（精華）公司質(zhì)量管理制度15篇

　　在社會發(fā)展不斷提速的今天，制度起到的作用越來越大，制度是各種行政法規(guī)、章程、制度、公約的總稱。那么相關(guān)的制度到底是怎么制定的呢？下面是小編為大家整理的公司質(zhì)量管理制度，僅供參考，希望能夠幫助到大家。

公司質(zhì)量管理制度1

　　一、總則

　　1質(zhì)量管理工作是保證和提高工程質(zhì)量的重要環(huán)節(jié)。我們應(yīng)貫徹“質(zhì)量第一求生存，科學(xué)管理促發(fā)展”的方針，切實加強施工質(zhì)量的預(yù)控、檢查和驗收制度，便于發(fā)現(xiàn)問題，及時糾正，讓顧客的要求得到滿足。

　　2質(zhì)量管理部要牢固建立“質(zhì)量是企業(yè)的生命”的思想，堅持預(yù)防為主，要從施工準(zhǔn)備到竣工驗收的各個環(huán)節(jié)上，進(jìn)行技術(shù)監(jiān)督、過程控制和質(zhì)量檢驗，使產(chǎn)品的質(zhì)量水平不斷提高。

　　1)工程技術(shù)部門要監(jiān)控與審核工程質(zhì)量規(guī)劃和施工方案，落實三級交底制度，檢查規(guī)劃與方案的實施過程，抓好科技進(jìn)步和技術(shù)創(chuàng)新，推廣十項新技術(shù)應(yīng)用，提高工程質(zhì)量品牌。在不影響工程質(zhì)量的前提下合理安排進(jìn)度計劃，要堅持做到上道工序質(zhì)量不符合要求不得交付下道工序施工，要始終以嚴(yán)格的管理和合理的施工進(jìn)度創(chuàng)造良好的施工生產(chǎn)環(huán)境，提供使顧客滿意的精品。

　　3)材料部門供應(yīng)的材料要符合材料質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)，要嚴(yán)格把關(guān)施工方的材料采購、驗收檢測和使用管理制度，要及時了解和掌握施工現(xiàn)場所需不同材料和新材料的規(guī)格、性能以及應(yīng)用要求的情況，做到為工程建設(shè)提供合格材料。

　　4)質(zhì)量檢查人員應(yīng)持證上崗，應(yīng)挑選工作責(zé)任心強，能堅持原則，具有較高技術(shù)水平和實踐經(jīng)驗的人員擔(dān)任。專職質(zhì)量人員公司直接領(lǐng)導(dǎo)，應(yīng)相對固定，不得任意調(diào)整。如因工作確需調(diào)動，需經(jīng)公司主管部門同意。

　　5)專職質(zhì)量檢驗員的配備，根據(jù)國家規(guī)定數(shù)據(jù)不低于企業(yè)職工總數(shù)的5‰，應(yīng)滿足企業(yè)質(zhì)量管理的要求與能力。

　　6)項目部、隊組質(zhì)量管理，在操作過程中要盡心盡責(zé)，隨時檢驗。項目部應(yīng)有項 目質(zhì)量員，項目質(zhì)量員獨立開展工作。專業(yè)隊?wèi)?yīng)有兼職質(zhì)量員，以便進(jìn)行檢驗工作。兼職質(zhì)量員由關(guān)切或有經(jīng)驗的工人擔(dān)任。

　　7)質(zhì)量管理網(wǎng)絡(luò)在公司總經(jīng)理領(lǐng)導(dǎo)下，由總工程師分管，在公司質(zhì)量管理部組織下展開各項工作。各技術(shù)經(jīng)理分管質(zhì)量工作，分管技質(zhì)的主管抓質(zhì)量工作，項目部設(shè)質(zhì)量員、隊組設(shè)兼職質(zhì)量員。

　　8)質(zhì)量檢驗人員應(yīng)定期參加公司的質(zhì)量活動。

　　9)全面質(zhì)量管理是現(xiàn)代工業(yè)生產(chǎn)中一種科學(xué)的質(zhì)量管理方法，企業(yè)的全體職工，都要學(xué)習(xí)和參加質(zhì)量管理，為了取得經(jīng)驗，逐步展開，應(yīng)建立質(zhì)量管理小組，并開展活動。

　　二、公司各級的質(zhì)量責(zé)任制

　　1、公司總經(jīng)理是負(fù)責(zé)承擔(dān)企業(yè)工程質(zhì)量的法定代表人，對公司所承建工程的質(zhì)量負(fù)全面責(zé)任�？偨�(jīng)理委托總工程師或技術(shù)負(fù)責(zé)人具體抓公司的工程質(zhì)量。

　　2、總工程師或項目經(jīng)理負(fù)責(zé)實施公司質(zhì)量工作規(guī)劃，指定質(zhì)量管理目標(biāo)，負(fù)責(zé)確定重點、重大工程的質(zhì)量保證措施，總工程師或項目經(jīng)理領(lǐng)導(dǎo)質(zhì)量管理部和工程技術(shù)部，對工程質(zhì)量進(jìn)行具體工作。單位工程質(zhì)量的評定，由質(zhì)量管理部組織評定，總工程師審核驗證。

　　3、各項目經(jīng)理全面負(fù)責(zé)本項目工程質(zhì)量和產(chǎn)品質(zhì)量。分管的技術(shù)經(jīng)理具體抓工程質(zhì)量，有職有權(quán)。各項目經(jīng)理應(yīng)尊重技術(shù)經(jīng)理在質(zhì)量問題上的處理意見。項目部應(yīng)根據(jù)具體情況定出質(zhì)量管理目標(biāo)，確定創(chuàng)優(yōu)質(zhì)目標(biāo)工程，制定獎罰制度并以切實實施。并制定工程質(zhì)量計劃。

　　4、技術(shù)負(fù)責(zé)人對在建工程的質(zhì)量全面負(fù)責(zé)，項目工程師配合項目經(jīng)理抓好工程質(zhì)量控制，負(fù)責(zé)技術(shù)交底、過程檢查處理、檢驗批和分項工程的評定驗收，匯報和 整改質(zhì)量問題，技術(shù)負(fù)責(zé)人在質(zhì)量問題上應(yīng)與項目施工方工程師密切配合，尊重項目工程師在質(zhì)量問題上的意見。

　　三、公司質(zhì)量管理部職責(zé)范圍

　　1、認(rèn)真執(zhí)行“百年大計，質(zhì)量第一”，“質(zhì)量是企業(yè)的生命”的方針，在技術(shù)負(fù)責(zé)人領(lǐng)導(dǎo)下，組織推動生產(chǎn)中的質(zhì)量工作，貫徹、執(zhí)行工程質(zhì)量的有關(guān)政策、法令、制度、規(guī)范、規(guī)程及有關(guān)文件，有關(guān)規(guī)章制度。

　　2、在技術(shù)負(fù)責(zé)人領(lǐng)導(dǎo)下，制訂和完善工程質(zhì)量獎罰方法，并組織實施，對分公司進(jìn)行督促，檢查執(zhí)行情況。

　　3、經(jīng)常深入現(xiàn)場，積極宣傳，貫徹質(zhì)量操作規(guī)程，對施工現(xiàn)場進(jìn)行檢查、監(jiān)督，發(fā)現(xiàn)問題及時處理，并立即報告技術(shù)負(fù)責(zé)人。

　　4、參與重點工程施工組織設(shè)計，施工方案的討論，并對各項目進(jìn)行監(jiān)督、檢查執(zhí)行情況。

　　5、對職工做好質(zhì)量教育，并經(jīng)常對質(zhì)量人員進(jìn)行業(yè)務(wù)指導(dǎo)，并組織學(xué)習(xí)，不斷提高業(yè)務(wù)水平和工作能力。

　　6、組織質(zhì)量員定期活動，開展質(zhì)量監(jiān)督工作，提高質(zhì)量員業(yè)務(wù)水平。

　　7、做好工程質(zhì)量報表，做好分項工程質(zhì)量月檢查評定工作，并將分項工程月檢查評定情況匯集上報下發(fā)。

　　8、在技術(shù)負(fù)責(zé)人領(lǐng)導(dǎo)下，擬訂目標(biāo)管理項目，開展優(yōu)質(zhì)工程活動，做好組織評定及資料復(fù)查工作。

　　9、組織工程的基礎(chǔ)、主體及竣工的驗收工作，聽取有關(guān)單位意見，提高工程質(zhì)量 。

　　10、收集顧客投訴意見，明確責(zé)任部門，按要求落實整改問題，使顧客得到滿意。

　　四、質(zhì)量檢查和評定

　　質(zhì)量檢查工作，應(yīng)以檢查為主，互檢與專職檢查相結(jié)合的原則，按照現(xiàn)行的施工質(zhì)量驗收規(guī)范執(zhí)行。

　　1互檢：工序搭接，不同工種交接時，應(yīng)進(jìn)行工序之間的交接檢查，發(fā)現(xiàn)問題及時解決，通過互檢以促進(jìn)隊組之間提高工程質(zhì)量意識，并弄清各自的責(zé)任。 2檢驗批的質(zhì)量檢查：應(yīng)由項目質(zhì)量員、作業(yè)班長進(jìn)行檢查和實測，對存在的問題進(jìn)行處理，并填寫檢驗批質(zhì)量驗收記錄。最后匯報我方及監(jiān)理方。

　　3分項工程的檢查：應(yīng)由技術(shù)負(fù)責(zé)人、項目工程師、項目質(zhì)量員進(jìn)行檢查和實測，發(fā)現(xiàn)問題及時處理，并填寫分項工程質(zhì)量驗收記錄。

　　4專職檢查：公司專職質(zhì)量員根據(jù)項目部的分項工程評定，每月組織復(fù)查，核定分項工程等級。隊組互檢由隊組兼職質(zhì)量員簽字。

　　5定期的質(zhì)量檢查：公司組織各級質(zhì)量管理人員開展定期的質(zhì)量檢查，交流經(jīng)驗，開展評比活動，促進(jìn)工程質(zhì)量不斷提高。

　　（1）技術(shù)負(fù)責(zé)人每月對分項工程進(jìn)行復(fù)查，對于檢查不合格的應(yīng)及時處理，表揚優(yōu)良，批評差劣，進(jìn)行獎懲。

　�。�2）質(zhì)量管理部每季對工程進(jìn)行抽查，并將抽查的情況匯集起來上報下發(fā)。對工程質(zhì)量成績顯著的單位和項目部給予表揚或嘉獎。

　　7公司質(zhì)量管理部不定期的開展質(zhì)量抽查工作，全面監(jiān)控施工項目的質(zhì)量動態(tài)，嚴(yán)格把好過程控制關(guān)。

　　五 材料、構(gòu)件的質(zhì)量驗收

　　1所有進(jìn)場的原材料及工具，施工單位應(yīng)及時提供出廠證明或質(zhì)量保證書。工地材料員要對所進(jìn)材料的規(guī)格、數(shù)量及外觀質(zhì)量進(jìn)行檢查驗收。

　　2、各種材料驗收：要檢查生產(chǎn)許可證、出廠合格證、驗用證、進(jìn)市許可證及質(zhì)量保證資料，成品出產(chǎn)質(zhì)量必須符合設(shè)計及驗收標(biāo)準(zhǔn)，驗收人員對成品規(guī)格、數(shù)量及外觀質(zhì)量進(jìn)行驗收。

　　3、所有由生產(chǎn)廠送進(jìn)場的產(chǎn)品，材料部經(jīng)理在工地應(yīng)進(jìn)行檢查驗收，質(zhì)量員進(jìn)行質(zhì)量抽查。到廠內(nèi)提貨的，應(yīng)在廠內(nèi)進(jìn)行驗收，發(fā)現(xiàn)質(zhì)量存在問題，可拒絕接收。

　　4、現(xiàn)場材料必須按施工總平面圖布置堆放整齊有序，場地要硬化，排水要暢通，特種材料要做好防潮、防火、防腐工作，保證材料在現(xiàn)場存放過程中的質(zhì)量。

　　六 質(zhì)量員的活動及報表制度

　　1每月質(zhì)量員進(jìn)行集體活動，活動內(nèi)容由質(zhì)量管理部組織，如：

　　（1）學(xué)習(xí)規(guī)程、規(guī)范、質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)及其他業(yè)務(wù)知識。

　�。�2）交流情況，分析解決質(zhì)量通病。

　　（3）優(yōu)質(zhì)工程驗收評定。

　�。�4）質(zhì)量觀摩。

　　2每季參加一次由公司組織的質(zhì)量檢查活動。 3做好分項工程質(zhì)量月報，通過檢查，如實填寫。

　　5工程質(zhì)量事故報告。工程質(zhì)量事故分一般性質(zhì)量事故和重大質(zhì)量事故兩類。一般事故發(fā)生后，應(yīng)立即與公司取得連系。

　　七 工程階段驗收

　　單位工程各階段的驗收工作

　　在該階段工作完成后進(jìn)行。單位工程階段驗收分殼體驗收、性能測試；分項工程的質(zhì)量控制資料和質(zhì)量驗收記錄及安全和功能檢測報告等。階段驗收由各項目部協(xié)助我方進(jìn)行邀請該工程的設(shè)計、監(jiān)理、質(zhì)監(jiān)及公司的有關(guān)部門負(fù)責(zé)人參加。工程階 段驗收按下列程序進(jìn)行：施工方的項目工程師介紹工程概況和施工中質(zhì)量控制情況，公司技術(shù)質(zhì)量部門介紹質(zhì)量檢查結(jié)果。進(jìn)行現(xiàn)場檢測；匯集到會各方代表驗收意見；進(jìn)行主體工程驗收簽證或提出整改意見寫成會議記錄及驗收報告。為確保單位工程竣工一次驗收合格率達(dá)到100%，特規(guī)定公司所有工程，在完成合同內(nèi)容后，必須通知公司質(zhì)量管理部一起進(jìn)行竣工工程的質(zhì)量預(yù)驗收。未經(jīng)預(yù)驗通過的工程不得進(jìn)行竣工驗收。

　　八 整體驗收

　　1工程預(yù)驗收必須具備下列條件：

　�。�1）、工程合同范圍內(nèi)的分部項工程施工完畢。

　�。�2）、階段工程通過驗收，性能良好。

　�。�3）、工程質(zhì)量驗收資料齊全，質(zhì)量控制資料基本齊全。

　�。�4）、書面的施工情況匯報已完成。 其內(nèi)容一般包括：

　　A、工程概況：工程名稱、建筑面積、預(yù)算造價、計劃開竣工日期、實際開竣工日期、結(jié)構(gòu)形式、周遍施工環(huán)節(jié)、內(nèi)外裝飾、施工中發(fā)生的特殊情況，甲方、設(shè)計、監(jiān)理、質(zhì)監(jiān)情況、總分包情況等。

　　B、工程施工實況：施工過程、設(shè)計變更、隱蔽工程。

　　C、工程施工情況：質(zhì)量預(yù)控方法、過程、結(jié)果；各分部項實測統(tǒng)計及結(jié)果；分部項驗收及結(jié)果、QC小組活動及結(jié)果。 D、工程中尚未得到解決的問題及建議。

　　工程預(yù)驗收提出整改的內(nèi)容限期整改，整改結(jié)束及時填寫單位工程質(zhì)量竣工驗收記錄、質(zhì)量控制資料核查表、安全和功能檢驗資料核查及主要功能抽查記錄和觀感 質(zhì)量檢查記錄。企業(yè)技術(shù)負(fù)責(zé)人評定工程質(zhì)量等級后才能進(jìn)行正式的竣工驗收

　　2工程整體驗收

　　整體驗收在預(yù)初驗合格之后由我方組織設(shè)計、監(jiān)理、施工等四方人員參加共同驗收，驗收時應(yīng)做好驗收準(zhǔn)備，資料必須齊全，要作施工情況匯報，介紹工程質(zhì)量概況，填寫竣工驗收記錄，驗收通過后共同簽證，交付我方使用。 整體驗收必須具備下列條件：

　　1完成了合同規(guī)定的各項工程的內(nèi)容。

　　2各分部工程質(zhì)量達(dá)到合格標(biāo)準(zhǔn)以上。

　　3工程技術(shù)資料正確、齊全。 4已簽署工程質(zhì)量保修證書。 5書面的施工情況匯報已完成。

　　工程效能的驗收及認(rèn)證：工程結(jié)束后，由我方按國標(biāo)進(jìn)行性能檢測：

　　1如我方對測試結(jié)果有異議，可由供方、我方及由我方委托的`權(quán)威檢測單位組成聯(lián)合驗收小組，對項目進(jìn)行復(fù)測認(rèn)證，測試費用由我方負(fù)責(zé)。如性能未符合合同規(guī)定的指標(biāo)，施工方整修至達(dá)到合同要求，發(fā)生費用由施工方負(fù)責(zé)。

　　2工程竣工驗收一般按下列程序進(jìn)行：施工介紹工程概況；介紹施工實況匯報工程質(zhì)量情況；提出工程中尚未解決的問題并說明原因；驗收人員實地查看驗收工程；聽取及匯總各方面的意見，評定質(zhì)量等級；簽字辦好驗收手續(xù)確定竣工資料、竣工決算，完成未了事項及工程結(jié)帳的制約日期。

　　3、其它項目的驗收：項目結(jié)束后由我方派出專人及監(jiān)理方按雙方制訂的合同有關(guān)要求，對該工程的電氣、裝飾\通風(fēng)\安全及其它配置設(shè)備進(jìn)行驗收。

　　4、交付：在上述兩項目驗收均合格后，方式方將該工程交付給需方，屏蔽驗收 工作結(jié)束，屏蔽合同履行完畢。交付：在上述兩項目驗收均合格后，施工方將該工程交付給我方，屏蔽驗收工作結(jié)束，屏蔽合同履行完畢。

　　九、業(yè)主滿意度測量

　　房屋質(zhì)量是業(yè)主滿意度的重要方面，認(rèn)真實施在施工過程中、施工驗收時和驗收后的業(yè)主滿意度測量，是企業(yè)為滿意度提供服務(wù)的規(guī)定。在施工過程中，現(xiàn)場協(xié)調(diào)會中，上級主管部門綜合檢查中收集各方的顧客滿意度信息。從中分析和測量企業(yè)給予業(yè)主的滿意程度，并不斷提出改進(jìn)意見，使企業(yè)的質(zhì)量管理體系不斷完善，業(yè)主的滿意不斷提高。

　　十、獎罰制度

　　獎優(yōu)罰劣的措施：對施工管理不善，造成管理失職和質(zhì)量下降的；對違反規(guī)定的，造成安全問題的；給甲方造成使用功能嚴(yán)重影響的；對工程反復(fù)出現(xiàn)問題又不積極整改，均處以經(jīng)濟罰款和行政處罰。

　　對榮獲優(yōu)質(zhì)工程（包括結(jié)構(gòu)優(yōu)質(zhì)）的；對質(zhì)量管理和工程質(zhì)量名列前茅的；對分部、分項質(zhì)量突出的等給予表彰和獎勵。 質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)及檢驗規(guī)范修訂時，生產(chǎn)管理組應(yīng)填"質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)及檢驗規(guī)范設(shè)(修)訂表"，說明修訂原因，并交有關(guān)部門會簽意見，呈現(xiàn)總經(jīng)理批示后，憑此執(zhí)行。

公司質(zhì)量管理制度2

　　第一章總則

　　第一條目的

　　為保證本公司質(zhì)量管理制度的推行，并能提早發(fā)現(xiàn)異常、迅速處理改善，借以確保及提髙產(chǎn)品質(zhì)量符合管理及市場需要，特制定本細(xì)則。

　　第二條范圍

　　本細(xì)則包括：

　�。ㄒ唬┙M織機能與工作職責(zé)；

　　（二）各項標(biāo)準(zhǔn)及檢驗規(guī)范；

　�。ㄈ�）儀器管理；

　�。ㄋ模┵|(zhì)量檢驗的執(zhí)行；

　�。ㄎ澹┵|(zhì)量異常反應(yīng)及處理；

　�。�六）客訴處理；

　�。ㄆ撸�樣品確認(rèn)；

　�。ˋ）質(zhì)量檢查與改善。

　　第三條機能與工作職責(zé)

　　本公司質(zhì)量管理組織機能與工作職責(zé)。

　　第二章各項質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)及檢驗規(guī)范的設(shè)訂

　　第四條質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)及檢驗規(guī)范的范圍規(guī)范包括：

　　（一）原物料質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)及檢驗規(guī)范

　　（二）半成品質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)及檢驗規(guī)范

　�。ㄈ�）成品質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)及檢驗規(guī)范

　　第五條質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)及檢驗規(guī)范的設(shè)訂

　�。ㄒ唬└黜椯|(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)

　　總經(jīng)理室生產(chǎn)管理組會同質(zhì)量管理部、制造部、營業(yè)部、研發(fā)部及有關(guān)人員依據(jù)“操作規(guī)范”，并參考①國家標(biāo)準(zhǔn)②同業(yè)水準(zhǔn)③國外水準(zhǔn)④客戶需求⑤本身制造能力⑥原物料供應(yīng)商水準(zhǔn)，分原物料、半成品、成品填制“質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)及檢驗規(guī)范設(shè)（修）訂表”一式二份，呈總經(jīng)理批準(zhǔn)后質(zhì)量管理部一份，研發(fā)部一份，并交有關(guān)單位憑此執(zhí)行。

　�。ǘ�）質(zhì)量檢驗規(guī)范

　　總經(jīng)理室生產(chǎn)管理組召集質(zhì)量管理部、制造部、營業(yè)部、研發(fā)部及有關(guān)人員，分原物料、半成品、成品將①檢查項目②料號（規(guī)格）③質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)④檢驗頻率（取樣規(guī)定）⑤檢驗方法及使用儀器設(shè)備⑥允收規(guī)定等填注于“質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)及檢驗規(guī)范設(shè)（修）訂表”內(nèi)，交有關(guān)部門主管核簽且經(jīng)總經(jīng)理核準(zhǔn)后分發(fā)有關(guān)部門憑此執(zhí)行。

　　第六條質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)及檢驗規(guī)范的修訂

　�。ㄒ唬└黜椯|(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)、檢驗規(guī)范若因①機構(gòu)設(shè)備更新

　�、诩夹g(shù)改進(jìn)

　�、壑瞥谈纳�

　�、苁袌鲂枰�

　�、菁庸�條件變更等因素變化時，可以予以修訂。

　�。ǘ�）總經(jīng)理室生產(chǎn)管理組每年年底前至少重新校正一次，并參照以往質(zhì)量實績會同有關(guān)單位檢查各料號（規(guī)格）各項標(biāo)準(zhǔn)及規(guī)范的合理性，酌予修訂。

　�。ㄈ�）質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)及檢驗規(guī)范修訂時，總經(jīng)理室生產(chǎn)管理組應(yīng)填“質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)及檢驗規(guī)范設(shè)（修）訂表”，說明修訂原因，并交有關(guān)部門會簽意見，呈總經(jīng)理批示后，始可憑此執(zhí)行。

　　第三章儀器管理

　　第七條，儀器校正、維護計劃

　　（一）周期設(shè)訂

　　儀器使用部門應(yīng)依儀器購入時的設(shè)備資料、操作說明書等資料,填制“儀器校正、維護基準(zhǔn)表”設(shè)定定期校正維護周期，作為儀器年度校正、維護計劃的擬訂及執(zhí)行的依據(jù)。

　�。ǘ�）年度校正計劃及維護計劃

　　儀器使用部門應(yīng)于每年年底依據(jù)所設(shè)訂的校正、維護周期，填制“儀4）器校正計劃實施表”、“儀器維護計劃實施表”（附表做為年度校正及維護計劃實施的依據(jù)。

　　第八條校正計劃的實施

　　（一）儀器校正人員應(yīng)依據(jù)“年度校正計劃”的執(zhí)行日常校正,精5）度校正作業(yè)，并將校正結(jié)果記錄于“儀器校正卡”（附表內(nèi)，一式一份存于使用部門。

　�。ǘ�）儀器外協(xié)校正，有關(guān)精密儀器每年應(yīng)定期由使用單位通過質(zhì)量管理部或研發(fā)部申請委托校正，并填立“外協(xié)請修單”以確保儀器的精確度。

　　第九條儀器使用與保養(yǎng)

　　（一）儀器使用

　　1儀器使用人進(jìn)行各項檢驗時，應(yīng)依“檢驗規(guī)范”內(nèi)的操作步驟操作,使用后應(yīng)妥善保管與保養(yǎng)。

　　2.特殊精密儀器，使用部門主管應(yīng)指定專人操作與負(fù)責(zé)管理，非指定操作人員不得任意使用，主管核準(zhǔn)者例外。

　　3.使用部門主管應(yīng)負(fù)責(zé)檢核各使用者操作正確性，日常保養(yǎng)與維護，如有不當(dāng)?shù)氖褂门c操作予以糾正教導(dǎo)并列人作業(yè)檢核扣罰。

　　4.各生產(chǎn)單位使用的儀器設(shè)備（如量規(guī)）由使用部門自行校正與保養(yǎng)，由質(zhì)量管理部不定期檢查。

　�。ǘ�）儀器保養(yǎng)

　　1.儀器保養(yǎng)人員應(yīng)依據(jù)“年度維護計劃”執(zhí)行保養(yǎng)作業(yè)并將結(jié)果記錄于“儀器維護卡”內(nèi)。

　　2.儀器外協(xié)修造，儀器故障，保養(yǎng)人員基于設(shè)備、技術(shù)能力不足時，保養(yǎng)人員應(yīng)填立“外協(xié)維修申請單”并呈主管核準(zhǔn)后送釆購辦理外協(xié)修造。

　　第四章原物料質(zhì)量管理

　　第十條原物料質(zhì)量檢驗

　　1.原物料進(jìn)入廠區(qū)時，庫管單位應(yīng)依據(jù)“資材管理辦法”的規(guī)定辦理收料，對需用儀器檢驗的原物料，開立“材料驗收單（基板）”、

　　“材料驗收單（鉆頭）”及“材料驗收單（一般）”，通知質(zhì)量管理工程人員檢驗且質(zhì)量管理工程人員于接獲單據(jù)三日內(nèi)，依原物料質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)及檢驗規(guī)范的規(guī)定完成檢驗。

　　2.材料驗收單”（一般）、（基板）、（鉆頭）各一式五聯(lián)檢驗完成后，第一聯(lián)送采購，核對無誤后送會計整理付款，第二聯(lián)會計存，第三聯(lián)料庫，第四聯(lián)質(zhì)量管理存，第五聯(lián)送保稅。且每次將檢驗結(jié)果記錄于“供應(yīng)廠商質(zhì)量記錄卡”并每月根據(jù)原物料品名規(guī)格類別的結(jié)果統(tǒng)計“供應(yīng)商質(zhì)量統(tǒng)計表”及每月評核供應(yīng)商的得分于“供應(yīng)商的評價表”，提供采購作為選擇對抗廠商的參考資料。

　　第五章制造前質(zhì)量條件復(fù)查

　　第十一條制造通知單的審核（新客戶、新流程、特殊產(chǎn)品）質(zhì)量管理部主管收到“制造通知單”后，應(yīng)于一日內(nèi)完成審核。

　�。ㄒ唬�“制造通知單”的審核

　　1. PC訂制料號一板類別的特殊要求是否符合公司制造規(guī)范

　　2.種類一客戶提供的油墨顏色。

　　3.底板一底板規(guī)格是否符合公司制造規(guī)范，使用于特殊要求者有否特別注明。

　　4.質(zhì)量要求一各項質(zhì)量要求是否明確，并符合本公司的質(zhì)量規(guī)范,如有特殊質(zhì)量要求是否可接受，是否需要先確認(rèn)再確定產(chǎn)量。

　　5.包裝方式一是否符合本公司的包裝規(guī)范，客戶要求的特殊包裝方式ShippingMarkSide Mark可否接受，外銷訂單的及是否明確表不。

　　6.是否使用特殊的原物料。

　�。ǘ�）制造通知單審核后的處理

　　1.新開發(fā)產(chǎn)品、“試制通知單”及特殊物理、化學(xué)性質(zhì)或尺寸外觀要求的`通知單應(yīng)轉(zhuǎn)交研發(fā)部提示有關(guān)制造條件等簽認(rèn)，若確認(rèn)其質(zhì)量要求超出制造能力時應(yīng)述明原因后，將“制造通知單”送回制造部辦理退單，由營業(yè)部向客戶說明。

　　2.新開發(fā)產(chǎn)品若質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)尚未制定時，應(yīng)將“制造通知單”交研發(fā)部擬定加工條件及暫訂質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)，由研發(fā)部記錄于“制造規(guī)范”上，作制造部門生產(chǎn)及質(zhì)量管理依據(jù)。

　　第十二條生產(chǎn)前制造及質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)復(fù)核

　�。ㄒ唬┲圃觳块T接到研發(fā)部送來的“制造規(guī)范”后，須由科長或組長先查核確認(rèn)下列事項后始可進(jìn)行生產(chǎn)：

　　1.該制品是否訂有“成品質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)及檢驗規(guī)范''作為質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)判定的依據(jù)。

　　2.是否訂有“標(biāo)準(zhǔn)操作規(guī)范”及“加工方法”。

　�。ǘ�）制造部門確認(rèn)無誤后于“制造規(guī)范"上簽訂，作為生產(chǎn)的依據(jù)。

　　第六章制程質(zhì)量管理

　　第十三條制程質(zhì)量檢驗

　�。ㄒ唬┵|(zhì)檢部門對各制程在制品均應(yīng)依“在制品質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)及檢驗規(guī)范”的規(guī)定實施質(zhì)量檢驗，以提早發(fā)現(xiàn)異常，迅速處理，確保在制品質(zhì)量。

　　（二）在制品質(zhì)量檢驗依制程區(qū)分，由質(zhì)量管理部負(fù)責(zé)檢驗：

　　1. IPQC鉆孔一鉆孔科日報表。

　　2. 15修一一針對線路印刷檢修后分十五條以下及條以上分別檢驗IPQC記錄于修一日報表。

　　3.（Cu）（Sn/Pb）15修二一針對鍍銅錫后分條以上分別檢驗記錄于IPQC修二日報表。

　　4. IPQC鍍金一鍍金日報表。

　　5.底片制造完成于正式鉆孔前由質(zhì)量管理工程科檢驗并記錄于“底片檢查要項”。

　　6. “QAI其他如“噴錫板制程抽驗管理日報表”、進(jìn)料抽驗報告”、“S/M抽驗日報表”等抽驗。

　�。ㄈ�）質(zhì)量管理工程科于制程中配合在制品的加工程序、負(fù)責(zé)加工條件的測試。

　　1.鉆頭研磨后依“規(guī)范檢驗”并記錄于“鉆頭研磨檢驗報告”上。

　　2. PHH切片檢驗分、一次銅、二次銅及噴錫蝕銅分別依檢驗規(guī)范

　�。≦AEMicrosection Report）（QAE Solderabili ty檢驗并記錄于、Test Report）等檢驗報告。

　�。ㄋ模└鞑块T在制造過程中發(fā)現(xiàn)異常時，組長應(yīng)即追查原因，并加以處理后將異常原因、處理過程及改善對策等開立“異常處理單"呈（副）經(jīng)理指示后送質(zhì)量管理部，責(zé)任判定后送有關(guān)部門會簽再送總經(jīng)理室復(fù)核。

　　（五）質(zhì)檢人員于抽驗中發(fā)現(xiàn)異常時，應(yīng)反應(yīng)單位主管處理并開立“異常處理單”呈（副）經(jīng)理核簽后送有關(guān)部門處理并開立“異常處理單”呈經(jīng)（副）理核簽后送有關(guān)部門處理改善。

　　（六）各生產(chǎn)部門依自主檢查及順次點檢發(fā)生質(zhì)量異常時，如屬其他部門所發(fā)生者以“異常處理單”反應(yīng)處理。

　�。ㄆ撸┲瞥涕g半成品轉(zhuǎn)移，如發(fā)現(xiàn)異常時以“異常處理單”反應(yīng)

　　處理。

　　第十四條制程自主檢查

　�。ㄒ唬┲瞥讨袣耙晃蛔鳂I(yè)人員均對所生產(chǎn)的制品實施自主檢查，遇質(zhì)量異常時應(yīng)即予挑出，如系重大或特殊異常應(yīng)立即報告科長或組長，并開立“異常處理單”一式四聯(lián)，填列異常說明、原因分析及處理對策、送質(zhì)量管理部門判定異常原因及責(zé)任發(fā)生部門后，依實際需要交有關(guān)部門會簽，再送總經(jīng)理室擬定責(zé)任歸屬及獎懲，如果有跨部門或責(zé)任不明確時送總經(jīng)理批示。第一聯(lián)總經(jīng)理室存，第二聯(lián)質(zhì)量管理部門（生產(chǎn)管理），第三聯(lián)會簽部門，第四聯(lián)經(jīng)辦部門。

　　（二）現(xiàn)場各級主管均有督促所屬確實實施自主檢查的責(zé)任，隨時抽驗所屬各制程質(zhì)量，一旦發(fā)現(xiàn)有不良或質(zhì)量異常時應(yīng)立即處理外,并追究相關(guān)人員疏忽的責(zé)任，以確保產(chǎn)品質(zhì)量水準(zhǔn)，降低異常重復(fù)發(fā)生。

　�。ㄈ�）制程自主檢查的規(guī)定依“制程自主檢查施行辦法”實施。

　　第七章成品質(zhì)量管理

　　第十五條成品質(zhì)量檢驗

　　成品檢驗人員依“成品質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)及檢驗規(guī)范''的規(guī)定實施質(zhì)量檢驗，以提早發(fā)現(xiàn),迅速處理以確保成品質(zhì)量。

　　第十六條出貨檢驗

　　毎批產(chǎn)品出貨前，品檢單位應(yīng)依出貨檢驗標(biāo)示的規(guī)定進(jìn)行檢驗，并將質(zhì)量與包裝檢驗結(jié)果填報“出貨檢驗記錄表"呈主管批示后依綜合判定執(zhí)行。

　　第八章質(zhì)量異常反應(yīng)及處理

　　第十七條原物料質(zhì)量異常及反應(yīng)

　�。ㄒ唬┰�物料進(jìn)廠檢驗，在各項檢驗項目中，只要有一項以上異常時，無論其檢驗結(jié)果被判定為“合格”或“不合格”，檢驗部門的主管均須于說明欄內(nèi)加以說明，并依據(jù)“資材管理辦法”的規(guī)定呈核與處理。

　�。ǘ�）對于檢驗異常的原物料經(jīng)核決主管核決使用時，質(zhì)量管理部應(yīng)依異常項目開立“異常處理單”送制造部經(jīng)理室生產(chǎn)管理人員,安排生產(chǎn)時通知現(xiàn)場注意使用，并由現(xiàn)場主管填報使用狀況、成本影響及意見，經(jīng)經(jīng)理核簽呈總經(jīng)理批示后送采購單位與提供廠商交涉。

　　第十八條在制品與成品質(zhì)量異常反應(yīng)及處理

　�。ㄒ唬┰谥破放c成品在各項質(zhì)量檢驗的執(zhí)行過程中或生產(chǎn)過程中有異常時，應(yīng)提報“異常處理單”，并應(yīng)立即向有關(guān)人員反應(yīng)質(zhì)量異常情況，使能迅速采取措施，處理解決，以確保質(zhì)量。

　　（二）制造部門在制程中發(fā)現(xiàn)不良品時，除應(yīng)依正常程序追蹤原因外，不良品當(dāng)即剔除，以杜絕不良品流入下制程（以“廢品報告單”提報，并經(jīng)質(zhì)量管理部復(fù)核才可報廢）。

　　第十九條制程間質(zhì)量異常反應(yīng)

　　收料部門組長在制程自主檢查中發(fā)現(xiàn)供料部門供應(yīng)在制品質(zhì)量不合格時，應(yīng)填寫“異常處理單”詳述異常原因，連同樣品，經(jīng)報告科長后送經(jīng)理室績效組登記（列入追蹤）后，送經(jīng)理室品保組人員召集收料部門及供料部門人員共同檢查料品異常項目、數(shù)量并擬定處理對策及追查責(zé)任歸屬部門（或個人）并呈經(jīng)理批示后，第一聯(lián)送總經(jīng)理室摧辦及督促料品處理及異常改善結(jié)果，第二聯(lián)送生產(chǎn)管理組（質(zhì)量管理組）做生產(chǎn)安排及調(diào)度，第三聯(lián)送收料部門（會簽部門）依批示辦理，第四聯(lián)送回供料部門。制造科召集機班人員檢查改善并依批示辦理后，送經(jīng)理室品保組后存，績效組重新核算生產(chǎn)績效及督促異常改善結(jié)果。

　　第九章成品出廠前的質(zhì)量檢查

　　第二十條成品繳庫管理

　�。ㄒ唬┵|(zhì)量管理部門主管對預(yù)定繳庫的批號，應(yīng)逐項依"制造流程“QAI卡”、進(jìn)料抽驗報告”及有關(guān)資料審核確認(rèn)后始可辦理繳庫作業(yè)。

　�。ǘ�）質(zhì)量管理部門人員對于繳庫前的成品應(yīng)抽驗，若有質(zhì)量不合格的批號，超過管理范圍時，應(yīng)填立“異常處理單”詳述異常情況及附樣并擬定料品處理方式，呈經(jīng)理批示后，交有關(guān)部門處理及改善。

　�。ㄈ�）質(zhì)量管理人員對復(fù)檢不合格的批號，如經(jīng)理無法裁決時,把“異常處理單”呈總經(jīng)理批示。

　　第二十一條檢驗報告申請作業(yè)

　　（一）客戶要求提供產(chǎn)品檢驗報告者，營業(yè)人員應(yīng)填報“檢驗報告申請單”一式一聯(lián)說明理由，檢驗項目及質(zhì)量要求后送總經(jīng)理室產(chǎn)銷組。

　�。ǘ�）總經(jīng)理室產(chǎn)銷組人員接獲“檢驗報告申請單”時，應(yīng)轉(zhuǎn)經(jīng)理室生產(chǎn)管理人員（質(zhì)量要求超出公司成品質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)者，須交研發(fā)部）研判是否出具“檢驗報告”，呈經(jīng)理核簽后把“檢驗報告申請單”送總經(jīng)理室產(chǎn)銷組，轉(zhuǎn)送質(zhì)量管理部。

　�。ㄈ�）質(zhì)量管理部接獲“檢驗報告申請單"后，于制造后取樣做成品物性實驗，并依要求檢驗項目檢驗后將檢驗結(jié)果填入“檢驗報告表”一式二聯(lián)，經(jīng)主管核簽后，第一聯(lián)連同“檢驗報告申請單”送總經(jīng)理室產(chǎn)銷組，第二聯(lián)自存憑以簽認(rèn)成品繳庫。

　　（四）特殊物的檢驗，質(zhì)量管理部接獲“檢驗報告申請單”后，會同研發(fā)部于制造后取樣檢驗，質(zhì)量管理部人員將檢驗結(jié)果轉(zhuǎn)填于

　　“檢驗報告表”一式二聯(lián)，經(jīng)主管核簽，第一聯(lián)連同“檢驗報告申請表”送產(chǎn)銷組，第二聯(lián)自存。

　　（五）產(chǎn)銷組人員在接獲質(zhì)量管理部人員送來的“檢驗報告表”第一聯(lián)及“檢驗報告申請單”后，應(yīng)依“檢驗報告表”資料及參酌''檢驗報告申請單”的客戶要求，復(fù)印一份呈主管核簽，并蓋上“產(chǎn)品檢驗專用章”后送營業(yè)部門轉(zhuǎn)客戶。

　　第十章產(chǎn)品質(zhì)量確認(rèn)

　　第二十二條質(zhì)量確認(rèn)時機

　　經(jīng)理室生產(chǎn)管理人員于安排“生產(chǎn)進(jìn)度表”或“制作規(guī)范”生產(chǎn)中遇有下列情況時，應(yīng)將“制作規(guī)范”或經(jīng)理批示送確認(rèn)的“異常處理單”由質(zhì)量管理部門人員取樣確認(rèn)并將供確認(rèn)項目及內(nèi)容填立于“質(zhì)量確認(rèn)表”，連同確認(rèn)樣品送營業(yè)部門轉(zhuǎn)交客戶確認(rèn)。

　　（一）批量生產(chǎn)前的質(zhì)量確認(rèn)。

　�。ǘ�）客戶要求質(zhì)量確認(rèn)。

　�。ㄈ�）客戶附樣與制品材質(zhì)不同者。

　�。ㄋ模┛蛻舾綐拥挠∷⒕�路非本公司或要求不同者。

　�。ㄎ澹┥�產(chǎn)或質(zhì)量異常致產(chǎn)品發(fā)生規(guī)格、物性或其他差異者。

　　（六）經(jīng)經(jīng)理或總經(jīng)理批示送確認(rèn)者。

　　第二十三條確認(rèn)樣品的生產(chǎn)、取樣與制作

　　（一）確認(rèn)樣品的生產(chǎn)

　　1.若客戶要求確認(rèn)底片者由研發(fā)部制作供確認(rèn)。

　　2.若客戶要求確認(rèn)印刷線路、傳送效果者，經(jīng)理室生產(chǎn)管理組應(yīng)以小量制作供確認(rèn)。

　�。ㄈ�）確認(rèn)樣品的取樣

　　質(zhì)量管理部人員應(yīng)取樣二份，一份存質(zhì)量管理部，另一份連同“質(zhì)量確認(rèn)表”并由業(yè)務(wù)部送客戶確認(rèn)。

　　第二十四條質(zhì)量確認(rèn)書的開立作業(yè)

　�。ㄒ唬┵|(zhì)量確認(rèn)書的開立

　　質(zhì)量管理部人員在取樣后應(yīng)即填“質(zhì)量確認(rèn)表"，編號后連同樣品呈經(jīng)理核簽并于“質(zhì)量確認(rèn)表”上加蓋“質(zhì)量確認(rèn)專用章”轉(zhuǎn)交研發(fā)部及生產(chǎn)管理人員，且在“生產(chǎn)進(jìn)度表”上注明“確認(rèn)日期"后轉(zhuǎn)交業(yè)務(wù)部門。

　�。ǘ�）客戶進(jìn)廠確認(rèn)的作業(yè)方式

　　客戶進(jìn)廠確認(rèn)需開立“質(zhì)量確認(rèn)表”，質(zhì)量管理部人員并要求客戶于確認(rèn)書上簽認(rèn)，并呈經(jīng)理核答后通知生產(chǎn)管理人員排制，客戶確認(rèn)不合格拒收時，由質(zhì)量管理部人員填制“異常處理單”呈經(jīng)理批示后，并依批示辦理。

　　第二十五條質(zhì)量確認(rèn)處理期限及追蹤

　�。ㄒ唬┨幚砥谙�

　　營業(yè)部門接獲質(zhì)量管理部或研發(fā)部送來確認(rèn)的樣品應(yīng)于二日內(nèi)轉(zhuǎn)送客戶，質(zhì)量確認(rèn)日數(shù)規(guī)定國內(nèi)客戶五日，國外客戶十日，但客戶如需裝配試驗始可確認(rèn)者，其確認(rèn)日數(shù)為五十日，設(shè)定日數(shù)以出廠日為基準(zhǔn)。

　�。ǘ�）質(zhì)量確認(rèn)追蹤

　　質(zhì)量管理部人員對于未如期完成確認(rèn)者，且已逾天以上者時，應(yīng)以便函反應(yīng)營業(yè)部門，以掌握確認(rèn)動態(tài)及訂單生產(chǎn)。

　�。ǘ�）質(zhì)量確認(rèn)的結(jié)案

　　質(zhì)量管理部人員于接獲營業(yè)部門送回經(jīng)客戶確認(rèn)的“質(zhì)量確認(rèn)表"后，應(yīng)即會經(jīng)理室生產(chǎn)管理人員于“生產(chǎn)進(jìn)度表，上注明確認(rèn)完成并以安排生產(chǎn)，如客戶不合格時應(yīng)檢查是否補（試）制。

　　第十一章質(zhì)量異常分析改善

　　第二十六條制程質(zhì)量異常改善

　　“異常處理單”經(jīng)經(jīng)理批示列入改善者，由經(jīng)理室品保組登記交由改善執(zhí)行部依“異常處理單”所擬的改善對策確實執(zhí)行，并定期提出報告，會同有關(guān)部門檢查改善結(jié)果。

　　第二十七條質(zhì)量異常統(tǒng)計分析

　�。ㄒ唬┵|(zhì)量管理部每日依抽查記錄統(tǒng)計異常料號、項目及數(shù)量匯總編制“各機班、料號不良分析日報表”送經(jīng)理核示后，送制造部一份以了解每日質(zhì)量異常情況，擬訂改善措施。

　�。ǘ�）質(zhì)量管理部每周依據(jù)每日抽檢編制的“各機班、料號不良分析日報表”將異常項目匯總編制“抽檢異常周報”送總經(jīng)理室、制造部品保組并由制造科召集各機班針對主要異常項目、發(fā)生原因及措施檢查。

　�。ㄈ�）各科生產(chǎn)中發(fā)生異常時擬報廢的板，應(yīng)填報“成品報廢單”MPB經(jīng)質(zhì)量管理部確認(rèn)后始可報廢，且每月五日前由質(zhì)量管理部匯總填寫“制程料號別報廢原因統(tǒng)計表”送有關(guān)部門檢查改善。

　　第二十八條質(zhì)量管理圈活動

　　為培養(yǎng)基層干部的領(lǐng)導(dǎo)統(tǒng)御及領(lǐng)導(dǎo)能力以促進(jìn)自我啟發(fā)提髙人員的工作士氣及質(zhì)量意識，以團隊精神共謀產(chǎn)品質(zhì)量的改善，公司各部門得組成質(zhì)量管理圈，以推動改善工作。

　　第十二章附則

　　第二十九條實施與修訂

　　本細(xì)則呈總經(jīng)理核準(zhǔn)后實施，增補修改亦同。

公司質(zhì)量管理制度3

　　第一節(jié)質(zhì)量管理責(zé)任制度

　　一、質(zhì)量管理機構(gòu)責(zé)任制

　　⑴貫徹執(zhí)行國家和上級頒發(fā)的規(guī)范、規(guī)程、驗證標(biāo)準(zhǔn)和規(guī)章制度⑵負(fù)責(zé)公司的質(zhì)量管理，檢查公司質(zhì)量管理辦法的落實情況，參加上級組織的工程質(zhì)量檢查和核驗工作。負(fù)責(zé)組織優(yōu)質(zhì)工程的申報工作。

　�、秦�(fù)責(zé)編制公司年度質(zhì)量目標(biāo)，審批項目質(zhì)量計劃，對項目質(zhì)量活動實施監(jiān)督檢查，指導(dǎo)項目部質(zhì)檢員的工作。

　�、染幹颇甓葎�(chuàng)優(yōu)計劃，對項目部在質(zhì)量過程控制中采用的方法和手段進(jìn)行審定，⑸對在施工程進(jìn)行巡查、監(jiān)控

　�、蕝⒓禹椖康鼗�與基礎(chǔ)、主體分部工程和單位工程驗收、監(jiān)督、核查項目部對質(zhì)量問題的整改情況

　�、藚⒓訂挝还こ炭⒐ゎA(yù)驗收，對未通過預(yù)驗收的工程，項目部不準(zhǔn)進(jìn)行竣工驗收

　　⑻負(fù)責(zé)工程質(zhì)量信息的收集、整理和反饋工作，掌握工程質(zhì)量動態(tài)。編制匯總質(zhì)量報表、質(zhì)量分析，并上報公司總工、總經(jīng)理及技術(shù)質(zhì)量部

　�、图皶r上報發(fā)生的質(zhì)量事故，參加質(zhì)量事故的調(diào)查、分析，提出處理意見，并對事故的處理效果進(jìn)行驗收檢查。

　　二、項目經(jīng)理質(zhì)量管理責(zé)任制

　�、艑�工程項目的管理工作全面負(fù)責(zé)

　�、曝瀼貓�(zhí)行國家有關(guān)質(zhì)量方針政策和上級質(zhì)量管理規(guī)章制度，負(fù)責(zé)貫徹落實企業(yè)制訂的工程質(zhì)量責(zé)任制，負(fù)責(zé)對項目全體員工進(jìn)行質(zhì)量意識的教育

　　⑶確定在施工程的質(zhì)量方針目標(biāo)，定期組織質(zhì)量大檢查，掌握工程質(zhì)量狀況

　�、蓉�(fù)責(zé)健全質(zhì)量保證體系，制定質(zhì)量獎懲辦法，定期召開質(zhì)量工作會議，制定創(chuàng)優(yōu)工程質(zhì)量保證措施和獎勵措施，組織簽訂落實各級創(chuàng)優(yōu)工程考核

　�、蓪Σ缓细窆こ藤|(zhì)量負(fù)直接責(zé)任

　�、式M織、管理工程質(zhì)量檢查、評定和竣工交驗工作

　　三、主任工程師（質(zhì)量總監(jiān)）質(zhì)量管理責(zé)任制

　�、沤M織編制項目的質(zhì)量計劃，報上級質(zhì)量管理部門審批后實施

　�、贫ㄆ诮M織質(zhì)量人員驗證質(zhì)量計劃的實施效果，當(dāng)項目質(zhì)量控制中存在問題或隱患時，應(yīng)提出解決措施

　�、菂⒓訄D紙會審

　�、葐挝还こ�、分部工程和分項工程開工前，應(yīng)向承擔(dān)施工的負(fù)責(zé)人或分包人進(jìn)行書面交底，質(zhì)量交底資料應(yīng)辦理簽字手續(xù)并歸檔保存

　�、墒┕み^程中，對發(fā)包人或監(jiān)理工程師提出的設(shè)計變更在執(zhí)行前及時向施工人員進(jìn)行書面交底

　　⑹監(jiān)督有關(guān)人員做好施工過程的質(zhì)量自檢、專檢和交接檢，保證質(zhì)量符合標(biāo)準(zhǔn)要求

　�、素�(fù)責(zé)各種原材料、設(shè)備進(jìn)場的`質(zhì)量驗收，嚴(yán)把材料、設(shè)備質(zhì)量關(guān)

　　⑻組織有關(guān)專業(yè)人員執(zhí)行產(chǎn)品的監(jiān)視和測量工作程序，并對合同的履行情況進(jìn)行全面驗證

　�、蛯�檢查中發(fā)現(xiàn)的工程質(zhì)量問題或不合格報告提及的問題組織有關(guān)人員判定不合格程度，制定糾正措施，具體執(zhí)行《程序文件》中不合格品的控制工作程序⑽組織對糾正措施的實施效果進(jìn)行驗證，將驗證情況上報上級質(zhì)量部門

　�、辖M織項目部質(zhì)量、材料、試驗等有關(guān)人員編制匯總項目質(zhì)量情況月報及質(zhì)量分析

　　四、生產(chǎn)副經(jīng)理質(zhì)量噶責(zé)任制

　�、艆f(xié)助項目經(jīng)理制訂項目、管理的總方針、總目標(biāo)

　　⑵定期檢查方針、目標(biāo)的執(zhí)行情況，確保總目標(biāo)的實現(xiàn)

　�、秦�(fù)責(zé)項目全面質(zhì)量管理教育，幫助項目建立和指導(dǎo)動和整理成果資料，表彰全面質(zhì)量管理先進(jìn)單位和有成效的優(yōu)秀面質(zhì)量管理

　　QC小組活

　　QC小組。在項目上推行全

　�、葒�(yán)格按質(zhì)量要求組織施工

　　⑸協(xié)同有關(guān)部門不斷完善項目各項管理規(guī)章制度，監(jiān)督落實項目的各項管理規(guī)章制度

　　⑹組織工長，班組長進(jìn)行工序自檢和分項工程質(zhì)量檢驗評定，對每道工序的質(zhì)量負(fù)責(zé)

　�、藢�項目不合格工程質(zhì)量負(fù)主要責(zé)任。對違章作業(yè)拒不改正的人，有教育處理的責(zé)任

　　⑻組織隱蔽工程驗收，參加工程竣工預(yù)檢、交工驗收

　�、拓�(fù)責(zé)物資進(jìn)場驗收，工程分包工作

　　五、質(zhì)量員質(zhì)量管理責(zé)任制

　　⑴認(rèn)真執(zhí)行國家和上級頒發(fā)、制定的各類技術(shù)規(guī)程、規(guī)范、工藝標(biāo)準(zhǔn)、質(zhì)量驗評標(biāo)準(zhǔn)和各種質(zhì)量管理制度和措施

　　⑵對進(jìn)場的原材料、半成品進(jìn)行檢查，杜絕不合格原材料、半產(chǎn)品的使用

　　⑶負(fù)責(zé)項目在施工過程中的經(jīng)常檢查和定期檢查，對重要部位、隱蔽部位進(jìn)行檢查和施工班組間交接檢查

　�、燃訌姽こ藤|(zhì)量業(yè)務(wù)管理，建立分項、分部、單位工程質(zhì)量臺帳

　　⑸參加工程質(zhì)量事故的調(diào)查分析，并及時上報

　�、守�(fù)責(zé)對本工程項目內(nèi)的分項、分部、單位工程進(jìn)行質(zhì)量檢查和評定，對工程進(jìn)行預(yù)隱檢查，辦理主體結(jié)構(gòu)的完工和簽訂手續(xù)

　�、藚⒓由霞壻|(zhì)量部門對本項目的質(zhì)量檢查和現(xiàn)場會，并負(fù)責(zé)介紹情況和提供所需的各項質(zhì)量資料

　　⑻及時上報年、季、月工程質(zhì)量統(tǒng)計報表和工程質(zhì)量小結(jié)

　　第二節(jié)施工現(xiàn)場質(zhì)量管理制度

　　一、質(zhì)量周例會制度

　　為了保證工程質(zhì)量目標(biāo)的實現(xiàn)，使項目部管理層及時準(zhǔn)確地掌握項目質(zhì)量情況，科學(xué)地搞好項目質(zhì)量管理，特制定本制度：

　�、彭椖抠|(zhì)量例會應(yīng)每星期召開一次。重要工序質(zhì)量分析會應(yīng)根據(jù)施工需要不定期召開，特殊情況下，當(dāng)出現(xiàn)質(zhì)量事故（或質(zhì)量有較大的倒退趨勢）時，項目技術(shù)負(fù)責(zé)人應(yīng)召開質(zhì)量研討會，分析原因提出處理方法（或應(yīng)采取的糾正措施）

　�、乒こ藤|(zhì)量例會由項目經(jīng)理（或項目技術(shù)負(fù)責(zé)人）主持召開，項目部質(zhì)量安全員、施工員、材料員、倉庫管理員、施工機械操作員、施工班組長等應(yīng)參加會議

　�、琴|(zhì)量例會主要應(yīng)包括以下幾個方面的內(nèi)容，本周施工情況，原材料質(zhì)量情況，送檢結(jié)果，過產(chǎn)品質(zhì)量情況，存在的主要質(zhì)量問題及改正要求，施工進(jìn)度情況，施工實際進(jìn)度與施工進(jìn)度計劃符合情況，施工安全情況等；下一階段的施工安排等。

　�、裙こ汤龝�要做好例會記錄，與會人員要簽到，會議內(nèi)容整理后要及時以文件的形式發(fā)至各施工班組，項目部資料員要收集例會記錄，并歸檔形成工程質(zhì)量資料

　　二、質(zhì)量檢查制度

　　為確保工程質(zhì)量，強化施工過程中的質(zhì)量控制，做到預(yù)防為主、防患于未然，特制定本制度

　�、湃�面貫徹執(zhí)行國家有關(guān)質(zhì)量管理的方針、政策、法律、法規(guī)。

　　⑵使質(zhì)量檢查工作明確職責(zé)，嚴(yán)格制度，預(yù)防為主，充分發(fā)揮質(zhì)量檢查人員的餓積極作用

　�、歉鶕�(jù)國家規(guī)定的技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)、驗收規(guī)范、操作規(guī)程和設(shè)計要求，在整個施工過程中的各個環(huán)節(jié)進(jìn)行全面的檢查和監(jiān)督

公司質(zhì)量管理制度4

　　一、基本職責(zé)、工作標(biāo)準(zhǔn)

　　1貫徹執(zhí)行國家全面質(zhì)量管理的工作方針、政策和規(guī)章制度，擬制本企業(yè)全面質(zhì)量管理工作的長期規(guī)劃與近期計劃，根據(jù)上級要求，結(jié)合本企業(yè)實際情況廈市場調(diào)查，參與擬制企業(yè)方針。做到目標(biāo)明確，重點突出，計劃落實，措施具體。

　　2對企業(yè)方針與全面質(zhì)量管理計剮制度的貫徹實施，以及各部門車問的全面質(zhì)量管理工作進(jìn)行檢查、督促、協(xié)調(diào)和考核。做到：檢查經(jīng)常，協(xié)調(diào)及時，措施落實，考核準(zhǔn)確，有獎有罰。

　　3組織管理群眾性的質(zhì)量管理活動和評審、獎勵。做到：活動正常，辦法妥當(dāng)，深入持久，效果明顯。

　　4研究推廣可靠性與質(zhì)量管理教育以廈數(shù)理統(tǒng)計優(yōu)選法、價值工程、系統(tǒng)工程等現(xiàn)代科學(xué)管理方法和先進(jìn)質(zhì)量控制方法，做到：教育經(jīng)常，科學(xué)管理方法適用，效果明顯。

　　5組織井指導(dǎo)從新產(chǎn)品研制設(shè)計、生產(chǎn)制造、輔助使用、服務(wù)等生產(chǎn)全過程的質(zhì)量管理工作，完善和健全質(zhì)量保證體系。做到：全廠各部門參加質(zhì)量管理，組成嚴(yán)密的協(xié)調(diào)和高效的縱橫交織的質(zhì)量管理網(wǎng)，使產(chǎn)品質(zhì)量得到可靠的保證。

　　6負(fù)責(zé)收集匯總分析傳遞和上報全廠質(zhì)量信息。做到：路線清楚，脈絡(luò)分明，數(shù)據(jù)準(zhǔn)確，傳遞迅速，反饋及時，效果明顯。

　　7負(fù)責(zé)對各種型號產(chǎn)品的質(zhì)量分析，并及時反饋檢查落實，做到：有數(shù)據(jù)、有分析、信息準(zhǔn)確，反饋迅速。

　　8負(fù)責(zé)對新產(chǎn)品方向性，技術(shù)經(jīng)濟先進(jìn)性的驗證和監(jiān)督，對各過程的原材料、元器件、半成品、成品的質(zhì)量及檢驗制度實行監(jiān)督。并參與新產(chǎn)品和老產(chǎn)品改型的鑒定。

　　9負(fù)責(zé)對全廠以及各級質(zhì)量責(zé)任制為核心的'質(zhì)量保證體系實行監(jiān)督和檢查，做到堅持原則，不徇私情，稽核有根據(jù)，抓住要領(lǐng)要害，有事實，有觀點。有萬法，有說服力，有明顯效果。

　　二、權(quán)限

　　1有權(quán)調(diào)查研究綜合分析提出企業(yè)方針供廠長參考。

　　2有權(quán)擬制企業(yè)全面質(zhì)量：管理的長期和近期計劃，擬訂全面質(zhì)量管理的規(guī)章制度，并代表廠長對全廠質(zhì)量管理體系實行監(jiān)督、檢查與保證實施。

　　3有權(quán)對全廠新老產(chǎn)品的方向性、戰(zhàn)略性、關(guān)鍵性的重大問題進(jìn)行監(jiān)督、檢查。tumu5.com

　　4有權(quán)協(xié)調(diào)全廠質(zhì)量管理中的糾紛，并有權(quán)代表廠長進(jìn)行仲裁，有權(quán)對各車間部門上報質(zhì)量數(shù)據(jù)進(jìn)行審查核對，并提出獎懲建議。

　　三、責(zé)任

　　1對擬制的企業(yè)方針、工作計劃、各種規(guī)章制度的正確性、合理性及科學(xué)性負(fù)責(zé)。

　　2對質(zhì)量保證體系實行監(jiān)督、檢查的廈時性、準(zhǔn)確性、完整性負(fù)責(zé)。

　　3對代表廠長發(fā)布指令、協(xié)調(diào)、仲裁的正確性負(fù)責(zé)。

　　4對發(fā)布或上報的質(zhì)量數(shù)據(jù)的正確性、廈時性負(fù)責(zé)。

　　5對因質(zhì)量管理未能廈時監(jiān)督、協(xié)調(diào)，造成質(zhì)量事故負(fù)責(zé)。

公司質(zhì)量管理制度5

　　第一章總則

　　第一條為進(jìn)一步加強zz石油（集團）工貿(mào)有限公司油品調(diào)運分公司（以下簡稱“油品調(diào)運分公司”或“公司”）數(shù)質(zhì)量管理，促進(jìn)數(shù)質(zhì)量管理工作制度化、程序化、規(guī)范化，根據(jù)國家法律、法規(guī)和z石油集團，工貿(mào)公司的規(guī)定，制定本而制度。

　　第二條管理目標(biāo)：堅持“人人有責(zé)，有崗必有責(zé)”的安全生產(chǎn)原則，確保油品運輸安全，油品數(shù)量準(zhǔn)確，油品實物帳表真實、完整，帳帳相符、帳實相符、帳表相符，降低油品損耗；確保油品進(jìn)、出、存各環(huán)節(jié)質(zhì)量檢驗數(shù)據(jù)準(zhǔn)確、及時。

　　第二章組織機構(gòu)及職責(zé)

　　第三條調(diào)度管理部、安全質(zhì)監(jiān)部是數(shù)質(zhì)量管理的主要負(fù)責(zé)部門。調(diào)度管理部定期統(tǒng)計分析調(diào)運量的'完成情況，負(fù)責(zé)和承運商及客戶核對調(diào)運量，處理發(fā)生的數(shù)量問題。安全質(zhì)監(jiān)部負(fù)責(zé)監(jiān)督裝卸車及運輸環(huán)節(jié)產(chǎn)品數(shù)質(zhì)量情況，并處理質(zhì)量糾紛。

　　第四條大車隊、兩站是數(shù)質(zhì)量管理的監(jiān)督部門，負(fù)責(zé)監(jiān)督裝卸車環(huán)節(jié)的產(chǎn)品數(shù)質(zhì)量情況。一旦發(fā)現(xiàn)數(shù)質(zhì)量問題，第一時間報備調(diào)度管理部及安全質(zhì)監(jiān)部。

　　第三章數(shù)質(zhì)量監(jiān)督

　　第五條裝車前，檢查運輸車輛罐體和槽車清洗情況，確保罐體和槽車不會污染油品，對于不符合要求的運輸車輛不予裝車。

　　駐站、石腦油、液化氣、聚丙烯工作人員及司機應(yīng)配合各煉油廠工作人員檢查油品質(zhì)量，確保裝運油品質(zhì)量合格，并對前三車取樣、留樣。并監(jiān)督煉廠施封過程，在裝車過磅之后收集票據(jù)，并第一時間上傳至物流安全監(jiān)控平臺。

　　第六條運輸途中，gps監(jiān)控人員在監(jiān)控時發(fā)現(xiàn)有違規(guī)行為，應(yīng)及時制止并發(fā)送短信，并將實情詳細(xì)記錄報公司。依據(jù)違規(guī)實情按公司相關(guān)規(guī)定，給于處罰。

　　安全質(zhì)監(jiān)部應(yīng)安排人員不定期在運輸途中抽查承運車輛，預(yù)防數(shù)質(zhì)量問題發(fā)生。

　　第七條卸車時，各駐站、石腦油卸油班及液化氣站工作人員，根據(jù)票據(jù)統(tǒng)計卸油（氣）的數(shù)質(zhì)量，配合各煉廠檢查車輛鉛封，并將票據(jù)上傳至物流安全監(jiān)控平臺。

　　第四章票據(jù)傳遞及運量核實

　　第八條各工作站，在車輛裝車離開駐站點之前，收集調(diào)出票據(jù)，在車輛卸車之后，收集調(diào)入票據(jù)。并按月將調(diào)入調(diào)出數(shù)據(jù)分類整理，并上交財務(wù)資產(chǎn)部。

　　第九條各工作站負(fù)責(zé)每天與煉廠核實前一天的調(diào)運量，每月與承運車隊核對調(diào)運量；財務(wù)資產(chǎn)部負(fù)責(zé)每月與客戶、承運商核對調(diào)運量。如果出現(xiàn)數(shù)量問題，及時上報相關(guān)部門及領(lǐng)導(dǎo)。

　　第十條對票據(jù)填寫、傳遞、數(shù)據(jù)統(tǒng)計及運量核實的具體要求參照統(tǒng)計核算制度。

　　第五章數(shù)質(zhì)量糾紛處理

　　第十一條出現(xiàn)數(shù)質(zhì)量糾紛時，由安全質(zhì)監(jiān)部負(fù)責(zé)根據(jù)gps監(jiān)控，有關(guān)票據(jù)及物流安全監(jiān)控平臺調(diào)查原因。

　　若為數(shù)量問題，超出允許損耗范圍，需要分別與煉廠及車隊核對裝卸量，并調(diào)查gps監(jiān)控錄像以及物流安全監(jiān)控平臺的影像資料，確定是調(diào)運途中的問題，對于承運車對，按照合同條款對承運車隊進(jìn)行處罰，對于自有車輛按照超出損耗量對煉廠進(jìn)行賠償，并對駕駛員做出處罰。

　　若為質(zhì)量問題，首先要求煉廠對調(diào)運油品及留樣進(jìn)行二次化驗，如果二次化驗顯示調(diào)入調(diào)出結(jié)果不一致，調(diào)查gps監(jiān)控錄像及物流安全監(jiān)控平臺的影像資料，確定是調(diào)運途中的問題，對于承運車對，按照合同條款對承運車隊進(jìn)行處罰，對于自有車輛按照超出損耗量對煉廠進(jìn)行賠償，并對駕駛員做出處罰。

　　第十二條所有數(shù)質(zhì)量糾紛處理之前，都要編寫數(shù)質(zhì)量糾紛處理方案并由安全質(zhì)監(jiān)部主任交由分管領(lǐng)導(dǎo)審批之后，方可按照方案進(jìn)行處理。

　　第六章附則

　　第十三條本制度由安全質(zhì)監(jiān)部負(fù)責(zé)解釋。

　　第十四條本制度未盡事宜，按國家相關(guān)法律法規(guī)和集團公司相關(guān)規(guī)定執(zhí)行。

　　第十五條本制度自頒發(fā)之日起施行

公司質(zhì)量管理制度6

　　為切實做好公司內(nèi)部質(zhì)量控制、高效服務(wù)工作，為市場開發(fā)提供強有力的保障和支持，現(xiàn)就相關(guān)工作要求規(guī)定如下：

　　一、所有部門工作都要對市場負(fù)責(zé)，一切為客戶為中心，做好質(zhì)量保障和市場供應(yīng)，搞好系統(tǒng)服務(wù)。

　　二、每位員工對待工作必須認(rèn)真負(fù)責(zé)，嚴(yán)格要求，___細(xì)節(jié)。

　　三、質(zhì)量要求：

　　1、確保原料進(jìn)廠和成品出廠合格率___%。

　　2、確保市場產(chǎn)品質(zhì)量和工作服務(wù)質(zhì)量零投訴。

　　3、生產(chǎn)部和品管部做好車間制程關(guān)鍵點控制工作，確保產(chǎn)品質(zhì)量不出問題。

　　4、不斷提高做事準(zhǔn)確度，提高效率，強化人員責(zé)任心，減少錯誤。

　　四、服務(wù)要求

　　1、全員微笑服務(wù)，服務(wù)標(biāo)準(zhǔn)�！�真誠、耐心、熱情、高效’，認(rèn)真領(lǐng)悟和執(zhí)行。

　　2、言行文明，思想端正，著裝規(guī)范、整潔。

　　3、視客戶如親人，搞好服務(wù)工作，主動幫助客戶解決困難。

　　4、窗口人員不斷提高服務(wù)質(zhì)量和工作效率，改善服務(wù)態(tài)度，確保內(nèi)部服務(wù)零投訴。

　　五、工作效率要求

　　1、銷管科學(xué)安排生產(chǎn)計劃，提高生產(chǎn)效率，保證市場供應(yīng)不斷貨、不缺貨。

　　2、確保生產(chǎn)總效率___噸/天，裝、卸車效率___噸/小時，保證市場供應(yīng)和客戶信譽。

　　3、做好設(shè)備檢修計劃，降低設(shè)備故障率；提高單機設(shè)備效率（制粒、粉碎、輸送等）。

　　4、工作注重方法和思路，做到‘日事日畢，日清日高’。

　　5、部門主管努力提高全員積極性和責(zé)任心，要有‘廠興我榮，廠衰我恥’的精神。

　　6、部門之間良好溝通，打破部門、崗位界限，一切以公司整體利益為重。

　　六、考核制度

　　1、對違反相關(guān)規(guī)定者，每次罰款___元，嚴(yán)重者加倍處罰。

　　2、市場每投訴一次，責(zé)任主管罰款___元，責(zé)任人罰款___元，損失者另計。

　　3、內(nèi)部服務(wù)問題，客戶每投訴一次，不論任何原因，責(zé)任人罰款___元。

　　4、同樣事故或同一責(zé)任人當(dāng)月連續(xù)出現(xiàn)三次者，責(zé)任人調(diào)離崗位或辭退。

　　5、對于主動發(fā)現(xiàn)問題和提供合理化建議的'員工，根據(jù)情況給予___元獎勵，貢獻(xiàn)較大的加倍獎勵。

　　6、以上問題每月末由銷管和品管部負(fù)責(zé)匯總并通報處理。我們的成功來自于客戶的感動。

公司質(zhì)量管理制度7

　　第一章總則

　　第一條、為適應(yīng)建筑業(yè)發(fā)展的要求，貫徹實施《中華人民共和國建筑法》、《建設(shè)工程質(zhì)量管理條例》以及相關(guān)法令、法規(guī)，保證建設(shè)工程施工質(zhì)量，加強施工質(zhì)量管理，提高經(jīng)濟效益和社會信譽，特制定本制度。

　　第二條、貫徹落實“百年大計、質(zhì)量第一”的方針，工程施工切實把工程質(zhì)量擺在經(jīng)濟工作的首位，以質(zhì)量求生存，以信譽求發(fā)展。

　　第三條、貫徹建筑企業(yè)質(zhì)量責(zé)任制，堅持“驗評分離、強化驗收、完善手段、過程控制”工程施工質(zhì)量驗收原則，落實質(zhì)量終身制。

　　第四條、工程質(zhì)量檢查監(jiān)督及管理部門應(yīng)獨立履行質(zhì)量檢查、監(jiān)督、控制、職責(zé)。各級人員必須支持質(zhì)檢部門和質(zhì)檢人員依章行使職權(quán)。

　　第五條、制度如有與上級有關(guān)規(guī)定相抵觸的內(nèi)容以上級規(guī)定為準(zhǔn)，各項目部、項目部依據(jù)本制度制定其具體實施細(xì)則。

　　第二章公司各部門的質(zhì)量責(zé)任制

　　第一條、公司總經(jīng)理的質(zhì)量責(zé)任：

　　1、公司總經(jīng)理是第一質(zhì)量責(zé)任者，對整個企業(yè)的工作質(zhì)量、工程質(zhì)量負(fù)全責(zé)。

　　2、貫徹執(zhí)行國家和各級政府制定的現(xiàn)行的方針、政策和各項法規(guī)。

　　3、合理設(shè)置管理機構(gòu)，健全各級全面質(zhì)量管理保證體系。

　　4、決策、審批公司質(zhì)量管理方針、制度、各級責(zé)任制。

　　5、完善和加強企業(yè)質(zhì)量管理的培訓(xùn)、教育體系6、加強企業(yè)質(zhì)量管理，強化質(zhì)量意識，重視和支持質(zhì)量否決權(quán)。

　　7、領(lǐng)導(dǎo)、組織、檢查企業(yè)內(nèi)的質(zhì)量管理和教育培訓(xùn)工作。完善持續(xù)改進(jìn)措施。

　　8、掌握質(zhì)量動態(tài)，協(xié)調(diào)各部門質(zhì)量工作關(guān)系。

　　第二條、公司副總經(jīng)理的質(zhì)量責(zé)任

　　1、認(rèn)真貫徹“百年大計，質(zhì)量第一”的方針，始終把質(zhì)量放在管理工作的首位。

　　2、執(zhí)行現(xiàn)行的國家法律、法規(guī)、驗收標(biāo)準(zhǔn)、企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)。

　　3、制訂公司的質(zhì)量發(fā)展計劃并具體組織實施。

　　4、負(fù)責(zé)落實制訂公司質(zhì)量責(zé)任制，公司質(zhì)量管理制度，并組織實施。協(xié)調(diào)公司各級生產(chǎn)管理部門的工作關(guān)系，確保質(zhì)量管理體系的有效運行。

　　5、領(lǐng)導(dǎo)和組織公司的質(zhì)量管理檢查工作。

　　6、加強質(zhì)量管理，強化質(zhì)量意識，支持和行使質(zhì)量否決權(quán)。

　　7、掌握工程質(zhì)量動態(tài)，領(lǐng)導(dǎo)質(zhì)量預(yù)控，確保質(zhì)量目標(biāo)的實現(xiàn)。

　　8、對工程質(zhì)量實行內(nèi)控，協(xié)助總經(jīng)理行使質(zhì)量獎罰權(quán)。

　　第三條、總工程師的質(zhì)量責(zé)任

　　1、制定和完善企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)，并對企業(yè)質(zhì)量技術(shù)工作進(jìn)行具體組織、指導(dǎo)。

　　2、負(fù)責(zé)公司范圍施工組織設(shè)計、專項方案的審批。

　　3、組織制訂創(chuàng)優(yōu)工程的工程質(zhì)量計劃，并針對目標(biāo)加以落實，制訂具體技術(shù)措施。

　　4、組織各項目廣泛開展QC小組活動，通過職能機構(gòu)使這項活動經(jīng)常化。

　　5、制訂公司確保工程質(zhì)量若干規(guī)定，并組織實施。

　　6、負(fù)責(zé)組織對重大質(zhì)量事故調(diào)查處理。

　　7、加快企業(yè)技術(shù)進(jìn)步，推廣和應(yīng)用工程建設(shè)新技術(shù)、新工藝。

　　第四條、質(zhì)量環(huán)保部的質(zhì)量責(zé)任

　　1、質(zhì)量環(huán)保部是公司質(zhì)量管理的監(jiān)督檢查部門。

　　2、認(rèn)真收集貫徹執(zhí)行國家、政府部門有關(guān)質(zhì)量的法規(guī)、法令、條例及企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)。

　　3、負(fù)責(zé)對公司范圍內(nèi)各基層單位承建工程的工程質(zhì)量進(jìn)行監(jiān)督檢查，有權(quán)制止不按驗收規(guī)范、設(shè)計圖紙、技術(shù)規(guī)范施工，有權(quán)按規(guī)定對基層單位根據(jù)施工現(xiàn)場質(zhì)量的優(yōu)劣提出獎罰意見。

　　4、參加質(zhì)量計劃、質(zhì)量管理制度、質(zhì)量責(zé)任制的編制和質(zhì)量問題監(jiān)督整改、驗收。

　　5、經(jīng)常深入基層和施工現(xiàn)場，掌握和了解工程質(zhì)量的動態(tài)，并幫助施工現(xiàn)場解決工程質(zhì)量中存在的問題。

　　6、協(xié)助項目部開展“三檢”工作。

　　7、及時向公司主管生產(chǎn)的副總經(jīng)理、總經(jīng)理匯報全公司工程質(zhì)量情況。

　　8、負(fù)責(zé)工程技術(shù)資料的檢查、監(jiān)督、歸檔和管理工作。

　　9、參加工程的分部（子分部）工程驗收和竣工驗收。

　　10、正確做好公司內(nèi)控評定，負(fù)責(zé)竣工項目的售后服務(wù)工作。

　　11、協(xié)助公司有關(guān)部門開展QC小組活動。

　　12、對本公司施工工程中使用的監(jiān)視和測量裝置進(jìn)行檢查。

　　第五條、施工技術(shù)處的質(zhì)量責(zé)任

　　1、施工技術(shù)處是質(zhì)量管理的綜合協(xié)調(diào)部門。

　　2、負(fù)責(zé)指導(dǎo)并督促檢查所屬各工程公司、項目部認(rèn)真執(zhí)行國家規(guī)范、規(guī)程及有關(guān)規(guī)定。

　　3、負(fù)責(zé)開工報告的審批，督促抓好施工組織設(shè)計的實施、創(chuàng)優(yōu)計劃的實施、施工技術(shù)交底和過程控制。

　　4、監(jiān)督生產(chǎn)執(zhí)行情況，做好施工前準(zhǔn)備。

　　5、參加直屬項目部工程中間結(jié)構(gòu)驗收及竣工驗收。

　　6、負(fù)責(zé)指導(dǎo)、督促、檢查項目部存在的問題進(jìn)行糾正和預(yù)防措施，并予以落實整改。

　　7、協(xié)助公司開展QC小組活動。

　　8、管理職工學(xué)校開展運行，組織職工全員質(zhì)量工作培訓(xùn)教育。

　　9、參加與支持圖紙會審和技術(shù)交底，參加質(zhì)量事故的處理。

　　第六條、總工程師辦公室的質(zhì)量責(zé)任

　　1、總工程師辦公室是質(zhì)量管理的重要部門。

　　2、負(fù)責(zé)指導(dǎo)并督促檢查所屬各工程公司、項目部及施工現(xiàn)場認(rèn)真執(zhí)行國家規(guī)范、規(guī)程及有關(guān)規(guī)定。

　　3、組織參加圖紙會審，編制施工組織設(shè)計及施工方案。

　　4、做好技術(shù)交底和技術(shù)措施工作。

　　5、負(fù)責(zé)統(tǒng)計技術(shù)在質(zhì)量管理上的應(yīng)用與培訓(xùn)。

　　6、對重大質(zhì)量事故提出處理方案和技術(shù)性補救措施。

　　7、負(fù)責(zé)公司QC小組活動。

　　8、抓好新工藝、新技術(shù)、新材料的推廣應(yīng)用。

　　9、行使公司全面質(zhì)量管理部門的職責(zé)、建立公司的質(zhì)量體系并使之有效地運行。

　　10、負(fù)責(zé)公司質(zhì)量體系第三方認(rèn)證的組織工作，確保公司通過質(zhì)量體系的復(fù)審和換證工作。

　　11、負(fù)責(zé)公司質(zhì)量體系的宣傳和培訓(xùn)，使公司全體人員了解和貫徹公司質(zhì)量體系和各項管理標(biāo)準(zhǔn)。負(fù)責(zé)TQM工作落實。

　　12、負(fù)責(zé)策劃、組織和實施公司管理評審和內(nèi)部質(zhì)量體系審核，對體系中存在的缺陷進(jìn)行糾正和預(yù)防，并確保實施到位。

　　13、負(fù)責(zé)公司質(zhì)量記錄的控制和管理，使質(zhì)量記錄符合標(biāo)準(zhǔn)化和規(guī)范化要求。

　　14、編制公司年度質(zhì)量計劃和公司長期質(zhì)量管理計劃。

　　第七條、公司辦公室的質(zhì)量責(zé)任。

　　1、公司辦公室是提供人力資源，保障職工生活，解決后顧之憂的部門。

　　2、合理安排各職能人員，搞好部門協(xié)調(diào)工作。

　　3、貫徹按勞分配的原則，促進(jìn)工作質(zhì)量的提高。

　　4、合理安排作息時間，豐富文化生活。

　　5、提供后勤服務(wù)。

　　6、對職工進(jìn)行思想教育，提高覺悟。

　　7、組織職工進(jìn)行崗位培訓(xùn)，技術(shù)培訓(xùn)，負(fù)責(zé)職工持證上崗及換證工作。

　　8、負(fù)責(zé)機關(guān)管理人員的培訓(xùn)，職稱評定工作。

　　9、編制培訓(xùn)教育計劃。

　　第八條、財務(wù)處的質(zhì)量責(zé)任。

　　1、財務(wù)處是提供資金的重要部門。

　　2、建立、完善公司財務(wù)管理制度，負(fù)責(zé)公司財務(wù)收支活動管理工作。

　　3、負(fù)責(zé)工程項目成本核算工作，做好經(jīng)濟分析。

　　4、負(fù)責(zé)公司對外、對內(nèi)資金的結(jié)算工作，加快資金周轉(zhuǎn)。

　　5、負(fù)責(zé)公司員工工資，福利補貼的發(fā)放工作。

　　第九條、安全處質(zhì)量責(zé)任

　　1、了解質(zhì)量管理的法律法規(guī)，并貫徹執(zhí)行。

　　2、安全施工專項方案實施應(yīng)保證工程的施工質(zhì)量，以質(zhì)量求安全。

　　3、根據(jù)工程的工程質(zhì)量計劃，正確把握質(zhì)量與安全生產(chǎn)工作關(guān)系，合理組織安全生產(chǎn)。

　　第十條、分公司經(jīng)理、辦事處主任的質(zhì)量責(zé)任

　　1、分公司經(jīng)理、辦事處主任是企業(yè)基層質(zhì)量管理的全面組織者。對管轄范圍內(nèi)工程質(zhì)量負(fù)全面責(zé)任。

　　2、貫徹上級精神，執(zhí)行公司質(zhì)量方針、質(zhì)量管理制度、質(zhì)量責(zé)任制，積極開展質(zhì)量活動。

　　3、制定項目部的質(zhì)量目標(biāo)、質(zhì)量計劃。因地制宜制訂項目部的質(zhì)量管理各項制度、責(zé)任制。

　　4、健全質(zhì)量管理機構(gòu)，按要求落實設(shè)崗。

　　5、正確處理質(zhì)量與進(jìn)度的關(guān)系。確保工程質(zhì)量合格率100%，創(chuàng)優(yōu)目標(biāo)達(dá)到計劃要求。

　　6、組織質(zhì)量大檢查，堅持質(zhì)量一票否決制，嚴(yán)格實施質(zhì)量獎罰。

　　7、積極推行QC小組活動，推廣新技術(shù)、新工藝的應(yīng)用。

　　第三章質(zhì)量管理

　　第一條、公司每季度進(jìn)行一次質(zhì)量綜合考評，公司對所屬施工項目每月進(jìn)行一次質(zhì)量檢查、評比。并建立質(zhì)量責(zé)任制考核獎罰制度，對照質(zhì)量獎罰制度嚴(yán)格獎懲。公司對項目部每半年檢查考核一次。

　　第二條、施工項目必須配齊檢測工具，并建立臺帳，施工班組應(yīng)做到對施工的內(nèi)容全部進(jìn)行實測實量，嚴(yán)格按內(nèi)控指標(biāo)檢查驗收。

　　第三條、做好圖紙會審和設(shè)計技術(shù)變更聯(lián)系工作，做好地基驗槽、隱蔽工程驗收及其它檢查、驗收，做好工程中間驗收及單位工程綜合質(zhì)量驗收。其中，地基與基礎(chǔ)、主體分部和竣工工程質(zhì)量驗收必須報公司核定。

　　第四條、公司實施創(chuàng)優(yōu)工程目標(biāo)管理。工程開工后15天內(nèi)由項目部會同公司工程質(zhì)量管理部門根據(jù)合同要求及工程特點制定相應(yīng)的創(chuàng)優(yōu)目標(biāo)，由項目負(fù)責(zé)人制訂創(chuàng)優(yōu)計劃和措施，經(jīng)公司工程質(zhì)量管理部門審核后統(tǒng)一上報上級主管部門。各項目部創(chuàng)優(yōu)計劃報公司備案。公司各級質(zhì)量管理部門應(yīng)嚴(yán)格把好工程質(zhì)量關(guān)，嚴(yán)格執(zhí)行規(guī)范標(biāo)準(zhǔn)，加強對質(zhì)量人員的指導(dǎo)、培訓(xùn)，提高業(yè)務(wù)素質(zhì)，維護質(zhì)量人員的威信，真正做到有責(zé)、有權(quán)。

　　第五條、公司工程管理部門負(fù)責(zé)組織學(xué)習(xí)國家頒發(fā)的有關(guān)法規(guī)和政策，傳達(dá)、貫徹上級主管部門的有關(guān)文件精神，學(xué)習(xí)和推廣新技術(shù)、新工藝，邀請有關(guān)專家和領(lǐng)導(dǎo)進(jìn)行技術(shù)講座和指導(dǎo)等。

　　第六條、各級質(zhì)量管理部門應(yīng)充分考慮可能造成質(zhì)量問題的因素和環(huán)節(jié)，做好控制和協(xié)調(diào)工作，將質(zhì)量事故消滅在萌芽中。

　　第七條、公司要嚴(yán)格項目開工審批制度。工程合同簽訂后，項目部必須按公司管理規(guī)定辦理有關(guān)手續(xù)，填寫開工報告和開工安全生產(chǎn)條件審查表一式四份，送公司工程管理部門審查并簽署意見，再送相關(guān)部門審批，符合要求后方可正式開工。未經(jīng)審批或?qū)徟�不合格私自開工的，以違章施工論處。單位工程開工前要進(jìn)行技術(shù)交底，做好圖紙會審工作，編制好施工組織設(shè)計方案，明確施工順序、質(zhì)量要求及相應(yīng)的技術(shù)措施。

　　第八條、堅持“三級質(zhì)量檢測制度”，對檢測結(jié)果及時作出記錄，發(fā)現(xiàn)問題及時整改。并做好質(zhì)量統(tǒng)計分析，持續(xù)改進(jìn)工程質(zhì)量。

　　第九條、單位工程應(yīng)掛牌施工，接受社會監(jiān)督，施工現(xiàn)場應(yīng)設(shè)置計量器具，并做好砼、砌筑砂漿的原材料過磅工作。進(jìn)入施工現(xiàn)場的主要建筑材料應(yīng)經(jīng)施工員、質(zhì)量員材料員檢驗驗收合格報監(jiān)理認(rèn)可后，方可使用。

　　第十條、單位工程各分項工程施工前，必須進(jìn)行書面技術(shù)交底，技術(shù)交底質(zhì)量要求的內(nèi)容要有針對性，對于采用新結(jié)構(gòu)、新工藝的項目，技術(shù)交底中要詳細(xì)說明，施工時要先做樣板，驗收合格后再全面鋪開。對分包工程必須有書面的技術(shù)交底，并應(yīng)督促分包單位對施工人員進(jìn)行分項和分部的施工交底。

　　第十一條、對技術(shù)素質(zhì)差、工程（產(chǎn)品）低劣的班組和有關(guān)人員，質(zhì)量員有權(quán)采取必要處罰措施，對嚴(yán)重違反操作規(guī)程的行為采取制止、糾正、停工整改、罰款直至辭退。

　　第十二條、建立質(zhì)量例會制度，把工程質(zhì)量問題進(jìn)行交流，群策群力，搞好工程施工質(zhì)量。

　　第十三條、施工現(xiàn)場試塊、試件、材料的取樣、制作、養(yǎng)護、送檢必須按規(guī)定執(zhí)行由專人負(fù)責(zé)，送檢人員必須經(jīng)過培訓(xùn)并持證上崗，遵守真實、有效的原則，不弄虛作假，試驗結(jié)果要及時報告項目技術(shù)負(fù)責(zé)人。

　　第十四條、做好細(xì)部處理工作及成品保護工作。單位工程進(jìn)入裝飾階段后，施工技術(shù)部門應(yīng)采取相應(yīng)措施，制訂有關(guān)細(xì)部處理和成品保護工作的實施方案，并組織實施，有利于提高觀感質(zhì)量和整個單位工程質(zhì)量的綜合評定。

　　第十五條、單位工程竣工驗收前應(yīng)提前15天上報公司質(zhì)量部門，進(jìn)行質(zhì)量內(nèi)部預(yù)檢，對預(yù)檢中發(fā)現(xiàn)的質(zhì)量弊病，項目部必須及時進(jìn)行整改，并進(jìn)行復(fù)驗。

　　第十六條、積極開展TQC活動，抓好全員質(zhì)量意識教育，嚴(yán)格執(zhí)行建設(shè)集團質(zhì)量獎罰制度和質(zhì)量內(nèi)控指標(biāo)，做好質(zhì)量預(yù)控。

　　第四章技術(shù)交底

　　第一條、施工組織設(shè)計審批后，項目經(jīng)理在開工前召集項目全體施工管理人員召開施工組織設(shè)計交底會議，由項目技術(shù)負(fù)責(zé)人介紹工程特點、難點、主要施工方法、施工進(jìn)度、施工平面布置、安全生產(chǎn)、文明施工和其它項目管理措施以及現(xiàn)場規(guī)章制度等。

　　第二條、技術(shù)交底應(yīng)結(jié)合具體操作部位細(xì)致、全面地進(jìn)行，同時以書面形式交底，要求字跡清楚、內(nèi)容完整，并具有針對性。不同部位、不同工藝、不同工種、季節(jié)性施工均要分別予以交底，并要有交底人、被交底人，單位工程負(fù)責(zé)人簽字。

　　第三條、針對特殊工序要編制有針對性的作業(yè)指導(dǎo)書，每個工種，每道工序應(yīng)進(jìn)行各級技術(shù)交底。各工種班組長接受交底后，應(yīng)組織工人進(jìn)行認(rèn)真討論，保證施工意圖正確無誤地得到貫徹。

　　第四條、未經(jīng)技術(shù)交底的分部分項工程不得任意施工。

　　第五章隱蔽工程的檢查驗收

　　第一條、隱蔽工程應(yīng)在施工班組自檢合格的基礎(chǔ)上，由項目部有關(guān)質(zhì)量管理人員組織檢查驗收。檢查內(nèi)容是否符合規(guī)范要求和設(shè)計文件要求；

　　原材料規(guī)格、型號、數(shù)量、部位及實測合格率。對不符合規(guī)范要求、企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)要求和設(shè)計文件要求的，由施工班組限期整改，并通過復(fù)檢。

　　第二條、在項目部有關(guān)質(zhì)量管理人員檢查合格的.基礎(chǔ)上，通知業(yè)主和監(jiān)理公司組織檢查，對不合格項由施工班組限期整改，并通過復(fù)檢。

　　第三條、按有關(guān)規(guī)定政府質(zhì)量監(jiān)督機構(gòu)必須到場驗收的部位，由監(jiān)理公司通知和安排驗收，驗收合格后由監(jiān)理公司開具有關(guān)手續(xù)后方可進(jìn)行后續(xù)施工，同時填寫隱蔽工程驗收記錄。

　　第四條、隱蔽工程驗收記錄由施工員（技術(shù)員）填寫，參加驗收的責(zé)任人員簽字（設(shè)計、監(jiān)理、業(yè)主、施工），并加蓋公章，重要分部或特殊部位的驗收還需有隸屬單位工程管理部門蓋章，并由資料員存入工程技術(shù)檔案。

　　第六章技術(shù)資料

　　第一條、各項技術(shù)資料應(yīng)按國家《建設(shè)工程項目管理規(guī)范》（GB/T50326—20xx）、《建設(shè)工程文件歸檔整理規(guī)范》（GB/T50328—20xx）要求整理，省內(nèi)項目部必須使用浙江省工程建設(shè)質(zhì)量安全監(jiān)督總站編制建筑工程施工質(zhì)量驗收檢查用表。其它省市使用的施工質(zhì)量驗收檢查用表應(yīng)符合當(dāng)?shù)氐挠嘘P(guān)規(guī)定。

　　第二條、單位工程技術(shù)資料應(yīng)做到及時、全面、真實、準(zhǔn)確、有效。項目材料員應(yīng)及時提供完整、有效的材料質(zhì)保單。項目資料員應(yīng)及時收集、整理、匯總有關(guān)資料。

　　第三條、單位工程竣工后，技術(shù)資料應(yīng)符合相應(yīng)要求后才能交付驗收，每一檢驗批驗收時，須提供質(zhì)保書、試驗報告單、自檢記錄、技術(shù)復(fù)核記錄給質(zhì)量員，并在自檢人員簽字的基礎(chǔ)上才能驗收。整理的資料（包括格式、頁面、書寫、簽章、裝釘?shù)龋��?yīng)符合歸檔要求。

　　第四條、工程的施工技術(shù)資料竣工后30日內(nèi)交公司質(zhì)量環(huán)保部審查存檔，項目部負(fù)責(zé)監(jiān)督和協(xié)助項目部做好技術(shù)資料檢查歸檔，合格后上交公司質(zhì)量環(huán)保部，未設(shè)項目部的項目，由項目部直接上交公司質(zhì)量環(huán)保部審查。

　　第五條、上交公司的資料需原件，必須裝訂成冊，建立總分目錄，厚度控制在40mm以內(nèi)，并裝入檔案盒。裝訂采用線繩三孔左側(cè)裝訂，裝訂時必須剔除金屬物。

　　第六條、所有竣工圖應(yīng)加蓋竣工圖章，不同幅面的工程圖紙應(yīng)按《技術(shù)制度復(fù)制圖的折疊方法》GB/10609。3—89統(tǒng)一折疊成A4幅面圖標(biāo)欄露在外面。

　　第七條、總包單位應(yīng)及時檢查、收集、匯總各分包單位工程技術(shù)資料，總包范圍內(nèi)所有資料必須一同上交公司存檔。

　　第七章材料管理

　　第一條、材料采購必須在合格材料供方名錄內(nèi)采購，當(dāng)生產(chǎn)急需時，應(yīng)經(jīng)項目經(jīng)理或工程技術(shù)負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)、簽字允許后方可在名錄外采購。

　　第二條、項目部對工程材料、設(shè)備等物資的送貨單位進(jìn)行核對，確認(rèn)物品規(guī)格、數(shù)量、驗收證件，檢查外觀質(zhì)量，填寫并保存進(jìn)貨驗收記錄。

　　第三條、對需要復(fù)試的材料（如鋼筋、水泥等）按照有關(guān)規(guī)定取樣送法定檢測單位進(jìn)行試驗，樣品試件應(yīng)符合國家、行業(yè)有關(guān)技術(shù)規(guī)定，未經(jīng)檢驗或檢驗不合格的物資設(shè)備按照《不合格/不符合控制程序》進(jìn)行處理。

　　第四條、入庫材料應(yīng)由有關(guān)責(zé)任人和倉庫保管員負(fù)責(zé)入庫驗收。驗收內(nèi)容為材料的類別、型號、規(guī)格、數(shù)量以及采購物質(zhì)的合格證明等。

　　第五條、現(xiàn)場堆放材料應(yīng)符合規(guī)定要求，做到堆放整齊，保護良好，并做好產(chǎn)品標(biāo)識和檢驗狀態(tài)標(biāo)識。

　　第六條、易燃易爆物品應(yīng)有專門倉庫、專人保管登記領(lǐng)用。

　　第八章回訪和質(zhì)量保修

　　第一條、各項目部組織對本單位上年度竣工的單位工程進(jìn)行回訪和顧客滿意度的檢測、分析、改進(jìn)，并做好記錄，上報公司質(zhì)量環(huán)保部存檔。顧客的意見、投訴的處理應(yīng)作好記錄。

　　第二條、屬于保修范圍的，項目承包人在接到保修通知之日起7天內(nèi)必須派人處理。對顧客的投訴，在接到投訴后三天內(nèi)必須進(jìn)行回訪和服務(wù)，上門實地察看，并落實必要的人、財、物。

　　第三條、對于涉及結(jié)構(gòu)安全的質(zhì)量問題，應(yīng)當(dāng)按照《房屋建筑工程質(zhì)量保修辦法》的規(guī)定立即向當(dāng)?shù)亟ㄔO(shè)行政主管部門報告，采取安全防范措施，由原設(shè)計單位或者具有相應(yīng)資質(zhì)等級的設(shè)計單位提出保修方案，承包人實施保修。質(zhì)量保修完成后由發(fā)包人組織驗收，保修費用由造成質(zhì)量缺陷的責(zé)任方承擔(dān)。

　　第四條、凡屬保修期外的工程維修，應(yīng)根據(jù)實際情況與顧客商洽，落實維修經(jīng)費后，由項目部派專人進(jìn)行修理。

　　第九章事故調(diào)查和處理

　　第一條、發(fā)生工程質(zhì)量事故，必須及時如實上報，不得隱瞞，并報質(zhì)監(jiān)站及有關(guān)部門及時處理解決。

　　第二條、發(fā)生一般質(zhì)量事故，由公司組織人員查明原因，分清責(zé)任，填寫《工程質(zhì)量事故報告表》一式二份，公司、項目部各留存一份。

　　第三條、發(fā)生重大工程質(zhì)量事故的，公司應(yīng)立即向建設(shè)集團匯報，并填寫《重大質(zhì)量事故報告表》一式三份。事故發(fā)生后，公司要及時組織有關(guān)人員查明原因，分清責(zé)任，提出處理意見，相關(guān)部門要協(xié)助工程部門開展工作，并報有關(guān)部門備案。

　　第十章獎懲

　　第一條、省市大檢查通報的獎罰

　　1、在�。ㄖ陛犑校┘壻|(zhì)量大檢查中通報表揚（有企業(yè)冠名）的工地，獎勵5000元。

　　2、在地區(qū)（地級市）級質(zhì)量大檢查中通報表揚（有企業(yè)冠名）的工地，獎勵20xx元。

　　3、在省（直轄市）級質(zhì)量大檢查中通報批評的工地，罰款4萬元。

　　4、在地區(qū)（地級市）級質(zhì)量大檢查中通報批評的工地，罰款2萬元。

　　5、上述同一通報中，質(zhì)量與安全雙重表揚的，獎勵按一項計；質(zhì)量與安全雙重批評的按條文重復(fù)罰款計。

　　第二條、新聞暴光的罰款

　　1、受新聞電視臺暴光批評的工地每次罰款10000元。

　　2、受報紙暴光批評的工地每次罰款10000元。

　　第三條、技術(shù)資料和保修管理

　　1、工程竣工驗收備案后，一套技術(shù)原件應(yīng)在一個月內(nèi)上交公司存檔，如未上交，按每平方米4元計算押金，年終結(jié)算時給予預(yù)扣，一年結(jié)算一次。

　　2、每年上交資料截止時間為次年一月十日。

　　3、由于項目部原因，若資料不能上交公司存檔，押金作罰款處理。項目部不予經(jīng)濟決算。

　　4、竣工工程必須按照公司質(zhì)量保修制度進(jìn)行保修，如項目負(fù)責(zé)人未按規(guī)定要求進(jìn)行回訪保修，資料押金、保修金不予返還，項目部不予經(jīng)濟決算。

　　第四條、工程質(zhì)量獎勵基金的獎罰

　　1、根據(jù)公司責(zé)任承包書或合同，質(zhì)量獎勵基金按照工程總造價的0。5%提取，獎罰按決算總造價計算。

　　2、內(nèi)控評定按觀感70%，平時檢查30%考慮匯總，按項目的得分分檔返回或罰款。

　　3、本獎罰單獨實施，不包括大檢查獎罰和平時罰款。

　　第五條、質(zhì)量管理處罰

　　1、項目部無項目部的質(zhì)量管理制度，罰款1000元。（必須包含圖紙會審、設(shè)計修改、技術(shù)交底、施工組織設(shè)計編制和審批、工序交接、質(zhì)量檢查評定、質(zhì)量獎罰、質(zhì)量例會、工程實體檢驗檢測、總包對分包質(zhì)量管理、工程質(zhì)量問題處理等制度）

　　2、項目部無詳細(xì)的質(zhì)量計劃，罰款200元。

　　3、項目部質(zhì)量員、資料員無證上崗，各罰款500元。

　　4、項目部與分包無質(zhì)量責(zé)任書，罰款500元。

　　5、施工用的測量計量工具未按規(guī)定進(jìn)行強制性檢定的，每一件（項）罰款100元；施工現(xiàn)場缺測量計量工具，每一件（項）罰款200元。

　　第六條、施工質(zhì)量問題處罰

　　1、鋼筋表面嚴(yán)重生銹，有油漬、漆污每處罰款100元。鋼筋安裝不符合規(guī)范及設(shè)計要求，每一個（處）罰款300元。

　　2、混凝土現(xiàn)場攪拌沒有掛級配牌或無過磅及記錄，罰款100元�；炷�土施工縫不符合規(guī)范或設(shè)計要求留置，每處罰款200元。拆模試塊不是同條件養(yǎng)護的每組罰款100元�；炷�土試塊有多余或空白，每組罰款200元。

　　3、防水混凝土的變形縫、施工縫、后澆帶、穿墻管道、埋設(shè)件處滲漏，每處罰款100元。

　　4、現(xiàn)澆結(jié)構(gòu)構(gòu)件截面尺寸偏差不符合規(guī)范規(guī)定的，每處罰款100元。

　　5、砌筑砂漿拌和時不掛牌或不按設(shè)計配合比，每發(fā)現(xiàn)一次（處）罰款50元；如以上兩種情況同時發(fā)現(xiàn)，每發(fā)現(xiàn)一次（處）罰款100元。

　　6、砌體工程的砂漿飽滿度抽查三組，其中一組或一組以上不符合規(guī)范要求，罰款500元處理。

　　7、砌體留直槎不按規(guī)定留拉結(jié)筋，或拉結(jié)筋不符合規(guī)范要求，每處罰款50元。

　　8、砌筑時發(fā)現(xiàn)干磚上墻，罰款500元。

　　9、承重墻體使用斷裂小砌快，每處罰款100元；小砌快未底面朝上反砌于墻上的，每處罰款100元；施工時所用的小砌快產(chǎn)品齡期未到28天的，罰款100元。

　　10、構(gòu)造柱處砌體未按規(guī)定留馬牙槎，每處罰款50元。

　　11、磚墻上留置洞口寬度超過30cm未設(shè)過梁板或過梁擱置長度小于120MM，每處罰款50元。

　　12、陽臺磚墻和扶手與墻體的連接部位未按規(guī)定采取可靠的連接措施，每處罰款50元。

　　13、除門洞口外，對廁所四周隔墻下口未按規(guī)定做砼翻口且高度小于120mm的，每處罰款100元。

　　14、地坪嚴(yán)重起殼、起裂、起砂面積大于200cm2，每處罰款50元。

　　15、凡踢腳線空鼓長度超過30cm，每處罰款30元。

　　16、多空磚上安裝門窗樘用射釘固定的，每樘罰款50元。

　　17、鋁合金、塑鋼門窗邊框滲水，每處罰款50元。

　　18、管道后墻面未粉刷或嚴(yán)重不平，每發(fā)現(xiàn)一處（間）罰款50元。

　　19、外墻面磚、室內(nèi)瓷磚、地磚起殼空鼓面積超過1m2，每處罰款50元。

　　20、屋面、衛(wèi)生間等有防水要求的房間，滲漏不論范圍大小，每處罰款200元。

　　21、墻體表面留置水平溝槽或橫向開槽不符合規(guī)范規(guī)定的，每處罰款100元。墻身開槽沒有用機械切割，每處罰款200元。

　　22、欄桿凡陽臺、外廊、室內(nèi)回廊、內(nèi)天井、上人屋面及室外樓梯等臨空處未做防護欄桿，每處罰款500元；防護欄桿高度小于1。05米，每處罰款200元；防護欄桿離地面或屋面0。10米高度內(nèi)留空的，每處罰款100元。

　　23、窗臺高度低于0。80米未做防護措施的，每處罰款100元。

　　24、樓梯梯段凈寬小于1。10米的，每跑罰款100元；樓梯平臺扶手處的最小寬度小于梯段凈寬的，每處罰款100元；樓梯平臺上部及下部過道處凈高小于2。00米的，每處罰款200元；梯段凈高小于2。20米的，每跑罰款100元。

　　25、明裝大、小便污水管滴漏水，每處罰款100元，地漏周邊滲漏和穿接板套管處滲漏每處罰款100元。其他管道接樓滴漏水每處罰款50元。

　　26、埋地管道未做護理處理，每處罰款200元。金屬管道埋地未做防腐處理，每處罰款100元。水平溝槽或橫向開槽，每處罰款100元。墻身每處罰款200元。

　　27、管架和風(fēng)管支架制作時，下料、鉆孔有電焊氣割，槽鋼支架、門型支架制作時沒有采用45°拼縫焊接，每處罰款50元。

　　28、支架安裝前沒有按規(guī)范要求進(jìn)行除銹刷漆的，每個（條）罰款50元。

　　29、排水管道的坡度必須符合設(shè)計要求，出現(xiàn)無坡或倒坡，每處罰款100元。

　　30、管道穿過墻壁和樓板沒有規(guī)范要求設(shè)置套管，每個（處）罰款50元。

　　31、衛(wèi)生器具和地漏水封高度小于50㎜，每個罰款50元。

　　32、管道穿過結(jié)構(gòu)伸縮縫，抗震縫及沉降縫敷設(shè)時，沒有按規(guī)范要求采用柔性連接，每處罰款200元。

　　33、嚴(yán)禁對鍍鋅鋼管進(jìn)行焊接，每發(fā)現(xiàn)一處罰款100元。

　　34、水泵安裝時進(jìn)出口的變經(jīng)管沒有使用偏心大小頭，每個罰款100元。

　　35、金屬導(dǎo)管嚴(yán)禁對口熔焊連接，鍍鋅和厚度小于2MM的鋼導(dǎo)管不得套管熔焊連接，每發(fā)現(xiàn)一處罰款50元。

　　36、三相或單相的交流單芯電線電纜不得單獨穿于金屬導(dǎo)管內(nèi)，每發(fā)現(xiàn)一處罰款500元。

　　37、當(dāng)燈具距地面高度小于2。4㎜時，燈具的可接近裸露導(dǎo)體必須接地（PE）或接另（PEN）可靠，并應(yīng)有專用接地螺栓具有標(biāo)識，每缺一盞罰款100元。

　　38、扦座接線不符合規(guī)范規(guī)定連接，每只罰款50元。

　　39、金屬電纜橋架的接地（PE）或接零（PEN）不符合規(guī)范要求，每處罰款50元。

　　40、配電箱、盒、橋架安裝不使用機械開孔，每個（處）罰款100元。

　　41、防排煙系統(tǒng)柔性短管的制作材料必須使用不燃材料，否則每處罰款200元。

　　42、資料中的各責(zé)任人簽名不符合規(guī)定要求的罰100元。

　　43、地基與基礎(chǔ)、主體結(jié)構(gòu)分部工程驗收未經(jīng)監(jiān)理、建設(shè)、勘察、設(shè)計、施工單位的技術(shù)、質(zhì)量部門負(fù)責(zé)人參加并蓋章的罰100元。

　　44、涉及結(jié)構(gòu)安全的試塊、試件以及有關(guān)材料，未按規(guī)定進(jìn)行見證取樣檢測的罰款200元。

　　45、檢驗批、分項工程、隱蔽工程驗收、材料報驗等要求監(jiān)理工程師（建設(shè)單位技術(shù)負(fù)責(zé)人）檢查認(rèn)可的項目，如未按規(guī)定實施的每項罰款100元。

　　46、試塊的取樣留設(shè)未按規(guī)定執(zhí)行的每項罰100元。試塊的強度評定不合格的罰200元。試塊的強度出現(xiàn)3次（含）以上的不符合要求的每次罰200元。

　　47、鋼筋原材料的質(zhì)保單不符合要求的每項罰50元；抽樣復(fù)試未按規(guī)定執(zhí)行每項罰100元。

　　48、焊接接頭復(fù)試未按規(guī)定執(zhí)行的每項罰100元。

　　49、水泥的質(zhì)保書收集及復(fù)試報告未按規(guī)定執(zhí)行的每項罰200元。

　　50、結(jié)構(gòu)承重的砌體材料未經(jīng)規(guī)定復(fù)試而使用的每次罰200元。

　　51、防水材料未按規(guī)定復(fù)試的每種罰200元。

　　52、裝飾工程（如幕墻工程）關(guān)于安全使用功能的復(fù)試未按規(guī)定執(zhí)行的每項罰200元。用于室內(nèi)的石材未做放射性試驗，用于室內(nèi)吊頂門窗等工程中的人造板材未做甲醛含量試驗，用于幕墻石材未做彎曲強度試驗，鋁塑復(fù)合板未做剝離強度試驗及幕墻各種材料的相容性試驗的各罰200元。

　　53、原材料、試件等造成先使用后復(fù)試既成事實的每項罰100元。

　　54、混凝土澆搗無坍落度檢查及記錄或檢查不符合要求，罰款200元。大體積混凝土施工無測溫記錄或記錄不符合要求的，罰款200元。

　　55、住宅采用的電度表、水表、熱量表按規(guī)定應(yīng)具有產(chǎn)品合格證書和計量檢定證書。如無每項罰款200元。

　　56、各種承壓管道系統(tǒng)和設(shè)備應(yīng)做水壓測驗，非承壓管道系統(tǒng)和設(shè)備應(yīng)做灌水測驗，每缺一項罰款200元。

　　57、通風(fēng)管道無漏光檢測，每缺一項罰款100元。

　　58、給水管道竣工后，沒有對管道進(jìn)行沖洗和消毒，每項罰款100元。

　　第十一章附則

　　第一條、本《制度》凡遇與國家、行業(yè)、地方有關(guān)法律、法規(guī)、規(guī)范有沖突時，以上級規(guī)定為準(zhǔn)。

　　第二條、本《制度》經(jīng)公司、項目部辦公會議通過，總經(jīng)理批準(zhǔn)后，自頒布之日起實施。

　　第三條、本《制度》由公司負(fù)責(zé)解釋。

公司質(zhì)量管理制度8

　　第一條 設(shè)立目的

　　為了保證產(chǎn)品或服務(wù)質(zhì)量，明確規(guī)定企業(yè)每個人在質(zhì)量工作上的責(zé)任、權(quán)限與物質(zhì)利益。通過制定質(zhì)量管理責(zé)任制，達(dá)到促進(jìn)公司發(fā)展的目的，特制定此制度。

　　第二條 概念及其意義

　　建立質(zhì)量責(zé)任制是本公司建xxxxxx制的首要環(huán)節(jié)。它要求明確規(guī)定公司每一個人在質(zhì)量工作上的具體任務(wù)、責(zé)任和權(quán)力，以便做到質(zhì)量工作事事有人管、人人有專責(zé)，辦事有標(biāo)準(zhǔn)，工作有檢查，形成一個嚴(yán)密的質(zhì)量管理工作系統(tǒng)。一旦發(fā)現(xiàn)產(chǎn)品質(zhì)量有問題，可以追溯責(zé)任，有利于總結(jié)正反兩方面的經(jīng)驗，更好地保證和提高產(chǎn)品質(zhì)量。

　　第三條 工作原則

　　1.必須明確質(zhì)量責(zé)任制的實質(zhì)是責(zé)、權(quán)、利三者的統(tǒng)一，切忌單純偏重任何一個方面；

　　2.要按照不同層次、不同對象、不同業(yè)務(wù)來制定各部門和各級各類人員的質(zhì)量責(zé)任制；

　　3.規(guī)定的任務(wù)與責(zé)任要盡可能做到具體化、數(shù)據(jù)化，以便于進(jìn)行考核；

　　4.在制定企業(yè)的質(zhì)量責(zé)任制時，要由粗到細(xì)，逐步完善；

　　5.為了切實把質(zhì)量責(zé)任制落到實處，企業(yè)必須制定相應(yīng)的質(zhì)量獎懲措施。

　　第四條 具體內(nèi)容

　　公司的質(zhì)量責(zé)任制是xxxxxxxx的核心內(nèi)容和重要組成部分。公司的質(zhì)量責(zé)任制內(nèi)容，主要是規(guī)定公司各主要和部分與產(chǎn)品或服務(wù)質(zhì)量直接有關(guān)的職工以及各部門的質(zhì)量責(zé)任。其主要包括以下幾個方面：

　　一、公司各主要部門的質(zhì)量責(zé)任

　　1.公司董事會的質(zhì)量責(zé)任

　�。�1）認(rèn)真執(zhí)行“質(zhì)量第一”及其它國家有關(guān)質(zhì)量工作的方針、政策、法規(guī)，領(lǐng)導(dǎo)和推行全面質(zhì)量管理，制定本企業(yè)的質(zhì)量方針；

　�。�2）組織制訂質(zhì)量管理的中期、遠(yuǎn)期發(fā)展規(guī)劃，制訂質(zhì)量目標(biāo)及實施計劃，如積極采用國際標(biāo)準(zhǔn)和國外先進(jìn)標(biāo)準(zhǔn)，配備先進(jìn)檢測手段等，使產(chǎn)品質(zhì)量精益求精、物美價廉、適銷對路、用戶滿意；

　　（3）設(shè)計、建立質(zhì)量管理組織體制，配備質(zhì)量活動過程所需資源建立和完善質(zhì)量體系，并認(rèn)真進(jìn)行管理評審，檢查落實各級質(zhì)量責(zé)任制和質(zhì)量獎勵制度的執(zhí)行，促進(jìn)質(zhì)量體系的有效運行；

　�。�4）迅速掌握質(zhì)量信息，及時處理質(zhì)量問題，及時總結(jié)質(zhì)量管理中的經(jīng)驗與教訓(xùn)，并納入企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)，并納入企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)，付諸實施；

　�。�5）重視和控制質(zhì)量成本，減少質(zhì)量損失，提高質(zhì)量管理水平和效益等。

　　2.銷售部的質(zhì)量責(zé)任

　　（1）嚴(yán)格按照銷售合同規(guī)定，制定銷售計劃，保證成品的完好儲存和組織準(zhǔn)確及時發(fā)貨。如因誤發(fā)和裝貨對產(chǎn)品的損壞而產(chǎn)生的損失，將追究責(zé)任。

　　（2）定期走訪用戶，負(fù)責(zé)收集用戶對我公司所提意見，了解用戶的產(chǎn)品要求，進(jìn)行匯總分析后，向有關(guān)領(lǐng)導(dǎo)匯報。

　　（3）及時向xxxxx部反饋質(zhì)量信息，參與質(zhì)量事故的處理與跟蹤。

　　3.財務(wù)部的.質(zhì)量責(zé)任

　�。�1）貫徹執(zhí)行國家、公司相關(guān)質(zhì)量控制的文件；

　�。�2）擬定本系統(tǒng)質(zhì)量保證技術(shù)措施及資金供給計劃；

　�。�3）做好資金籌集、運用、調(diào)控、監(jiān)督工作；

　　（4）建立健全各項內(nèi)控制度，嚴(yán)格執(zhí)行財經(jīng)紀(jì)律，按有關(guān)文件精神及合同內(nèi)容即使扣除進(jìn)度款中相應(yīng)質(zhì)量保證金；

　�。�5）參加重大質(zhì)量事故的調(diào)查、分析、責(zé)任認(rèn)定，及對責(zé)任人、單位的處罰。

　　4.企管部的質(zhì)量責(zé)任

　�。�1）針對我公司產(chǎn)品生產(chǎn)情況，組織有關(guān)人員進(jìn)行質(zhì)量管理培訓(xùn)學(xué)習(xí)，提高技術(shù)水平和操作技能，增強生產(chǎn)一線員工的質(zhì)量意識。

　　（2）積極采用現(xiàn)代化管理手段，提高企業(yè)的產(chǎn)品質(zhì)量。

　　5.生產(chǎn)部門的質(zhì)量責(zé)任

　�。�1）領(lǐng)料時要嚴(yán)格執(zhí)行工藝規(guī)程對原材料的質(zhì)量和技術(shù)性能要求，不得擅自改變有關(guān)技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)；投料時要按xxxxx部規(guī)定的原料配比挑選質(zhì)量要求進(jìn)行投料，該計量的要進(jìn)行精確計量。

　　（2）積極配合xxxxxxx部對工藝規(guī)程進(jìn)行修改，不斷提高工藝規(guī)程的合理性、科學(xué)性。認(rèn)真做好xxxxxx部在生產(chǎn)流程中設(shè)置的工藝質(zhì)量控制點的工藝質(zhì)量控制。

　�。�3）隨時接受技術(shù)部和品質(zhì)部的質(zhì)量監(jiān)督和技術(shù)指導(dǎo)。

　�。�4）及時向有關(guān)部門匯報生產(chǎn)中所出現(xiàn)的質(zhì)量問題，不得隱瞞事實真相。

　�。�5）在合理的工藝規(guī)程指導(dǎo)下，必須對整個生產(chǎn)控制過程和產(chǎn)品質(zhì)量負(fù)責(zé)，同時也必須對產(chǎn)品在用戶使用時與生產(chǎn)相關(guān)質(zhì)量負(fù)責(zé)。

　　6.物資部的質(zhì)量責(zé)任

　�。�1）貫徹執(zhí)行國家相關(guān)質(zhì)量的法律、法規(guī)和公司的質(zhì)量目標(biāo)；

　　（2）建立各項設(shè)備的租賃、購置、驗收制度，確保租賃設(shè)備手續(xù)齊全、狀況完好、質(zhì)量可靠；

　�。�3）材料的采購、運輸、進(jìn)場、驗收、庫管、發(fā)放嚴(yán)格按照材料購置程序辦理，不合格的材料不準(zhǔn)入庫，并按不合格程序辦理；對不同規(guī)格材料進(jìn)行標(biāo)示；

　�。�4）負(fù)責(zé)組織對采購進(jìn)場的材料、構(gòu)建、委托加工半成品及待安裝設(shè)備的質(zhì)量檢驗；

　�。�5）參與質(zhì)量事故的調(diào)查處理。

　　二、公司員工的質(zhì)量責(zé)任

　　1.公司總經(jīng)理的質(zhì)量責(zé)任

　�。�1）對擬制的企業(yè)方針、工作計劃、各種規(guī)章制度的正確性、合理性及科學(xué)性負(fù)責(zé)。

　�。�2）對質(zhì)量保證體系實行監(jiān)督、檢查的及時性、準(zhǔn)確性、完整性負(fù)責(zé)。

　　（3）對代表公司發(fā)布指令、協(xié)調(diào)、仲裁的正確性負(fù)責(zé)。

　�。�4）對發(fā)布或上報的質(zhì)量數(shù)據(jù)的正確性、及時性負(fù)責(zé)。

　�。�5）對因質(zhì)量管理未能及時監(jiān)督、協(xié)調(diào)，造成質(zhì)量事故負(fù)責(zé)。

　　2.普通員工的質(zhì)量責(zé)任

　�。�1）要牢固樹立“質(zhì)量第一”的管理思想，精益求精，做到好中求多，好中求快，好中求省。

　�。�2）要積極參加技術(shù)學(xué)習(xí)，學(xué)習(xí)產(chǎn)品質(zhì)量要求、工藝技術(shù)、設(shè)備性能、檢驗方法。

　�。�3）嚴(yán)格遵守操作規(guī)程，對公司的各項設(shè)備做到合理使用，精心維護，經(jīng)常保持良好狀態(tài)。

　�。�4）認(rèn)真做好自檢與互檢，勤檢查、勤調(diào)整、發(fā)現(xiàn)問題及時通知下一個崗位，做到人人把好質(zhì)量關(guān)。

　�。�5）對產(chǎn)品質(zhì)量要認(rèn)真負(fù)責(zé)，確保表里一致，嚴(yán)禁弄虛作假。

　　第五條 附則

　　本制度經(jīng)xxxxx核準(zhǔn)后實施，增設(shè)修訂亦同。

　　本制度最終解釋權(quán)歸xxxxx。

公司質(zhì)量管理制度9

　　總則

　　第一條：目的

　　為保證本公司質(zhì)量管理制度的推行，并能提前發(fā)現(xiàn)異常、迅速處理改善，借以確保及提高產(chǎn)品質(zhì)量符合管理及市場需要，特制定本細(xì)則。

　　第二條：范圍

　　本細(xì)則包括：

　�。ㄒ唬┙M織機能與工作職責(zé)；

　　（二）各項質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)及檢驗規(guī)范；

　　（三）儀器管理；

　　（四）質(zhì)量檢驗的執(zhí)行；

　　（五）質(zhì)量異常反應(yīng)及處理；

　�。�六）客訴處理；

　　（七）樣品確認(rèn)；

　�。ò耍┵|(zhì)量檢查與改善。

　　第三條：組織機能與工作職責(zé)

　　本公司質(zhì)量管理組織機能與工作職責(zé)。

　　各項質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)及檢驗規(guī)范的設(shè)訂

　　第四條：質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)及檢驗規(guī)范的范圍規(guī)范包括：

　�。ㄒ唬┰�物料質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)及檢驗規(guī)范；

　�。ǘ�）在制品質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)及檢驗規(guī)范；

　�。ㄈ�）成品質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)及檢驗規(guī)范的設(shè)訂；

　　第五條：質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)及檢驗規(guī)范的設(shè)訂

　　（一）各項質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)

　　總經(jīng)理室生產(chǎn)管理組會同質(zhì)量管理部、制造部、營業(yè)部、研發(fā)部及有關(guān)人員依據(jù)“操作規(guī)范”，并參考

　　①國家標(biāo)準(zhǔn)

　�、谕瑯I(yè)水準(zhǔn)

　�、蹏�外水準(zhǔn)

　�、芸蛻粜枨�

　�、荼旧碇圃炷芰�

　　⑥原物料供應(yīng)商水準(zhǔn)，分原物料、在制品、成品填制“質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)及檢驗規(guī)范設(shè)（修）訂表”一式二份，呈總經(jīng)理批準(zhǔn)后質(zhì)量管理部一份，并交有關(guān)單位憑此執(zhí)行。

　�。ǘ�）質(zhì)量檢驗規(guī)范

　　總經(jīng)理室生產(chǎn)管理組召集質(zhì)量管理部、制造部、營業(yè)部、研發(fā)部及有關(guān)人員分原物料、在制品、成品將①檢查項目②料號（規(guī)格）③質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)④檢驗頻率（取樣規(guī)定）⑤檢驗方法及使用儀器設(shè)備⑥允收規(guī)定等填注于“質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)及檢驗規(guī)范設(shè)（修）訂表”內(nèi)，交有關(guān)部門主管核簽且經(jīng)總經(jīng)理核準(zhǔn)后分發(fā)有關(guān)部門憑此執(zhí)行。

　　第六條：質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)及檢驗規(guī)范的修訂

　�。ㄒ唬└黜椯|(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)、檢驗規(guī)范若因

　　①機械設(shè)備更新

　�、诩夹g(shù)改進(jìn)

　�、壑瞥谈纳�

　　④市場需要

　�、菁庸�條件變更等因素變化，可以予以修訂。

　�。ǘ�）總經(jīng)理室生產(chǎn)管理組每年年底前至少重新校正一次，并參照以往質(zhì)量實績會同有關(guān)單位檢查各料號（規(guī)格）各項標(biāo)準(zhǔn)及規(guī)范的合理性，酌予修訂。

　�。ㄈ�）質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)及檢驗規(guī)范修訂時，總經(jīng)理室生產(chǎn)管理組應(yīng)填立“質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)及檢驗規(guī)范設(shè)（修）訂表”，說明修訂原因，并交有關(guān)部門會簽意見，呈現(xiàn)總經(jīng)理批示后，始可憑此執(zhí)行。

　　儀器管理

　　第七條：儀器校正、維護計劃

　�。ㄒ唬┲芷谠O(shè)訂

　　儀器使用部門應(yīng)依儀器購入時的設(shè)備資料、操作說明書等資料，填制“儀器校正、維護基準(zhǔn)表”設(shè)定定期校正維護周期，作為儀器年度校正、維護計劃的擬訂及執(zhí)行的依據(jù)。

　�。ǘ�）年度校正計劃及維護計劃

　　儀器使用部門應(yīng)于每年年底依據(jù)所設(shè)訂的校正、維護周期，填制“儀器校正計劃實施表”、“儀器維護計劃實施表”做為年度校正及維護計劃實施的依據(jù)。

　　第八條：校正計劃的實施

　　（一）儀器校正人員應(yīng)依據(jù)“年度校正計劃”執(zhí)行日常校正，精度校正作業(yè)，并將校正結(jié)果記錄于“儀器校正卡”內(nèi)，一式二份存于使用部門。

　　（二）儀器外協(xié)校正：有關(guān)精密儀器每年應(yīng)定期由使用單位通過質(zhì)量管理部或研發(fā)部申請委托校正，并填立“外協(xié)請修單”以確保儀器的精確度。

　　第九條：儀器使用與保養(yǎng)

　　1、儀器使用人進(jìn)行各項檢驗時，應(yīng)依“檢驗規(guī)范”內(nèi)的操作步驟操作，使用后應(yīng)妥善保管與保養(yǎng)。

　　2、特殊精密儀器，使用部門主管應(yīng)指定專人操作與負(fù)責(zé)管理，非指定操作人員不得任意使用（經(jīng)主管核準(zhǔn)者例外）。

　　3、使用部門主管應(yīng)負(fù)責(zé)檢核各使用者操作正確性，日常保養(yǎng)與維護，如有不當(dāng)?shù)氖褂门c操作應(yīng)予以糾正教導(dǎo)并列入作業(yè)檢核扣罰。

　　4、各生產(chǎn)單位使用的儀器設(shè)備（如量規(guī)）由使用部門自行校正與保養(yǎng)，由質(zhì)量管理部不定期抽檢。

　　5。儀器保養(yǎng)

　�。�1）儀器保養(yǎng)人員應(yīng)依據(jù)“年度維護計劃”執(zhí)行保養(yǎng)作業(yè)并將結(jié)果記錄于“儀器維護卡”內(nèi)。

　�。�2）儀器外協(xié)修造：儀器邦聯(lián)保養(yǎng)人員基于設(shè)備、技術(shù)能力不足時，保養(yǎng)人員應(yīng)填立“外表請修申請單”并呈主管核準(zhǔn)后送采購辦理外協(xié)修造。

　　原物料質(zhì)量管理

　　第十條；原物料質(zhì)量檢驗

　　（1）原物料進(jìn)入廠區(qū)時，庫管單位應(yīng)依據(jù)“資材管理辦法”的規(guī)定辦理收料，對需用儀器檢驗的原物料，開立’材料驗收單（基板）”、“材料驗收單（鉆頭）”及“材料驗收單（一般）”，通知質(zhì)量管理工程人員檢驗且質(zhì)量管理工程人員于接獲單據(jù)三日內(nèi)，依原物料質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)及檢驗規(guī)范的規(guī)定完成檢驗。

　�。�2）“材料驗收單”（一般）、（基板）、（鉆頭）各一式五聯(lián)檢驗完成后，第一聯(lián)送采購，核對無誤后送會計整理付款，第二聯(lián)會計存，第三聯(lián)料庫，第四聯(lián)質(zhì)量管理存，第五聯(lián)送保稅。且每次把檢驗結(jié)果記錄于“供應(yīng)廠商質(zhì)量記錄卡”，并每月根據(jù)原物料品名規(guī)格類別的結(jié)果統(tǒng)計于“供應(yīng)商質(zhì)量統(tǒng)計表”及每月評核供應(yīng)商的行分于“供應(yīng)商的評價表”，提供采購作為選擇對抗廠商的參考資料。

　　制造前質(zhì)量條件復(fù)查

　　第十一條：制造通知單的審核（新客戶、新流程、特殊產(chǎn)品）質(zhì)量管理部主管收到“制造通知單”后，應(yīng)于一日內(nèi)完成審核。

　�。ㄒ唬�“制造通知單”的審核

　　1、訂制料號—PC板類別的特殊要求是否符合公司制造規(guī)范。

　　2、種類—客戶提供的'油墨顏色。

　　3、底板—底板規(guī)格是否符合公司制造規(guī)范，使用于特殊要求者有否特別注明。

　　4、質(zhì)量要求—各項質(zhì)量要求是否明確，并符合本公司的質(zhì)量規(guī)范，如有特殊質(zhì)量要求是否可接受，是否需要先確認(rèn)再確定產(chǎn)量。

　　5、包裝方式—是否符合本公司的包裝規(guī)范，客戶要求的特殊包裝方式可否接受，外銷訂單是否明確表示。

　　6、是否使用特殊的原物料。

　�。ǘ�）制造通知單審核后的處理

　　1、新開發(fā)產(chǎn)品、“試制通知單”及特殊物理、化學(xué)性質(zhì)或尺寸外觀要求的通知單應(yīng)轉(zhuǎn)交研發(fā)部提示有關(guān)制造條件等并簽認(rèn)，若確認(rèn)其質(zhì)量要求超出制造能力時應(yīng)述明原因后，將“制造通知單”送回制造部辦理退單，由營業(yè)部向客戶說明。

　　2、新開發(fā)產(chǎn)品若質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)尚未制定時，應(yīng)將“制造通知單”交研發(fā)部擬定加工條件及暫訂質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)，由研發(fā)部記錄于“制造規(guī)范”上，作為制造部門生產(chǎn)及質(zhì)量管理的依據(jù)。

　　第十二條：生產(chǎn)前制造及質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)復(fù)核

　�。ㄒ唬┲圃觳块T接到研發(fā)部送來的“制造規(guī)范”后，須由科長或組長先查核確認(rèn)下列事項后始可進(jìn)行生產(chǎn)：

　　1、該制品是否訂有“成品質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)及檢驗規(guī)范”作為質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)判定的依據(jù)。

　　2、是否訂有“標(biāo)準(zhǔn)操作規(guī)范”及“加工方法”。

　　（二）制造部門確認(rèn)無誤后于“制造規(guī)范”上簽認(rèn)，作為生產(chǎn)的依據(jù)。

　　制程質(zhì)量管理

　　第十三條：制程質(zhì)量檢驗

　�。ㄒ唬┵|(zhì)檢部門對各制程在制品均應(yīng)依“在制品質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)及檢驗規(guī)范”的規(guī)定實施質(zhì)量檢驗，以提早發(fā)現(xiàn)異常，迅速處理，確保在制品質(zhì)量。

　�。ǘ�）在制品質(zhì)量檢驗依制程區(qū)分，由質(zhì)量管理部IPQC負(fù)責(zé)檢驗：

　　1、鉆孔—IPQC鉆孔科日報表。

　　2、修一—針對線路印刷檢修后分十五條以下及十五條以上分別檢驗記錄于IPQC修一日報表。

　　3、修二—針對鍍銅（Cu）易（Sn/Pb）后15條以上分別檢驗記錄于IPQC修二日報表。

　　4、鍍金—IPQC鍍金日報表。

　　5、底片制造完成正式鉆孔前由質(zhì)量管理工程科檢驗并記錄于“底片檢查要項”。

　　6、其他如“噴錫板制程抽驗管理日報表”、“QAI進(jìn)料抽驗報告”、“S/M抽驗日報表”等抽驗。

　�。ㄈ�）質(zhì)量管理工程科于制程中配合在制品的加工程序、負(fù)責(zé)加工條件的測試：

　　1、鉆頭研磨后“規(guī)范檢驗”并記錄于“鉆頭研磨檢驗報告”上。

　　2、切片檢驗分PIH、一次銅、二次銅及噴錫蝕銅分別依檢驗規(guī)范檢驗并記錄于檢驗報告。

　　（四）各部門在制造過程中發(fā)現(xiàn)異常時，組長應(yīng)即追查原因，并加以處理后將異常原因、處理過程及改善對策等開立“異常處理單”呈（副）經(jīng)理指示后送質(zhì)量管理部，責(zé)任判定后送有關(guān)部門會簽再送總經(jīng)理室復(fù)核。

　�。ㄎ澹┵|(zhì)檢人員于抽驗中發(fā)現(xiàn)異常時，應(yīng)反應(yīng)單位主管處理并開立“異常處理單”呈經(jīng)（副）理核簽后送有關(guān)部門處理改善。

　�。�六）各生產(chǎn)部門依自檢查及順次點檢發(fā)生質(zhì)量異常時，如屬其他部門所發(fā)生者以“異常處理單”反應(yīng)處理。

　�。ㄆ撸┲瞥涕g半成品移轉(zhuǎn)，如發(fā)現(xiàn)異常時以“異常處理單”反應(yīng)處理。

　　第十四條：制程自主檢查

　�。ㄒ唬┲瞥讨忻恳晃蛔鳂I(yè)人員均應(yīng)對所生產(chǎn)的制品實施自主檢查，遇質(zhì)量異常時應(yīng)即予挑出，如系重大或特殊異常應(yīng)立即報告科長或組長，并開立“異常處理單”見（表）一式四聯(lián)，填列異常說明、原因分析及處理對策、送質(zhì)量管理部門判定異常原因及責(zé)任發(fā)生部門后，依實際需要交有關(guān)部門會簽，再送總經(jīng)理室擬定責(zé)任歸屬及獎懲，如果有跨部門或責(zé)任不明確時送總經(jīng)理批示。第一聯(lián)總經(jīng)理室存，第二聯(lián)質(zhì)量管理部門（生產(chǎn)管理），第三聯(lián)會簽部門，第四聯(lián)經(jīng)辦部門。

　�。ǘ�）現(xiàn)場各級主管均有督促所屬確實實施自主檢查的責(zé)任，隨時抽驗所屬各制程質(zhì)量，一旦發(fā)現(xiàn)有不良或質(zhì)量異常時應(yīng)立即處理外，并追究相關(guān)人員疏忽的責(zé)任，以確保產(chǎn)品質(zhì)量水準(zhǔn)，降低異常重復(fù)發(fā)生。

　�。ㄈ�）制程自主檢查規(guī)定依“制程自主檢查實施辦法”實施。

　　成品質(zhì)量管理

　　第十五條：成品質(zhì)量檢驗

　　成品檢驗人員應(yīng)依“成品質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)及檢驗規(guī)范”的規(guī)定實施質(zhì)量檢驗，以提早發(fā)現(xiàn)，迅速處理以確保成品質(zhì)量。

　　第十六條：出貨檢驗

　　每批產(chǎn)品出貨前，品檢單位應(yīng)依出貨檢驗標(biāo)示的規(guī)定進(jìn)行檢驗，并將質(zhì)量與包裝檢驗結(jié)果填報“出貨檢驗記錄表”見（附表）呈主管批示后依綜合判定執(zhí)行。

　　質(zhì)量異常反應(yīng)及處理

　　第十七條：原物料質(zhì)量異常反應(yīng)

　�。ㄒ唬┰�物料進(jìn)廠檢驗，在各項檢驗項目中，只要有一項以上異常時，無論其檢驗結(jié)果被判定為“合格”或“不合格”，檢驗部門的主管均須于說明欄內(nèi)加以說明，并依據(jù)“資材管理辦法”的規(guī)定呈核與處理。

　�。ǘ�）對于檢驗異常的原物料經(jīng)核決主管核決使用時，質(zhì)量管理部應(yīng)依異常項目開立“異常處理單”送制造部經(jīng)理室生產(chǎn)管理人員，安排生產(chǎn)時通知現(xiàn)場注意使用，并由現(xiàn)場主管填報使用狀況、成本影響及意見，經(jīng)經(jīng)理核簽呈總經(jīng)理批示后送采購單位與提供廠商交涉。

　　第十八條：在制品與成品質(zhì)量異常反應(yīng)及處理

　�。ㄒ唬┰谥破放c成品在各項質(zhì)量檢驗的執(zhí)行過程中或生產(chǎn)過程中有異常時，應(yīng)提報“異常處理單”，并應(yīng)立即向有關(guān)人員反應(yīng)質(zhì)量異常情況，使能迅速采取措施，處理解決，以確保質(zhì)量。

　　（二）制造部門在制程中發(fā)現(xiàn)不良品時，除應(yīng)依正常程序追蹤原因外，不良品當(dāng)即剔除，以杜絕不良品流入下制程（以“廢品報告單”提報，并經(jīng)質(zhì)量管理部復(fù)核才可報廢）。

　　第十九條：制程間質(zhì)量異常反應(yīng)

　　收料部門組長在制程自主檢查中發(fā)現(xiàn)供料部門供應(yīng)在制品質(zhì)量不合格時，應(yīng)填寫“異常處理單”詳述異常原因，連同樣品，經(jīng)報告科長后送經(jīng)理室績效組登記（列入追蹤）后，送經(jīng)理室品保組人員召集收料部門及供料部門人員共同檢查料品異常項目、數(shù)量并擬定處理對策及追查責(zé)任歸屬部門（或個人）并呈經(jīng)理批示后，第一聯(lián)送總經(jīng)理室催辦及督促料品處理及異常改善結(jié)果，第二聯(lián)送生產(chǎn)管理組（質(zhì)量管理部）做生產(chǎn)安排及調(diào)度，第三聯(lián)送收料部門（會簽部門）依批示辦理，第四聯(lián)送回供料部門。制造科召集機班人員檢查改善并依批示辦理后，送經(jīng)理室品保組存，績效組重新核算生產(chǎn)績效及督促異常改善結(jié)果。

　　成品出廠前的質(zhì)量管理

　　第二十條：成品繳庫管理

　�。ㄒ唬┵|(zhì)量管理部門主管對預(yù)定繳庫的批號，應(yīng)逐項依“制造流程卡”、“QAI進(jìn)料抽驗報告”及有關(guān)資料審核確認(rèn)后始可辦理繳庫作業(yè)。

　�。ǘ�）質(zhì)量管理部門人員對于繳庫前的成品應(yīng)抽檢，若有質(zhì)量不合格的批號，超過管理范圍時，應(yīng)填寫“異常處理單”詳述異常情況及附樣并擬定料品處理方式，呈經(jīng)理批示后，交有關(guān)部門處理及改善。

　�。ㄈ�）質(zhì)量管理人員對復(fù)檢不合格的批號，如經(jīng)理無法裁決時，把“異常處理單”呈總經(jīng)理批示。

　　第二十一條：檢驗報告申請作業(yè)

　�。ㄒ唬┛蛻粢�求提供產(chǎn)品檢驗報告者，營業(yè)人員應(yīng)填報“檢驗報告申請單”一式一聯(lián)說明理由，檢驗項目理由，檢驗項目及質(zhì)量要求后送總經(jīng)理室產(chǎn)銷組。

　�。ǘ�）總經(jīng)理室產(chǎn)銷組人員接獲“檢驗報告申請單”時，應(yīng)轉(zhuǎn)經(jīng)理室生產(chǎn)管理人員（質(zhì)量要求超出公司成品質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)者，須交研發(fā)部）研判是否出具“檢驗報告”，呈經(jīng)理核簽后把“檢驗報告申請單”送總經(jīng)理室產(chǎn)銷組，轉(zhuǎn)送質(zhì)量管理部。

　�。ㄈ�）質(zhì)量管理部接獲“檢驗報告申請單”后，于制造后取樣做成品物性實驗，并依要求檢驗項目檢驗后將檢驗結(jié)果填入“檢驗報告表”一式二聯(lián)，經(jīng)主管核簽后，第一聯(lián)連同“檢驗報告申請單”送總經(jīng)理產(chǎn)銷組，第二聯(lián)自存憑以簽認(rèn)成品繳庫。

　�。ㄋ模┨厥馕�、化性的檢驗，質(zhì)量管理部接獲“檢驗報告申請單”后，會同研發(fā)部于制造后取樣檢驗，質(zhì)量管理部人員將檢驗結(jié)果轉(zhuǎn)填于“檢驗報告表”一式二聯(lián)，經(jīng)主管核簽，第一聯(lián)連同“檢驗報告申請表”送產(chǎn)銷組，第二聯(lián)自存。

　�。ㄎ澹┊a(chǎn)銷組人員在接獲質(zhì)量管理部人員送來的“檢驗報告表”第一聯(lián)及“檢驗報告申請單”后，應(yīng)依“檢驗報告表”資料及參酌“檢驗報告申請單”的客戶要求，復(fù)印一份呈主管核簽，并蓋上“產(chǎn)品檢驗專用章”后送營業(yè)部門轉(zhuǎn)客戶。

　　產(chǎn)品質(zhì)量確認(rèn)

　　第二十二條：質(zhì)量確認(rèn)時機

　　經(jīng)理室生產(chǎn)管理人員于安排“生產(chǎn)進(jìn)度表”或“制作規(guī)范”生產(chǎn)中遇有下列情況時，應(yīng)將“制作規(guī)范”或經(jīng)理批示送確認(rèn)的“異常處理單”由質(zhì)量管理部門人員取樣確認(rèn)并將供確認(rèn)項目及內(nèi)容填立于“質(zhì)量確認(rèn)表”，連同確認(rèn)樣品送營業(yè)部門轉(zhuǎn)交客戶確認(rèn)。

　�。ㄒ唬┡�量生產(chǎn)前的質(zhì)量確認(rèn)。

　　（二）客戶要求質(zhì)量確認(rèn)。

　　（三）客戶附樣與制品材質(zhì)不同者。

　�。ㄋ模┛蛻舾綐拥挠∷⒕�路非本公司或要求不同者。

　�。ㄎ澹┥�產(chǎn)或質(zhì)量異常致產(chǎn)品發(fā)生規(guī)格、物性或其他差異者。

　�。�六）經(jīng)經(jīng)理或總經(jīng)理指示送確認(rèn)者。

　　第二十三條：確認(rèn)樣品的生產(chǎn)、取樣與制作

　　（一）確認(rèn)樣品的生產(chǎn)

　　1、若客戶要求確認(rèn)底片者由研發(fā)部制作供確認(rèn)。

　　2、若客戶要求確認(rèn)印刷線路、傳送效果者，經(jīng)理室生產(chǎn)管理組應(yīng)以小時制作供確認(rèn)。

　　（二）確認(rèn)樣品的取樣

　　質(zhì)量管理部人員應(yīng)取樣二份，一份存質(zhì)量管理部，另一份連同“質(zhì)量確認(rèn)表”交由業(yè)務(wù)部送客戶確認(rèn)。

　　第二十四條：質(zhì)量確認(rèn)書的開立作業(yè)

　�。ㄒ唬┵|(zhì)量確認(rèn)書的開立

　　質(zhì)量管理部人員在取樣后應(yīng)即填“質(zhì)量確認(rèn)表”一式二份，編號連同樣品呈經(jīng)理核簽并于“質(zhì)量確認(rèn)表”上加蓋“質(zhì)量確認(rèn)專用章”轉(zhuǎn)交研發(fā)部及生產(chǎn)管理人員，且在“生產(chǎn)進(jìn)度表”上注明“確認(rèn)日期”后轉(zhuǎn)交業(yè)務(wù)部門。

　�。ǘ�）客戶進(jìn)廠確認(rèn)的作業(yè)方式

　　客戶進(jìn)廠確認(rèn)需開立“質(zhì)量確認(rèn)表”質(zhì)量管理人員并要求客戶于確認(rèn)書上簽認(rèn)，并呈經(jīng)理核簽后通知生產(chǎn)管理人員排制，客戶確認(rèn)不合格拒收時，由質(zhì)量管理部人員填報“異常處理單”呈經(jīng)理批示，并依批示辦理。

　　第二十五條：質(zhì)量確認(rèn)處理期限及追蹤

　　（一）處理期限

　　營業(yè)部門接獲質(zhì)量管理部或研發(fā)部送來確認(rèn)的樣品應(yīng)于二日內(nèi)轉(zhuǎn)送客戶，質(zhì)量確認(rèn)日數(shù)規(guī)定國內(nèi)客戶5日，國外客戶10日，但客戶如需裝配試驗始可確認(rèn)者，其確認(rèn)日數(shù)為50日，設(shè)定日數(shù)以出廠日為基準(zhǔn)。

　　（二）質(zhì)量確認(rèn)追蹤

　　質(zhì)量管理部人員對于未如期完成確認(rèn)者，且已逾2天以上者時，應(yīng)以便函反應(yīng)營業(yè)部門，以掌握確認(rèn)動態(tài)及訂單生產(chǎn)。

　�。ㄈ�）質(zhì)量確認(rèn)的結(jié)案

　　質(zhì)量管理部人員于接獲營業(yè)部門送回經(jīng)客戶確認(rèn)的“質(zhì)量確認(rèn)表”后，應(yīng)即會經(jīng)理室生產(chǎn)管理人員于“生產(chǎn)進(jìn)度表”上注明確認(rèn)完成并以安排生產(chǎn)，如客戶不合格時應(yīng)檢查是否補（試）制。

　　質(zhì)量異常分析改善

　　第二十六條：制程質(zhì)量異常改善

　　“異常處理單”經(jīng)經(jīng)理列入改善者，由經(jīng)理室品保組登記交由改善執(zhí)行部門依“異常處理單”所擬的改善對策確實執(zhí)行，并定期提出報告，會同有關(guān)部門檢查改善結(jié)果。

　　第二十七條：質(zhì)量異常統(tǒng)計分析

　　（一）質(zhì)量管理部每日依IPQC抽查記錄統(tǒng)計異常料號、項目及數(shù)量匯總編制“各機班、料號不良分析日報表”送經(jīng)理核示后，送制造部一份以了解每日質(zhì)量異常情況，以擬改善措施。

　�。ǘ�）質(zhì)量管理部每周依據(jù)每日抽檢編制的“各機班、料號不良分析日報表”將異常項目匯總編制“抽檢異常周報”送總經(jīng)理室、制造部品保組并由制造科召集各機班針對主要異常項目、發(fā)生原因及措施檢查。

　�。ㄈ�）各科生產(chǎn)中發(fā)生異常時擬報廢的PC板，應(yīng)填報“成品報廢單”會質(zhì)量管理部MPB確認(rèn)后始可報廢，且每月5日前由質(zhì)量管理部匯部填報“制程料號別報廢原因統(tǒng)計表”見（附表）送有關(guān)部門檢查改善。

　　第二十八條：質(zhì)量管理圈活動

　　為培養(yǎng)基層干部的領(lǐng)導(dǎo)統(tǒng)御及領(lǐng)導(dǎo)能力以促進(jìn)自我啟發(fā)提高人員的工作士氣及質(zhì)量意識，以團隊精神共謀產(chǎn)品質(zhì)量的改善，公司內(nèi)各部門得組成質(zhì)量管理圈，以推動改善工作。

公司質(zhì)量管理制度10

　　第一節(jié)質(zhì)量管理責(zé)任制度

　　一、質(zhì)量管理機構(gòu)責(zé)任制

　�、咆瀼貓�(zhí)行國家和上級頒發(fā)的規(guī)范、規(guī)程、驗證標(biāo)準(zhǔn)和規(guī)章制度⑵負(fù)責(zé)公司的質(zhì)量管理，檢查公司質(zhì)量管理辦法的落實情況，參加上級組織的工程質(zhì)量檢查

　　和核驗工作。負(fù)責(zé)組織優(yōu)質(zhì)工程的申報工作。

　�、秦�(fù)責(zé)編制公司年度質(zhì)量目標(biāo)，審批項目質(zhì)量計劃，對項目質(zhì)量活動實施監(jiān)督檢查，指導(dǎo)項目部質(zhì)檢員的工作。

　�、染幹颇甓葎�(chuàng)優(yōu)計劃，對項目部在質(zhì)量過程控制中采用的方法和手段進(jìn)行審定，

　�、蓪υ谑┕こ踢M(jìn)行巡查、監(jiān)控

　�、蕝⒓禹椖康鼗�與基礎(chǔ)、主體分部工程和單位工程驗收、監(jiān)督、核查項目部對質(zhì)量問題的整改情況

　�、藚⒓訂挝还こ炭⒐ゎA(yù)驗收，對未通過預(yù)驗收的工程，項目部不準(zhǔn)進(jìn)行竣工驗收

　�、特�(fù)責(zé)工程質(zhì)量信息的收集、整理和反饋工作，掌握工程質(zhì)量動態(tài)。編制匯總質(zhì)量報表、質(zhì)

　　量分析，并上報公司總工、總經(jīng)理及技術(shù)質(zhì)量部

　�、图皶r上報發(fā)生的質(zhì)量事故，參加質(zhì)量事故的調(diào)查、分析，提出處理意見，并對事故的處理效果進(jìn)行驗收檢查。

　　二、項目經(jīng)理質(zhì)量管理責(zé)任制

　　⑴對工程項目的管理工作全面負(fù)責(zé)

　�、曝瀼貓�(zhí)行國家有關(guān)質(zhì)量方針政策和上級質(zhì)量管理規(guī)章制度，負(fù)責(zé)貫徹落實企業(yè)制訂的.工程

　　質(zhì)量責(zé)任制，負(fù)責(zé)對項目全體員工進(jìn)行質(zhì)量意識的教育

　�、谴_定在施工程的質(zhì)量方針目標(biāo)，定期組織質(zhì)量大檢查，掌握工程質(zhì)量狀況

　　⑷負(fù)責(zé)健全質(zhì)量保證體系，制定質(zhì)量獎懲辦法，定期召開質(zhì)量工作會議，制定創(chuàng)優(yōu)工程質(zhì)量

　　保證措施和獎勵措施，組織簽訂落實各級創(chuàng)優(yōu)工程考核⑸對不合格工程質(zhì)量負(fù)直接責(zé)任

　　⑹組織、管理工程質(zhì)量檢查、評定和竣工交驗工作

　　三、主任工程師（質(zhì)量總監(jiān)）質(zhì)量管理責(zé)任制

　�、沤M織編制項目的質(zhì)量計劃，報上級質(zhì)量管理部門審批后實施

　�、贫ㄆ诮M織質(zhì)量人員驗證質(zhì)量計劃的實施效果，當(dāng)項目質(zhì)量控制中存在問題或隱患時，應(yīng)提出解決措施

　�、菂⒓訄D紙會審

　�、葐挝还こ獭⒎植抗こ毯头猪椆こ涕_工前，應(yīng)向承擔(dān)施工的負(fù)責(zé)人或分包人進(jìn)行書面交底，

　　質(zhì)量交底資料應(yīng)辦理簽字手續(xù)并歸檔保存

　�、墒┕み^程中，對發(fā)包人或監(jiān)理工程師提出的設(shè)計變更在執(zhí)行前及時向施工人員進(jìn)行書面交底

　�、时O(jiān)督有關(guān)人員做好施工過程的質(zhì)量自檢、專檢和交接檢，保證質(zhì)量符合標(biāo)準(zhǔn)要求

　�、素�(fù)責(zé)各種原材料、設(shè)備進(jìn)場的質(zhì)量驗收，嚴(yán)把材料、設(shè)備質(zhì)量關(guān)

　　⑻組織有關(guān)專業(yè)人員執(zhí)行產(chǎn)品的監(jiān)視和測量工作程序，并對合同的履行情況進(jìn)行全面驗證

　�、蛯�檢查中發(fā)現(xiàn)的工程質(zhì)量問題或不合格報告提及的問題組織有關(guān)人員判定不合格程度，制

　　定糾正措施，具體執(zhí)行《程序文件》中不合格品的控制工作程序⑽組織對糾正措施的實施效果進(jìn)行驗證，將驗證情況上報上級質(zhì)量部門

　�、辖M織項目部質(zhì)量、材料、試驗等有關(guān)人員編制匯總項目質(zhì)量情況月報及質(zhì)量分析

　　四、生產(chǎn)副經(jīng)理質(zhì)量噶責(zé)任制

　�、艆f(xié)助項目經(jīng)理制訂項目、管理的總方針、總目標(biāo)⑵定期檢查方針、目標(biāo)的執(zhí)行情況，確�？偰繕�(biāo)的實現(xiàn)⑶負(fù)責(zé)項目全面質(zhì)量管理教育，幫助項目建立和指導(dǎo)動和整理成果資料，表彰全

　　面質(zhì)量管理先進(jìn)單位和有成效的優(yōu)秀面質(zhì)量管理

　　QC小組活

　　QC小組。在項目上推行全

　�、葒�(yán)格按質(zhì)量要求組織施工

　　⑸協(xié)同有關(guān)部門不斷完善項目各項管理規(guī)章制度，監(jiān)督落實項目的各項管理規(guī)章制度

　�、式M織工長，班組長進(jìn)行工序自檢和分項工程質(zhì)量檢驗評定，對每道工序的質(zhì)量負(fù)責(zé)

　�、藢�項目不合格工程質(zhì)量負(fù)主要責(zé)任。對違章作業(yè)拒不改正的人，有教育處理的責(zé)任

　　⑻組織隱蔽工程驗收，參加工程竣工預(yù)檢、交工驗收⑼負(fù)責(zé)物資進(jìn)場驗收，工程分包工作

　　五、質(zhì)量員質(zhì)量管理責(zé)任制

　　⑴認(rèn)真執(zhí)行國家和上級頒發(fā)、制定的各類技術(shù)規(guī)程、規(guī)范、工藝標(biāo)準(zhǔn)、質(zhì)量驗評標(biāo)準(zhǔn)和各種質(zhì)量管理制度和措施

　�、茖�進(jìn)場的原材料、半成品進(jìn)行檢查，杜絕不合格原材料、半產(chǎn)品的使用

　　⑶負(fù)責(zé)項目在施工過程中的經(jīng)常檢查和定期檢查，對重要部位、隱蔽部位進(jìn)行檢查和施工班

　　組間交接檢查

　　⑷加強工程質(zhì)量業(yè)務(wù)管理，建立分項、分部、單位工程質(zhì)量臺帳⑸參加工程質(zhì)量事故的調(diào)查分析，并及時上報

　�、守�(fù)責(zé)對本工程項目內(nèi)的分項、分部、單位工程進(jìn)行質(zhì)量檢查和評定，對工程進(jìn)行預(yù)隱檢查，

　　辦理主體結(jié)構(gòu)的完工和簽訂手續(xù)

　�、藚⒓由霞壻|(zhì)量部門對本項目的質(zhì)量檢查和現(xiàn)場會，并負(fù)責(zé)介紹情況和提供所需的各項質(zhì)量資料

　�、碳皶r上報年、季、月工程質(zhì)量統(tǒng)計報表和工程質(zhì)量小結(jié)

　　第二節(jié)施工現(xiàn)場質(zhì)量管理制度

　　一、質(zhì)量周例會制度

　　為了保證工程質(zhì)量目標(biāo)的實現(xiàn)，使項目部管理層及時準(zhǔn)確地掌握項目質(zhì)量情況，科學(xué)地搞好項目質(zhì)量管理，特制定本制度

　�、彭椖抠|(zhì)量例會應(yīng)每星期召開一次。重要工序質(zhì)量分析會應(yīng)根據(jù)施工需要不定期召開，特殊

　　情況下，當(dāng)出現(xiàn)質(zhì)量事故（或質(zhì)量有較大的倒退趨勢）時，項目技術(shù)負(fù)責(zé)人應(yīng)召開質(zhì)量研討

　　會，分析原因提出處理方法（或應(yīng)采取的糾正措施）

　�、乒こ藤|(zhì)量例會由項目經(jīng)理（或項目技術(shù)負(fù)責(zé)人）主持召開，項目部質(zhì)量安全員、施工員、

　　材料員、倉庫管理員、施工機械操作員、施工班組長等應(yīng)參加會議

　　⑶質(zhì)量例會主要應(yīng)包括以下幾個方面的內(nèi)容，本周施工情況，原材料質(zhì)量情況，送檢結(jié)果，

　　過產(chǎn)品質(zhì)量情況，存在的主要質(zhì)量問題及改正要求，施工進(jìn)度情況，施工實際進(jìn)度與施工進(jìn)

　　度計劃符合情況，施工安全情況等；下一階段的施工安排等。⑷工程例會要做好例會記錄，與會人員要簽到，會議內(nèi)容整理后要及時以文件的形式發(fā)至各

　　施工班組，項目部資料員要收集例會記錄，并歸檔形成工程質(zhì)量資料

　　二、質(zhì)量檢查制度

　　為確保工程質(zhì)量，強化施工過程中的質(zhì)量控制，做到預(yù)防為主、防患于未然，特制定本制度

　�、湃�面貫徹執(zhí)行國家有關(guān)質(zhì)量管理的方針、政策、法律、法規(guī)。

　�、剖官|(zhì)量檢查工作明確職責(zé)，嚴(yán)格制度，預(yù)防為主，充分發(fā)揮質(zhì)量檢查人員的餓積極作用

　�、歉鶕�(jù)國家規(guī)定的技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)、驗收規(guī)范、操作規(guī)程和設(shè)計要求，在整個施工過程中的各個環(huán)節(jié)進(jìn)行全面的檢查和監(jiān)督

公司質(zhì)量管理制度11

　　為規(guī)范公司咨詢服務(wù)行為，提高咨詢服務(wù)質(zhì)量和水平，確保咨詢成果的科學(xué)性、可靠性、公正性，根據(jù)原國家計委《工程咨詢管理暫行辦法》和中國工程咨詢協(xié)會《工程咨詢成果評定辦法》及相關(guān)文件，以組織制度、法律體系和激勵機制為基本內(nèi)涵制定本質(zhì)量管理制度。

　　質(zhì)量方針：按照"獨立、公正、科學(xué)"的原則，堅持服務(wù)第一、信譽至上、為顧客提供合格的咨詢產(chǎn)品。

　　質(zhì)量目標(biāo)：確保為顧客提供的所有咨詢產(chǎn)品合格率100%。

　　1.工程咨詢質(zhì)量責(zé)任制

　　1.1公司法人責(zé)任制。公司法人對公司的咨詢產(chǎn)品質(zhì)量有領(lǐng)導(dǎo)把關(guān)的責(zé)任，是最終責(zé)任人。

　　1.2總工程師負(fù)責(zé)工程咨詢產(chǎn)品總把關(guān)�？偣こ處煘楸締挝还こ套稍儺a(chǎn)品的第一負(fù)責(zé)人，對咨詢產(chǎn)品質(zhì)量負(fù)第一責(zé)任，其他相關(guān)人員按負(fù)責(zé)情況負(fù)相應(yīng)責(zé)任。

　　2.工程咨詢程序制度

　　2.1嚴(yán)格按工作流程對每個項目進(jìn)行咨詢研究。

　　2.2嚴(yán)格按內(nèi)部質(zhì)量審核制度，實行分級審核。編制負(fù)責(zé)人進(jìn)行自審后簽署自審意見，部門負(fù)責(zé)人進(jìn)行初審，提出修改意見，報總工程師審定，審定后報經(jīng)理簽發(fā)。

　　2.3對重大項目，嚴(yán)格按兩級評審制，在總工程師審核后，報專家評審組審定，以專家評審組審核意見為準(zhǔn)。

　　3.考核獎懲制度

　　為規(guī)范辦公秩序，加強辦公管理，提高辦事效率，維護公司形象，促進(jìn)公司健康發(fā)展，特制定本制度。

　　3.1本考核制度實行獎懲制，與獎金、工資基本掛鉤，所罰金額直接從獎金扣除，獎勵金額公司另行計提。

　　3.2凡有下列條款者，予以懲處

　　3.2.1公司原則上實行坐班制，所有員工必須堅持按時上下班，實行上班簽到制度，不得無故遲到早退，做到有事必須請假。請假一天扣30元；遲到或脫崗超過2小時的視同曠工一天對待；曠工一天視情節(jié)輕重扣40-50元，全年累計曠工5天扣發(fā)全年出勤獎。

　　3.2.2恪盡職守，堅守崗位，上班時嚴(yán)禁串崗或與非本單位其它人員閑聊。各崗位工作人員應(yīng)相互監(jiān)督，不得容留他人串崗，凡有違犯，一次扣20元。

　　3.2.3保持良好的辦公秩序，不得高聲喧嘩，不得私打電話聊天，不得有影響他人辦公的其它行為。凡有違犯，一次扣10元。

　　3.2.4搞好環(huán)境衛(wèi)生，保持辦公室干凈、整潔。辦公室衛(wèi)生實行責(zé)任制度，不按規(guī)定清潔者，一次扣10元。

　　3.2.5為確保公司的資料信息安全，未經(jīng)領(lǐng)導(dǎo)不得批準(zhǔn)擅自幫助非本公司人員查閱及復(fù)印公司檔案、文件及其它資料，凡有違反，一次扣10-20元。并視其資料的重要程度，對公司或項目單位的損失大小，從嚴(yán)處罰。

　　3.2.6公司電腦實行專人專責(zé)管理，各責(zé)任人應(yīng)自覺維護與管理好自己的電腦，并保證其電腦資料的安全。因本人使用不當(dāng)或他人使用而造成的電腦損壞，責(zé)任人全價自負(fù)。

　　3.2.7嚴(yán)格請銷假制度，職工因病、因事不能上班，需事先請假，請假要說明事情的真實理由，不得含糊其詞。凡請假1-2天者須口頭報經(jīng)總工程師呈總經(jīng)理批準(zhǔn)。3天以上必須憑請假條履行審批程序，并將請假條交辦公室存檔。不按規(guī)定履行的，視同曠工處理。

　　3.2.8享受國家政策休假待遇，必須提前一周提出休假報告，經(jīng)總工審批報經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)后方可休假，不得擅自超假，否則以曠工論處。

　　3.2.9上班時間如需外出，半小時內(nèi)向辦公室負(fù)責(zé)人請假；半小時至1小時分別向辦公室和總工請假；1小時以上分別向辦公室、總工和總經(jīng)理請假，并保持電話隨時可以聯(lián)系上，以便臨時有事通知，不按規(guī)定而給工作造成影響的，一次扣20元。

　　3.2.10注意工作中的服務(wù)態(tài)度，接待公務(wù)電話或來人要熱情禮貌，對于顧客的業(yè)務(wù)咨詢要耐心、熱心，不得以任何理由冒犯客戶，否則一次扣50元，造成不良影響的酌情加重處罰。

　　3.2.11維護公司形象，凡因員工原因，致使公司形象受損或造成項目單位及其他相關(guān)單位對公司產(chǎn)生不良印象，形成負(fù)面影響的，每次扣50-150元。

　　3.2.12嚴(yán)格遵守各種管理制度，做到公私分明，不能公物私用，違者一次扣20元。

　　3.2.13尊敬領(lǐng)導(dǎo)，服從安排，對領(lǐng)導(dǎo)安排的工作和任務(wù)做到按質(zhì)按量按時完成，如有推諉者，一次扣50元，如有不服從安排者一次扣100-200元，如有不能按時按質(zhì)按量完成者，一次扣50-100元。

　　團結(jié)同事，協(xié)作互助，服從大局，體諒他人，淡化名利，正確對待工作與利益的關(guān)系，否則因此導(dǎo)致同事間出現(xiàn)矛盾或影響工作的，視其性質(zhì)，一次扣50-200元。

　　3.2.14恪盡職守，優(yōu)質(zhì)高效，具備高度的責(zé)任感，認(rèn)真履行好崗位職責(zé)，對未能履行崗位職責(zé)，并對公司工作造成一定影響的（如未能按期年審年檢致使某種證照失效，未能按時上報資料致使不能如期注冊以及延誤優(yōu)秀工程咨詢成果評獎，未能做好日常維護致使車輛不能保證公務(wù)正常使用，辦公設(shè)備未能較好的維護致使工作延誤，各種文字及電子檔案未能按規(guī)定管理致使不能便捷調(diào)用以及致使檔案丟失，未能完成崗位職責(zé)等）每次扣50-200元；致使公司遭受較大或重大損失的一次扣200-600元。

　　3.3員工有下列突出表現(xiàn)或行為，予以獎勵：

　　3.3.1作為主創(chuàng)人員完成的咨詢成果獲省、國家優(yōu)秀工程咨詢

　　成果獎的，給予獎勵：凡獲省及以上優(yōu)秀工程咨詢成果獎一等獎的每人獎勵1000～20xx元；二等獎的每人獎勵500～1000元；三等獎的每人獎勵200～500元。

　　3.3.2鼓勵員工利用業(yè)余時間參加與工作有關(guān)的注冊咨詢工程師、項目管理師等的學(xué)習(xí)。凡通過業(yè)余學(xué)習(xí)取得各類注冊師資格的，一次包干獎勵3000元。

　　3.3.3全年出勤達(dá)245天（自然日）以上，并無一次違犯公司各項管理制度記錄的，獎500元。

　　3.3.4為公司發(fā)展建言建策，以書面方式向領(lǐng)導(dǎo)反映，并被采納者一次獎500元；建議被采納后成效顯著者另議。

　　3.3.5為集體利益挺身而出，表現(xiàn)突出，致使公司財產(chǎn)或聲譽免受損失或損害的，見義勇為，臨危不懼，做好人好事，為公司爭得榮譽的，根據(jù)情況給予獎勵。

　　3.3.6本制度由總工程師負(fù)責(zé)監(jiān)督實施，辦公室具體負(fù)責(zé)登記備案，并做好日�？己擞涗�。

　　4.辦公管理制度

　　4.1工作紀(jì)律

　　4.1.1公司所有工作人員，必須堅持按時上下班，實行上班簽到制度，不得無故遲到早退。一個月累計遲到、早退5次者視為曠工一天。

　　4.1.2嚴(yán)格請銷假制度。職工因事因病請假需寫《請假條》，中層及以上干部請假，不論時間長短，須經(jīng)公司經(jīng)理批準(zhǔn)同意。一般工作人員請假，一天之內(nèi)須經(jīng)部門領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)同意；一天以上須經(jīng)公司經(jīng)理批準(zhǔn)。事假必須提前1天說明，未經(jīng)批準(zhǔn)而不到崗者按曠工處理，病假須出具醫(yī)院有效證明。

　　4.1.3嚴(yán)格外出報告制度。因公事外出，時間在一天以上：中層干部向公司經(jīng)理報告，一般干部向本部門負(fù)責(zé)人報告；超過三天以上（含三天）必須向公司經(jīng)理報告。經(jīng)理外出需按規(guī)定報告市發(fā)改委領(lǐng)導(dǎo)。

　　4.1.4正常工作時間內(nèi)，各部門必須至少留一人值班，以便聯(lián)系工作。工作人員臨時外出，應(yīng)向部門負(fù)責(zé)人或辦公室打招呼。

　　4.1.5關(guān)于公休假制度。公司員工享受國家政策休假待遇。

　　4.1.6重大事項報告制度：

　　①工作人員在接到上級的緊急通知或重大情況后，要認(rèn)真做好記錄，并及時向公司領(lǐng)導(dǎo)匯報。

　　②公司購置汽車等固定資產(chǎn)或一次開支5萬元以上，要向市發(fā)改委領(lǐng)導(dǎo)匯報。

　　③公司職工停薪留職、調(diào)進(jìn)、調(diào)出及聘請臨時人員，要向市發(fā)改委領(lǐng)導(dǎo)匯報。

　�、芄�司財務(wù)收支情況，每季度向公司辦公會通報，并向市發(fā)改委分管領(lǐng)導(dǎo)匯報。

　　4.1.7搞好環(huán)境衛(wèi)生，保持辦公室窗明幾凈、空氣暢通。

　　4.1.8公司工作人員必須恪盡職守，堅守崗位；上班時間嚴(yán)禁串崗或與其它人員閑聊。各崗位工作人員應(yīng)相互監(jiān)督，不得縱容，容留他人串崗。

　　4.1.9保持良好的辦公秩序，不得高聲喧嘩，不得有影響他人辦公的其它行為。

　　4.1.10為確保公司的資料信息安全，公司工作人員無論上班與否，均不得在辦公室接待親朋好友。未經(jīng)領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)，不得擅自幫助非本單位人員查閱及復(fù)制公司檔案、文件及其它資料。

　　4.1.11公司電腦實行專人專管專用，各責(zé)任人應(yīng)自覺維護與管理好自己的電腦，并保證其電腦資料的安全。

　　4.1.12電腦只限于上班工作之用，不得上網(wǎng)玩游戲，禁止瀏覽淫穢網(wǎng)站。上班時間不得看影碟、聽音樂、上網(wǎng)聊天等。

　　4.1.13提高消防意識，正確使用各種辦公及其它設(shè)施設(shè)備，下班或離開崗位時，必須關(guān)閉電源，以保護設(shè)備及防止火災(zāi)隱患。

　　4.1.14加強防范保衛(wèi)意識，下班時，各工作人員必須仔細(xì)檢查門窗，做到人走鎖落，人走窗閉。

　　4.2檔案管理

　　4.2.1對本公司的文件、咨詢文本、會計帳薄、技術(shù)及有關(guān)專業(yè)檔案、圖書資料等實行統(tǒng)一管理和保管。

　　4.2.2借閱檔案必須業(yè)務(wù)對口，因工作需要超越規(guī)定范圍，需經(jīng)領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)方可借用。需要摘抄檔案時，必須經(jīng)單位領(lǐng)導(dǎo)同意，摘抄檔案材料以后，要經(jīng)檔案員審查、核對。

　　4.2.3檔案原則上不借出室外，如特殊情況需要外借時，借閱者需提出申請，經(jīng)批準(zhǔn)后方能外借，并限期歸還。

　　4.2.4任何人不準(zhǔn)攜帶檔案材料進(jìn)入公共場所。

　　4.2.5未經(jīng)批準(zhǔn)，檔案資料不得摘抄、復(fù)印或公布。

　　4.3保密規(guī)定

　　4.3.1全體公司員工必須自覺遵守《中華人民共和國保密法》的規(guī)定，嚴(yán)格保守黨和國家的機密。

　　4.3.1所有公司內(nèi)部文件、資料都要嚴(yán)格管理、健全登記、簽收和借閱歸還手續(xù)。各崗位對所有文件都要逐件登記，并 注意存檔。

　　4.3.3公司召開的項目評審會及其他各項重要會議，與會人員不得對外泄露會議秘密內(nèi)容。

　　4.3.4文件與資料要存放在有專門安全設(shè)施的'文件柜里，并隨時鎖好，由專人負(fù)責(zé)。

　　4.3.5保密員要做到知密不泄密，不與無關(guān)人員談?wù)撁孛芪募��?nèi)容，不私自攜帶秘密以上文件外出，未經(jīng)領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)，不得將秘密文件給任何人閱讀，不為個人需要摘錄秘密文件內(nèi)容。

　　4.3.6嚴(yán)禁與業(yè)務(wù)無關(guān)人員進(jìn)入公司辦公室，業(yè)務(wù)往來人員不得隨意翻閱文件，不準(zhǔn)擅自向外提供數(shù)據(jù)、資料。

　　4.3.7員工工作變動時，應(yīng)將所保管的文件、資料和個人保密本交清。未經(jīng)批準(zhǔn)不得帶走。

　　5.員工學(xué)習(xí)教育制度

　　5.1公司全體員工必須樹立"學(xué)習(xí)、學(xué)習(xí)、再學(xué)習(xí)"的思想，結(jié)合各自業(yè)務(wù)需要，刻苦學(xué)習(xí)理論知識，思索實際問題，不斷提高咨詢產(chǎn)品質(zhì)量。

　　5.2業(yè)務(wù)科要定期安排學(xué)習(xí)計劃，明確重點發(fā)言人，概況學(xué)習(xí)項目的主要內(nèi)容、重點、難點，交流學(xué)習(xí)體會。

　　5.3鼓勵公司工程咨詢成果積極申報省以上優(yōu)秀工程咨詢成果，凡獲得省以上優(yōu)秀咨詢成果獎的項目，公司給予主要完成人適當(dāng)獎勵。

　　5.4鼓勵員工積極參加與公司工作相關(guān)的各類注冊工程師的考試，凡成績合格，獲得注冊工程師資格后，公司給予報銷相關(guān)費用（一輪費用），并給予一定獎勵。

　　5.5為不斷提高員工業(yè)務(wù)能力，公司每年預(yù)提1萬元培訓(xùn)經(jīng)費，分期分批選送業(yè)務(wù)人員參加正規(guī)的業(yè)務(wù)培訓(xùn)。

　　5.6公司員工根據(jù)各自的業(yè)務(wù)需要，每人可以自己選購一定數(shù)量的圖書。購書費用標(biāo)準(zhǔn)為業(yè)務(wù)科每年1200元，綜合科每年400元。新購圖書一律交綜合科登記驗收，統(tǒng)一管理。

　　5.7借閱圖書時，一律辦理借閱手續(xù)。損壞、丟失者照價賠償。

　　6.工作人員崗位責(zé)任為加強和規(guī)范公司日常管理，改進(jìn)公司工作作風(fēng)，明確公司崗位職責(zé)，規(guī)范公司辦事行為，提高公司運行效率，特制定本責(zé)任制。

　　6.1公司經(jīng)理

　　6.1.1主持公司全面工作，對上一級組織負(fù)責(zé)。

　　6.1.2負(fù)責(zé)確定公司發(fā)展戰(zhàn)略，制訂公司發(fā)展規(guī)劃，決策公司重大事務(wù)。

　　6.1.3負(fù)責(zé)公司咨詢業(yè)務(wù)拓展，確保公司持續(xù)健康發(fā)展。

　　6.1.4負(fù)責(zé)公司的財務(wù)管理，確定員工報酬標(biāo)準(zhǔn)，確保收支的合理性。

　　6.1.5負(fù)責(zé)公司的人事管理，崗位設(shè)置，聘任副總經(jīng)理，總工程師及其他員工。

　　6.1.6簽發(fā)以公司名義對外出具的各類項目咨詢文本及公司對外其他文件。

　　6.1.7確定咨詢業(yè)務(wù)委托合同的最終價格。

　　6.1.8負(fù)責(zé)制定公司的各項管理制度，并組織實施與監(jiān)督。

　　6.1.9負(fù)責(zé)組織員工政治理論學(xué)習(xí)，開展思想政治工作。

　　6.1.10負(fù)責(zé)與上級行業(yè)協(xié)會、行政主管部門的工作銜接，加強匯報。

　　6.1.11負(fù)責(zé)與業(yè)務(wù)合作單位及同行的橫向聯(lián)系與信息交流。

　　6.1.12完成上級組織交辦的其他工作。

　　6.2副經(jīng)理、注冊咨詢工程師

　　6.2.1協(xié)助經(jīng)理管理公司日常事務(wù)，全面主管公司工程咨詢技術(shù)工作，對公司經(jīng)理負(fù)責(zé)。

　　6.2.2負(fù)責(zé)咨詢業(yè)務(wù)委托合同的洽談工作。

　　6.2.3負(fù)責(zé)咨詢工作的專家組織、聘請、分工，確定其支付工資的標(biāo)準(zhǔn)；對公司人員承擔(dān)工作任務(wù)的分解，組織專家現(xiàn)場踏勘，負(fù)責(zé)文本編制的總體構(gòu)思，文本審閱，文本的最終定稿。

　　6.2.4指導(dǎo)專家及公司工作人員按規(guī)范要求開展咨詢工作，編寫咨詢文本。

　　6.2.5參與項目建議書、可行性研究報告、項目申請報告、資金申請報告、評估項目建議書、評估可行性研究報告、評估項目申請報告的文本編寫工作。

　　6.2.6作為主創(chuàng)人員全年完成咨詢文本6-8個，負(fù)責(zé)綜合、審定公司所有咨詢文本。

　　6.2.7負(fù)責(zé)對公司其他業(yè)務(wù)人員的業(yè)務(wù)指導(dǎo)及管理工作，組織其及時參加上級安排的繼續(xù)教育學(xué)習(xí)。組織公司員工開展業(yè)務(wù)學(xué)習(xí)競賽，不定期對員工進(jìn)行業(yè)務(wù)培訓(xùn)。

　　6.2.8加強與項目單位及相關(guān)部門的聯(lián)系與溝通。

　　6.2.9完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作。

　　6.3紀(jì)檢監(jiān)察員

　　6.3.1履行辦公室主任職責(zé)，全面負(fù)責(zé)并落實辦公室各項工作，做好公司員工的考勤及績效考核與結(jié)算，辦公室衛(wèi)生及安全管理等工作。

　　6.3.2負(fù)責(zé)辦理公司新資質(zhì)，公司新聘請的注冊咨詢工程師的注冊申報工作，負(fù)責(zé)一年一度的優(yōu)秀工程咨詢成果獎的申報工作。

　　6.3.3負(fù)責(zé)公司文秘管理督查工作。做好公司發(fā)文文號的編序登記工作，督促檔案和文秘人員對公司文書檔案和電子文檔及時如數(shù)歸檔和備份。督促及協(xié)助公司文秘及時完成各種公司文件、文稿的撰寫。監(jiān)督檔案管理人員對檔案的規(guī)范管理和應(yīng)用。

　　6.3.4負(fù)責(zé)公司的物業(yè)管理工作。集中保管公司所購業(yè)務(wù)軟件及辦公設(shè)備、技術(shù)資料，對公司所購的各種工具書籍建立清晰明了的臺帳，對保管人員管理的實物進(jìn)行不定期的清理和盤點，監(jiān)督公司各種資料的借用和退還工作，以確保公司的軟硬件資產(chǎn)不被丟失。

　　6.3.5負(fù)責(zé)合同檔案的管理及合同所協(xié)商咨詢價格的統(tǒng)計及所欠咨詢費的催收入帳工作，做好公司日常的資金收支工作。

　　6.3.6負(fù)責(zé)公司員工薪金報酬支付的表格制表，經(jīng)報請總經(jīng)理簽批后及時支付，負(fù)責(zé)為員工及時辦理社會保障及"三金"交納的具體事項。

　　6.3.7負(fù)責(zé)公司對外出租門面的租金收取工作及公司所租辦公室的租金繳付工作。

　　6.3.8負(fù)責(zé)與市發(fā)改委及編委、稅務(wù)、財政、物價、交警等部門的業(yè)務(wù)銜接，及時辦理公司各種證照的年檢年審工作。

　　6.3.9完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作。

　　6.4收發(fā)員兼駕駛員

　　6.4.1負(fù)責(zé)公司報刊雜志的上架、歸檔保管，對經(jīng)請示辦公室確認(rèn)的廢舊報刊和雜志進(jìn)行定期出售或銷毀處理。

　　6.4.2協(xié)助辦公室主任催收咨詢帳款，做到及時入帳。

　　6.4.3參與公司的辦公設(shè)備及日常用品的采購、管理工作，負(fù)責(zé)文印設(shè)備的維護保養(yǎng)工作。

　　6.4.4參與與市發(fā)改委、編委、財政、稅務(wù)、物價、交警等證照管理部門的業(yè)務(wù)銜接，協(xié)助辦理公司各種證照的年檢年審工作。

　　6.4.5負(fù)責(zé)公司車輛公務(wù)駕駛、車輛管理及維護保養(yǎng)工作。

　　6.4.6、負(fù)責(zé)辦公區(qū)域的日常衛(wèi)生督查督辦工作。

　　6.4.7完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作。

　　6.5項目主管、公司文秘

　　6.5.1履行項目部經(jīng)理職責(zé)，負(fù)責(zé)落實每個項目咨詢的具體事務(wù)，如搭建項目班子、外聘專家。擬定項目工作計劃，組織研討會、收集匯總基礎(chǔ)資料、項目文本編寫工作的總體構(gòu)思、組織分工撰寫咨詢文本等。

　　6.5.2參與項目合同的談判及草擬工作，負(fù)責(zé)按合同規(guī)定，將完成的咨詢文本、文稿，經(jīng)初審后，報總工及公司領(lǐng)導(dǎo)審批。

　　6.5.3項目完成后，負(fù)責(zé)安排人員搞好資料整理、裝訂等工作，及時交公司檔案室存檔。

　　6.5.4參與項目建議書、可行性研究報告、項目申請書、資金申請報告、評估項目建議書、評估可行性研究報告、評估項目申請書的文本編寫工作，負(fù)責(zé)公司文本的一稿校審工作。

　　6.5.5作為主創(chuàng)人員全年完成項目文本8-10個，經(jīng)副經(jīng)理授權(quán)，綜合審定咨詢文本的定稿。

　　6.5.6負(fù)責(zé)公司資料的電子版檔案的管理工作。

　　6.5.7負(fù)責(zé)公司對外宣傳資料的撰稿工作及公司文件材料的撰稿工作，在辦公室負(fù)責(zé)人的領(lǐng)導(dǎo)下，草擬公司半年及年度工作總結(jié)及其他文稿。

　　6.5.8領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作。

　　6.6項目主管

　　6.6.1協(xié)助副經(jīng)理做好項目合同的談判及草擬工作，參與項目咨詢的專家組織、聘請、分工、組織專家現(xiàn)場踏勘等。參與咨詢項目文本的編寫工作的總體構(gòu)思，與項目單位及相關(guān)部門加強聯(lián)系。

　　6.6.2參與項目建議書、可行性研究報告、項目申請書、資金申請報告、評估項目建議書、評估可行性研究報告、評估項目申請書的文本編寫工作，作為主創(chuàng)人員全年完成項目文本8-10個，負(fù)責(zé)公司項目文本的三稿校審工作。經(jīng)副經(jīng)理授權(quán)，綜合、審定咨詢文本的定稿。

　　6.6.3協(xié)助辦理公司新資質(zhì)，公司新聘請的注冊咨詢工程師的注冊申報工作，及一年一度的優(yōu)秀工程咨詢成果獎的申報工作。

　　6.6.4負(fù)責(zé)上門招攬咨詢業(yè)務(wù)，對正在與公司洽談中或有不確定因素的咨詢業(yè)務(wù)及時予以跟進(jìn)。

　　6.6.5負(fù)責(zé)公司所完成的咨詢項目實施情況的意見征詢及反饋工作。

　　6.6.6完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作。

　　6.7營銷主管

　　6.7.1負(fù)責(zé)公司業(yè)務(wù)的市場營銷工作及公司新業(yè)務(wù)的拓展。

　　6.7.2負(fù)責(zé)公司檔案工作，及時對各類檔案入檔管理，并完成檔案相關(guān)的目錄編號、包裝、封存工作。

　　6.7.3負(fù)責(zé)公司的對外宣傳和推介，不斷擴大公司知名度，如給項目單位、項目主管部門、金融機構(gòu)等單位散發(fā)公司宣傳資料等，逢年過節(jié)給相關(guān)業(yè)務(wù)往來人員寄發(fā)明信片等。

　　6.7.4負(fù)責(zé)捕捉工程咨詢業(yè)務(wù)信息，主動上門向市發(fā)改及項目主管部門收集項目信息情報，及時反饋給公司領(lǐng)導(dǎo)及總工，以便做相應(yīng)的策應(yīng)。

　　6.7.5負(fù)責(zé)上門招攬咨詢業(yè)務(wù)，對正在與公司洽談中或有不確定因素的咨詢業(yè)務(wù)及時予以跟進(jìn)。

　　6.7.6負(fù)責(zé)策劃及組織公司員工不定期地開展健康向上的文娛體育活動，營造有益于員工身心健康的公司文化氛圍。

　　6.7.7完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作。

公司質(zhì)量管理制度12

　　一、為進(jìn)一步強化全局工作人員的責(zé)任和工作質(zhì)量，規(guī)范工作行為，根據(jù)《國家公務(wù)員法》等有關(guān)法規(guī)、文件的要求，結(jié)合我局工作實際，制定本制度。

　　二、本制度所稱工作過錯，是指全局工作人員在履行職責(zé)過程中，因不嚴(yán)、不細(xì)、不實或其它主觀原因，造成工作損失、產(chǎn)生不良影響和后果的行為。

　　三、本制度適用于局機關(guān)各處室及所有工作人員。

　　四、追究工作過錯責(zé)任，應(yīng)遵循實事求是，有錯必究，責(zé)罰相當(dāng)，教育與懲處相結(jié)合的原則。

　　五、有下列情形之一，可追究工作過錯責(zé)任：

　　(一)一般工作過錯

　　1.正式上報或下發(fā)的文件及各類材料中，格式、文體、文字等方面出現(xiàn)較大的錯誤或遺漏，尚未造成不良影響的;

　　2.在政務(wù)接待、會議籌備、活動組織過程中因計劃不周、疏忽大意或不按要求辦理，給工作造成被動的;

　　3.違反工作程序，越級請示、匯報，給工作造成被動的;

　　4.在督促查辦、綜合調(diào)研、信息報送等工作中，因自身原因造成上報材料失實的;

　　5.首問責(zé)任人不履行首問負(fù)責(zé)制，貽誤辦事人辦事，造成較壞影響的;

　　6.因態(tài)度不好、服務(wù)不周受到投訴并經(jīng)查實的;

　　7.其他應(yīng)該追究一般工作過錯責(zé)任的行為。

　　(二)重大工作過錯

　　1.遇重大或緊急問題不及時報告，不采取應(yīng)急措施，給工作造成較大損失的;

　　2.超越規(guī)定權(quán)限擅自做主，給工作造成損失或不良影響的';

　　3.在正式上報或下發(fā)的文件及各類材料中，因自身原因?qū)е聝?nèi)容出現(xiàn)與現(xiàn)行法律、法規(guī)、文件或其他有關(guān)規(guī)定不相一致問題，產(chǎn)生不良影響的;

　　4.違反保密規(guī)定出現(xiàn)泄密問題，但尚未觸犯國家保密法規(guī)的;

　　5.因未切實履行工作職責(zé)、以權(quán)謀私，給工作造成較大損失的;

　　6.其他應(yīng)該追究重大工作過錯責(zé)任的行為。

　　六、工作過錯責(zé)任劃分及承擔(dān)按以下情況予以認(rèn)定：

　　(一)因擅自作主、未切實履行工作職責(zé)、報告不及時等造成的工作過錯，由具體責(zé)任人承擔(dān)全部責(zé)任;

　　(二)因不嚴(yán)、不細(xì)、不實等原因出現(xiàn)的工作過錯，具體責(zé)任人承擔(dān)主要責(zé)任，處室領(lǐng)導(dǎo)承擔(dān)次要責(zé)任;

　　(三)因工作程序不明、落實制度不力等原因出現(xiàn)的工作過錯，除具體責(zé)任人承擔(dān)責(zé)任外，處室領(lǐng)導(dǎo)承擔(dān)領(lǐng)導(dǎo)責(zé)任;

　　(四)工作過錯行為造成經(jīng)濟賠償?shù)�，工作過錯責(zé)任人應(yīng)承擔(dān)一定的賠償責(zé)任。

　　七、對一般工作過錯責(zé)任人，視情節(jié)、后果輕重給予批評教育、書面檢查、通報批評等處理;對重大工作過錯責(zé)任人，視情節(jié)、后果輕重給予取消當(dāng)年評優(yōu)評先資格、扣發(fā)目標(biāo)獎、調(diào)離崗位、停職離崗培訓(xùn)等處理。

　　八、有下列情形之一，應(yīng)予從重追究工作過錯責(zé)任：

　　(一)工作過錯多次重復(fù)出現(xiàn);

　　(二)明知已出現(xiàn)過錯，不及時采取補救措施，致使損失、影響擴大的;

　　(三)因主觀故意出現(xiàn)的過錯;

　　(四)拒不承認(rèn)過錯事實的;

　　(五)故意隱瞞過錯真相，不及時上報的;

　　(六)其他經(jīng)局黨組認(rèn)定，應(yīng)從重追究工作過錯責(zé)任的。

　　九、有下列情形之一，可予從輕或免除追究行政過錯責(zé)任：

　　(一)工作過錯行為沒有造成損失或不良影響的;

　　(二)屬認(rèn)識理解偏差，過錯輕微，且能及時糾正的;

　　(三)因工作程序不明、分工不明出現(xiàn)過錯，情節(jié)輕微的直接責(zé)任人;

　　(四)其他經(jīng)局黨組研究認(rèn)定，可從輕或免除追究工作過錯責(zé)任的。

　　十、工作過錯發(fā)生后，處室及過錯責(zé)任人應(yīng)將過錯原因和整改情況以書面形式報辦公室，辦公室啟動工作過錯責(zé)任追究程序，按照局領(lǐng)導(dǎo)要求對工作過錯情況及相關(guān)事實進(jìn)行調(diào)查核實，并提出處理意見報局黨組。

　　十一、工作過錯責(zé)任的認(rèn)定和追究由局黨組研究確定。

　　十二、本制度自公布之日起執(zhí)行。

公司質(zhì)量管理制度13

　　機關(guān)單位食堂一般為非經(jīng)營性、福利型的食堂，它的運營涉及到單位工作人員的切身利益和后勤經(jīng)費的控制及帳務(wù)處理，是后勤工作重點、難點之一。為減輕單位后勤負(fù)擔(dān)，規(guī)避食堂用人風(fēng)險，提高用餐服務(wù)質(zhì)量，單位食堂運營通常采取對外托管形式�，F(xiàn)在滿客寶智慧食堂先給您介紹一下食堂的主要托管形式。

　　全托管模式：

　　食堂人員的招聘調(diào)配、勞動合同、社保等由托管單位負(fù)責(zé)，其管理費用及利潤定額包干，飲食制作由托管單位靈活安排，使用的原材料由托管單位采購。人員工資、福利由發(fā)包單位負(fù)責(zé)，食堂日常支出的費用按標(biāo)準(zhǔn)定期劃撥，定期接受審查、審核。此模式比較適合未設(shè)食堂專管理機構(gòu)/人員的，且用餐人數(shù)50人以下的單位，它有利于減輕單位后勤負(fù)擔(dān)和成本控制，便于從瑣碎的事務(wù)中解脫出來，但不便于飲食質(zhì)量的控制。

　　半托管模式：

　　食堂人員的招聘調(diào)配、勞動合同、社保等由托管單位負(fù)責(zé)，其管理費用及利潤定額包干（一般按人員的`工資額的20%提取）。人員工資、福利、考核、飲食原材料費用及采購由發(fā)包單位負(fù)責(zé)，日常飲食按供應(yīng)的原材料制作。此模式對設(shè)有食堂專門管理機構(gòu)/人員的，且用餐人數(shù)50～80人的單位比較適合，它有利于食堂財務(wù)管理和飲食質(zhì)量的保障，但不便食堂成本控制，比較容易造成浪費。

　　承包模式：

　　食堂整體承包，承包單位自主運營和管理，發(fā)包單位不參加管理和不直接貼補費用，單位免費提供廚房、餐廳、廚具設(shè)備，有條件者并提供廚房員工宿舍，免費提供水、電、燃料費用。其他食堂費用均從飲食銷售中盈取，飲食價格參照市場價格適當(dāng)折扣。此模式比較適合就餐人數(shù)100以上，且就餐人數(shù)比較穩(wěn)定的`單位，它有利于徹底減輕發(fā)包單位的后勤負(fù)擔(dān)，但不利于飲食質(zhì)量的保障。

　　接下來滿客寶給您說一下即將成立的食堂可能面臨的一些問題和困難：

　　1、單位人員整體人數(shù)少，食堂規(guī)模小，肉類、蔬菜類食品日使用量小，致使定點配送困難，肉類、蔬菜類食品零買價格相對偏高。

　　2、單位一般是靈活自由就餐政策，又加之在市中心離家近，不會像工廠那樣強制員工定點就餐，這樣會導(dǎo)致用餐預(yù)約制度落實不到位，導(dǎo)致按標(biāo)準(zhǔn)制作餐飲比較困難，食堂實際用餐人次相對不穩(wěn)定，會偏少，質(zhì)量及數(shù)量供應(yīng)均會受到一定的影響，有時給食堂造成一些浪費，致使食品攤派原材料成本較高。

　　3、因肉類、蔬菜類食品日使用量小，致使定點配送困難，零買無法索取正規(guī)發(fā)票，致使食堂消費帳務(wù)處理困難。

　　鑒于食堂實際用餐人次少，食品原材料攤派成本較高，食堂經(jīng)費建議按單位工作總?cè)藬?shù)和標(biāo)準(zhǔn)整體計提劃撥，由托管單位建帳代管，定期按程序接受審查、審核。

　　1、鑒于食堂用餐人數(shù)不穩(wěn)定，菜肴、營養(yǎng)配餐比較困難，日常食品原材料采購建議采取靈活方式安排，但整體費用按標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行。

　　滿客寶智慧食堂管理系統(tǒng)支持提前預(yù)定，后廚可根據(jù)預(yù)定精準(zhǔn)備餐，自動生成采購計劃和訂貨單，方便快捷不易出錯。

　　2、鑒于食堂日常使用原材料無正規(guī)票據(jù)，白條較多。為規(guī)范財務(wù)管理，方便帳務(wù)處理。食堂日常開支的費用建議定期按標(biāo)準(zhǔn)從代管經(jīng)費結(jié)算核帳，發(fā)票由托管單位出具。經(jīng)費節(jié)余部分可安排職工福利和不定期改善食堂伙食。

　　滿客寶智慧食堂管理系統(tǒng)的采購審批功能不需要復(fù)雜的單據(jù)，直接通過系統(tǒng)就可以審批，成本自動核算。

　　3、為規(guī)范食堂經(jīng)費和費用開支的管理，建議制定食堂經(jīng)費和費用開支管理辦法，明確經(jīng)費和費用開支的標(biāo)準(zhǔn)、審批程序。

　　滿客寶智慧食堂，致力于為各類企事業(yè)單位的食堂提供移動互聯(lián)解決方案,幫助食堂全面提升服務(wù)和管理水平，融合移動互聯(lián)網(wǎng)特質(zhì)與食堂經(jīng)營各項核心元素，顛覆傳統(tǒng)餐飲模式，帶給用餐者前所未有的全新用餐體驗，讓享用和供應(yīng)美食的過程變得更加美好。

公司質(zhì)量管理制度14

　　根據(jù)《中華人民共和國食品安全法》、《國務(wù)院關(guān)于加強食品等產(chǎn)品安全監(jiān)督管理的特別規(guī)定》和《進(jìn)出口食品安全管理辦法》等法律、行政法規(guī)的規(guī)定，特制定本制度。

　　一、公司在食品進(jìn)口前，必須向省檢驗檢疫局申請備案，并保證所提供備案信息準(zhǔn)確、真實。

　　二、公司在向省檢驗檢疫局申請備案時，需提供以下材料：

　　1、填制準(zhǔn)確完備的收貨人備案申請表；

　　2、工商營業(yè)執(zhí)照、組織機構(gòu)代碼證、法定代表人身份證明、對外貿(mào)易經(jīng)營者備案登記表、自理報檢單位備案登記證明書等的復(fù)印件及原件；

　　3、企業(yè)質(zhì)量安全管理制度；

　　4、與食品安全相關(guān)的組織機構(gòu)設(shè)置、部門職能和崗位職責(zé)；

　　5、擬經(jīng)營的食品種類、存放地點相關(guān)材料及證明；

　　三、公司在提供上述文件材料的同時，應(yīng)按規(guī)定通過備案管理系統(tǒng)填寫并提交完整一致的備案申請表。提供收貨人名稱、地址、聯(lián)系人姓名、電話、經(jīng)營食品種類、填表人姓名、電話及承諾書等信息，并確保在發(fā)生緊急情況時可以通過備案信息與本公司相關(guān)人員取得聯(lián)系。

　　四、若公司名稱、地址、聯(lián)系人電話等發(fā)生改變時，將及時通過備案管理系統(tǒng)提出修改申請，由省檢驗檢疫機構(gòu)審核同意后，予以修改。

　　第二章食品標(biāo)簽管理制度

　　為加強進(jìn)出口食品標(biāo)簽管理，保證進(jìn)出口食品質(zhì)量安全，根據(jù)《中華人民共和國食品安全法》及《進(jìn)出口預(yù)包裝食品標(biāo)簽檢驗監(jiān)督管理規(guī)定》，制定本制度。

　　一、進(jìn)口預(yù)包裝食品標(biāo)簽應(yīng)符合我國相關(guān)法律法規(guī)和食品安全國家標(biāo)準(zhǔn)的要求，積極配合國家質(zhì)量監(jiān)督檢驗檢疫總局及省檢驗檢疫機構(gòu)的監(jiān)督管理工作。

　　二、本公司承諾進(jìn)出口預(yù)包裝食品的標(biāo)簽符合國家規(guī)定，誠實守信，如實提供相關(guān)材料，對社會和公眾負(fù)責(zé)，接受社會監(jiān)督，承擔(dān)社會責(zé)任。

　　三、本公司首次進(jìn)口預(yù)包裝食品時，按照報檢規(guī)定提供正確完善的材料，如下：

　　四、若進(jìn)口預(yù)包裝食品標(biāo)簽涉及安全、健康、環(huán)境保護項目不合格的，本公司將配合檢驗檢疫機構(gòu)銷毀或者退貨，由本公司相關(guān)負(fù)責(zé)人辦理退運手續(xù)，其他項目不合格的，本公司承諾在檢驗檢疫機構(gòu)的監(jiān)督下進(jìn)行技術(shù)處理，不能進(jìn)行技術(shù)處理或者技術(shù)處理后重新檢驗仍不合格的，本公司將銷毀或退貨。

　　第三章食品安全培訓(xùn)

　　一、培訓(xùn)目的：

　　1、強化員工的食品安全意識，增強職業(yè)素養(yǎng)，提升食品安全管理技能；

　　2、通過對食品安全知識的培訓(xùn)和學(xué)習(xí)，強化員工自身的安全責(zé)任，確保公司食品經(jīng)營安全。

　　二、培訓(xùn)對象：

　　本公司各級管理人員、經(jīng)營人員及經(jīng)營活動有關(guān)人員，均應(yīng)參加食品安全培訓(xùn)。

　　三、培訓(xùn)內(nèi)容：

　　《中華人民共和國食品安全法》及實施條例、《中華人民共和國產(chǎn)品質(zhì)量法》、《中華人民共和國消費者權(quán)益保護法》等一系列行政法規(guī)和公司食品安全管理制度。

　　四、培訓(xùn)方式：

　　公司食品安全知識培訓(xùn)以定期組織集中學(xué)習(xí)和員工自學(xué)方式為主，以外部培訓(xùn)為輔，任何人無正當(dāng)理由，均不得缺席本公司培訓(xùn)，并自覺完成學(xué)習(xí)計劃。

　　五、培訓(xùn)時間：每月組織一次集中學(xué)習(xí)，每季度組織員工進(jìn)行食品安全知識培訓(xùn)。并制定年度員工培訓(xùn)計劃。按照培訓(xùn)計劃合理安排全年的食品安全教育培訓(xùn)工作。

　　六、培訓(xùn)要求：

　　1、參加培訓(xùn)人員不僅要了解食品安全的法律、法規(guī)，還應(yīng)掌握與本崗位工作密切相關(guān)的法律、法規(guī)和各項標(biāo)準(zhǔn)的具體制定。

　　2、對新錄用員工及轉(zhuǎn)崗員工在上崗前須進(jìn)行食品安全知識培訓(xùn)。

　　3、培訓(xùn)人員必須按時參加培訓(xùn)，特殊情況下不能按時參加的需向公司請假，食品安全培訓(xùn)將納入考勤管理，對無故缺席的按照勞動合同給予處罰、待崗和解聘的處理。同時，公司對培訓(xùn)結(jié)果進(jìn)行考核，考核結(jié)果將作為有關(guān)崗位人員聘用、晉級、加薪的重要參考依據(jù)。

　　七、培訓(xùn)組織：

　　公司食品安全培訓(xùn)由人力資源部負(fù)責(zé)組織，并對食品安全知識培訓(xùn)及學(xué)習(xí)情況建立培訓(xùn)檔案，對組織和參與情況、學(xué)習(xí)情況進(jìn)行匯總、歸納、整理并進(jìn)行歸檔。檔案保存期限不低于兩年。

　　第四章從業(yè)人員健康管理制度健康檔案制度

　　第五章食品進(jìn)貨查驗制度

　　一、票證查驗

　　公司采購食品時，應(yīng)按照《食品索證索票規(guī)定》按批次向供貨方索取證明食品質(zhì)量符合標(biāo)準(zhǔn)或規(guī)定以及證明食品來源的票證，并保存原件或復(fù)印件。向供貨方索取的具體票證如下：

　　二、外觀查驗

　　公司采購食品時，應(yīng)對每批次食品進(jìn)行外觀查驗，具體外觀查驗內(nèi)容如下：

　　三、查驗問題處理

　　1、對包裝不嚴(yán)實或不符合衛(wèi)生要求的，采購部門負(fù)責(zé)辦理退貨；

　　2、對過期、腐爛變質(zhì)的食品，不得進(jìn)行銷售，由品管部負(fù)責(zé)進(jìn)行無害化處理。

　　四、進(jìn)貨查驗執(zhí)行管理：

　　第六章食品倉儲管理制度

　　一、倉庫管理責(zé)任人：

　　倉庫管理員負(fù)責(zé)公司倉庫管理工作。

　　二、倉庫管理員崗位職責(zé)：

　　三、庫管員工作內(nèi)容：

　　1。按送貨單驗收公司采購貨物，驗收內(nèi)容如下：

　　2。驗收問題處理：

　　對于驗收中出現(xiàn)的問題，應(yīng)及時反饋給采購部。由采購部按公司采購制度處理。

　　3。驗收合格后的商品入庫管理：

　　4。商品儲存管理。

　　（1）分類存放：

　�。�2）安全管理：

　　5。商品出庫管理：

　　6。庫存盤點管理：

　　庫管員每半個月要對庫存商品進(jìn)行全面盤點，以核對實際庫存數(shù)，盤點中發(fā)現(xiàn)的問題，要及時查找原因，并向總經(jīng)理匯報。

　　第七章進(jìn)口和銷售記錄管理制度

　　一、食品進(jìn)口記錄管理

　　1、食品進(jìn)口記錄內(nèi)容：各批次的.進(jìn)口食品需做好以下記錄：

　　2、食品進(jìn)口記錄責(zé)任人：

　　二、進(jìn)口食品銷售記錄管理

　　1、進(jìn)口食品銷售記錄內(nèi)容：銷售記錄的內(nèi)容包括下列信息：

　　2、銷售單據(jù)的填寫要求如下：

　　3、進(jìn)口食品銷售記錄管理方法：

　　進(jìn)口食品銷售記錄由銷售部負(fù)責(zé)管理，具體要求如下：

　　第八章食品安全事故處置預(yù)案制度

　　一、食品退市處置預(yù)案：

　�。ㄒ唬┊�(dāng)公司經(jīng)營的產(chǎn)品出現(xiàn)下列情況之一時，應(yīng)立即停止銷售：

　�。ǘ�）處置措施：公司員工發(fā)現(xiàn)所銷售的食品屬于上述所列的不合格食品時，應(yīng)立即停止銷售該食品，并采取下列措施：

　　二、食品召回釋義

　�。ㄒ唬┦称氛倩囟�義：本制度所稱召回，是指食品生產(chǎn)者按照規(guī)定程序，對由其生產(chǎn)原因造成的某一批次或類別的不安全食品，通過換貨、退貨、補充或修正消費說明等方式，及時消除或減少食品安全危害的活動。

　�。ǘ�）食品安全危害調(diào)查和食品安全危害評估：

　　為保障食品安全，公司每季度組織銷售部和品管部對在售食品進(jìn)行一次安全調(diào)查及評估，檢查所有在售食品是否有上述不合格項或潛在危害。經(jīng)食品安全危害調(diào)查和評估，確認(rèn)屬于生產(chǎn)原因造成的不安全食品的，應(yīng)當(dāng)確定召回級別，實施召回。

　�。ㄈ�）食品召回等級劃分：根據(jù)食品安全危害的嚴(yán)重程度，食品召回級別分三級：

　　1、一級召回：已經(jīng)或可能誘發(fā)食品污染、食源性疾病等對人體健康造成嚴(yán)重危害甚至死亡的，或者流通范圍廣、社會影響大的不安全食品的召回；

　　2、二級召回：已經(jīng)或可能引發(fā)食品污染、食源性疾病等對人體健康造成危害，危害程度一般或流通范圍較小、社會影響較小的不安全食品的召回；

　　3、三級召回：已經(jīng)或可能引發(fā)食品污染、食源性疾病等對人體健康造成危害，危害程度輕微的不安全食品的召回。

　　三、食品召回的實施

　　確認(rèn)食品屬于應(yīng)當(dāng)召回的，公司應(yīng)立即停止銷售不安全食品。并按下列方法進(jìn)行處理：

　　第九章食品安全事故報告制度

　　為確保重大食品安全事故得到及時處理和有效救援，公司實行重大食品安全事故報告制度。具體規(guī)定如下：

　　一、重大食品安全事故定義

　　重大食品安全事故是指在食品貯藏、運輸、經(jīng)營、消費等活動中發(fā)生的造成人身重大傷亡、眾多人數(shù)患病或者對人體健康造成重大危害的食品安全事故。凡出現(xiàn)下列情形之一的，均為重大食品安全事故：

　　1、由食品引起的一次事故造成人員死亡、或者中毒人數(shù)超過30人以上（含30人）的；

　　2、食品安全事故影響范圍跨越縣（市、區(qū)）級行政區(qū)域，并造成嚴(yán)重后果的；

　　3、其他以食品為載體，有可能造成嚴(yán)重社會影響的。

　　二、食品安全事故報告責(zé)任人

　　公司總經(jīng)理為本公司食品安全事故報告第一責(zé)任人。

　　三、食品事故報告程序

　　重大食品安全事故發(fā)生后，發(fā)現(xiàn)或發(fā)生部門或個人應(yīng)立即報告公司總經(jīng)理，總經(jīng)理應(yīng)在1小時內(nèi)向當(dāng)?shù)厥潮O(jiān)局報告；報告應(yīng)采取電話、傳真或其他快捷有效的方式；重大食品安全事故報告分為初次報告、階段報告和總結(jié)報告，具體要求如下：

　　1、初次報告：

　　2、階段報告：

　　3、總結(jié)報告：

　　四、食品安全事故報告紀(jì)律：

　　公司各部門和員工對發(fā)生或發(fā)現(xiàn)的重大食品安全事故均有義務(wù)直接報告總經(jīng)理，不得隱瞞、緩報、謊報或者授意他人隱瞞、緩報、謊報，不得阻礙他人報告。如有隱瞞、緩報、謊報事件發(fā)生，公司將視情節(jié)輕重追究相關(guān)部門或個人經(jīng)濟和法律責(zé)任。

公司質(zhì)量管理制度15

　　第一條：目的 為保證本公司

　　質(zhì)量管理制度的推行，并能提前發(fā)現(xiàn)異常、迅速處理改善，借以確保及提高產(chǎn)品質(zhì)量符合管理及市場需要，特制定本細(xì)則。

　　第二條：范圍 本細(xì)則包括：

　　(一)組織機能與工作職責(zé)；

　　(二)各項質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)及檢驗規(guī)范；

　　(三)儀器管理；

　　(四)質(zhì)量檢驗的執(zhí)行；

　　(五)質(zhì)量異常反應(yīng)及處理；

　　(六)客訴處理； (七)樣品確認(rèn)；

　　(八)質(zhì)量檢查與改善。

　　第三條：組織機能與工作職責(zé)

　　本公司質(zhì)量管理組織機能與工作職責(zé)。

　　□ 各項質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)及檢驗規(guī)范的設(shè)訂

　　第四條：質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)及檢驗規(guī)范的范圍規(guī)范包括：

　　(一)原材料料質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)及檢驗規(guī)范；

　　(二)在制品質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)及檢驗規(guī)范；

　　(三)成品質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)及檢驗規(guī)范；

　　第五條：質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)及檢驗規(guī)范的設(shè)訂

　　(一)各項質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)

　　副總經(jīng)理組織生產(chǎn)管理體系質(zhì)量管理部、生產(chǎn)部、商務(wù)部、研發(fā)部及有關(guān)人員依據(jù)"操作規(guī)范"，并參考①國家標(biāo)準(zhǔn)②行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)③國外標(biāo)準(zhǔn)④客戶需求⑤本身制造能力⑥原材料供應(yīng)商水平，分原材料、在制品、成品填制"質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)及檢驗規(guī)范設(shè)(修)訂表"一式二份，呈總經(jīng)理批準(zhǔn)后質(zhì)量管理部一份，并交有關(guān)單位憑此執(zhí)行。

　　(二)質(zhì)量檢驗規(guī)范

　　副總經(jīng)理組織生產(chǎn)管理體系質(zhì)量管理部、生產(chǎn)部、商務(wù)部、研發(fā)部及有關(guān)人員分原材料、在制品、成品將①檢查項目②料號(規(guī)格)③質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)④檢驗頻率(取樣規(guī)定)⑤檢驗方法及使用儀器設(shè)備⑥允收規(guī)定等填注于"質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)及檢驗規(guī)范設(shè)(修)訂表"內(nèi)，交有關(guān)部門主管核簽且經(jīng)總經(jīng)理核準(zhǔn)后分發(fā)有關(guān)部門憑此執(zhí)行。

　　第六條：質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)及檢驗規(guī)范的修訂

　　(一)各項質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)、檢驗規(guī)范若因①機械設(shè)備更新②技術(shù)改進(jìn)③制程改善④市場需要⑤加工條件變更等因素變化，可以予以修訂。

　　(二) 副總經(jīng)理組織生產(chǎn)管理體系每年年底前至少重新校正一次，并參照以往質(zhì)量實績會同有關(guān)單位檢查各料號(規(guī)格)各項標(biāo)準(zhǔn)及規(guī)范的合理性，酌予修訂。

　　(三)質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)及檢驗規(guī)范修訂時，應(yīng)填立"質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)及檢驗規(guī)范設(shè)(修)訂表"，說明修訂原因，并交有關(guān)部門會簽意見，呈現(xiàn)總經(jīng)理批示后，始可憑此執(zhí)行。 □ 儀器管理

　　第七條：儀器校正、維護計劃

　　(一)周期設(shè)訂 儀器使用部門

　　應(yīng)依儀器購入時的設(shè)備資料、操作說明書等資料，填制“儀器履歷表”設(shè)定定期校正維護周期，作為儀器年度校正、維護計劃的擬訂及執(zhí)行的依據(jù)。

　　(二)年度校正計劃及維護計劃 儀器使用部門應(yīng)于每年年底依據(jù)所設(shè)訂的校正、維護周期，填制“儀器校驗?zāi)甓扔媱澅怼�、“儀器維護計劃表”做為年度校正及維護計劃實施的依據(jù)。

　　第八條：校正計劃的實施

　　(一)儀器校正人員應(yīng)依據(jù)“儀器校驗?zāi)甓扔媱澅怼眻?zhí)行日常校正，精度校正作業(yè)，并將校正結(jié)果記錄于“儀器校正卡”內(nèi)，一式二份存于使用部門。

　　(二)儀器外協(xié)校正：有關(guān)精密儀器每年應(yīng)定期由使用單位通過質(zhì)量管理部申請委托校正，以確保儀器的精確度。

　　第九條：儀器使用與保養(yǎng)

　　1、儀器使用人進(jìn)行各項檢驗時，應(yīng)依“檢驗規(guī)范”內(nèi)的操作步驟操作，使用后應(yīng)妥善保管與保養(yǎng)。 2、特殊精密儀器，使用部門主管應(yīng)指定專人操作與負(fù)責(zé)管理，非指定操作人員不得任意使用(經(jīng)主管核準(zhǔn)者例外) 。

　　3、使用部門主管應(yīng)負(fù)責(zé)檢核各使用者操作正確性，日常保養(yǎng)與維護，如有不當(dāng)?shù)氖褂门c操作應(yīng)予以糾正教導(dǎo)并列入作業(yè)檢核扣罰。

　　4、各生產(chǎn)單位使用的`儀器設(shè)備(如量規(guī))由使用部門自行校正與保養(yǎng)，由質(zhì)量管理部不定期抽檢。 5.儀器保養(yǎng)

　　(1)儀器保養(yǎng)人員應(yīng)依據(jù)“儀器維護計劃表”執(zhí)行保養(yǎng)作業(yè)并將結(jié)果記錄于“儀器維護卡”內(nèi)。

　　(2)儀器送外維修：儀器維護保養(yǎng)人員基于設(shè)備、技術(shù)能力不足時，保養(yǎng)人員應(yīng)填立“儀器外修申請單”并呈主管核準(zhǔn)后送采購辦理送外維修。

　　□ 原材料質(zhì)量管理

　　第十條；原材料質(zhì)量檢驗

　　(1)原材料進(jìn)入廠區(qū)時，倉庫應(yīng)依據(jù)“倉庫管理辦法”的規(guī)定辦理收料，并填寫“來料暫收/檢驗報告單”通知IQC人員檢驗，且IQC于接獲單據(jù)時根據(jù)“特急”馬上處理，“緊急物料”半日內(nèi)，“一般物料”3日內(nèi)，依原材料質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)及檢驗規(guī)范的規(guī)定完成檢驗。

　　(2“來料暫收/檢驗報告單”一式四聯(lián)檢驗完成后，第一聯(lián)留倉庫，第二聯(lián)采購，第三聯(lián)質(zhì)量部，第四聯(lián)質(zhì)量管理存。且每次把檢驗結(jié)果記錄于來料統(tǒng)計表，并每月根據(jù)原物料品名規(guī)格類別的結(jié)果統(tǒng)計于“供應(yīng)商質(zhì)量統(tǒng)計表”及每月評核供應(yīng)商的行分于"供應(yīng)商的評價表"，提供采購作為選擇對應(yīng)廠商的參考資料。

　　□ 銷售定單評審

　　第十一條：銷售訂單的評審由商務(wù)部召集研發(fā)部、銷售服務(wù)部、質(zhì)量管理部、計劃部、生產(chǎn)部和采購部進(jìn)行。

　　(一)銷售定單評審內(nèi)容

　　1、技術(shù)要求-有無特殊技術(shù)要求，產(chǎn)品結(jié)構(gòu)是否需要重新設(shè)計還是非標(biāo)更改，現(xiàn)有技術(shù)條件能否滿足要求，設(shè)計時間要多久；

　　2、生產(chǎn)能力-生產(chǎn)工藝水平能否達(dá)到產(chǎn)品要求，需要做什么更改和完善；

　　3、交貨期-計劃綜合評估產(chǎn)品生產(chǎn)周期與客戶要求時間對比，如不能滿足需向客戶做出說明，并給出準(zhǔn)確的交貨時間；

　　4、質(zhì)量要求-各項質(zhì)量要求是否明確，有無特殊質(zhì)量要求，公司目前質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)和檢驗規(guī)范能否滿足，是否需要調(diào)整；

　　5、包裝方式-是否符合本公司的包裝規(guī)范，客戶要求的特殊包裝方式可否接受和實現(xiàn)，外銷訂單的包裝要求是否明確。

　　6、物料-是否使用特殊的原材料，采購周期能否做到。

　　7、確認(rèn)產(chǎn)品的類型、規(guī)格型號、成品料號及相關(guān)信息。

　　(二)銷售訂單評審后的處理

　　1、經(jīng)過評審后的銷售訂單與客戶最終確認(rèn)后，由商務(wù)、銷售服務(wù)部、研發(fā)部簽字確認(rèn)，下發(fā)計劃管理部。

　　2、計劃管理部根據(jù)評審結(jié)果需要設(shè)計的產(chǎn)品下發(fā)研發(fā)或非標(biāo)設(shè)計任務(wù)。

　　3、研發(fā)部根據(jù)銷售訂單技術(shù)要求進(jìn)行新結(jié)構(gòu)設(shè)計或非標(biāo)設(shè)計，在評審的時間內(nèi)完成設(shè)計后歸檔技術(shù)資料到文控中心。

　　4、計劃部根據(jù)產(chǎn)品BOM清單下發(fā)物料采購需求，根據(jù)回貨計劃下達(dá)生產(chǎn)計劃。

　　5、采購部根據(jù)物料需求表在采購周期內(nèi)完成采購任務(wù)，生產(chǎn)部按照生產(chǎn)計劃任務(wù)進(jìn)行配線及測試工作。 第十二條：生產(chǎn)前制造及質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)復(fù)核

　　(一)生產(chǎn)部門收到到文控中心下發(fā)的“技術(shù)資料”后，須由組長或主管先查核確認(rèn)下列事項后始可進(jìn)行生產(chǎn)：

　　1、該制品是否訂有“成品質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)及檢驗規(guī)范”作為質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)判定的依據(jù)。

　　2、是否訂有“生產(chǎn)工藝文件”。

　　(二)制造部門確認(rèn)無誤后于"制造規(guī)范"上簽認(rèn)，作為生產(chǎn)的依據(jù)。

　　□ 制程質(zhì)量管理

　　第十三條：制程質(zhì)量檢驗

　　(一)質(zhì)檢部門對各制程在制品均應(yīng)依"在制品質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)及檢驗規(guī)范"的規(guī)定實施質(zhì)量檢驗，以提早發(fā)現(xiàn)異常，迅速處理，確保在制品質(zhì)量。

　　(二)在制品質(zhì)量檢驗依制程區(qū)分，由質(zhì)量管理部IPQC負(fù)責(zé)檢驗：

　　1、鉆孔-IPQC鉆孔科日報表。

　　2、修一-針對線路印刷檢修后分十五條以下及十五條以上分別檢驗記錄于IPQC修一日報表。

　　3、修二-針對鍍銅(Cu)易(Sn/Pb)后15條以上分別檢驗記錄于IPQC修二日報表。

　　4、鍍金-IPQC鍍金日報表。

　　5、底片制造完成正式鉆孔前由質(zhì)量管理工程科檢驗并記錄于"底片檢查要項"。

　　6、其他如"噴錫板制程抽驗管理日報表"、"QAI進(jìn)料抽驗報告"、"S/M抽驗日報表"等抽驗。

　　(三)質(zhì)量管理工程科于制程中配合在制品的加工程序、負(fù)責(zé)加工條件的測試：

　　1、鉆頭研磨后"規(guī)范檢驗"并記錄于"鉆頭研磨檢驗報告"上。

　　2、切片檢驗分PIH、一次銅、二次銅及噴錫蝕銅分別依檢驗規(guī)范檢驗并記錄于(QAE Microsection Report)、(AQE Solderability Tes Report)等檢驗報告。

　　(四)各部門在制造過程中發(fā)現(xiàn)異常時，組長應(yīng)即追查原因，并加以處理后將異常原因、處理過程及改善對策等開立"異常處理單"呈(副)經(jīng)理指示后送質(zhì)量管理部，責(zé)任判定后送有關(guān)部門會簽再送總經(jīng)理室復(fù)核。

　　(五)質(zhì)檢人員于抽驗中發(fā)現(xiàn)異常時，應(yīng)反應(yīng)單位主管處理并開立"異常處理單"呈經(jīng)(副)理核簽后送有關(guān)部門處理改善。

　　(六)各生產(chǎn)部門依自檢查及順次點檢發(fā)生質(zhì)量異常時，如屬其他部門所發(fā)生者以"異常處理單"反應(yīng)處理。

　　(七)制程間半成品移轉(zhuǎn)，如發(fā)現(xiàn)異常時以"異常處理單"反應(yīng)處理。 第十四條：制程自主檢查

　　(一)制程中每一位作業(yè)人員均應(yīng)對所生產(chǎn)的制品實施自主檢查，遇質(zhì)量異常時應(yīng)即予挑出，如系重大或特殊異常應(yīng)立即報告科長或組長，并開立"異常處理單"見(表)一式四聯(lián)，填列異常說明、原因分析及處理對策、送質(zhì)量管理部門判定異常原因及

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