的固定資產(chǎn)，按實際支付的買價、調(diào)撥價、運雜費、保險費、安裝費、車輛購置附加費等計帳；
2、自行建造的固定資產(chǎn)，按建筑過程中實際發(fā)生的全部支出計帳；
3、在原有固定資產(chǎn)基礎(chǔ)上改建、擴建的固定資產(chǎn)，按改建、擴建發(fā)生的支出減去改建、擴建過程中發(fā)生的變價收入后的凈增加值增記固定資產(chǎn)帳；
4、接受捐贈的固定資產(chǎn)，按照同類固定資產(chǎn)的市場價格或者有關(guān)憑證記帳，接受捐贈固定資產(chǎn)時發(fā)生的相關(guān)費用計入固定資產(chǎn)價值；
5、無償調(diào)入的固定資產(chǎn)，不能查明原價值的`，按照估價入帳；
6、盤盈的固定資產(chǎn)，按照重置完全價值入帳；
7、已投入使用，但尚未辦理移交手續(xù)的固定資產(chǎn)，可先按估價入帳，待確定實際價值后，再進行調(diào)整；
8、其他單位投資轉(zhuǎn)入的固定資產(chǎn)，按評估價值或者合同、協(xié)議計價；
�。ㄈ┕潭ㄙY產(chǎn)，按原值入帳。
�。ㄋ模┮呀�(jīng)入帳的固定資產(chǎn)除發(fā)生下列情況外，不得任意變動固定資產(chǎn)帳面原值：
1、根據(jù)國家規(guī)定對固定資產(chǎn)進行重新估價的；
2、增加補充設(shè)備或改良裝置的；
3、將固定資產(chǎn)一部分拆除的；
4、根據(jù)實際價值調(diào)整原來暫估價值的；
5、發(fā)現(xiàn)原來記錄固定資產(chǎn)價值有誤的。
�。ㄎ澹┕潭ㄙY產(chǎn)的價值變動，由資產(chǎn)管理處負責(zé)辦理，并與財務(wù)處對固定資產(chǎn)有關(guān)帳目作相應(yīng)調(diào)整。
（六）盤點
固定資產(chǎn)使用部門每年末依資料定期對固定資產(chǎn)進行盤點，如發(fā)現(xiàn)錯誤應(yīng)立即更正。公司還可根據(jù)需要不定期地對固定資產(chǎn)進行全面或局部清查，確保帳、實物相符。公司要對盤盈、盤虧的固定資產(chǎn)應(yīng)及時查明原因，分清責(zé)任，提出處理意見。接受捐贈或盤盈的固定資產(chǎn)，由公司辦理接收和交接，相應(yīng)增加財務(wù)帳中固定資產(chǎn)總量。
�。ㄆ撸┕潭ㄙY產(chǎn)的日常管理
1、建立固定資產(chǎn)帳目管理制度，做到帳帳相符。各部門資產(chǎn)管理人要經(jīng)常查看電腦記錄，掌握所管范圍的固定資產(chǎn)的數(shù)量、價值、增減變動情況。
2、對固定資產(chǎn)的檢修工作應(yīng)做到及時、經(jīng)常。
二、周轉(zhuǎn)材料管理
公司的周轉(zhuǎn)材料主要包括低值易耗品。
低值易耗品供應(yīng)實行按計劃管理，各部門要根據(jù)實際需要提前十天內(nèi)報低值易耗品使用計劃，經(jīng)經(jīng)理簽字后，由材料員統(tǒng)計、匯總、采購，材料員保證按計劃及時供應(yīng)。
各部門要指定專人負責(zé)低值易耗品的計劃、保管、使用和回收工作，做到“驗收嚴肅認真，記錄健全，定期核對檢查”，保持帳、帳相符，帳、物相符。
低值易耗品的使用要做到“節(jié)簡、節(jié)約”，要妥善保管，定期檢修，杜絕浪費。
三、實物資產(chǎn)采購
公司所需新進的實物資產(chǎn)統(tǒng)一由材料員負責(zé)購置。工作流程如下：
提出申請。需購置部門提出申請后，由總經(jīng)理審核確認后，由材料員購入。
財務(wù)報帳。材料員持正規(guī)發(fā)票，經(jīng)總經(jīng)理簽字后到財務(wù)處報帳。
四、實物資產(chǎn)處置及報廢
固定資產(chǎn)的減少變動(調(diào)出、變賣、盤虧、報廢、丟失、損壞)必須按規(guī)定履行報批手續(xù)。
對于損耗無法修理或修理不經(jīng)濟，以及廢棄不用的固定資產(chǎn)，應(yīng)按報廢處理。
低值易耗品的處置與報廢同固定資產(chǎn)。
物資管理制度7
廢舊物資是指已按規(guī)定的程序履行報廢審批手續(xù)后待處理的，以及停用、拆除和閑置的失去使用價值的固定資產(chǎn)、低值易耗品、材料和工程物資等實物資產(chǎn)。為了進一步挖掘內(nèi)部潛力，減少消耗，降低成本，增加企業(yè)經(jīng)濟效益，規(guī)范廢舊物資處置程序，調(diào)動全公司職工開展修舊利廢的積極性和技能提高，特制訂本辦法。
第一章組織機構(gòu)及工作職責(zé)
第一條成立廢舊物資管理領(lǐng)導(dǎo)小組，負責(zé)公司的廢舊物資全面管理，協(xié)調(diào)廢舊物資管理工作中的關(guān)系。監(jiān)督執(zhí)行公司廢舊物資管理辦法，明確各職能部門職責(zé)，加強各環(huán)節(jié)的管理。
公司廢舊物資管理領(lǐng)導(dǎo)小組由以下人員組成:
組長:公司經(jīng)營副總經(jīng)理
成員:生產(chǎn)部、經(jīng)營部、財務(wù)部、監(jiān)事會辦公室負責(zé)人
第二條各部門工作職責(zé)
(一)生產(chǎn)部
生產(chǎn)部是公司廢舊物資的技術(shù)鑒定和廢舊物資實物產(chǎn)生部門，主要負責(zé)廢舊物資的技術(shù)鑒定、廢舊物資的現(xiàn)場回收工作，辦理歸口管理的固定資產(chǎn)的報廢手續(xù)，對有利用價值的廢舊物資提出處置建議，組織制定廢舊物資處置方案，及時通知物資管理部門進行回收。
(二)經(jīng)營部
經(jīng)營部是公司廢舊物資的回收、保管和廢舊物資出售組織部門，主要負責(zé)協(xié)調(diào)公司各部門在廢舊物資管理過程中的工作，對回收后的廢舊物資的完整性負責(zé)，建立廢舊物資出入庫臺賬及廢舊物資的實物保管工作，保證收回的廢舊物資的完整;在廢舊物資處置時，組織成立競拍工作組，制定統(tǒng)一的操作流程，在主管領(lǐng)導(dǎo)的統(tǒng)一協(xié)調(diào)下，組織對廢舊物資進行拍賣、招標等工作。
(三)財務(wù)部
財務(wù)部是廢舊物資回收的價值管理部門，主要負責(zé)建立廢舊物資核算臺賬，辦理固定資產(chǎn)報廢手續(xù)審批，督促生產(chǎn)部、綜合部等資產(chǎn)實物管理部門對所歸口管理固定資產(chǎn)報廢手續(xù)審批，根據(jù)規(guī)定的.審批權(quán)限，向上級單位上報審批手續(xù);負責(zé)廢舊材料報廢手續(xù)審批，廢舊物資的價款回收、會計核算和賬務(wù)處理。
(四)監(jiān)事會辦公室
監(jiān)事會辦公室負責(zé)對廢舊物資的回收和處理工作進行全過程監(jiān)督檢查，負責(zé)組織廢舊物資效能監(jiān)察。
第二章廢舊物資的回收
第三條根據(jù)基本建設(shè)、更新改造、生產(chǎn)大修等年度工作計劃，項目管理部門及時編制廢舊物資拆除計劃，施工前必須將廢舊物資拆除計劃通知有關(guān)部門。經(jīng)營部嚴格按照計劃及時進行回收;生產(chǎn)部、財務(wù)部、經(jīng)營部必須建立相應(yīng)的臺賬。
第四條回收范圍:凡更新改造或資產(chǎn)報廢撤除的設(shè)備，更換的工器具，項修及日常維修更換的零部件、舊材料等，均屬廢舊物資的回收范圍;凡列入本辦法附表《回收清單》的品種，屬必須回收的范圍(領(lǐng)用該范圍的新品時，領(lǐng)用人必須將舊品交庫);其他有一定再利用價值的由生產(chǎn)部專職認定是否回收。
第五條回收程序
生產(chǎn)部等實物資產(chǎn)直接管理單位將廢舊物資的報廢審批表、鑒定結(jié)果等資料送交財務(wù)部，并將廢舊物資實物移交經(jīng)營部;經(jīng)營部根據(jù)相關(guān)批準文件復(fù)印件核對入庫廢舊物資品名、規(guī)格、型號及數(shù)量，出具入庫單，登記廢舊物資臺賬并于當月將入庫單傳遞到財務(wù)部門;財務(wù)部根據(jù)相關(guān)單據(jù)及時進行賬務(wù)處理或登記廢舊物資管理臺賬。
第六條存放及移交手續(xù)辦理
回收的廢舊物資，存放于公司專門的庫房，交庫時由移交人與庫管員辦清交接手續(xù)記錄，庫管員如實建立廢舊物資臺賬。
第七條收回庫房的廢舊物資的處理:每月510日間，由庫管員統(tǒng)計上月回收的廢舊物資種類數(shù)量，每月15日前由經(jīng)營部組織生產(chǎn)部、財務(wù)部相關(guān)人員鑒定有、無利用價值，檢修人員在回收廢舊物資時，認為有些廢舊物資可以經(jīng)修理后再利用，可以按程序辦理后，隨時領(lǐng)出進行修理，對無利用價值的廢舊物資進行清倉處理。
根據(jù)拍賣、招標結(jié)果出售廢舊物資時，經(jīng)營部根據(jù)廢舊物資臺賬和相關(guān)批準文件辦理出庫，出具出庫單，登記廢舊物資臺賬，并及時將出庫單送交財務(wù)部;財務(wù)部根據(jù)相關(guān)單據(jù)及時進行賬務(wù)處理。
第三章廢舊物資的利用
第八條廢舊物資利用性質(zhì)認定:凡利用廢舊物資或少量領(lǐng)用新材料進行拼裝、修理，使其功能和用途得到恢復(fù)，能正常使用時，認定為廢舊物資利用，即修舊利廢;全部使用新材料進行組裝或舊品再用不屬修舊利廢。
第九條鑒定為有再利用價值收回庫房的廢舊物資的再利用時，由生產(chǎn)部定期指派工段維修人員直接向庫管員辦理領(lǐng)用手續(xù)修復(fù)。庫房根據(jù)領(lǐng)用手續(xù)登記廢舊物資利用修復(fù)臺賬。
第十條修復(fù)物品的申報及鑒定:物品修復(fù)后，由修復(fù)人向生產(chǎn)部主管技術(shù)的領(lǐng)導(dǎo)申請，由生產(chǎn)部組織相關(guān)技術(shù)人員進行鑒定，鑒定合格后，由生產(chǎn)部填制廢舊物資修復(fù)鑒定合格通知單一式兩份，同時交一份給經(jīng)營部。
第十一條經(jīng)營部收到生產(chǎn)部廢舊物資修復(fù)鑒定合格通知單后，經(jīng)營部應(yīng)及時憑合格通知單組織生產(chǎn)部、財務(wù)部對修復(fù)合格品進行驗收，并填寫驗收合格通知書一式兩份(修復(fù)人一份)，修復(fù)人憑此通知書將修復(fù)品移交庫房，由庫管員出具入庫單后納入庫房修復(fù)件管理，并填寫入庫時間和修復(fù)人姓名。修復(fù)人憑通知及入庫單領(lǐng)取獎勵金。
第四章廢舊物資回收、修復(fù)利用的獎懲
第十二條廢舊材料回收獎懲:除a、b、c、d級檢修、專項檢修產(chǎn)生的廢舊材料及單件在500kg以上的機器設(shè)備、零部件、廢舊材料由公司統(tǒng)一回收處理，不進行獎勵外，其它廢舊物資的回收按處置收入的20%用于對回收部門的獎勵。
公司對不回收廢舊物資的行為(不回收行為—指工作結(jié)束后超過一天不進行回收的行為)進行懲處，懲處額為原價值額的50%;因不回收或回收不及時造成損失時，由應(yīng)回收人或責(zé)任部門按原價值承擔(dān)損失責(zé)任。
第十三條廢舊物資修復(fù)利用的獎懲
凡經(jīng)驗收合格的修復(fù)的廢舊設(shè)備，公司按下表所列品種進行獎勵兌現(xiàn)。獎項如下表:
序號
名稱
規(guī)格型號
獎勵金額(元)
一
閥門
1
dn10及16kg以上
20
2
dn20—50及16kg以上
30
3
dn50—80及16kg以上
50
4
dn80—125及16kg以上
100
二
電機
1
750w以下
30
2
750w—1.5kw
20
3
1.5kw—4.5kw
30
4
4.5kw—10kw
40
三
托管
10
四
螺旋軸(根)
30
五
風(fēng)機工作輪
500
第十四條物資庫房在物資發(fā)放時，按先領(lǐng)用修復(fù)件，后領(lǐng)用新件的原則。
第十五條修復(fù)件在使用期內(nèi)出現(xiàn)質(zhì)量問題，修復(fù)人應(yīng)在5日內(nèi)修復(fù)，
否則追回獎勵金。
第十六條弄虛作假騙取獎勵者，一經(jīng)發(fā)現(xiàn)取消獎勵并承擔(dān)相關(guān)責(zé)任。
第十七條公司對可進行修復(fù)利用的物品而不進行修復(fù)，或修復(fù)件積壓，造成新購品領(lǐng)用，廢舊物資長期積壓(一般指3個月)的行為進行考核，按積壓廢舊物資原值的10%考核修復(fù)部門或發(fā)放部門，每季度考核一次。
第十八條本辦法從頒發(fā)之日起執(zhí)行
物資管理制度8
為使倉庫管理規(guī)范化，保證財產(chǎn)物資的完好無損，根據(jù)加強財務(wù)管理的要求，結(jié)合具體情況，特制訂本規(guī)定。
第一條倉庫管理員工作職責(zé)
�。�1）做好物資出庫和入庫工作。
�。�2）做好物資的保管工作。
�。�3）做好防止物資丟失、毀損等工作，確保物資的安全完好。
第二條倉庫管理工作流程
1、物資驗收入庫：
1）驗收的物資須與審批后的訂貨單相符，不得擅自多收或少收物資，如有變化須履行相關(guān)審批手續(xù)。
2）物資驗收過程中如發(fā)現(xiàn)數(shù)量、質(zhì)量、規(guī)格、品種等與訂單不相符，保管員有權(quán)拒絕辦理入庫手續(xù)，并將情況報告主管人員處理。
2、物資領(lǐng)用出庫：
1）物資領(lǐng)用人須認真填寫領(lǐng)料單據(jù)上的品種、數(shù)量、規(guī)格等信息并簽字確認，由部門領(lǐng)導(dǎo)或指定專人審批。
2）保管員須按審批后的單據(jù)采用先進先出法發(fā)放物資。
3）對于手續(xù)不全的提貨，保管員有權(quán)拒絕發(fā)貨，并將具體情況報告主管人員處理。
3、物資的賬務(wù)處理
1）保管員須將當日所有收、發(fā)物資的業(yè)務(wù)記入公司庫房系統(tǒng)，并完成記賬工作做到日清月結(jié)，確保賬賬相符、賬物相符。
2）當月底，保管人員要對當月物資的出、入庫及結(jié)存情況予以匯總，并編制報表上報部門主管人員及公司財務(wù)部。
4、物資盤點工作
1）保管員對物資每月月末盤點對賬。
2）保管員發(fā)現(xiàn)物資盈余、短少、殘缺，必須查明原因，分清責(zé)任，及時寫出書面報告，提出處理意見，報部門主管人員批準后交公司財務(wù)部入賬。
第三條 物資管理工作
1、物資存量管理
1）保管員在保證物資供應(yīng)、合理儲備的前提下，力求減少庫存量。
2）保管員對物資的利用、積壓產(chǎn)品的處理提出建議。
2、物資擺放管理
1）保管員應(yīng)根據(jù)物資的`不同種類及特性，結(jié)合倉庫條件，合理有序地將物資擺放在固定位置上。
2）對于有特殊要求的物資，應(yīng)指定專人管理，并設(shè)置明顯標志。
3、物資安全管理
1）保管員須嚴格執(zhí)行安全工作規(guī)定，切實做好防火、防盜工作，保證倉庫和物資財產(chǎn)的安全。
2）保管員每天上下班前要“檢查”，確保財產(chǎn)物資的完整。如有異常情況，要立即上報主管部門。
�。�1）上班必須檢查倉庫門鎖有無異常，物品有無丟失。
（2）下班檢查是否鎖門、斷電及消除其它安全隱患。
3）嚴禁在倉庫內(nèi)吸煙。
4）嚴禁無關(guān)人員進入倉庫。
5）嚴禁在倉庫內(nèi)存放雜物、廢品。
6）嚴禁在倉庫內(nèi)存放私人物品。
7）嚴禁在倉庫內(nèi)閑談、談笑、打鬧。
8）嚴禁隨意動用倉庫消防器材。
9）嚴禁在倉庫內(nèi)亂放電源，臨時電線，臨時照明。
10）倉庫必須安放防鼠板。
物資管理制度9
為加強我項目部的物資管理工作，規(guī)范物資采購行為，提高物資供應(yīng)質(zhì)量和管理水平，使物資管理規(guī)范化、制度化，保證施工生產(chǎn)需要，結(jié)合達成建設(shè)指揮部物資設(shè)備管理實施細則及公司物資管理文件，對我項目部物資采購、現(xiàn)場管理、倉庫管理等進一步明確、規(guī)范，從而使物資管理有章可循，有據(jù)可依，達到規(guī)范化、制度化。
一、物資采購
項目部應(yīng)結(jié)合項目實際情況，綜合考慮項目開工時間、物資招標時間、物資生產(chǎn)周期及運輸時間等諸多因素，由技術(shù)部門就所需物資的數(shù)量、質(zhì)量、技術(shù)、成本控制(計劃部門提供)等方面提前編制材料計劃同時注明到貨時間(材料計劃中應(yīng)包含各區(qū)間站場的分數(shù)量)，經(jīng)專業(yè)負責(zé)人、項目部領(lǐng)導(dǎo)審核后提報物資部門。各專業(yè)負責(zé)人對材料計劃一定要仔細審核、嚴格把關(guān)。 如在施工過程中出現(xiàn)物資用料變更，技術(shù)部門應(yīng)及時通知物資部門，并提報書面材料變更計劃。物資部門及時安排采購?fù)瑫r按照計劃及庫存數(shù)量進行調(diào)配，避免影響工期。若變更后出現(xiàn)已到貨但不再使用或數(shù)量超過實際使用計劃的材料，物資部門應(yīng)做好記錄同時提報技術(shù)部門一份。
收到材料計劃后，物資部門應(yīng)首先根據(jù)達成建設(shè)指揮部物資設(shè)備管理實施細則會同技術(shù)部門區(qū)分甲供、甲控及自購物資材料，并及時準確地提報物資采購計劃(含編制說明、計劃編制的依據(jù)、附物資明細數(shù)量及特殊要求、供貨時間、招標時間等)。保證材料及時供應(yīng)。
物資部門采購的每批或每種材料都必須有技術(shù)部門提報且簽字確認的計劃，不能擅自采購材料。
二、現(xiàn)場收發(fā)料
1、收料
(1)物資到場后物資部門應(yīng)及時通知相關(guān)技術(shù)人員、安質(zhì)人員及監(jiān)理工程師，對到場物資材料對照進料單驗規(guī)格、品種、數(shù)量、質(zhì)量(如：金具、支柱等鋼制品表面是否有毛刺、裂紋，瓷瓶表面是否完好無損，與所定材料規(guī)格型號相符)查收是否有合格證、質(zhì)量證明書等資料等嚴格檢查，需要做抽樣試驗的要嚴格對所到材料做好抽樣抽樣試驗，將實驗報告交付相關(guān)人員，如發(fā)現(xiàn)問題不予簽收且要單獨存放并填寫驗收記錄，同時及時與生產(chǎn)廠家聯(lián)系處理。
(2)到貨物資經(jīng)驗收合格后，材料員要在2天內(nèi)對所到材料做好報檢。
(3)并按出廠發(fā)貨單進行點收，并登記入庫，經(jīng)辦人必須簽字。
2、發(fā)料
施工過程中為有效控制材料，避免浪費，物資驗收合格入庫后，保管員不得隨意發(fā)放材料。
勞務(wù)隊領(lǐng)料前，技術(shù)部門必須提供相應(yīng)的領(lǐng)料計劃，注明編制時間、施工地點及施工隊名稱，經(jīng)專業(yè)負責(zé)人審核簽字后一式三份，技術(shù)、物資、施工隊各一份并做好備案。各勞務(wù)隊必須固定領(lǐng)料人，并在上場后將該隊伍有權(quán)領(lǐng)料人姓名，職務(wù)、聯(lián)系電話等資料提報我物資部門。物資部門將根據(jù)領(lǐng)料計劃對持相同計劃的.勞務(wù)隊有權(quán)領(lǐng)料人進行發(fā)料。
技術(shù)部門編制的領(lǐng)料計劃必須注明使用部位，并隨時與先期編制的材料計劃進行核對，避免出現(xiàn)前后矛盾。物資部門將嚴格按照技術(shù)部門提供的分區(qū)間站場進行限額供料，發(fā)現(xiàn)超領(lǐng)，若無技術(shù)部門提供的變更通知將不予發(fā)料。
材料發(fā)放過程中，材料員要隨時掌握庫存、到貨及發(fā)放數(shù)量，提報物資部門計劃未到數(shù)量，加緊催貨。同時應(yīng)具有前瞻性，當發(fā)現(xiàn)庫存材料可能將無法滿足現(xiàn)場的實際用量時，立即向指揮部反應(yīng)，物資部門會同技術(shù)人員結(jié)合現(xiàn)場施工情況核對材料計劃查找原因，是計劃數(shù)量未到全還是原計劃數(shù)量有誤，提前采取措施。 材料發(fā)放后，材料員必須做好發(fā)放登記。嚴禁出現(xiàn)“現(xiàn)場材料無人看管、隨便使用、材料員對材料收發(fā)數(shù)量不清的現(xiàn)象。 物資直接運送工地的，材料員應(yīng)做好發(fā)放記錄，并要有相應(yīng)人員簽字，材料員或其它人不得代簽。
三、庫房管理
1、庫存物資必須分類保管，合理苫墊，堆放整齊，分別掛牌標識，保持料庫清潔整齊。
2、倉庫具有防銹、防腐、防潮、防毒、防火、防爆、防盜等措施。
3、爆破材料要設(shè)專人保管，不能同其它物品混放，炸藥和雷的管分開保管，嚴禁放在有電源或不安全的地方。
4、保管員要根據(jù)收發(fā)料單建立材料明細帳、收發(fā)料流水帳，堅持物資循環(huán)自點，做到帳卡物相符，帳目清楚。另外，材料入庫后，保管員搜集保管好合格證、質(zhì)量證明書。
四、工器具管理
對于施工生產(chǎn)過程中所需的工器具，根據(jù)施工時間、人員等情況，技術(shù)部門應(yīng)及時提報計劃，經(jīng)項目部領(lǐng)導(dǎo)審核簽字后，交由物資部門。物資部門根據(jù)各專業(yè)計劃，統(tǒng)一進行調(diào)配或采購。 精密儀器上場前必須經(jīng)相關(guān)資質(zhì)部門檢驗合格后方可用于施工。
常用的工具及工程器材要妥善保管，積極修理，延長工具使用期限。在領(lǐng)用時要填寫“領(lǐng)用工具器材保管卡”，材料員要建立“工具器材清單”，做好發(fā)放登記。各專業(yè)不可私自對工器具進行調(diào)配，如出現(xiàn)損害或丟失，誰簽字誰負責(zé)。
物資管理制度10
1、物資供應(yīng)廠家的選擇,要本著“貨比三家”的原則，在供應(yīng)商評價的'基礎(chǔ)上組織招投標。在招標時要堅持質(zhì)量優(yōu)先、價格合理以及公開、公平、公正和誠實信用的原則，嚴格按照招標、投標、開標、評標和中標的程序及規(guī)則運作。不具備招標條件的物資評價選擇供應(yīng)商時，應(yīng)以“質(zhì)優(yōu)價廉”為原則，在滿足工程質(zhì)量的前提下，合同單價不得高于市場平均價。
2、由公司領(lǐng)導(dǎo)、物資、生產(chǎn)、計劃、財務(wù)等相關(guān)人員組成的物資招標采購領(lǐng)導(dǎo)小組，對物資采購供應(yīng)商進行評審，并由相關(guān)責(zé)任人員在《供應(yīng)商調(diào)查評價記錄表》上形成記錄。
3、建立項目《合格供應(yīng)商名冊》，經(jīng)總經(jīng)理批準后報公司生產(chǎn)制造部備案。
4、公司物資采購招投標領(lǐng)導(dǎo)小組對物資采購合同進行評審，合同評審的內(nèi)容遵循公司《合同管理規(guī)定》。
5、凡10萬元以上的大宗物資，須經(jīng)公司“三重一大”會議審定，并按招投標制度進行采購。對一般性生產(chǎn)性物資的采購，必須選擇講信譽、品質(zhì)穩(wěn)定、價格合理、服務(wù)周到的合格供應(yīng)商定點采購。
物資管理制度11
為加強企業(yè)內(nèi)部管理、杜絕浪費，降低行政成本，規(guī)范后勤物資購買和領(lǐng)用，特制訂本制度
一、后勤物資的采購
1、后勤物資的采購業(yè)務(wù)由行政人事部及相關(guān)采購人員辦理，其他部門或人員不得自行購買后報銷。
2、后勤物資采購業(yè)務(wù)必須經(jīng)過請購、審核、審批、采購、驗收、付款等程序。
�、判姓耸虏炕虿少徣藛T或應(yīng)當在授權(quán)范圍內(nèi)，按照采購預(yù)算及其他部門提出的請購申請，根據(jù)庫存情況填制請購單； ⑵財務(wù)部門對請購單進行審核；
�、怯煽偨�(jīng)理或總經(jīng)理授權(quán)的主管人員進行審批；
�、炔少徣藛T在獲得請購批準后，按請購單進行采購。
�、尚姓耸虏繉Σ少徎貋淼�.后勤物資進行驗收、保管。
�、守攧�(wù)部門對未附請購單或請購單手續(xù)不全的物資報銷憑證，不得辦理付款或結(jié)賬手續(xù)。
二、后勤物資的領(lǐng)用和保管
1、行政人事部門負責(zé)管理購回的后勤物資。
2、相關(guān)部門領(lǐng)用時，必須填制領(lǐng)用單并經(jīng)領(lǐng)用部門負責(zé)人簽字和總經(jīng)理授權(quán)的主管人員審批后領(lǐng)用。
3、行政人事部門每月編制后勤物資的購、領(lǐng)、存報表，分部門反映后勤物資的耗用情況，報財務(wù)部門作為部門費用核算依據(jù)。
物資管理制度12
一.為貫徹“安全第一，預(yù)防為主、綜合治理”的安全生產(chǎn)方針，規(guī)范風(fēng)場應(yīng)急管理制度，提升應(yīng)對風(fēng)險和防范事故的能力，保障員工的安全健康和生命安全，最大限度的減少財產(chǎn)損失、環(huán)境損害和社會影響。根據(jù)國家有關(guān)法律法規(guī)制定本制度。
二.應(yīng)急管理制度堅持“以人為本，減少危害，居安思危，預(yù)防為主，統(tǒng)一領(lǐng)導(dǎo)，分級負責(zé)，職責(zé)明確，快速反應(yīng)”的原則。
三.應(yīng)急管理分“預(yù)防、準備、響應(yīng)和恢復(fù)”四個過程。主要內(nèi)容包含：應(yīng)急管理組織體系，應(yīng)急救援預(yù)案管理、應(yīng)急培訓(xùn)、應(yīng)急演練、應(yīng)急物資保障等。
四.生產(chǎn)安全事故應(yīng)急救援預(yù)案的編寫與修訂。風(fēng)場應(yīng)急管理制度領(lǐng)導(dǎo)小組負責(zé)預(yù)案的編制、修訂、審核。預(yù)案應(yīng)保持與上級部門預(yù)案的'銜接。根據(jù)國家法律法規(guī)及實際演練情況，適時修訂《應(yīng)急預(yù)案》，做到科學(xué)、易操作。
五.應(yīng)急演練。根據(jù)年度應(yīng)急演練計劃，每年至少分別安排一次桌面演練和綜合演練，加強職工應(yīng)急意識，提升應(yīng)急隊伍的反應(yīng)速度和實戰(zhàn)能力。安質(zhì)環(huán)保部負責(zé)做好演練記錄和總結(jié)。
六.應(yīng)急通訊設(shè)備保障。風(fēng)場要對電話、對講機、手機等通訊器材進行經(jīng)常性維護或更新，保證通訊暢通。
七.應(yīng)急救援物資保障。根據(jù)公司預(yù)案做好應(yīng)急救援設(shè)備、器材、防護用品、工具、材料、藥品等保障工作。保證經(jīng)費、物資供應(yīng)，切實加強應(yīng)急保障能力，并對應(yīng)急救援設(shè)備、設(shè)施要定期進行檢測、維護、更新，保證性能完好。
八.應(yīng)急處置。事故發(fā)生后，要按應(yīng)急報告制度逐級匯報，立即啟動應(yīng)急預(yù)案，以營救遇險人員為重點，開展應(yīng)急救援工作；事故發(fā)生后及時封閉現(xiàn)場，要采取必要措施，防止發(fā)生次生、衍生事故，避免造成更大的人員傷亡、財產(chǎn)損失和環(huán)境污染。
九、成立兼職應(yīng)急救護隊，人員由班組主要負責(zé)人、業(yè)務(wù)骨干和員工組成，并進行經(jīng)常性訓(xùn)練，熟練掌握基本的救護常識和救援能力。
物資管理制度13
一、總則
為規(guī)范公司施工項目物資采購管理工作，確保采購物資符合規(guī)定的質(zhì)量要求，降低公司開發(fā)成本，結(jié)合公司實際，擬制定本制度。本制度結(jié)合公司項目開發(fā)的實際情況，依照“集中統(tǒng)一，合理采購，降低成本”的原則，適用于公司所有開發(fā)項目所需建筑材料、整機設(shè)備及其他材料的采購。
二、職責(zé)：
招標采購部作為組織材料設(shè)備采購的主體，負責(zé)物資供應(yīng)計劃、采購實施和相關(guān)控制管理工作，負責(zé)采購招標的組織和協(xié)助采購合同的審查、審定，負責(zé)供貨服務(wù)商信息管理系統(tǒng)的管理。
1、招標采購部經(jīng)理的職責(zé)：
1)負責(zé)招標采購部的日常行政工作。
2)負責(zé)組織員工的日常培訓(xùn)工作。
3)負責(zé)審批年度及月度工作計劃，并按計劃執(zhí)行。
4)負責(zé)對供貨服務(wù)商的審核、評審、考察，參加對供貨商的定期評價。
5)負責(zé)審核《工程材料采購計劃》。
6)負責(zé)審核相關(guān)采購項目的報價表。
7)負責(zé)與相應(yīng)供貨商進行競價性談判。
8)負責(zé)審核相關(guān)采購合同。
9)審核材料付款申請書，并報上級主管審核、審定。
10)負責(zé)材料入、出庫的審批。
11)負責(zé)定期組織對全庫進行盤點，依照公司相關(guān)規(guī)定處理不合格品。
2、材料設(shè)備采購專干的職責(zé)：
1)協(xié)助部門主管做好日常行政工作。
2)負責(zé)編制年度及月度工作計劃，并按計劃實施。
3)負責(zé)編制《工程材料采購計劃》。
4)負責(zé)對供應(yīng)商進行初步調(diào)查，制定《供貨服務(wù)商信息表》。
5)控制報表及采購實施，并對采購的材料服務(wù)質(zhì)量進行驗證，形成書面材料供主管領(lǐng)導(dǎo)審核。
6)負責(zé)組織并參加對供貨商進行定期評價和考察。
7)協(xié)助參與與相應(yīng)供貨服務(wù)商的競價性談判。
8)負責(zé)監(jiān)督供貨服務(wù)商合同執(zhí)行程度，協(xié)同處理合同執(zhí)行事宜，形成書面材料上報。
9)確認材料付款申請書并上報審核、審批。
10)負責(zé)信息庫管理工組并定期更新材料追溯性記錄。
11)負責(zé)對新材料、新設(shè)備進行市場調(diào)查。
12)協(xié)助進行材料出、入庫工作的開展。
13)協(xié)助進行全庫盤點，依照公司有關(guān)規(guī)定處理不合格品。
3、材料設(shè)備采購實行公司直接采購（甲供）與我司定價、定規(guī)格而承建商自行采購（甲定乙供）相結(jié)合的方式。具體管理辦法如下：
1)依照與承建方簽訂的《建工合同》，合同條款中明確規(guī)定由承建方自行采購，我司定價、定規(guī)格的物資，招標采購部負責(zé)承建方自動材料的供方指定、價格認可和資金控制。
2)依照與承建方簽訂的《建工合同》，除合同條款中明確規(guī)定由承建方自行采購的物資，原則上由招標采購部統(tǒng)一進行采購。其中含大型設(shè)備（給排水設(shè)備材料等）和其他材料（鋼筋、電線電纜、鋪裝材料等）。
4、甲供物資明細：
在與承建商簽訂的《建工合同》中明確規(guī)定甲供和甲定乙供物資范圍。沒有明確規(guī)定甲供的材料，招標采購部依據(jù)實際情況提出意見報主管領(lǐng)導(dǎo)審批，決定是否甲供，并提前通知項目部、監(jiān)理方和承建商。
三、采購計劃：
1、招標采購部應(yīng)根據(jù)項目總體規(guī)劃和工程建設(shè)進度計劃，會同相關(guān)部門編制采購供應(yīng)計劃。
1)工程開工前5天，由招標預(yù)算組人員提出工程材料清單，送交招標采購部。
2)施工單位在圖紙會審后一周內(nèi)，提出本單位承建工程所需材料的整體計劃，經(jīng)監(jiān)理方和項目部主管人員審核后，報招標采購部。
3)招標采購部對施工單位提交的整體計劃，依照預(yù)算人員提供的材料清單進行審核后，并匯總編制材料采購計劃，提交主管領(lǐng)導(dǎo)審批。
2、施工單位根據(jù)工程進度提報季、月物資需求計劃，計劃包括：采購物資名稱、品種規(guī)格（型號）、需用數(shù)量、用途和要求進場的時間等內(nèi)容，特殊材料要附上圖紙或樣品及質(zhì)量要求文件。所提交計劃須經(jīng)項目部及監(jiān)理方主管審定簽字。
3、招標采購部根據(jù)各施工單位提交的季、月度物資采購計劃，結(jié)合公司的開發(fā)、經(jīng)營計劃，匯總編制公司季、月度的工程物資采購計劃及資金需求計劃，報公司相關(guān)部門審定，列入預(yù)算。
4、由于公司開發(fā)項目計劃的調(diào)整或設(shè)計變更的原因，需調(diào)整物資采購計劃時，由規(guī)劃設(shè)計組提出意見，公司領(lǐng)導(dǎo)審批同意，交招標采購部會同相關(guān)部門一并進行調(diào)整。
四、物資采購
1、依照招標采購部編制的《供貨服務(wù)商登記表》、《供貨服務(wù)商詢價明細表》，查詢《供貨服務(wù)商信息庫》遴選合格供貨服務(wù)商進行前期市場調(diào)。
2、招標采購部依照《供貨服務(wù)商信息庫》選擇規(guī)模大、信譽好的合格供貨服務(wù)商提供的質(zhì)量、品種齊全的樣品物資建立樣品庫，以備選用。
3、在參考《采購物資計劃》和《供貨服務(wù)信息庫》基礎(chǔ)上，依照“適時、適價、適質(zhì)、適地、適量”的原則，結(jié)合相關(guān)市場調(diào)查，遴選出合同供貨服務(wù)商并形成能夠書面材料上報主管領(lǐng)導(dǎo)審核。
4、采購物資時，符合招標條件的，按公司相關(guān)招標管理制度進行。
5、不符合招標條件的物資可采取詢價采購和直接市場采購：
1)詢價采購：
a)招標采購部經(jīng)理指定詢價人、詢價采購的物資規(guī)格、數(shù)量。
b)詢價人向從《供貨服務(wù)商信息庫》內(nèi)遴選出的三家以上合格供貨服務(wù)商詢價，并要求供貨服務(wù)商以書面形式并蓋公章確認最終報價。
c)確定符合采購要求且報價合理的供貨服務(wù)商，形成書面材料報主管領(lǐng)導(dǎo)審批，形成記錄，進入采購實施階段。
2)直接市場采購
零星物資經(jīng)批準后，可遵循“適時、適價、適質(zhì)、適地、適量”的原則，直接市場采購或要求供貨服務(wù)商送貨。
6、依照公司招投標程序確定入圍供貨服務(wù)商后，由招標采購部組織對入圍供貨商進行考察、評審。其中評審分為如后相關(guān)方面：公司基本資質(zhì)；公司生產(chǎn)能力；運輸能力；儲貨能力；產(chǎn)品服務(wù)質(zhì)量；維保服務(wù)能力；投標文件中明確優(yōu)惠比例的可實現(xiàn)能力；本土市場占有率：業(yè)績實地考核；市場美譽度。
7、物資采購合同或訂單的編制按公司相關(guān)合同管理制度執(zhí)行，并應(yīng)包括以下適宜的采購信息：
1)產(chǎn)品質(zhì)量要求、嚴守要求，可引用標準或提供規(guī)范圖樣等；
2)價格、數(shù)量、交付方式等；
3)可對供方產(chǎn)品、程序、過程、設(shè)備和人員資格提出批準和資格鑒定的要求；
4)可對供方質(zhì)量管理體系提出要求。
8、由承建方采購的甲定乙供物資在物資采購合同或訂單簽訂前，須經(jīng)監(jiān)理方、招標采購部、項目部進行供方和價格、質(zhì)量認可后方可簽約。否則，不得投入使用和辦理結(jié)算。
9、屬非系統(tǒng)性的`采購物資應(yīng)確定三家以上的供貨服務(wù)商；系統(tǒng)性較強的工程所需物資、設(shè)備可固定一、兩家長期供貨服務(wù)商。
五、材料設(shè)備進場驗收、校驗和合同執(zhí)行
1、招標采購部根據(jù)采購合同或訂單的規(guī)定及施工單位提供的月度材料計劃和進場時間要求，與供方協(xié)商進度及時間，組織物資進場。
2、所有進場物資必須提供以下資料：
1)產(chǎn)品合格證；
2)質(zhì)量檢驗報告；
3)與產(chǎn)品相關(guān)的技術(shù)資料。
3、物資進場后，凡涉及工程外觀、功能的物資，由招標采購部組織項目部、監(jiān)理方配合并通知施工方共同進行質(zhì)量、數(shù)量驗收；其他物資，由工程項目部組織施工方、監(jiān)理方進行質(zhì)量、數(shù)量的驗收工作。驗收合格后，施工單位開具收料單（注明品種、規(guī)格、數(shù)量等）并加蓋單位公章，交供方。對整機設(shè)備等重要物資，由招標采購部根據(jù)需要組織設(shè)計方、項目部、監(jiān)理方、施工方有關(guān)人員共同進行進場驗收，如需在供方驗證，則需在合同中規(guī)定時間和方式。
4、所有物資由監(jiān)理方質(zhì)量主管在項目部監(jiān)督下進行抽樣檢驗或封樣送具備資質(zhì)的權(quán)威檢驗機構(gòu)檢驗，并出具相應(yīng)的檢驗報告；未經(jīng)檢驗或檢驗不合格的物資嚴禁使用。
5、所有進場物資，有關(guān)人員同時在驗收單上簽字，并作為材料設(shè)備結(jié)算的依據(jù)之一，相關(guān)部門負責(zé)人辦理相應(yīng)手續(xù)。
6、供方供貨過程中，招標采購部依照合同條款中的明確規(guī)定對供貨服務(wù)商的合同執(zhí)行力度進行監(jiān)督，編制《供貨服務(wù)商合同信息單元》注明合同執(zhí)行、結(jié)算情況作為供貨服務(wù)商評定依據(jù)。
7、合同執(zhí)行過程中，如出現(xiàn)供貨服務(wù)商違約或未嚴格按合同執(zhí)行，招標采購部根據(jù)合同約定參照實際情況，及時形成書面材料說明上報主管領(lǐng)導(dǎo)并對違約供方進行評定。
8、合同履行完畢后，招標采購部依照《供貨服務(wù)商合同信息單元》結(jié)合供貨服務(wù)商合同實際執(zhí)行情況形成書面材料上報主管領(lǐng)導(dǎo)審核，存檔備案作為《供貨服務(wù)商信息庫》的有效補充。
六、物資保管、分發(fā)與結(jié)算
1、進場物資嚴格按照施工現(xiàn)場相關(guān)管理規(guī)范進行分類存放。
2、甲供物資驗收合格后根據(jù)承建商申請的品種、規(guī)格、數(shù)量直接分發(fā)承建商或先行分發(fā)再分別驗收。建筑材料應(yīng)分類或建庫存放，碼放齊整并有相應(yīng)標識。設(shè)備使用前按照使用說明進行保養(yǎng)和維護。
3、根據(jù)月度計劃及供貨服務(wù)合同執(zhí)行情況，招標采購部按月將甲供材料、采購、分發(fā)、結(jié)算等有效證明文件提交相關(guān)部門審核后，與財務(wù)管理部門辦理有關(guān)結(jié)算、付款手續(xù)。
4、招標采購部對物資供應(yīng)服務(wù)情況隨時進行協(xié)調(diào)、控制，并按期向主管領(lǐng)導(dǎo)提交書面報告。
5、招標采購部健全供貨服務(wù)商供應(yīng)服務(wù)情況、質(zhì)量情況、使用效果、價格變動情況，以及新材料、新設(shè)備的信息資料，完善《供貨服務(wù)商信息庫》，作為選擇、評價及補充新供貨服務(wù)商的依據(jù)。
物資管理制度14
第一條為了加強公司內(nèi)部管理，及時掌握公司各項原料、存貨等物料的數(shù)量及狀態(tài)，準確核算產(chǎn)品成本和消耗定額，保證公司各項資產(chǎn)的安全、完整，同時也使盤點工作規(guī)范化，特制定本制度。
第二條物資盤點的內(nèi)容
(一)盤點物資實際庫存量和明細帳是否相符。
(二)查清物資盤盈盤虧的原因。
(三)查明有無超期儲存的物資。
第三條物資盤點的方法
(一)動態(tài)盤點法：在物資發(fā)生出入庫時，就隨之清點物資余額，并與賬簿記錄的數(shù)額相核對。
(二)重點盤點法：對進出頻率高的、或易損耗的、或者價值高的物資經(jīng)常進行盤點的方法。
(三)全面盤點法：對在庫、在產(chǎn)的全部物資，在規(guī)定的日期全面進行賬實清點的方法。
第四條盤點前的準備
(一)所有進出庫單據(jù)已于盤點前登錄完畢。
(二)盤點期間已收貨而未辦妥入庫手續(xù)的貨物，應(yīng)另行分別存放，并予以標示。
(三)整理倉庫，物資排列整齊，放置標識牌。
(四)財務(wù)部提前發(fā)出當月盤點通知，包括盤點時間、人員分工、盤點要求等。
(五)打英分發(fā)相關(guān)盤點表單。
第五條盤點工作分工
(一)財務(wù)部門：負責(zé)組織、協(xié)調(diào)、指導(dǎo)庫存盤點工作，包括下發(fā)盤點通知、分發(fā)及收取盤點表單、監(jiān)督盤點過程、抽查復(fù)核盤點結(jié)果、匯總盤點報告及賬務(wù)處理。
(二)倉儲物流部門：劃分盤點區(qū)域，指定專人進行物資清點，填報盤點表、查實差異原因。
(三)生產(chǎn)部門：清點在產(chǎn)品，放置盤點卡。
(四)銷售部門：與主機廠核對異地庫房產(chǎn)品，清理退廢、返工產(chǎn)品。
第六條盤點工作要求
(一)月度盤點時間為當月26日，盤點時間為12月31日(節(jié)假日照常盤點)。原則上盤點當日8-10點停產(chǎn)，庫房閉庫盤存。如確有生產(chǎn)任務(wù)，盤點期間物資不得跨部門流動。(二)倉儲物流部門、銷售部門應(yīng)至少提前一天進行自盤，自盤后至盤點時的物資收發(fā)及時調(diào)整盤點表。盤點完成后由盤點人員和部門領(lǐng)導(dǎo)簽字，于盤點日第二天交財務(wù)部門。
(三)生產(chǎn)部門在財務(wù)部門領(lǐng)取盤點卡，由各生產(chǎn)工段(小組)制品人員負責(zé)清點本工段(小組)在制產(chǎn)品，放置盤點卡，本項工作要求在盤點日10點前完成。
(四)財務(wù)部門在盤點日當天重點復(fù)盤生產(chǎn)部門，指定專人到生產(chǎn)部門收取盤點卡，同時對盤點情況進行復(fù)盤。生產(chǎn)部門復(fù)盤完成后再對各庫房進行復(fù)盤。
(五)復(fù)盤人員由自盤人員陪同進行實物盤點，復(fù)盤比例不低于物料種類的50%，抽查原則上選擇有更正項、單價高、數(shù)量大、收發(fā)頻繁的項目進行。
(六)復(fù)盤與自盤有差異的，由自盤人員查找差異，經(jīng)確認有誤的，由自盤人員在復(fù)盤表上對應(yīng)欄目簽字。復(fù)盤時物料種類差錯率在5%以上的，要求自盤人員對所管物資重新盤存。
(七)復(fù)盤完畢，財務(wù)部門收集整理各部門盤點表、盤點卡(按編號收集，不缺不漏)并與財務(wù)賬進行核對，填寫盤點匯總表。
(八)盤點完成后10日內(nèi)，財務(wù)部門需編寫《盤點總結(jié)報告》(內(nèi)容主要包括盤點情況說明、差異情況和處理建議、相關(guān)責(zé)任人的獎罰建議等)，并報公司辦公會審閱。
第七條盤點后續(xù)工作
(一)差異查找：盤點結(jié)束后，如有盤點數(shù)據(jù)與財務(wù)賬簿不符的情況，財務(wù)部門應(yīng)組織物料管理部門查找原因，屬于制度或管理類因素引起的'應(yīng)提出管理建議，屬于個人能力不足或未盡職盡責(zé)，應(yīng)對個人提出處罰意見。
(二)盈虧處理：存在賬實差異的單位應(yīng)由公司辦公會形成處理意見，連同《盤點總結(jié)報告》一并上報集團財務(wù)審計部，待集團同意后方可調(diào)整財務(wù)賬或?qū)嵨飵ぁ?/p>
(三)資料整理：所有盤點資料由財務(wù)部門裝訂成冊，按照會計檔案的管理要求保管。
第八條處罰
(一)對盤點工作組織不力，未按要求進行盤點或未報送盤點表的部門，對其部門領(lǐng)導(dǎo)處以500元/次的罰款。
(二)盤點中弄虛作假、以次充好的部門，對其部門領(lǐng)導(dǎo)處以2000元罰款，直接責(zé)任人賠償全部損失，開除出廠。
(三)有漏盤、重盤現(xiàn)象的部門，對其部門領(lǐng)導(dǎo)處以50元/項的罰款，物資管理人員處以20元/項的罰款。(三)盤點數(shù)量與帳面數(shù)量有差異的，視其原因由公司辦公會提出處理意見，因個人因素引起的應(yīng)予賠償，賠償金額不小于差異金額的30%，涉及監(jiān)守自盜、違法違規(guī)的，追究法律責(zé)任。
第九條本制度由財務(wù)審計部解釋、修訂，自下發(fā)之日起執(zhí)行。
物資管理制度15
第一章總則
第一條為進一步規(guī)范公司物資采購程序，加強內(nèi)部控制，明確經(jīng)濟責(zé)任，確保生產(chǎn)經(jīng)營的持續(xù)穩(wěn)定，依據(jù)相關(guān)法律法規(guī)特制定本制度。
第二條公司日常生產(chǎn)經(jīng)營所需的原料及主要材料、輔助材料、包裝物、低值易耗品等均屬于本制度規(guī)范范圍。
第三條費用報銷及在外購物直接付款的零星物資采購不適用本制度。
第四條公司固定資產(chǎn)的購置適用本制度。
第二章物資采購規(guī)定
第五條物資采購實行歸口管理制。原糧由采購供應(yīng)部負責(zé)采購，輔助材料、包裝物由倉儲部負責(zé)采購、修理用備件及后勤用物資及辦公用品由后勤部負責(zé)采購。特殊情況下，經(jīng)董事長或總經(jīng)理批準，可以指定專人進行專項物資的采購。
第六條所有負責(zé)物資采購的人員必須充分掌握市場信息，及時預(yù)測市場供應(yīng)變化，確保質(zhì)量過關(guān)，價格低廉，供貨及時。
第七條推行合同管理制度，物資采購原則上要與供貨方簽訂合同，詳細注明供貨品種、規(guī)格、質(zhì)量、價格、交貨時間、貨款交付方式、供貨方式、違約經(jīng)濟責(zé)任等；否則，造成的.損失由采購人員負責(zé)。
第八條實行比價采購制度，物資采購要貨比三家，確保所采購物資價格低廉，質(zhì)量上乘。大宗物資采購建議實行招投標制度。
第九條實行采購質(zhì)量責(zé)任制。采購人員對所采購物品的質(zhì)量負有全面責(zé)任。如因失職而采購偽劣產(chǎn)品，采購人員應(yīng)負經(jīng)濟責(zé)任。禁止采購人員收受回扣。如有收受回扣，一經(jīng)查證，除全額追繳回扣款項外，將視情節(jié)輕重進行嚴肅處理。
第三章發(fā)票入賬及付款程序
第十條采購物資進廠后，采購人員必須嚴格按照要求辦理物資入庫手續(xù)，具體要求如下：
1.原糧入廠，由磅房辦理入庫手續(xù)，打印電子入庫單，入庫信息錄入電腦。
2.輔助材料、包裝物由倉庫保管辦理收庫手續(xù)，填制一式三聯(lián)入庫單，一聯(lián)交客戶辦理發(fā)票入賬手續(xù)。
3.五金電器、修理用備件由五金庫保管辦理入庫手續(xù)。
4.采購經(jīng)辦人要認真填寫采購物資發(fā)票入賬單，詳細填寫所購物資名稱、數(shù)量、金額、供貨單位等要素。程序如下：
經(jīng)辦人填制發(fā)票入賬單保管員根據(jù)收貨情況簽字確認部門經(jīng)理審核會計審核發(fā)票合法性總經(jīng)理簽字準予入賬財務(wù)掛賬作為日后付款的依據(jù)。
第十一條物資采購付款原則上采取先入賬后付款的制度，特殊情況下需預(yù)付款的單位，經(jīng)董事長或總經(jīng)理批準，可以辦理采購預(yù)付款手續(xù)。
第十二條采購付款實行審批制度，執(zhí)行兩條線管理形式，即發(fā)票入賬和簽批付款兩條線分步進行的形式。具體程序如下：
1.物資采購一律由采購人員辦理發(fā)票入賬手續(xù)后，方可進行申請付款審批。否則財務(wù)有權(quán)不予批準付款。
2.申請付款，由經(jīng)辦人填寫轉(zhuǎn)賬匯款申請單，經(jīng)財務(wù)審核、總經(jīng)理批準后，方可到出納處辦理匯款。
經(jīng)辦人填寫轉(zhuǎn)賬付款申請單部門經(jīng)理簽字財務(wù)會計根據(jù)發(fā)票入賬情況審核總經(jīng)理根據(jù)資金情況簽字出納辦理匯款
3.需要預(yù)付款的部門，直接填制轉(zhuǎn)賬匯款申請單，經(jīng)財務(wù)審核、董事長或總經(jīng)理簽字批準后可先辦理匯款手續(xù)，財務(wù)部據(jù)此掛賬，待發(fā)票來到后再由經(jīng)辦部門辦理發(fā)票入賬手續(xù)沖賬。
第四章附則
第十三條本制度從批準下發(fā)之日起執(zhí)行，由財務(wù)部負責(zé)解釋。
第十四條本制度從年月日起下發(fā)執(zhí)行。
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