出差管理制度15篇[集合]
在社會一步步向前發(fā)展的今天，越來越多地方需要用到制度，制度是要求成員共同遵守的規(guī)章或準則。想必許多人都在為如何制定制度而煩惱吧，下面是小編為大家整理的出差管理制度，歡迎大家借鑒與參考，希望對大家有所幫助。
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出差管理制度1
一、職責(zé)
1、業(yè)務(wù)員職責(zé)：
1.1出差前應(yīng)填寫《出差申請單》及《差旅費預(yù)支申請表》。出差期限由派遣負責(zé)人視情況需要，事前予以核定，并依照程序?qū)嵑恕?/p>
1.2出差人憑核準的《出差申請單》及《差旅費預(yù)支申請表》向財務(wù)部暫支相當數(shù)額的旅差費，返回后一周內(nèi)填具《差旅費報銷單》，并結(jié)清暫支款，多退少補。未于一周內(nèi)報銷者，財務(wù)應(yīng)于當月工資中先予扣回，等報銷時再行核付。
1.3出差人員每日必須將每日工作情況以《出差日報表》向自己直屬主管報告。
2、財務(wù)職責(zé)：
2.1嚴格按照管理規(guī)定核實《出差申請單》及《差旅費預(yù)支申請表》，并給予相應(yīng)金額的旅差費，未按期結(jié)清借支款的按規(guī)定于當月工資中扣除。
2.2嚴格審核報銷發(fā)票等票據(jù)的時間、地區(qū)、金額等是否符合《差旅費預(yù)支申請表》中的信息。
2.3個人累加支借差旅費總金額不得超過本人當月基本工資金額。
二、管理制度
1、出差的審核決定權(quán)限如下：
1.1省外出差（指出差地區(qū)為河南省以外的省份）3日內(nèi)由部門領(lǐng)導(dǎo)核準，3日以上（含3日）由部門領(lǐng)導(dǎo)核準，部門經(jīng)理級以上人員出差一律由總經(jīng)理核準。
1.2出差途中除因病或遇意外災(zāi)害，或因工作實際需要延時出差時間的電話聯(lián)系相應(yīng)審核人給予出差延時。除請示批準的出差延時外，不得因私事或借故延長出差時間。未被批準的出差時間不予報銷旅差費外，并依情節(jié)輕重給予相應(yīng)處罰。
1.3出差報銷費用指出差期間的交通費。其它費用均以補貼形式發(fā)放。超標自付，欠標不補。按出差地區(qū)補貼形式分為：河南省內(nèi)元/每天（新鄉(xiāng)周邊地區(qū)除外）；
河南省外元/每天（A類城市；B類城市；C類城市。以該地區(qū)平均消費水平定補貼標準）。
1.4搭乘公司的交通工具者，不得再報支交通費。
1.5由公司及相關(guān)單位提供免費食宿安排的不得再報支當日補貼。
1.6出差人員每日必須作成出差日報向各直屬主管報告。
三、附件
1《出差申請單》
2《差旅費預(yù)支申請表》
3《差旅費報銷單》
關(guān)于業(yè)務(wù)員出差管理制度篇的補充說明
一、交通費用
1、公司所有員工出差，未經(jīng)批準不得乘坐飛機、火車軟臥，交通開支憑票報銷，市內(nèi)汽車票按實際報銷，有特殊事項的'需要坐出租車的應(yīng)在回公司之后書面說明情況或有實際事例，否則不予報銷。
2、特殊事由出差可視情況決定，批準后乘坐的交通工具，差旅開支憑票報銷。
二、吃飯、住宿標準
1、銷售片區(qū)租有房子，每天飲食補50元；無租房的，連吃帶住120元/天。
2、特殊事由出差按實際票據(jù)報銷。
三、臨時短途出差
當天去當天回的一般業(yè)務(wù)，新鄉(xiāng)市8元/天午餐補助；鄭州、洛陽、安陽、開封等15元/天；本公司附近含新鄉(xiāng)市在內(nèi)安裝調(diào)試中午未完成需吃午餐的15元/天。
四、電話費
1、業(yè)務(wù)員的手機電話費由公司每月100元定期打到手機上，年底結(jié)算到各人費用中。
2、其它出差工作人員，按出差一天補助3元核定，特殊情況按實際費用經(jīng)批準后報銷。
出差管理制度2
一、目的：為使公司員工出差管理有序，特制定本規(guī)定。
二、范圍：因公出差的領(lǐng)導(dǎo)及員工。
三、申請及批準：
1、員工出差前應(yīng)填寫《出差申請表》，辦理工作交接、且辦理好審批手續(xù)；
2、申請批準后應(yīng)及時到財務(wù)部備案；
3、出差的審核批準權(quán)限如下：
3.1當日出差由部門經(jīng)理批準；
3.2市外出差及遠途出差由部門經(jīng)理審核，總經(jīng)理批準；
3.3出差途中因病，或遇意外災(zāi)害，或因工作實際，需要延長時間，必須電話請示其主管領(lǐng)導(dǎo)，并獲批準。
四、出差補貼范圍及辦法：
1、總經(jīng)理、副總經(jīng)理出差標準：
1）、食宿標準：見附表一。
2）、交通補助：憑有效票據(jù)實報實銷，公司派車的將不予以報銷。
3）、其它報銷：
公關(guān)費、招待費等根據(jù)情況酌情報銷，涉及接待費，應(yīng)在費用報告中注明被接待的客人及接待的目的。
2、部門經(jīng)理及負責(zé)人
1）、食宿標準：見附表一。
2）、交通補貼：憑有效票據(jù)報銷火車票（臥鋪、動車、高鐵）、汽車及（公交車自理），酌情報銷出租車票。原則上不報銷飛機票。
3）、其它報銷：
公關(guān)費、招待應(yīng)酬等費用經(jīng)總經(jīng)理審批后執(zhí)行的，可實報實銷；涉及接待費，應(yīng)在費用報告中注明被接待的客人及接待的目的。
3、普通員工
按附表一執(zhí)行，經(jīng)總經(jīng)理批準執(zhí)行的費用，可實報實銷。
五、出差規(guī)定：
1、出差必須是經(jīng)領(lǐng)導(dǎo)派遣或事先申請方可執(zhí)行。
2、原則上要按照預(yù)定時間準時返回，因私事延誤必須履行請假手續(xù)；所產(chǎn)生的費用自行承擔(dān)。
3、出差時間，必須遵守法紀法規(guī)，嚴禁滋擾生事，破壞公司聲譽，若有違反，將受公司嚴重處罰。
4、嚴禁假公濟私，以出差名義辦理私人事務(wù)。
5、出差歸來，須在3日內(nèi)（周末除外）到財務(wù)部辦理報銷手續(xù)；若有特殊情況，必須向總經(jīng)理及財務(wù)告之清楚。
6、出差期間，除因公需要，可向財務(wù)部申請借款。
7、和領(lǐng)導(dǎo)一起出差的`，可享受同等待遇；報銷須據(jù)實執(zhí)行，嚴禁虛報假報。
8、外出人員須將每日工作匯報以短信或郵件的形式向主管領(lǐng)導(dǎo)匯報。
六、出差報銷流程
1、報銷的審批權(quán)限
1）、公司員工因公出差，自行墊付出差費用，出差返回的三日內(nèi)，提交《出差費用報銷單》，經(jīng)部門經(jīng)理審核簽字確認后，由內(nèi)勤于每周一，周四統(tǒng)一交財務(wù)核算確認，然后由總經(jīng)理審批簽字，最后到出納處報銷。如果員工因臨時出差等原因無法自行報銷，所有單據(jù)交由部門內(nèi)勤協(xié)助辦理。
2、員工差旅費報銷標準。
1）、員工出差分“長途”和“短途”兩種，未出本地區(qū)且當天能往返的為“短途”，出差時間在一天以上的為“長途”。
2）、出差補助標準額
2.1）、員工出差不超過一日的視同正常出勤，因此產(chǎn)生的交通費用實報實銷。
2.2）、長途出差補助標準：（包含住宿費、交通費和膳食費）
出差標準現(xiàn)劃分為三級：總經(jīng)理級別；經(jīng)理級別；普通銷售人員；
注：住宿費，交通費按規(guī)定標準執(zhí)行，超標自付。
3）、員工出差交通報銷標準
3.1）正常情況下實報實銷（ 火車，汽車 ，輪船等），所有報銷需要正規(guī)發(fā)票，不能獲得發(fā)票的特殊情況需要注明詳細情況由部門經(jīng)理和總經(jīng)理簽字方可報銷。
3.2）如果因特殊情況出差需要乘坐飛機須經(jīng)公司總經(jīng)理批準方可乘坐。乘坐出租車的費用不在報銷之列。
3.3）銷售人員出差，經(jīng)理級別每月話費補貼100元；其他人員每月話費補貼50元。
七、附則：
1）、本規(guī)定自發(fā)布之日起，開始執(zhí)行。
2）、本規(guī)定由綜合部制訂并負責(zé)解釋，報總經(jīng)理核準后施行，修改或終止時亦同。
出差管理制度3
一、審批程序
1.凡因公出差，必須要事先填寫《外出報告單》履行審批手續(xù)，經(jīng)相關(guān)負責(zé)人批準后方可有效，否則不予報銷費用并按事假處理。
2.如有特殊情況來不及辦理審批手續(xù)或出差中事務(wù)變化需要延時的，在出差回廠后一天內(nèi)補辦審批手續(xù)。
3.員工出差一天由本部長審批，一天以上經(jīng)部長審核由總經(jīng)理審批，各部長以上的管理人員由總經(jīng)理審批。
4.凡因公出差需要向公司財務(wù)預(yù)支費用的，憑審批的《外出報告單》，由總經(jīng)理批準借支。
二、乘車規(guī)定
1.行程500公里以上跨夜間(21—7點)的火車，允許買硬臥票。
2.市內(nèi)公共汽車、火車、長途汽車憑票報銷。
3.打的原則上提前申請、特殊情況事后及時說明。
4.特殊情況或需乘飛機的由總經(jīng)理批準。
三、出差補助標準
1.餐補：50公里以內(nèi)的需就餐的每餐10元，50公里以外的`每餐15元。
2.住宿：出差需住宿的按縣級市60元每夜，地級市80元每夜，省會城市100元每夜，直轄市及沿海、特區(qū)120元每夜。
3.其它：有客戶及特殊情況需要安排吃飯、住宿的，逐級請示最終由總經(jīng)理確認同意后安排并報銷。
4.當日出差沒有就餐的沒有補助，當天返回的沒有住宿費。
注：所有外出人員由公司承擔(dān)就餐、住宿費用的沒有出差補助。
四、回到公司后，必須在三個工作日內(nèi)填寫《報銷單》，由部門負責(zé)人(或安排人)審核簽字，最終經(jīng)總經(jīng)理審批再到財務(wù)部報銷。
出差管理制度4
第一章總則
為規(guī)范公司出差行為，提高工作效率，加強差旅費及有關(guān)費用開支的控制管理，特制定本制度。
第二章出差流程
1.出差申請與報告
1.1根據(jù)部門工作目標或業(yè)務(wù)需求，由部門經(jīng)理或分管主管視具體情況確認出差人和出差期限，并依照程序核定。
1.2被委派出差人應(yīng)填寫《出差申請單》，《出差申請單》必須詳細填寫出差地點、出差時間、出差路線、事由、計劃及出差費用預(yù)算等內(nèi)容，并依照程序找對應(yīng)主管核定并簽字確認后方可出差，否則出差費用一律不予報銷。
1.3主管對出差申請進行審批時，除須對申請人員所填具之出差目的及時間安排進行審核外，還應(yīng)對其所提出的出差費用預(yù)算進行合理性測算。
1.4將《出差申請單》送至行政部留存、記錄考勤。原則上出差出發(fā)時間在中午12點以前的可以不來公司報到，出差出發(fā)時間在中午12點以后的要來公司報到，特殊原因不來公司的必須有部門經(jīng)理批準并報行政部備案。
1.5出差返回時間(以車票、機票上的到達時間為準)在中午12點以前的要來公司報到;出差返回時間在中午12點以后的經(jīng)部門經(jīng)理批準并報行政部后可不來公司報到。
1.6出差后須按《出差申請單》中擬定的時間、路線、擬計劃拜訪客戶名錄等事項開展出差工作。出差人員出差期間需每天向部門主管報告工作進展及下一步工作計劃安排。
1.7出差途中生病、遇意外或因工作實際，需要延長差旅時間的，應(yīng)打電話向公司請示，不得因私事或借故延長出差時間，否則其差旅費不予報銷。
1.8出差人員返回后均需提報《出差報告》，出差報告中需將本次出差的任務(wù)完成情況(包括出差目的達成情況、費用支出情況等內(nèi)容)做詳細說明，同時該報告也是出差費用報銷的依據(jù)之一。
1.9《出差報告》的審核及審批流程同《出差申請單》。
1.10出差結(jié)束后，應(yīng)于3日之內(nèi)提交出差報告，并在5日內(nèi)到財務(wù)部費用報銷。未按以上手續(xù)辦理出差手續(xù)或未經(jīng)審批所發(fā)生的費用，公司將不予報銷。
1.11為強化出差費用管控及提升遠途出差(本市以外)成本效益，遠途出差人員在填具《差旅費報銷單》時，必須與相對應(yīng)的《出差申請表》上所載明的預(yù)算金額相接近，如高于預(yù)算金額10%或超過300元者，則必須提出說明并經(jīng)部門經(jīng)理核準后超出部分才可報銷。
1.12當日可往返的出差，《出差報告》可不填寫，相關(guān)內(nèi)容合并至員工每日的工作報告內(nèi)。
2.出差的審核決定權(quán)限如下：
2.1當日出差
出差當日可能往返，由直接主管核準。
2.2遠途出差
由部門經(jīng)理核準，報主管副總審批，部門經(jīng)理以上人員一律由總裁核準。
3.交通工具的選擇標準：
員工出差應(yīng)根據(jù)實際距離與公務(wù)緊急程度酌情選擇適當?shù)慕煌ǔ鲂泄ぞ�，未按�?guī)定乘坐交通工具的，費用超支部分由個人承擔(dān)。
3.1市內(nèi)或鄰市短途出差(車程3小時以內(nèi))一般選擇汽車作為交通工具，必要時也可乘坐火車。
3.2遠途出差：
3.2.1距目的地600公里以內(nèi)一般選擇火車作為交通工具，車程超過六個小時可以選擇臥鋪出行，超過600公里，有合適的夜間列車車次也可選擇臥鋪出行;
3.2.2特殊情況下，經(jīng)主管批準，也可采用汽車出行;
3.2.3行程超過600公里，公務(wù)較緊急且無合適的列車車次時，可申請選擇乘坐飛機。
機票及航班艙位的選擇，應(yīng)以節(jié)約為前提。在符合出行要求的時間段內(nèi)，且無限時抵達要求的差旅安排，首選最低折扣的航班的經(jīng)濟艙位。如因公務(wù)需要，要求限時抵達目的地且不具備選擇經(jīng)濟艙位的條件下而必須升艙的，必須報經(jīng)當事人所在部門經(jīng)理和分管副總批準，經(jīng)同意后方可升艙。
3.3票務(wù)訂購
3.3.1員工出差所需的飛機票、火車票由行政分部委派專人負責(zé)統(tǒng)一訂購，出差員工選定行程及交通工具的種類、班次后，以郵件形式通知人事行政中心專項負責(zé)人，并電話告知;
3.3.2行政分部專項負責(zé)人應(yīng)在接到相關(guān)郵件后，嚴格按照郵件內(nèi)所述行程、車次或航班要求，及時使用公司指定賬戶訂票，并應(yīng)就購票過程中出現(xiàn)的信息變更等問題及時與出差員工進行溝通。由公司指定賬戶產(chǎn)生的返點、贈品或其他優(yōu)惠福利均屬公司所有。
3.4自駕出差規(guī)定
3.4.1自駕車出差范圍應(yīng)小于500公里，超過500公里則不允許自己駕車出差，若遇重大或緊急事件需自駕車超過500公里，必須由主管副總審批。
3.4.2燃油費補助：汽油價格以公司所在地現(xiàn)行市價為準，自駕車里程數(shù)按照列車時刻表上所列里程數(shù)計算，往返路程按列車時刻表中里程數(shù)2倍計算。報銷燃油費補助應(yīng)填寫差旅費報銷單，寫明報銷出差起止地點及相應(yīng)里程附報銷單相應(yīng)金額的正規(guī)燃油發(fā)票。
油耗標準表：
汽車排量
耗油標準
1.3L以下(含1.3L)
8升/每百公里
1.3L~1.8L
10升/每百公里
1.8L以上(含1.8L)
12升/每百公里
即：燃油費補助=往返里程數(shù)×油耗標準×當?shù)仄蛢r
3.4.3路橋費：出差范圍內(nèi)的路橋費根據(jù)發(fā)票實報，需填入差旅費報銷單，歸為其他費報銷。
3.4.4自駕出差補助、出差當天數(shù)計算同差旅費報銷制度中相關(guān)規(guī)定。
3.4.5自駕出差可使用員工自有車輛，如要使用公司車輛，可向直接主管和行政分部車輛負責(zé)人申請使用本公司車輛。
第三章差旅費及補助
1.差旅住宿標準及相關(guān)規(guī)定
1.1為保障員工出差時的住宿條件和安全，如非公務(wù)特殊需要，所有員工住宿應(yīng)優(yōu)先選擇公司于當?shù)氐暮灱s商務(wù)合作酒店，并應(yīng)以交通方便及就近為原則，選擇適合入住的酒店。行政分部將根據(jù)業(yè)務(wù)需要及員工要求，定期調(diào)整合作酒店;
1.2一般非商務(wù)活動需要，應(yīng)首選經(jīng)濟型酒店，住宿標準為一線城市300元/人/天，其余城市250元/人/天。公司提倡兩同性員工同行時合住同一房間，作為鼓勵，住宿標準可調(diào)整至一線城市400元/間/天，其余城市350元/間/天。副總以上級別人員出差住宿采取實報實銷方式。
1.因公務(wù)特殊需要住宿標準超過上述規(guī)定時，必須提前獲得直接主管的書面批準。
1.4住宿費以外的其他費用不在報銷范圍，如房間電話費、洗衣費及休閑娛樂費用等。
1.5在出差地選擇住親戚朋友家或其它方式自行解決住宿的，按住宿標準的`60%發(fā)放住宿補償費。
1.6出差參觀、學(xué)習(xí)、考察，由主辦單位或受訪單位統(tǒng)一安排住宿的，如果收取費用可據(jù)實報銷，如不收取費用則不再補償、報銷住宿費。
2.差旅補助
2.1公司按每人每天100元的統(tǒng)一標準向出差員工提供差旅補助，其中包含餐費、非公務(wù)交通費及雜費。長期派駐的員工另享受通訊費補助;
2.2員工出差期限按照實際出差天數(shù)計算：
2.2.1啟程當天中午12點前出發(fā)的按一天計算補助，12:00以后出發(fā)的按半天計算補助。
2.2.2回程當天，12:00以前到達公司所在地的按半天計算補助，12:00以后到達的按一天計算補助。
2.3差旅補助將與月工資合并計算、發(fā)放，并需按照國家相關(guān)規(guī)定繳納個人所得稅。
2.4員工短途出差，當天返回?zé)o需在外住宿的，不另外發(fā)放出差補貼。駕駛自由車輛的，相關(guān)費用包含在車補內(nèi);非自駕出差的，只根據(jù)發(fā)票報銷交通費;駕駛公司車輛的，一般不報銷任何費用。
2.5外出參觀、學(xué)習(xí)、考察，由主辦單位或受訪單位統(tǒng)一安排用餐的，如果收取費用可正常享受補助，如不收取費用則按補助標準的50%執(zhí)行。
2.5出差不享受休息待遇，不得報支加班費，要保證每天工作8小時和一定的工作績效，但法定節(jié)假日(春節(jié)、元旦、勞動節(jié)、國慶節(jié)、中秋節(jié)、端午節(jié)等)按照國家規(guī)定給予補貼。
3.差旅費用報銷程序及相關(guān)規(guī)定
3.1出差借款與報銷
3.1.1公司堅持“先預(yù)算后開支”的費用控制制度，出差員工在《出差申請單》需填寫出差費用總預(yù)算，并由對應(yīng)主管審核確認，原則上不支出計劃外費用，特殊情況報分管副總審批。
3.1.2借款的首要原則“前賬不清，后款不借”。
3.1.3需借支的出差人員依據(jù)審批后的《出差申請單》填制《借款單》，財務(wù)部門收到經(jīng)核簽的出差申請及借款單時，需再對出差費用預(yù)算進行合理性測算，若認為合理則給以辦理借支，若認為有不合理之處，可與申請人進行溝通，溝通后如未獲共識則交付分管副總進行裁決。
3.1.4出差或其他用途需借大筆現(xiàn)金時，應(yīng)提前向財務(wù)預(yù)約，并有總裁審批;
3.1.5借款要及時清還，公務(wù)結(jié)束后5日內(nèi)到財務(wù)部結(jié)算還款。無正當理由過期不結(jié)算者，財務(wù)部直接于最近期發(fā)放工資時扣減該員所預(yù)支之金額，直至扣清為止。
3.1.6款額度與借款人工資掛鉤，參照出差費用標準，原則上不得超過借款人的月工資收入。
特殊用途超過標準的應(yīng)上報到分管副總標明原因?qū)徟?/p>
3.2報銷程序及出差費用的報銷
3.2.1差旅費報銷應(yīng)以正規(guī)的發(fā)票為依據(jù)，并且由機器打印的發(fā)票，必須以公司名稱作為發(fā)票抬頭。原則上不允許使用收據(jù)報銷，特殊情況無正規(guī)發(fā)票的，需寫清原由并經(jīng)部門主管簽字確認后才可報銷。發(fā)票丟失，應(yīng)由個人寫出書面說明，經(jīng)部門主管或同行人證明后方可報銷，否則個人負擔(dān)丟失部分的費用。
3.2.1差旅費報銷按財務(wù)規(guī)范粘貼《差旅費報銷單》→直接主管或經(jīng)理審核簽字→財務(wù)部核實→分管副總審批→財務(wù)領(lǐng)款報銷。
3.2.2出差人員需于出差返回5日內(nèi)向財務(wù)部門提報經(jīng)部門主管簽核的該行次《差旅費報銷單》和《出差報告》，財務(wù)部門依據(jù)相關(guān)財務(wù)規(guī)定進行初次審核，同時還需對費用支出的合理性進行審核。審核無誤的，按照報銷單的金額，每月的11號由財務(wù)部直接發(fā)放現(xiàn)金或轉(zhuǎn)賬至員工工資卡內(nèi)。
3.2.3員工差旅出發(fā)前因公務(wù)需要更改車次、航班、航線、簽轉(zhuǎn)、退票產(chǎn)生的額外費用，可通知行政分部對應(yīng)負責(zé)人辦理，時間緊急時也可由員工先行支付;出發(fā)后產(chǎn)生的各項改票費用均由員工先行支付，返回后報部門主管簽字確認，由員工憑收據(jù)到財務(wù)部報銷。因員工個人原因造成誤車、誤機所產(chǎn)生的費用，由員工自行承擔(dān)。
3.2.4公司對出差人員在出差期間因公務(wù)發(fā)生的交通費、招待費、禮品費實行實報實銷，需提前打電話給部門主管申請，同意后才可進行，同時另列報銷清單，在返回后報部門主管簽字確認，按財務(wù)規(guī)定向財務(wù)部提供有效票據(jù)，并詳細注明費用緣由，否則相關(guān)費用不予報銷。
3.2.5公司承擔(dān)由員工辦公本地至差旅目的地之間的往返旅費，如因個人原因去往第三方目的地，則“差旅目的地”至“第三方目的地”、“第三方目的地”至“辦公本地”間兩段路程產(chǎn)生的旅費，公司只報銷其中的一段。且該段費用與“辦公本地”至“差旅目的地”的旅費金額相比，將以較低金額作為報銷額度。反方向亦然;
3.2.6出差費用的報銷項目中，不可包含差旅補助已經(jīng)涵蓋的費用。
第四章員工出差活動的監(jiān)管
1.各部門經(jīng)理對自己部門的員工出差活動負責(zé)進行監(jiān)督管理，定期(按月)開展檢查，對檢查過程中發(fā)現(xiàn)的違規(guī)行為應(yīng)及時處理。
違規(guī)處罰標準：
1.1員工出差未辦理申請手續(xù)的，處罰責(zé)任人20-100元/次，期間產(chǎn)生的費用不得報銷入賬。
1.2出差人員未按時辦理費用報批手續(xù)并入賬的，處罰20-100元/次，對超期報銷的出差費用按90%報銷入賬。
1.3出差費用報批存在弄虛作假的，按照作假部分的金額處罰責(zé)任人，同時做假部分的費用不得入賬，已入賬的應(yīng)進行剝離。
2.財務(wù)部門未按相關(guān)規(guī)定審核報銷票據(jù)，存在違規(guī)的，處罰責(zé)任人20-200元/次，如因此造成的直接經(jīng)濟損失由審核人承擔(dān)。
5、出差不享受休息待遇，不得報支加班費或輪休，要保證每天工作8小時和一定的工作績效，但重大節(jié)假日(春節(jié)、元旦、勞動節(jié)、國慶節(jié)、中秋節(jié)、端午節(jié))可酌情給以補貼或根據(jù)部門工作情況安排調(diào)休。
第五章出差紀律
1.遵紀守法;
2.遵守公司制度;
3.注意安全，不從事危險活動;
4.不從事有損公司形象、品牌形象、公司政策的活動;
5.不談?wù)撆c公司形象、品牌形象、公司原則和公司政策相違背的言論;
6.不給客戶制造正常工作以外的難題和提出正常工作以外的要求;
7.未經(jīng)部門主管批準，不得向客戶借款;
8.不得接受客戶的宴請和招待;
9.嚴禁挪用公司貨款。
出差管理制度5
為加強差旅費管理,節(jié)約開支,降低成本,根據(jù)企業(yè)財務(wù)制度的有關(guān)規(guī)定,特制訂本規(guī)定。
(一)、國內(nèi)出差管理規(guī)定:
1、出差前應(yīng)填具“員工出差申請單”。出差期限由派遣主管視情況需要,事先予以核定,并依核定權(quán)限審核。
2、憑核準的“員工出差申請單”可向財務(wù)部預(yù)支相當數(shù)額的差旅費,但需在返回公司后一周內(nèi)填具“差旅費報銷單”并結(jié)清預(yù)付款,對無特殊原因未在規(guī)定期限內(nèi)報銷者,財務(wù)部并公司辦公室將于下一個月起,從出差人的月薪中進行先期扣除,數(shù)額較大的要分月扣除;代出差人報銷時再行支付。
3、員工出差須報主管副總經(jīng)理同意并經(jīng)總經(jīng)理批準。
4、出差行程中視為工作時間內(nèi)的勤務(wù),不支付加班費。
5、出差途中除因病或遭遇意外或因?qū)嶋H需要由主管總經(jīng)理指示延時外,不得因私事或借故延長出差行期,否則除不予報銷差旅費外,其行期將據(jù)情況分別按病假、事假或曠工論處。
6、差旅費分為交通費、住宿費、膳食費、雜費及特別費(因公需要的郵電、公關(guān)費等)。
7、出差費用實行實報實銷、財務(wù)審查核銷的辦法。
8、團體外出或參加會議,按主辦機構(gòu)的規(guī)定標準支付差旅費,員工報銷時須出具相關(guān)證明資料。
(二)、國外出差管理規(guī)定:
1、員工申請出國前,應(yīng)提出出國計劃書及有關(guān)任務(wù)的書面報告書,報總經(jīng)理及主管領(lǐng)導(dǎo)審批。
2、國外出差的差旅費分為交通費、住宿費、膳食費、雜費及特別費,其給付標準按照每年年初制定的.職工出差標準。
3、員工派赴國外受訓(xùn)、考察等,其膳食、住宿費由其他公司安排者,公司不支付費用。
4、出國人員因公交際、應(yīng)酬費用,除經(jīng)總經(jīng)理批準由公司開支的除外,一律由個人負擔(dān)。
5、出國人員發(fā)生計劃外的費用,須由總經(jīng)理核準后,才準予報銷。
出差管理制度6
第一章總則
第一條為規(guī)范出差管理流程、加強出差預(yù)算的管理并做到有章可循特制定本制度。
第二條本制度參照本公司行政管理、財務(wù)管理相關(guān)制度的規(guī)定制定。
第二章一般規(guī)定
第三條員工出差依下列程序辦理：
出差前應(yīng)填寫出差申請單。出差期限由派遣負責(zé)人視情況需要，事前予以核定，并依照程序核實。
第四條出差的審核決定權(quán)限如下：
1、當日出差
出差當日可能往返，一般由部門經(jīng)理核準。
2、遠途出差
由部門經(jīng)理核準，報主管副總審批，部門經(jīng)理以上人員一律由總經(jīng)理核準。
第五條交通工具的選擇標準：
�。�1）短途出差可酌情選擇汽車作為交通工具。
�。�2）遠途出差一般選擇火車作為交通工具，特殊情況下采用汽車出行，一般火車超過六個小時可以選擇臥鋪出行，特殊情況，可向總經(jīng)理申請選擇乘坐飛機。
第三章出差借款與報銷
第六條費用預(yù)算
堅持“先預(yù)算后開支”的費用控制制度。各部門應(yīng)對本部門的費用進行預(yù)算，做出年計劃、月計劃、周計劃，報財務(wù)部及總經(jīng)理審批，并嚴格按計劃執(zhí)行，不得超支，原則上不支出計劃外費用，特殊情況報總經(jīng)理審批。
第七條借款
�。�1）借款的首要原則是“前賬不清，后款不借”。
�。�2）需借支的出差人員依據(jù)審批后的出差申請表填制借款單，財務(wù)部門收到經(jīng)核簽的出差申請及借款單時，需再對出差費用預(yù)算進行合理性測算，若認為合理則給以辦理借支，若認為有不合理之處，可與申請人進行溝通，溝通后如未獲共識則交付總（副）經(jīng)理進行裁決。
�。�3）出差或其他用途需借大筆現(xiàn)金時，應(yīng)提前向財務(wù)預(yù)約，并有總經(jīng)理審批；
�。�4）借款要及時清還，公務(wù)結(jié)束后3日內(nèi)到財務(wù)部結(jié)算還款。無正當理由過期不結(jié)算者，扣發(fā)借款人工資，直至扣清為止。
（5）借款額度與借款人工資掛鉤，參照出差費用標準，原則上不得超過借款人的月工資收入。
�。�6）借款金額原則上限制為：普通員工借款金額在1000~2000元，主管級以上員工金額在1000~3000以內(nèi)，特殊用途超過5000元等特大金額應(yīng)上報到主管副總標明原因?qū)徟?/p>
第八條報銷程序及出差費用的報銷
嚴格按審批程序辦理。按財務(wù)規(guī)范粘貼“差旅費報銷單”→部門主管或經(jīng)理審核簽字→財務(wù)部核實→總經(jīng)理審批→財務(wù)領(lǐng)款報銷。
出差人員需于出差返回三日內(nèi)向財務(wù)部門提報經(jīng)部門主管簽核的該行次《差旅費報銷單》、《出差報告》，財務(wù)部門依據(jù)相關(guān)財務(wù)規(guī)定進行初次審核，同時還需對費用支出的合理性進行審核。如未按規(guī)定期限提報者，財務(wù)部直接于最近期發(fā)放工資時扣減該員所預(yù)支之金額，且于日后報銷時，按報銷單所填金額90%予以報銷。
第四章差旅管理
第九條出差申請與報告
1、出差前應(yīng)填寫《出差申請表》并注明出差路線、事由、計劃及出差費用預(yù)算，經(jīng)主管部門經(jīng)理同意并簽字確認后方可出差，否則出差費用一律不予報銷。
2、部門經(jīng)理對出差申請進行審批時，除須對申請人員所填具之出差目的及時間安排進行審核外，還應(yīng)對其所提出的出差費用預(yù)算進行合理性測算。
3、出差期限由派遣負責(zé)人視情況需要，事前予以核定，并依照程序核實。
4、將出差申請表送至行政部留存、記錄考勤。原則上出差出發(fā)時間在中午12點以前的可以不來公司報到；出差出發(fā)時間在中午12點以后的要來公司報到，特殊原因不來公司的必須有部門經(jīng)理批準并報行政部備案。
�。�、出差返回時間（以機票、車票上的到達時間為準）在中午12點以前的要來公司報到；出差返回時間在中午12點以后的經(jīng)部門經(jīng)理批準并報行政部后可不來公司報到。
�。丁⒊霾詈箜毎础冻霾钌暾埍怼分袛M定的時間、路線、擬計劃拜訪客戶名錄等事項開展出差工作。到達當?shù)氐谝粫r間予以報點，報點須用當?shù)仉娫�，由行政�?nèi)勤按報點時間、地點、電話號碼、車次等內(nèi)容予以登記（銷售人員交由銷售內(nèi)勤登記）。出差后回公司報銷時須與報點相吻合，否則不報銷有出入的部分。
�。贰N售人員出差后每天向銷售部門負責(zé)人報告工作進展及下一步工作計劃安排。
�。浮⒊霾钔局猩�、遇意外或因工作實際，需要延長差旅時間的，應(yīng)打電話向公司請示；不得因私事或借故延長出差時間，否則其差旅費不予報銷。
�。�、出差人員返回后均需提報《出差報告》，出差報告中需將本次出差的任務(wù)完成情況（包括出差目的達成情況、費用支出情況等內(nèi)容）做詳細說明，同時該報告也是出差費用報銷的依據(jù)之一。
�。保�、出差報告的審核及審批：流程同出差申請。
�。保�、出差結(jié)束后，應(yīng)于3日之內(nèi)提交出差報告，并到財務(wù)部費用報銷。未按以上手續(xù)辦理出差手續(xù)或未經(jīng)審批所發(fā)生的費用，公司將不予報銷。
�。保病N售部門各駐外辦事處業(yè)務(wù)人員，除財務(wù)審核環(huán)節(jié)外，在辦事處內(nèi)部需嚴格按前述內(nèi)容執(zhí)行，但與總部財務(wù)部門核銷時，根據(jù)實際情況或根據(jù)財務(wù)部門的要求進行核銷，并以財務(wù)部門的為準。
１３、為強化出差費用管控及提升遠途出差（本市以外）成本效益，遠途出差人員在填具《差旅費報銷單》時，必須與相對應(yīng)的《出差申請表》上所載明的預(yù)算金額相接近，如高于預(yù)算金額10%或超過300元者，則必須提出說明并經(jīng)部門經(jīng)理核準后超出部分始得報銷。
第十條員工出差活動的監(jiān)管
各部門經(jīng)理對自己部門的員工出差活動負責(zé)進行監(jiān)督管理，定期（按月）開展檢查，對檢查過程中發(fā)現(xiàn)的違規(guī)行為應(yīng)及時處理。
違規(guī)處罰標準：
1、員工出差未辦理申請手續(xù)的，處罰責(zé)任人20－100元/次，期間產(chǎn)生的費用不得報銷入帳。
2、員工出差期間獲得的信息未按規(guī)定整理，總結(jié)上報的，處罰責(zé)任人20－200元/次，獲得的資料未按時辦理歸檔手續(xù)的，處罰責(zé)任人50－200元/次，如因此造成的直接經(jīng)濟損失由責(zé)任人承擔(dān)。
3、出差人員未按時辦理費用報批手續(xù)并入賬的，處罰20－200元/次，對超期報銷的`出差費用按９０%報銷入賬。
4、出差費用報批存在弄虛作假的，按照作假部分的多少處罰責(zé)任人，同時做假部分的費用不得入賬，已入賬的應(yīng)進行剝離。
5、財務(wù)部門未按相關(guān)規(guī)定審核報銷票據(jù)，存在違規(guī)的，處罰責(zé)任人50－200元/次，如因此造成的直接經(jīng)濟損失由審核人承擔(dān)。
第十一條出差相關(guān)規(guī)定
1、本市出差：
1）、原則上要求使用本公司交通工具，不報銷任何費用和補助；
2）、如因特殊原因未派車的，出差之交通費用憑乘車票據(jù)實數(shù)報銷，乘坐出租車需取得部門主管同意后方可；
2、市外出差：
非業(yè)務(wù)人員原則上應(yīng)當天往返，若確需住宿留駐，應(yīng)取得部門主管同意后方可報銷相關(guān)費用；業(yè)務(wù)人員則根據(jù)其《出差申請》進行相關(guān)時間安排；出差人員所乘交通工具及食宿標準具體按附件1的規(guī)定執(zhí)行，特殊情況經(jīng)主管副總及以上級別批準后執(zhí)行。
3、差旅費應(yīng)據(jù)實填報，如發(fā)現(xiàn)有虛報不實者，除將所領(lǐng)差旅費追回外，并視情節(jié)輕重，予以懲處。
4、差旅費報銷必須一次一清，上次不清下次不借，不能結(jié)清者，從當月工資中扣回，直至扣清。
5、出差不享受休息待遇，不得報支加班費或輪休，要保證每天工作8小時和一定的工作績效，但重大節(jié)假日（春節(jié)、元旦、勞動節(jié)、國慶節(jié)、中秋節(jié)、端午節(jié)）可酌情給以補貼。
第五章附則
第十二條出差紀律
1、遵紀守法；
2、遵守公司制度；
3、注意安全，不從事危險活動；
4、不從事有損公司形象、品牌形象、公司政策的活動；
5、不談?wù)撆c公司形象、品牌形象、公司原則和公司政策相違背的言論；
6、不給客戶制造正常工作以外的難題和提出正常工作以外的要求；
7、未經(jīng)部門主管批準，不得向客戶借款；
8、不得接受客戶的宴請和招待；
9、嚴禁挪用公司貨款。
第十三條本制度（暫行）經(jīng)總經(jīng)理核準后實施，如有未盡事宜，可隨時修改。
第十四條附件
附件１差旅費用管理細則
附件２出差申請表
附件３借款單
附件４差旅費報銷單
附件２：《出差申請表》
附件３：《借款單》
附件４：《差旅費報銷單》
出差管理制度7
第一章總則
第一條為規(guī)范公司員工出差管理工作,強化成本管理意識,合理控制差旅費開支,特制定本制度。
第二條審批程序和權(quán)限
員工出差時應(yīng)填寫《出差審批單》,并按以下權(quán)限進行審批。
1、總經(jīng)理出差,報請董事長審批。
2、公司領(lǐng)導(dǎo)班子成員出差,報請總經(jīng)理審批。
3、部門負責(zé)人出差,報請總經(jīng)理批準。
4、其他人員出差,報請公司分管領(lǐng)導(dǎo)審批。
第二章出差管理細則
第三條因公務(wù)緊急,未能履行出差審批手續(xù)的,出差前可以電話方式請示,出差歸來后補辦手續(xù)。
第四條出差人員因特殊原因無法在預(yù)定期限返回銷差而必須延長滯留的.,根據(jù)出差者申請,經(jīng)調(diào)查無誤后支給出差差旅費。
第五條出差人員交通工具除可以利用公司車輛外,以利用火車、汽車為原則。但因緊急情況經(jīng)總經(jīng)理核準者可乘坐飛機。
第六條使用公司交通車輛或借用車輛者不得申領(lǐng)交通費。
第七條因陪同客戶外出或其他特殊情況下差旅費用超支或超規(guī)格乘坐交通工具的,須事先征得分管領(lǐng)導(dǎo)同意。
第八條出差住宿和補貼標準
1、出差住宿標準:
a.公司級領(lǐng)導(dǎo)人員住宿費實行實報實銷;
b.公司各部門經(jīng)理,住宿標準不得超過x元/日;
c.一般員工,住宿標準不得超過x元/日。
2、住勤補貼標準:
伙食補貼每人x元/日,市內(nèi)交通費補貼每人x元/日。
第三章出差費用報銷
第九條出差人返回公司后,5天內(nèi)應(yīng)按規(guī)定到財務(wù)部報賬。填寫《差旅費報銷單》,并將原始發(fā)票粘在所附憑單上,由經(jīng)辦人簽字,部門經(jīng)理、財務(wù)人員簽字后,報總經(jīng)理審批,予以報銷。
第十條業(yè)務(wù)招待費報銷,須填寫《支出憑單》,所附單據(jù)必須有稅務(wù)部門的正式發(fā)票,列明公司抬頭,數(shù)字清晰,先由經(jīng)辦人簽名,部門經(jīng)理、財務(wù)人員簽字后,報總經(jīng)理審批,予以報銷。超審批金額外的業(yè)務(wù)招待費,一般不予開支。
第十一條其他報銷、審批程序同上。
第四章附則
第十二條出差人員要實事求是,一旦發(fā)現(xiàn)弄虛作假,一律按公司有關(guān)規(guī)章制度嚴肅處理。
第十三條本制度經(jīng)總經(jīng)理辦公會通過后施行,修改時亦同。
第十四條本制度自頒布之日起執(zhí)行。
出差管理制度8
第一章 總則
第1條 目的
為了進一步規(guī)范企業(yè)員工出差管理工作，強化成本管理意識，合理掌握差旅費開支，特制定本制度。
第2條 審批程序和權(quán)限
員工出差時應(yīng)提前一天填寫《出差申請單》，并按以下權(quán)限進行審批。
�。�1）企業(yè)領(lǐng)導(dǎo)班子成員出差，報請總經(jīng)理審批。
（2）部門負責(zé)人出差，報請總經(jīng)理審批。
�。�3）其他人員出差，報請企業(yè)分管領(lǐng)導(dǎo)審批。
�。�4）國外出差，一律由總經(jīng)理核準。
第二章 出差管理細則
第3條 因公務(wù)緊急，未能履行出差審批手續(xù)的，出差前可以電話方式請示，出差歸來后補辦手續(xù)。
第4條 出差人員因特別緣由無法在預(yù)定期限返回銷差而必需延長滯留的，依據(jù)出差者申請，經(jīng)調(diào)查無誤后支給出差差旅費。
第5條 出差人員交通工具除可利用企業(yè)車輛外，以利用火車、汽車為原則。但因緊急狀況經(jīng)總經(jīng)理核準者可乘坐飛機
第6條 使用企業(yè)交通車或者借用車輛者不得申領(lǐng)交通費。
第7條 因伴隨客戶外出或其他特別狀況下差旅費用超支或超規(guī)格乘坐交通工具的，須事先征得分管領(lǐng)導(dǎo)同意。
第8條 出差標準規(guī)定
�。�1）出差費用標準：實行限額標準內(nèi)實報實銷，詳細標準見表3-1。
�。�2）遠途出差如利用夜間（午后9時以后，午前6時以前）車次，住宿費減半支給。
�。�3）出差時的款待費用，確因工作需要款待客人時，各企業(yè)、部門要依據(jù)不同客戶和人數(shù)，本著既節(jié)省又能辦好事的原則，對單筆支出超過500元以上的`款待費必需先請示部門經(jīng)理；
超過1000元以上的款待費必需先請示總經(jīng)理同意，報銷時按財務(wù)相關(guān)規(guī)定報銷。
�。�4）伴同高層人員出行的一般員工，食宿隨高層人員。
�。�5）如因工作需要超出標準，需在《出差申請單》上列明緣由。
第三章 出差費用借款及報銷
第9條 出差人員如申請出差費用借款，需填寫出《出差費用申請表》由經(jīng)辦人簽字，部門經(jīng)理、財務(wù)人員簽字后，報總經(jīng)理審批，予以借款。
第10條 出差人員返回企業(yè)后，5天內(nèi)應(yīng)按規(guī)定到財務(wù)部報賬。填寫《報銷申請單》，并將原始發(fā)票粘在所附憑單上，由經(jīng)辦人簽字，部門經(jīng)理、財務(wù)人員簽字后，報總經(jīng)理審批，予以報銷。
第11條 業(yè)務(wù)款待費報銷，須填寫《支出憑單》，所附單據(jù)必需有稅務(wù)部門的正式發(fā)票，列明企業(yè)抬頭，數(shù)字清楚，先由經(jīng)辦人簽名，部門經(jīng)理、財務(wù)人員簽字后，報總經(jīng)理審批，予以報銷。超審批金額外的業(yè)務(wù)款待費，一般不予開支。
第12條 其他報銷、審批程序同上。
第四章 附則
第13條 出差人員要實事求是，如發(fā)覺弄虛作假，一律按企業(yè)有關(guān)規(guī)章制度嚴厲 處理。
第14條 本制度經(jīng)總經(jīng)理辦公會通過后施行，修改時亦同。
第15條 本制度自頒布之日起執(zhí)行。
出差管理制度9
總則
第一條 為統(tǒng)一、規(guī)范公司員工出差管理事項，特制定本管理制度。
第二條 本制度適用于總經(jīng)辦各分、子公司、辦事處因公出差的各級員工，出差涉及事項均須按本制度規(guī)定執(zhí)行。
第三條 本制度涉及審批的事項中，主管領(lǐng)導(dǎo)因故無法實施的，可指定代理人或指定授權(quán)人代理實施，未經(jīng)明確權(quán)限的人員代理無效。
出差管理細則
第四條 出差類型
�。ㄒ唬┙嚯x出差。即為當日出差可往返者。
1、近距離出差之乘車費用，憑乘車證明可予以實際報銷。
2、近距離出差人員不得在外住宿，但因?qū)嶋H需要住宿的，事先按程序向主管部門及主管領(lǐng)導(dǎo)審核批準后按遠途出差辦理，如是臨時情況需住宿的，則需要電話申請、批準。
3、近距離出差一般情況下公司不派公務(wù)車，且不得乘坐出租車，特殊情況下需要派公務(wù)車或乘坐出租車的，事前須填寫{派車單}由主管領(lǐng)導(dǎo)及主管部門審核批準方可予以報銷。
�。ǘ┻h途出差。即出差必須在外住宿者。
1、遠途出差之交通費憑票實際報銷。
2、遠途出差在其區(qū)域內(nèi)有公共汽車或火車的，須乘坐公共汽車或火車，因時間緊急或其他特殊原因可乘出租車或動車或飛機（但須事前申請批準方可）。
1）副總經(jīng)理以上人員出差可乘坐飛機（經(jīng)濟倉）；依程序辦理好出差申請后，憑審核通過后的《出差申請單》，由行政主任統(tǒng)一訂購機票。
2）部門經(jīng)理及以下人員出差，乘坐公共汽車或火車，乘坐火車以硬臥為準，若自己需要乘坐軟臥的，按硬臥報銷，超出部分自己支付；特別情況下需要乘坐飛機的，必須經(jīng)總經(jīng)理審核同意后，將書面批準材料報行政辦統(tǒng)一訂購機票。
3、自備車輛出差者，公司可補貼適當?shù)挠唾M，但不報銷交通補貼費。
4、出差人員之交通工具，除可利用公司或本人車輛外，以乘坐公共汽車、火車為原則。但因特急事宜，經(jīng)公司總經(jīng)理審核批準后方可改乘飛機。
第五條 出差簽核程序
（一）個人申請出差
1、出差人員須提前2～5日提出書面出差申請，做好書面出差計劃，填寫《出差申請表》。并按以下程序進行審批。
2、公司部門經(jīng)理以上人員（含副總經(jīng)理）出差，或分店、辦事處經(jīng)理須出差2天以上，須報公司總經(jīng)辦審批方可（分店、辦事處經(jīng)理可通過電子郵件方式申請審核）。
3、部門主管及以下人員出差，由部門經(jīng)理根據(jù)實際需要安排，報總經(jīng)辦審核，總經(jīng)理最后簽批；分、子公司部門經(jīng)理出差，由分店、辦事處經(jīng)理批準。
�。ǘ┕局概沙霾�。
1、即由公司領(lǐng)導(dǎo)根據(jù)工作需要指派出差的。
2、指派出差的，受派人填寫書面《出差申請表》，指派人及相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)審批后方可。
�。ㄈ┢渌�(guī)定
1、員工出差時限由有權(quán)限審批的領(lǐng)導(dǎo)審批通過后，方可辦理出差。
2、因公務(wù)緊急，未能按公司規(guī)定辦理出差手續(xù)的，出差前可由通訊方式電話請示批準，并委托部門員工或同事予以代辦出差手續(xù)，出差結(jié)束后補簽字。
3、出差員工（總公司總經(jīng)理以上人員除外）在出差前須到管理部辦理出差登記，并將通過審核的出差申請報管理部備案。
4、出差期間，因工作實際需要延長出差時間的，須報請主管領(lǐng)導(dǎo)批準后方可，并將批準結(jié)果報行政辦備案。
5、因病或意外事件需要延長出差時間的，回公司后提供相關(guān)的有效證明，經(jīng)調(diào)查核實后，補辦相關(guān)請假事宜手續(xù)。
6、出差人員到達出差目的地后，須第一時間用當?shù)刈鶛C電話向行政辦報道，如不執(zhí)行的，不予報銷。
第六條 出差費用標準及相關(guān)規(guī)定
1、出差費用標準
出差報銷標準（住宿）略
出差報銷標準（伙食）略
2、銷售部門人員出差，根據(jù)公司年度核定的差旅費用，由分管領(lǐng)導(dǎo)進行出差時間及差旅費用的預(yù)算計劃，報總經(jīng)理進行審核，審核后分管領(lǐng)導(dǎo)根據(jù)計劃安排部門員工出差及控制差旅費用。
3、銷售主管領(lǐng)導(dǎo)嚴格審核銷售人員的出差時間、出差路線，做好差旅費用控制。
第七條 出差費用預(yù)支及報銷程序
�。ㄒ唬┏霾钯M用預(yù)支方式
1、因公出差的員工需要預(yù)支出差費用的，憑已核準的《出差申請單》到財務(wù)部依財務(wù)程序辦理出差費用預(yù)支。
2、出差人員亦可自己墊付出差費用，出差結(jié)束后憑正規(guī)票據(jù)進行差旅費用報銷。
（二）出差費用報銷程序
1、報銷規(guī)定
1）住宿費用按標準報銷，超標部分自付，低標不補。由對方接待或公司安排的餐飲費、住宿費、交通費、交際費公司不予重復(fù)報銷。
2）交際費用額度事先經(jīng)總經(jīng)理審核批準，后經(jīng)總經(jīng)理核實證明方可。
3）所有報銷項目均需憑發(fā)票或正規(guī)票據(jù)報銷、如若確實無法取得正規(guī)收據(jù)（例如坐機車。。等等），可由主管判定核可，不得虛報、冒領(lǐng)，上述情形一經(jīng)查實，除追加報銷費用外，另按公司制度進行處罰。
4）當日出差者不報銷住宿費。
5）出差人員未經(jīng)核準而擅自延長出差時間的，或擅自更改計劃出差路線的，所產(chǎn)生的費用不予報銷，同時按曠工論處。
6）本制度涉及報銷的費用，如遇特殊情況超支的，須報總經(jīng)理審核同意后方可報銷。
7）若出差住宿費無相應(yīng)憑證，則按實際應(yīng)報銷住宿費用的50%予以報銷。
8）報銷發(fā)票遺失的，只按核準報銷費用的50%進行報銷。
9）出差人員乘坐火車或汽車在早上5：00后到達出差目的地的，不予報銷住宿費。
10）員工出差期間一律不計加班，若遇國家法定假日需要出差的，可進行調(diào)休。
2、報銷程序
1）員工出差結(jié)束后3個工作日內(nèi)進行差旅費用報銷，并提交一份出差總結(jié)報告及拜訪客戶詳細名單一份，否則不予報銷。
2）從財務(wù)部領(lǐng)取《差旅費報銷單》后，依財務(wù)規(guī)定的標準粘貼正式的報銷票據(jù)，餐費補貼、市內(nèi)交通費用補貼可不提供正式發(fā)票，但需填寫付款證明單。
3）填好報銷單的所有明細后，依程序進行審核。
A、部門主管領(lǐng)導(dǎo)或分管領(lǐng)導(dǎo)審核；
B、管理部審核；
C、財務(wù)審核；
D、總經(jīng)理審核；
3）財務(wù)部門復(fù)核程序
A、財務(wù)主管按本制度規(guī)定，復(fù)核單據(jù)的規(guī)范情況、票據(jù)的張貼、金額復(fù)核、主管領(lǐng)導(dǎo)審核意見、報銷
時間等。
B、經(jīng)其復(fù)核確認無誤后，報總經(jīng)理進行最后審批。
C、對于超標部分，不予報銷。
D、對于超過報銷時間的，只報銷實際費用的.50%。
E、出差人員為兩人或兩人以上差旅費報銷、支出說明；
1）出差小組須指定專人負責(zé)差旅費用的管理與支出，其他人員要進行簽字證明。
2）《費用報銷單》中的補貼金額由報銷人根據(jù)公司的報銷標準進行分發(fā)。
3）出差報銷的費用中，若遇公司不予報銷的部分費用，由出差小組人員進行分攤。
第八條 附則
�。ㄒ唬┍局贫扔晒竟芾聿控撠�(zé)解釋。
�。ǘ┍局贫鹊臄M定、修改由管理負責(zé)，報總經(jīng)理審核批準后頒發(fā)。
第九條 附表
出差申請表 略
參展人員報銷管理補充條例（備注：省外或者省內(nèi)出差期間，逢節(jié)假日出差人因履行職責(zé)需要延長工作時間，均不計加班工資，不計補休。）
為進一步規(guī)范參展費用管理，提高營銷人員工作效率和銷售業(yè)績，特制定本出差管理補充條例。
參展費用報銷由于參展地區(qū)的不同，例如國內(nèi)或國外參展？，或一級城市、二級城市，隨著地區(qū)不同，有不同的消費，故而無法采用統(tǒng)一標準，因此對外參展的費用報銷，公司采用{專案處理}，由帶隊團長填好{參展計劃表}。經(jīng)公司批準執(zhí)行。
參展計劃表 略
駐外人員報銷管理條例（古鎮(zhèn)）備注：住宿費用及來回交通費用，由公司統(tǒng)一安排。
1、由于公司駐外費用會因地區(qū)不同，消費不一樣的情況，故而公司采用專案處理模式。
2、公司駐外辦公室租賃費用，由公司統(tǒng)一支付。
3、古鎮(zhèn)辦事處費用額定如下；
古鎮(zhèn)辦事處費用報銷標準 略
4、駐外辦事處平常要做好現(xiàn)金支出流水賬，隨時侯查核對。
5、駐外單位需在每月5號前做出費用支出明細表，送公司管理部查核，并經(jīng)財務(wù)部審批后專呈總經(jīng)理。
6、駐外單位備有的流動資金，駐外人員不得私自挪用，違者嚴辦。
7、駐外單位所有單據(jù)由駐外單位復(fù)印留底，并將原始單據(jù)寄回公司財務(wù)部審核。
8、駐外單位有特殊支出的，得先經(jīng)公司總經(jīng)理批準。
實施日期：20xx年7月1日
總經(jīng)理批準：
總經(jīng)辦：
財務(wù)部：
管理部：
出差管理制度10
1、 宗旨：
為使本公司員工因公出差(除公務(wù)培訓(xùn)外)，其差旅事宜有章可依，特制定本制度。
2、適用范圍：
凡本公司人員及本公司安排的有協(xié)作關(guān)系之人員出差，均按本制度執(zhí)行。
3、名詞定義：
3-1、國內(nèi)出差：本公司員工在國內(nèi)因公出差稱之。
3-1-1、短途出差：因公赴公司鄰近，單程60公里以內(nèi)稱之，應(yīng)當日回公司。
3-1-2、短期出差：因公赴國內(nèi)地區(qū)，時間在3日以內(nèi)稱之。
3-1-3、長期出差：因公赴國內(nèi)地區(qū)，時間在3日以上2個月以內(nèi)稱之。
3-2、國外出差：本公司員工在國外因公出差稱之。
4、出差管理要求：
本公司及本公司安排的有協(xié)作關(guān)系之人員出差前后應(yīng)知事項：
4-1、出差要有預(yù)見性，要進行有計劃的安排，且經(jīng)過審核作業(yè)的流程。
4-2、出差人員應(yīng)及時認真地完成公司安排的出差任務(wù)，遇有問題應(yīng)主動與公司以電話、傳真、電子郵件等方式聯(lián)系。
4-3、出差人員對其出差之工作有詳細報告的責(zé)任，且出差期間不得從事與工作無關(guān)之商業(yè)行為。
4-4、出差人員有對支出費用索取憑證(指有效發(fā)票等票椐)的.義務(wù)。
4-5、出差人員返回公司后，有在一定期限內(nèi)銷假及申報差旅費的責(zé)任。申報差旅費同時應(yīng)附必要的出差工作報告。
4-6、國內(nèi)因公出差人員差旅費按職級及出差目的地消費標準之差異分等級報銷。
4-7、除非經(jīng)核準，出差開始應(yīng)錯過星期六下午。
4-7、交通工具應(yīng)首選汽車或硬座火車，超過8小時的可選硬臥火車，需要乘坐游輪的經(jīng)核準后方可乘坐。緊急事件經(jīng)核準可乘軟臥火車及飛機。需用私車的，經(jīng)核準，其私車公用給付標準為：汽車元/公里;機車元/公里，標準另定。
4-8、要求出差人員出具工作報告的，須附出差工作報告，否則差旅費不予報銷。
4-9、國外因公出差人員差旅費按另外規(guī)定執(zhí)行。
4-10、出差時高管與屬下同行其食宿費用經(jīng)核準后據(jù)實報銷。
4-11、出差人員當日24：00以后返回的，可于次日上午休假半天。
4-11、出差結(jié)束返回公司后，應(yīng)在一周內(nèi)結(jié)清出差費用，超過期限以核定金額之80%報銷。
5、國內(nèi)出差管理流程：
6、國外出差管理流程：
7、國內(nèi)出差差旅費分為交通費、食宿費及雜費(含通訊費)。均按下列支給，其標準如下：
交通費 住宿費 膳食費 雜費 備注
區(qū)域間 區(qū)域內(nèi)(市或縣內(nèi)) 北京 上海 深圳 廣州重慶 天津珠海 其它
地區(qū) 北京 上海 深圳 廣州重慶 天津珠海 其它
地區(qū)
高管(董事長、總經(jīng)理、副總經(jīng)理) 據(jù)實報銷 據(jù)實報銷 據(jù)實報銷 據(jù)實 報銷
各部門主管 按第4-7條要求據(jù)實報銷 按上限40元/人日 據(jù)實報銷 按上限160元/人日 據(jù)實報銷 按上限120元/人日 據(jù)實報銷 按35元/人日 補貼 按25元/人日 補貼 因工作需要，有另外費用支出的，需核準后方可報銷
其他人員按上限20元/人日據(jù)實報銷。 按上限80元/人日 據(jù)實報銷 按上限60元/人日 據(jù)實報銷
7-1、如市內(nèi)交通費(或住宿費)低于標準，則可適當提高住宿費標準(或交通費)，但兩者之和不可超過交通費和住宿費標準之合計金額。
7-2、差旅費超過核定標準10%以內(nèi)的，需報請總經(jīng)理核準才可報銷，超過標準10%以上的，原則上不予報銷。
7-3、參加展會人員，由公司統(tǒng)一安排食宿。
7-4、出差人員若無住宿發(fā)票或寄宿親友家中，則可按住宿費標準之上限補助1/2。
7-5、二人以上同行，出差地點之旅館以雙人以上標準間住宿為原則，住宿費可按標準間費用以每2人或2人以上為單位予以報銷。
7-6、公司配備通訊工具者，應(yīng)按配額標準限額使用，超支自付，超支費用在公司月度或季度結(jié)算時一并扣除。其他出差人員出差時，因工作聯(lián)系之需要，可由公司配給手機卡，出差返回后及時交回手機卡。
出差管理制度11
目的：為使公司員工出差管理有序，特制定本規(guī)定。
范圍：因公出差的領(lǐng)導(dǎo)及員工。
申請及批準：
1、員工出差前應(yīng)填寫《出差申請表》，辦理工作交接、且辦理好審批手續(xù)；
2、申請批準后應(yīng)及時交行政人事部備案；
3、出差的審核批準權(quán)限如下：
3.1當日出差由部門經(jīng)理批準；
3.2市外出差及遠途出差由部門經(jīng)理審核，總經(jīng)理批準；
3.3出差途中因病，或遇意外災(zāi)害，或因工作實際，需要延長時間，必須電話請示其主管領(lǐng)導(dǎo)，并獲批準。
補貼范圍及辦法：
一、總經(jīng)理、副總經(jīng)理出差標準：
1、住宿標準：
A類城市xx元/天
B類城市xx元/天
C類城市xx元/天
2、餐費補助：
A類城市xx元/天
B類城市xx元/天
C類城市xx元/天
3、交通補助：
憑有效票據(jù)實報實銷，公司派車的將不予以報銷。
4、其它報銷：
公關(guān)費、招待費等根據(jù)情況酌情報銷，涉及接待費，應(yīng)在費用報告中注明被接待的客人及接待的目的。
二、部門經(jīng)理及負責(zé)人
1、住宿標準：
A類城市xx元/天
B類城市xx元/天
C類城市xx元/天
2、餐費補助：
A類城市xx元/天
B類城市xx元/天
C類城市xx元/天
3、交通補助：
憑有效票據(jù)報銷火車硬座、汽車及公車，酌情報銷出租車票。原則上不報銷飛機票。
4、通訊補助：
每人每月xx元的通訊補助。（按天計算，即：x元/天）
5、其它報銷：
公關(guān)費、招待應(yīng)酬等費用經(jīng)總經(jīng)理審批執(zhí)行的，可實報實銷；涉及接待費，應(yīng)在費用報告中注明被接待的客人及接待的目的'。
三、普通員工
1、住宿標準：
A類城市xx元/天
B類城市xx元/天
C類城市xx元/天
2、餐費補助：
A類城市xx元/天
B類城市xx元/天
C類城市xx元/天
3、交通補助：
原則上報銷火車、汽車及公車費用，酌情報銷出租車費用。
4、其它費用：
經(jīng)總經(jīng)理批準執(zhí)行的費用，可實報實銷。
四、乘車標準：
1、車程超過10小時的，可申請火車臥鋪；
2、車程在10小時內(nèi)的，原則上只能乘坐硬座；
3、特殊情況，不能按照公司規(guī)定標準執(zhí)行須經(jīng)總經(jīng)理同意。
4、乘坐飛機、輪船等交通工具須事先請示總經(jīng)理。
注：若公司提供住宿，將不享受住宿補貼。
五、出差規(guī)定：
1、出差必須是經(jīng)領(lǐng)導(dǎo)派遣或事先申請方可執(zhí)行。
2、原則上要按照預(yù)定時間準時返回，因私事延誤必須履行請假手續(xù)；所產(chǎn)生的費用自行承擔(dān)。
3、出差時間，必須遵守法紀法規(guī)，嚴禁滋擾生事，破壞公司聲譽，若有違反，將受公司嚴重處罰。
4、嚴禁假公濟私，以出差名義辦理私人事務(wù)。
5、出差歸來，須在3日內(nèi)（周末除外）到財務(wù)部辦理財務(wù)手續(xù)；若有特殊情況，必須向總經(jīng)理及財務(wù)告之清楚。
6、出差期間，除因公需要，財務(wù)部不向私人借款。
7、和領(lǐng)導(dǎo)一起出差的，可享受同等待遇；報銷須據(jù)實執(zhí)行，嚴禁虛報假報。
8、外出人員須將每日工作匯報以短信或郵件的形式向主管領(lǐng)導(dǎo)。
六、說明：
A類城市：指各省會、直轄市、經(jīng)濟特區(qū)等。
B類城市：指全國大中城市、經(jīng)濟較發(fā)達地區(qū)。
C類城市：指中小城市及縣及鄉(xiāng)鎮(zhèn)地區(qū)。
出差管理制度12
1、目的
為使xxx工程有限公司xx分公司出差管理的規(guī)范化、制度化，明確出差任務(wù)及出差的交通、住宿、補貼等支出標準，規(guī)范相關(guān)費用報領(lǐng)程序，有效管控成本，特制度本管理辦法。
2、適用范圍
2.1 本辦法適用于公司各部門按照公司管理辦法同意因公出差的所有員工。
2.2 經(jīng)公司同意外來xx面試的人員在交通工具及住宿安排上參照本辦法執(zhí)行。
2.3 經(jīng)公司同意外協(xié)作單位的人員來公司配合工作的在交通工具及住宿安排上參照本辦法執(zhí)行。
3、出差管理辦法的內(nèi)容
3.1 定義：因公工作、開會、學(xué)習(xí)、培訓(xùn)、考察等離開工作所在地去外地超過12小時且不滿90天均視為出差 。
3.2 出差管理辦法包括：出差任務(wù)、出差費用支出及報銷。
3.3 差旅費支出管理職公司員工因公出差，差旅費用的審批、借支、核銷事項。
3.4 差旅費用明細項目包括：交通費、住宿費、伙食費、出差補助。
3.5 差旅費用標準有公司統(tǒng)一制定，支出須編入項目預(yù)算。
4、出差任務(wù)批準
4.1 公司員工出差，需提前申請，經(jīng)主管領(lǐng)導(dǎo)批準后填寫《出差審批單》，審批單需要根據(jù)出差任務(wù)列明出差原因、各項估計支出費用，《出差審批單》由辦公室根據(jù)公司要求統(tǒng)一編制表格作為附件下發(fā)使用。
4.2 公司員工出差，報經(jīng)辦公室審核，經(jīng)主管領(lǐng)導(dǎo)簽字后，方可借款出差。
4.3 因急事經(jīng)主管領(lǐng)導(dǎo)同意出差，需電話通知辦公室備案，以便按公司規(guī)定出差費用報銷出差的開支。
5、差旅費借支
5.1公司員工出差，凡經(jīng)審批同意的，也可以先自行墊付，回來后在規(guī)定的時間內(nèi)按規(guī)定標準報銷。
5.2 經(jīng)辦人持審批單到財務(wù)部辦理借款手續(xù)。借款人必須在規(guī)定地方簽名，填寫好規(guī)定的內(nèi)容、需要轉(zhuǎn)賬的填寫好開戶行及賬號信息。
5.3 出差期間任務(wù)有所變動，延長出差時間或增加表格出差地點的，出差人員必須電話向公司辦公室主任說明情況，未經(jīng)公司辦公室主任和公司領(lǐng)導(dǎo)同意的一律視為曠工;經(jīng)公司辦公室主任和公司領(lǐng)導(dǎo)同意的，返回后需要補辦《出差審批單》，未簽字補辦《出差審批單》的，財務(wù)部對出差支出不予報銷。
5.4 對于借款額明顯高于公司規(guī)定標準的，財務(wù)部有權(quán)提出調(diào)整意見，對于需要特殊處理的費用需要經(jīng)公司總經(jīng)理簽字方可借款。
6、差旅費用標準
6.1 公司員工出差城際間交通費(含靈武市)、住宿費實行按職務(wù)限額憑票據(jù)實報實銷的辦法，住宿費按出差實際住宿天數(shù)計算，報銷時須附酒店或賓館的住宿結(jié)賬清單。購買高價票的，高出票面價格部分一律自理。
6.2 經(jīng)批準自駕私車作為交通工具出差的，汽油費、車輛維修費由辦公室在出差前核定，過路橋費、停車費用實報實銷，補助中的市內(nèi)交通費用不在另行報銷。
6.3 出差市內(nèi)交通費、伙食費、通訊費以定額出差補助形式發(fā)放，包干使用。出差補助發(fā)放天數(shù)按離開銀川市公司至返回銀川市的日期連續(xù)計算(如有接待，補助不計)，一般出發(fā)和返回按一天計算，如果出發(fā)和返回當日超過10小時計兩天，下午13時后出差或下午13時前返回者，當日定額出差補助按半天計算，當日往返，離開公司超過10小時計一天補助。
6.4 出差時發(fā)生的業(yè)務(wù)招待費按公司規(guī)定辦理
6.4.1 公司業(yè)務(wù)招待規(guī)定：項目部、出差人員因公需要業(yè)務(wù)招待建設(shè)單位、監(jiān)理單位、審計單位等相關(guān)單位人員時需要提前和辦公室進行申請報備，如果不能進行書面填寫報備表的，可以在事后10天內(nèi)進行補簽手續(xù)，過期辦公室可不予報銷，說明需要業(yè)務(wù)招待人數(shù)及業(yè)務(wù)招待發(fā)生的原因，并經(jīng)公司副總經(jīng)理同意后方可進行業(yè)務(wù)招待。
6.4.2公司業(yè)務(wù)招待費用規(guī)定(不含酒)：公司高管業(yè)務(wù)招待費的標準150元每人，公司中層業(yè)務(wù)招待費的標準100元每人。
6.4.3公司業(yè)務(wù)招待用酒規(guī)定：公司高管業(yè)務(wù)招待用酒的標準雙溝圣坊，公司中層業(yè)務(wù)招待用酒的標準雙溝珍寶坊。
6.4.4 出差人員在出差時發(fā)生的業(yè)務(wù)招待費按公司規(guī)定辦理，同時在補助中按出差人員人數(shù)每人每餐20元扣除伙食補助。
6.4.5 一般業(yè)務(wù)招待費用報銷憑實際消費發(fā)票進行報銷，超出公司規(guī)定標準的經(jīng)手人自行解決，業(yè)務(wù)招待費用因特殊原因超出公司規(guī)定(如：為招投標等)可以事后經(jīng)公司副總經(jīng)理或總經(jīng)理簽字同意后據(jù)實進行報銷，報銷必須憑實際消費發(fā)票。
6.4.6 原則上業(yè)務(wù)招待費用不得超出公司規(guī)定，業(yè)務(wù)招待要求公司參加人員不得少于2人，每一項目因特殊原因超出公司規(guī)定業(yè)務(wù)招待費不得超出兩次。
6.4.7業(yè)務(wù)招待費用報銷憑實際消費發(fā)票進行報銷時，必須有公司所有參加人員的.簽字、部門負責(zé)人簽字、副總經(jīng)理簽字，因特殊原因超出公司規(guī)定業(yè)務(wù)招待費還需公司總經(jīng)理簽字后進行報銷。
6.5 出差的住宿費、出差地市內(nèi)交通費(銀川市以外)、伙食費、通訊費的報銷標準，乘坐交通工具的標準。所有標準根據(jù)公司辦公室制定，總經(jīng)理批準的標準統(tǒng)一執(zhí)行。
6.5.1 原則上員工乘坐飛機出差的，如無公司車輛接送，應(yīng)乘坐機場大巴到達機場、市區(qū)。
6.5.2 費用包干的項目計算方法：補助 = 標準x 出差天數(shù)，出差天數(shù)即從出發(fā)到回到本市區(qū)實際占用天數(shù)(一般出發(fā)和返回按一天計算)。
6.5.3 同性別兩員工一起出差，原則上應(yīng)同住一間標間，住宿標準采用兩人中職級最高人員標準執(zhí)行。
6.5.4 住宿飯店優(yōu)先考慮全國連鎖的快捷酒店、旅館，費用按公司辦公室確定的標準執(zhí)行，費用在范圍以內(nèi)的實報實銷;因工作需要，住宿標準超過公司規(guī)定的，須經(jīng)公司總經(jīng)理簽字批準方可執(zhí)行，未經(jīng)公司總經(jīng)理簽字批準住宿標準超過公司規(guī)定的部分，自行承擔(dān)。
6.6 因公出差需要購買飛機票、火車票一律由辦公室統(tǒng)一訂購，除因特殊原因并經(jīng)公司領(lǐng)導(dǎo)同意的除外，其余渠道訂購飛機票、火車票辦公室一律不予報銷。
6.7 員工出差有外單位提供住宿的，公司不報銷住宿費用。
6.8 出差補助標準：出差補助計算天數(shù)即從出發(fā)到回到本市區(qū)實際占用天數(shù)(一般出發(fā)和返回按一天計算)
6.8.1 伙食補助按每人每餐20元進行補助，一日三餐計取;
6.8.2 出差過程中市內(nèi)交通、通訊補助全國大中型城市按每人每天40元補助，其他城市按每人每天20元補助;
6.8.3 住宿補助標準：全國大中型城市，總經(jīng)理住宿標準800元每天，公司其他高管住宿標準按600元每天，公司中層住宿標準按400元每天，一般員工住宿標準按280元每天計算補助;其他城市，總經(jīng)理住宿標準按600元每天，公司其他高管住宿標準按400元每天，公司中層住宿標準按240元每天，一般員工住宿標準按150元每天計算補助。
6.8.4 公司高管：公司副總經(jīng)理、總工;公司中層管理者：公司項目部經(jīng)理、預(yù)算部經(jīng)理、
采購部經(jīng)理、辦公室主任及設(shè)計部經(jīng)理。
6.8.5 本制度自公司總經(jīng)理簽批之日起開始執(zhí)行，公司相關(guān)人員按制度嚴格執(zhí)行。
7、 附則
7.1本制度由xxx工程有限公司xx分公司負責(zé)解釋。
7.2本制度自下發(fā)之日起執(zhí)行。
出差管理制度13
員工出差旅費支給辦法
(一)總則
第一條本辦法依據(jù)機械工業(yè)股份有限公司(以下簡稱本公司)人事管理規(guī)則之規(guī)定訂定之。
第二條本公司員工出差旅費之支給概依本辦法辦理。
第三條本公司員工出差分為：
1.當日出差：出差當日可能往返者。
2.遠途出差：出差必須在外住宿者。
3.國外出差；赴國外出差者。
(二)當日出差
第四條員工當日出差時由科長以上主管核準之。
第五條當日出差每延誤正餐時間一小時以上得按延誤餐次支給誤餐費每餐30元。但外勤已支津貼人員概不支給誤餐費。
第六條當日出差除依前條規(guī)定支給誤餐費外不另支付出差旅費。
第七條當日出差之交通費憑乘車證明實數(shù)支給。
第八條當日出差人員必須于當日趕回，不得在外住宿。但因?qū)嶋H需要，事先呈奉各部經(jīng)理以上主管核準者按遠途出差辦理。
(三)遠途出差
第九條本公司員工奉命或因業(yè)務(wù)需要遠途出差時必須事先填報出差申請書(格式另定，記明出差日程、出差目的地及出差要務(wù)等呈部(室中心)經(jīng)理(主任)或分公司經(jīng)理核準后方可出差。
第十條遠途出差之員工得在出差申請書添附出差旅費概算表向財務(wù)單位預(yù)借旅費。
第十一條未及呈準出差人員須補辦手續(xù)后方得支給出差旅費。
第十二條出差人員因急病或不可抗力之天災(zāi)地變致無法在預(yù)定期限返回銷差而必須延長滯留，得據(jù)出差者之申請，經(jīng)調(diào)查確實無誤乃得支給出差旅費。
第十三條出差人員必須于公畢返回后三日內(nèi)填具員工出差旅費報告單請領(lǐng)出差旅費。
第十四條出差人員之交通工具除可利用公司車輛外，以利用火車、公路車為原則。但因特急事情經(jīng)協(xié)理以上人員核準者得利用空運交通工具。
第十五條出差人員之交通費憑乘車證明以實費計算支給。因乘坐出租汽車三輪車，無法取得乘車證明者呈請部(室、中心)經(jīng)理(主任)以上主管核準后得實數(shù)支給之。
第十六條使用公司交通車輛或借用車輛者不得申領(lǐng)交通費。
第十七條員工遠途出差旅費，按下列標準支給：表3.4.5
第十八條遠途出差如利用夜間(午后9時以后，午前6時以前)車次，住宿費減半支給，但不支給日當。
第十九條日當自出發(fā)日起算至回公司之日給付之，但午后出發(fā)或午前回公司者減半支給。
第二十條出差人員每日必須作成出差日報向各直屬主管報告。
第二十一條住宿費按出差人員在外住宿日數(shù)定額支給。
第二十二條出差人員住宿費必須取得住宿費憑證(旅社給一發(fā)票)，但住宿在自宅(含其他住宅)或本公司招待所未取得住宿費憑證者減半支給住宿費。
第二十三條與經(jīng)理以上人員隨行，其住宿費不夠時得呈經(jīng)上級人員核準，憑住宿費支給憑證支給與上級人員同等之住宿費或?qū)嵸M。
第二十四條各分支機構(gòu)人員因業(yè)務(wù)需要或受命到總公司述職，比照遠途出差支給日當及住宿費。但支領(lǐng)外勤津貼人員不得支給住宿費。
(四)國外出差旅費報支辦法〖HT〗
第二十五條本公司員工奉命或因業(yè)務(wù)需要出差國外時，必須填具出差申請書記明出差日程，出差目的地及出差要務(wù)等呈由董事長核準。
第二十六條國外出差人員得憑核準之出差申請書預(yù)編出差費概算，于出國前向財務(wù)單位預(yù)借旅費。
第二十七條國外出差人員渡航費，董事長、總經(jīng)理得按頭等艙位實額支給，其他人員均按二等艙位實額支給。
第二十八條國外出差人員之出差旅費，按下列標準支給。
注：
1.上列金額系赴東南亞、日本之旅費標準。赴歐美者，按級另加20%。
2.但供住宿者，按上列標準每日減支美元10元。
第二十九條前條之出差旅費包括在出差地之交通費、住宿費、雜費及日當。
第三十條國外出差去程當日不論何時起程概以一天計算，回程當日不論何時返回均不予計算出差日數(shù)。
(五)附則
第三十一條本辦法經(jīng)董事會通過后施行，修改時亦同。
第三十二條本辦法如有未盡事宜得隨時修改之。
出差管理制度14
為了進一步規(guī)范企業(yè)員工出差管理工作，強化成本管理意識，合理控制差旅費開支，特制定本制度。
一、員工出差時應(yīng)填寫《出差審批單》。
二、因公務(wù)緊急，未能履行出差審批手續(xù)的'，出差前可以電話方式請示，出差歸來后補辦手續(xù)。
三、出差人員因特殊原因無法在預(yù)定期限返回銷差而必須延長滯留的，根據(jù)出差者申請，經(jīng)調(diào)查無誤后支給出差差旅費。
四、出差人員交通工具除可利用企業(yè)車輛外，以利用火車、汽車為原則。
五、出差人員返回企業(yè)后，30天內(nèi)應(yīng)按規(guī)定到財務(wù)部報賬。填寫《差旅費報銷單》，并將原始發(fā)票粘在所附憑單上，由經(jīng)辦人簽字，部門經(jīng)理、財務(wù)人員簽字后，報總經(jīng)理審批，予以報銷。
六、業(yè)務(wù)招待費報銷，須填寫《支出憑單》，所附單據(jù)必須有稅務(wù)部門的正式發(fā)票，列明企業(yè)抬頭，數(shù)字清晰，先由經(jīng)辦人簽名，部門經(jīng)理、財務(wù)人員簽字后，報總經(jīng)理審批，予以報銷。超審批金額外的業(yè)務(wù)招待費，一般不予開支。
七、出差人員要實事求是，如發(fā)現(xiàn)弄虛作假，一律按企業(yè)有關(guān)規(guī)章制度嚴肅處理。
出差管理制度15
第一章 總則
第1條 目的
為了進一步規(guī)范企業(yè)員工出差管理工作，強化成本管理意識，合理控制差旅費開支，特制定本制度。
第2條 審批程序和權(quán)限
員工出差時應(yīng)提前一天填寫《出差申請單》，并按以下權(quán)限進行審批。
�。�1）企業(yè)領(lǐng)導(dǎo)班子成員出差，報請總經(jīng)理審批。
�。�2）部門負責(zé)人出差，報請總經(jīng)理審批。
�。�3）其他人員出差，報請企業(yè)分管領(lǐng)導(dǎo)審批。
�。�4）國外出差，一律由總經(jīng)理核準。
第二章 出差管理細則
第3條 因公務(wù)緊急，未能履行出差審批手續(xù)的，出差前可以電話方式請示，出差歸來后補辦手續(xù)。
第4條 出差人員因特殊原因無法在預(yù)定期限返回銷差而必須延長滯留的，根據(jù)出差者申請，經(jīng)調(diào)查無誤后支給出差差旅費。
第5條 出差人員交通工具除可利用企業(yè)車輛外，以利用火車、汽車為原則。但因緊急情況經(jīng)總經(jīng)理核準者可乘坐飛機
第6條 使用企業(yè)交通車或者借用車輛者不得申領(lǐng)交通費。
第7條 因陪同客戶外出或其他特殊情況下差旅費用超支或超規(guī)格乘坐交通工具的，須事先征得分管領(lǐng)導(dǎo)同意。
第8條 出差標準規(guī)定
�。�1）出差費用標準：實行限額標準內(nèi)實報實銷，具體標準見表3-1。
�。�2）遠途出差如利用夜間（午后9時以后，午前6時以前）車次，住宿費減半支給。
�。�3）出差時的招待費用，確因工作需要招待客人時，各企業(yè)、部門要根據(jù)不同客戶和人數(shù)，本著既節(jié)約又能辦好事的原則，對單筆支出超過500元以上的招待費必須先請示部門經(jīng)理；超過1000元以上的`招待費必須先請示總經(jīng)理同意，報銷時按財務(wù)相關(guān)規(guī)定報銷。
（4）隨同高層人員出行的普通員工，食宿隨高層人員。
�。�5）如因工作需要超出標準，需在《出差申請單》上列明原因。
第三章 出差費用借款及報銷
第9條 出差人員如申請出差費用借款，需填寫出《出差費用申請表》由經(jīng)辦人簽字，部門經(jīng)理、財務(wù)人員簽字后，報總經(jīng)理審批，予以借款。
第10條 出差人員返回企業(yè)后，5天內(nèi)應(yīng)按規(guī)定到財務(wù)部報賬。填寫《報銷申請單》，并將原始發(fā)票粘在所附憑單上，由經(jīng)辦人簽字，部門經(jīng)理、財務(wù)人員簽字后，報總經(jīng)理審批，予以報銷。
第11條 業(yè)務(wù)招待費報銷，須填寫《支出憑單》，所附單據(jù)必須有稅務(wù)部門的正式發(fā)票，列明企業(yè)抬頭，數(shù)字清晰，先由經(jīng)辦人簽名，部門經(jīng)理、財務(wù)人員簽字后，報總經(jīng)理審批，予以報銷。超審批金額外的業(yè)務(wù)招待費，一般不予開支。
第12條 其他報銷、審批程序同上。
第四章 附則
第13條 出差人員要實事求是，如發(fā)現(xiàn)弄虛作假，一律按企業(yè)有關(guān)規(guī)章制度嚴肅處理。
第14條 本制度經(jīng)總經(jīng)理辦公會通過后施行，修改時亦同。
第15條 本制度自頒布之日起執(zhí)行。
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