人員出差管理制度

　　在現(xiàn)在的社會生活中，我們可以接觸到制度的地方越來越多，制度是指一定的規(guī)格或法令禮俗。什么樣的制度才是有效的呢？以下是小編整理的人員出差管理制度，供大家參考借鑒，希望可以幫助到有需要的朋友。

人員出差管理制度1

　　一、出差制度

　　第一條 經(jīng)理出差，必須經(jīng)主管領導及有關經(jīng)理同意；其他人員出差必須經(jīng)主管經(jīng)理批準。

　　第二條 出差要填寫《出差申請報告表》，出差報告包括：工作任務、往返時間、到達地點。該表按上述審批權限審查批準后，交辦公室留存，憑出差報告表，填寫借款單，并經(jīng)辦公室主任簽批后列財務處辦理借款手續(xù)。

　　第三條 出差應遵守的事項

　　1、必須按計劃前往目的地，無特殊原因必須在規(guī)定時間內(nèi)返回，如有變動需事先請示并獲批準。

　　2、乘坐火車必須按正常路線，不得無故繞道，出差途中因私事繞道者，需事先由領導批準，其繞道部分的車船費由本人承擔。

　　3、乘坐飛機人員要從嚴控制，出差路途較遠或出差任務緊急的經(jīng)領導特許方可乘坐飛機。

　　第四條 出差結束，應寫出詳細的出差匯報，送有關領導審閱。

　　第五條 出差回來上班后四天內(nèi)向財務部辦理報銷手續(xù)，報銷前須由部長審核簽字。

　　第六條 出差期間，嚴禁用公費游山玩水、請客送禮，嚴禁收受禮品，不得請求代購商品，對違反者各級領導有責任給予批評教育，所需費用一律由本人承擔。

　　第七條 出差時間不超過7天，不補休，在國家法定假日出差的.可補休同等時間。

　　二、出差管理辦法

　　第八條 為實現(xiàn)公司經(jīng)營目標，培養(yǎng)員工廉潔、勤勉、守紀、高效的精神，制定員工出差管理辦法。

　　第九條 員工出差按如下程序辦理：

　　1、出差前填寫《出差申請單》，期限由派遣主管按需予以核定，并按程序審核。

　　2、憑《出差申請單》向財務部預支一定數(shù)額的差旅費，返回后一周內(nèi)填具《出差旅費報告單》，并結清暫付款。

　　3、差旅費中，"實報"部分不得超出合理數(shù)額，對特殊情況應由出差人出具證明，否則財會人員有權拒絕處理。

　　第十條 出差審批程序和權限如下：

　　1、國內(nèi)出差：一日以內(nèi)由經(jīng)理核準，超過一日由總經(jīng)理核準。經(jīng)理以上人員一律由總經(jīng)理核準。

　　2、國外出差，一律由總經(jīng)理核準。

　　第十一條 國內(nèi)出差旅費分為交通費、住宿費、伙食補助、雜費等。

　　1、交通費需依票根或發(fā)票認定，使用公司交通工具者不支付交通費用。

　　2、住宿費需依憑證按上述標準核報，本公司備有住宿場所時不支付住宿費。

　　3、伙食補助、雜費、特別費等依憑證視情況報銷。

　　第十二條 因時間急迫或交通不便根據(jù)業(yè)務需要，必須乘坐出租車時，須經(jīng)理同意。

　　第十三條 國外出差旅費分交通費、生活費及特別費，其支付標準憑相關票據(jù)報銷。

　　第十四條 員工出國考察、食宿由其他公司安排者，每日補120元（人民幣）生活費。

　　第十五條 出國人員出國前應提出出國申請計劃書，并于回國后十日內(nèi)提出出國人員工作計劃檢查報告。

　　第十六條 總經(jīng)理、副總經(jīng)理出差，可乘坐飛機、火車軟臥、輪船二等艙以下艙位。

　　部門總監(jiān)、副總監(jiān)出差可乘坐火車軟臥、硬臥、輪船三等以下艙位，行程在1800公里以上可乘坐飛機經(jīng)濟艙。

　　員工出差可以乘坐火車硬臥、硬座及輪船三等以下艙位。

　　第十七條 奉令調遣人員，可依照以上條文報銷。

　　三、特別旅費處理

　　第十八條 出席招待會、客戶接待出差、投宿于公司駐外機構時，不支付住宿費。

　　第十九條 參加研討會、招待客戶、隨客出差等產(chǎn)生的差旅費憑票據(jù)實報實銷。

　　第二十條 出差不允許私人旅行，不得已情況下，報主管批準。

　　第二十一條 職員出國出差期間依照本公司國外差旅費規(guī)定，憑票據(jù)實報實銷。

人員出差管理制度2

　　一、人員能在當天返回的不視為出差。

　　二、出差申請程序及管理辦法

　　1、申請出差流程：凡營銷中心業(yè)務員申請出差均需寫一份出差計劃交于部門主管處并注明出差地點、事由及計劃出差時間及聯(lián)系電話，部門以下的人員(不含部門經(jīng)理)由部門經(jīng)理審批，部門經(jīng)理出差由副總或其授權人批。

　　2、出差返回時，需及時書面匯報本次出差效果、工作完成情況和返回時間等，并辦好相關的手續(xù)。原則上各片區(qū)業(yè)務人員應堅守崗位。

　　3、未接到總部的通知和無特殊原因的情況下，均不得擅自回總部。特殊原因需提供事實、證據(jù)。各區(qū)域主管以定期的形式回總部匯報工作。否則不予報銷此出差的費用，主管人員及財務亦不得審批。

　　三、出差報銷規(guī)定

　　加強公司業(yè)務人員的出差管理，特對出差報銷作如下規(guī)定：

　　1、差旅總費用包括：旅途交通費、住宿費及其它公司規(guī)定能報銷的雜費。

　　2、旅途交通費包括：各類車票、船票、機票寺交通工具及機場建設費、旅途保險費，必要的行李托運費等均可憑票實報實銷。

　　四、出差期間因公支出的下列費用，準予據(jù)實報銷。

　　1、按規(guī)定的級別乘坐的.火車、汽車、豪華大巴、飛機及夜間到達乘坐的市內(nèi)計程車(只限一次)及特殊情況需乘坐的(特殊情況按第七點規(guī)定)，均須出具統(tǒng)一的票據(jù)。

　　2、以上如確屬無法提供統(tǒng)一票據(jù)的可出具證明單，呈部門主管確認后方可報銷。

　　3、業(yè)務人員出差應扎實提供真實的憑證，如憑證私自涂改和無法辨認的，不予報銷。

　　4、出差人員乘座交通工具標準：

　　飛機火車汽車輪船

　　須批準

　　硬臥大巴二等

　　5、市內(nèi)交通費，伙食及住宿補貼標準(按以下限額內(nèi)、按票據(jù)實報實銷)：

　　職位項目補貼標準(元天)

　　北京、廣州、天津、重慶、上海、深圳

　　省會及廈門、泉州、寧波、溫州、東莞、珠海、中山、蘇州、無錫、常州

　　其它地區(qū)備注

　　總部經(jīng)理級以上

　　住宿250　　150　　120

　　伙食40　　30　　30

　　市內(nèi)交通30　　20　　20

　　區(qū)域主管

　　住宿150　　100　　80

　　不適用于設立辦事處的人員

　　伙食20　　20　　20

　　市內(nèi)交通15　　15　　15

　　業(yè)務代表

　　住宿80　　60　　40

　　伙食15　　15　　15

　　市內(nèi)交通15　　15　　15

　　到有租房的辦事處的區(qū)域出差，原則上需到辦事處住宿。同性三人以內(nèi)一同出差，本著節(jié)約原則，只許一個標準間住宿費。

　　五、員工出差差旅費應據(jù)實核報，不得弄虛作假，否則費用不予報銷，情節(jié)嚴重的予以開除。

　　六、出差費用報銷流程

　　報銷人申請→部門主管復核→會計審核→總經(jīng)理或授權人審批

　　1、報銷人申請：需將所有的票據(jù)整理好，報部門主管審閱。

　　2、部門主管初核：根據(jù)報銷申請人所提供的先前備案的出差計劃表進行了解、調查。

　　3、會計審核：會計對出差人員的報銷單據(jù)的真實性、合理性、有效性進行審定。

　　4、總經(jīng)理審批：總經(jīng)理或其授權人根據(jù)會計審定的報銷單據(jù)的審批。.出差人員憑總經(jīng)理審批過的報銷單據(jù)到出納領款。

　　七、本地區(qū)駐外人員交通補貼：駐外人員交通費可根據(jù)工作實際情況按票據(jù)實報實銷，業(yè)務人員外出需經(jīng)區(qū)域主管同意，報銷時需附外出行車票據(jù)后注明往返路址，區(qū)域主管應認真做好監(jiān)控工作。如發(fā)現(xiàn)弄虛作假的區(qū)域主管及當事人按報銷單據(jù)金額的十倍處罰。

人員出差管理制度3

　　總則：為了規(guī)范銷售人員日常出差行為，加強其出差管理并做到有章可循現(xiàn)制定本制度。

　　一、銷售人員出差類型：

　　1、公出：因公出差聯(lián)系業(yè)務當天能返回公司者；

　　2、出差：因公出差聯(lián)系業(yè)務超過24小時無法返回公司者；

　　3、私事：請假休息者。

　　二、公出或出差時應憑《出差申請表》并辦理相關手續(xù)方可出行，因私外出需憑請假條方可出行。

　　三、公出人員需派車時按具體情況由公司安排用車。

　　四、具體管理：

　　1、因公事需要出差，要求于出差前填寫《出差申請表》并注明出差路線、事由、計劃及出差費用預算；

　　2、銷售人員出差須經(jīng)銷售部門負責人同意并簽字確認后方可出差，否則出差費用一律不予報銷；

　　3、出差后須按《出差申請表》中擬定的時間、路線、擬計劃拜訪客戶名錄等事項開展出差工作。到達當?shù)氐谝粫r間予以報點，報點須用當?shù)仉娫�，由銷售內(nèi)勤按報點時間、地點、電話號碼、車次等內(nèi)容予以登記。出差后回公司報銷時須與報點相吻合，否則不報銷有出入的部分；

　　4、出差后每三天向銷售部門負責人報告一下工作進展及下一步工作計劃安排。

　　五、出差費用規(guī)定：

　　1、出差費用報銷包括出差期間的交通費、住宿費、伙食補助費、電話費等。特殊情況需要應酬的費用需向公司申請，公司領導批準后方可使用及報銷。

　　2、出差時間超過24小時的按以下標準報銷及補貼：單位/元/天。

　　3、住宿補貼、北京、上海、深圳280元，省會城市250元，地級市220元，縣級市180元。

　　4、乘火車時間低于5小時不得乘坐硬臥。

　　備注：一線城市含：北京，天津，上海，南京，杭州，武漢，重慶，沈陽，西安，深圳，廣州。

　　5.電話補助：業(yè)務員市內(nèi)50元以內(nèi)，超出部分自負，出差當月為150元以內(nèi)。經(jīng)理及以上市內(nèi)為100元，出差當月為250元以內(nèi)，超出部分自負。

　　6、出差人員選擇交通工具為長途汽車、火車，經(jīng)理以上級可選擇飛機。

　　7、銷售人員每次出差借支不得超過10000元，經(jīng)理以上級不超過20xx0元，若出差途中費用不夠可以自行墊付，待回公司后報銷結算。

　　8、上一次出差回來后出差費用沒有報銷結算完畢的，不準再申請下次出差費用借支手續(xù)。

　　9、住宿費用按照標準入住，報銷時須有住宿發(fā)票，超過標準費用自負。

　　10、出差需要借支的需向公司出具借據(jù)，待出差回來報銷后歸還，保證借支報銷平衡。

　　11.業(yè)務員公差補助80元/天，經(jīng)理及以上為150元/天.

　　六、業(yè)務招待費：

　　1、業(yè)務招待費及禮品費(填寫報銷憑證需要正式發(fā)票或者蓋章收據(jù)，并注明項目名稱否則不予報銷)。2、業(yè)務招待費用必須經(jīng)過領導批準后方可支出，否則自負。

　　七、用款審批和費用核銷審批流程：

　　公司資金管理的原則是分權與集權相結合，規(guī)范用款及核銷審批程序，及時清帳減少資金占用。

　　1.銷售人員借款首先必須按照借款單上的內(nèi)容正確填寫借款單，填好后有銷售部經(jīng)理簽字，經(jīng)副總經(jīng)理或總經(jīng)理審批后到財務部辦理領款手續(xù)。

　　2.財務部要根據(jù)借款人對應的個人帳戶余額情況并對照借款控制額度確定是否可以辦理借款，否則有權可以拒付，并向相關部門告知拒付理由，特殊情況有總經(jīng)理決定是否可以付款。

　　3.出差費報銷首先按照財務部門的報銷要求粘貼報銷憑證，交銷售部經(jīng)理確認簽字，經(jīng)過副總經(jīng)理或總經(jīng)理審批后，到財務部門審核后報銷。

　　八、手機號管理

　　1.開機時間必須24小時保持開機狀態(tài)。

　　2.月度手機連續(xù)停機、關機3次以上取消或扣除當月的.通訊補貼。

　　九、銷售人員的自覺性：

　　1.銷售人員出差后每天工作必須有明確性，要把工作落到實處，銷售部負責人將不定期跟蹤監(jiān)督其出差工作情況，將列入績效考核范圍。

　　2.出差人員出差后須加強自身安全防范和財產(chǎn)保護意識，做到出入平安。

　　3.在以后的工作規(guī)章制度中或將增加制度內(nèi)容。

　　十、本制度解釋權歸公司所有。

人員出差管理制度4

　　一、人員能在當天返回的不視為出差。

　　二、出差申請程序及辦法

　　1、申請出差流程：凡營銷中心業(yè)務員申請出差均需寫一份出差計劃交于部門主管處并注明出差地點、事由及計劃出差時間及xx，部門以下的人員（不含部門經(jīng)理）由部門經(jīng)理審批，部門經(jīng)理出差由副總或其授權人批。

　　2、出差返回時，需及時書面匯報本次出差效果、工作完成情況和返回時間等，并辦好相關的手續(xù)。原則上各片區(qū)業(yè)務人員應堅守崗位。

　　3、未接到總部和無特殊原因的情況下，均不得擅自回總部。特殊原因需提供事實、證據(jù)。各區(qū)域主管以定期的形式回總部匯報工作。否則不予報銷此出差的費用，主管人員及財務亦不得審批。

　　三、出差報銷規(guī)定

　　加強公司業(yè)務人員的出差管理，特對出差報銷作如下規(guī)定：

　　1、差旅總費用包括：旅途交通費、住宿費及其它公司規(guī)定能報銷的雜費。

　　2、旅途交通費包括：各類車票、船票、機票寺交通工具及機場建設費、旅途保險費，必要的`行李托運費等均可憑票實報實銷。

　　四、出差期間因公支出的下列費用，準予據(jù)實報銷。

　　1、按規(guī)定的級別乘坐的火車、汽車、豪華大巴、飛機及夜間到達乘坐的。市內(nèi)計程車（只限一次）及特殊情況需乘坐的（特殊情況按第七點規(guī)定），均須出具統(tǒng)一的票據(jù)。

　　2、以上如確屬無法提供統(tǒng)一票據(jù)的可出具證明單，呈部門主管確認后方可報銷。

　　3、業(yè)務人員出差應扎實提供真實的憑證，如憑證私自涂改和無法辨認的，不予報銷。

　　4、出差人員乘座交通工具標準：飛機，火車，汽車，輪船，須批準，硬臥，大巴，二等

　　5、市內(nèi)交通費，伙食及住宿補貼標準實銷）

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