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制度流程管理制度

時(shí)間:2022-04-22 10:28:41 制度 我要投稿

制度流程管理制度

  在當(dāng)今社會(huì)生活中,很多地方都會(huì)使用到制度,制度是維護(hù)公平、公正的有效手段,是我們做事的底線要求。制度到底怎么擬定才合適呢?下面是小編精心整理的制度流程管理制度,僅供參考,希望能夠幫助到大家。

制度流程管理制度

制度流程管理制度1

  職工安全職責(zé)

  一、認(rèn)真執(zhí)行安全操作規(guī)程和各項(xiàng)安全制度,自覺(jué)遵守不違章。

  二、隨時(shí)檢查自己使用的機(jī)器設(shè)備、工具、車輛等,要經(jīng)常保持良好,安全可靠。

  三、認(rèn)真做好交接班工作,發(fā)現(xiàn)問(wèn)題及時(shí)處理并報(bào)告站長(zhǎng)。

  四、發(fā)現(xiàn)不安全因素要采取應(yīng)急措施,排除故障并報(bào)告站長(zhǎng)。

  五、發(fā)生任何事故,要保留現(xiàn)場(chǎng),提供情況,及時(shí)報(bào)告,參加分析。

  安技員崗位職責(zé)

  安技員在主管領(lǐng)導(dǎo)下,共同完成本部門職責(zé)范圍內(nèi)的工作。其具體職責(zé)是:

  一、協(xié)助領(lǐng)導(dǎo)組織推動(dòng)供熱生產(chǎn)中的安全工作,督促檢查勞動(dòng)保護(hù)法令、制度以及上級(jí)領(lǐng)導(dǎo)的有關(guān)指示、規(guī)定的貫徹執(zhí)行情況。

  二、匯總安全技術(shù)措施計(jì)劃,參加新建、擴(kuò)建、改建、大修和挖潛、革新、改造工程項(xiàng)目的驗(yàn)收、試運(yùn)轉(zhuǎn)。

  三、經(jīng)常進(jìn)行現(xiàn)場(chǎng)檢查,組織、推動(dòng)供熱安全生產(chǎn),會(huì)同有關(guān)部門做好專業(yè)、季節(jié)、假日的安全檢查,對(duì)安全供熱生產(chǎn)規(guī)章制度、安全裝置、安全操作每月、每季度分片進(jìn)行監(jiān)督檢查,發(fā)現(xiàn)問(wèn)題及時(shí)匯報(bào),積極協(xié)助解決。

  四、對(duì)職工進(jìn)行安全供熱生產(chǎn)的宣傳教育。

  五、督促有關(guān)部門按規(guī)定及時(shí)分發(fā)和合理使用個(gè)人防護(hù)用品、防暑降溫的工作。

  六、進(jìn)行傷亡事故、鍋爐事故的統(tǒng)計(jì)和報(bào)告。

  (一)值班人員管理制度

  1、值班人員要堅(jiān)守崗位,嚴(yán)禁脫崗、睡覺(jué)、打牌、閑談、喝酒等違反勞動(dòng)紀(jì)律的行為發(fā)生,否則,因此所產(chǎn)生的一切后果,由責(zé)任者自負(fù)。

  2、操作人員要經(jīng)常巡視,觀察儀表、設(shè)備是否正常,發(fā)現(xiàn)異常現(xiàn)象及時(shí)處理,并上報(bào)站長(zhǎng),對(duì)出現(xiàn)異,F(xiàn)象的原因及處理結(jié)果做好記錄。

  3、操作人員要做到熟知現(xiàn)場(chǎng),清楚各路閥門所起的作用,以便在出現(xiàn)問(wèn)題時(shí),妥善處理。

  4、操作人員要認(rèn)真學(xué)習(xí)基本操作規(guī)程,掌握電控柜、控制箱的開(kāi)關(guān)使用方法,電控柜、控制箱出現(xiàn)問(wèn)題,要及時(shí)通知站長(zhǎng)。

  5、計(jì)算機(jī)控制系統(tǒng),由專人負(fù)責(zé),其他人員未經(jīng)許可嚴(yán)禁操作。

  6、站內(nèi)設(shè)備、管路出現(xiàn)問(wèn)題時(shí),由站長(zhǎng)組織處理,其他人員要服從安排。

  7、值班人員要采取掛牌上崗,以便隨時(shí)檢查當(dāng)班人員的工作情況。

  8、當(dāng)班人員交班接時(shí),要做好站內(nèi)衛(wèi)生,否則接班人員可拒絕接班。

  9、值班人員要按記錄表所包括內(nèi)容做好記錄,交接班人員要在記錄表上簽字。

  (二)維護(hù)保養(yǎng)清潔制度

  各運(yùn)行人員應(yīng)熟悉所負(fù)責(zé)設(shè)備的性能及維護(hù)保養(yǎng)的要求。

  設(shè)備要保持清潔,每班前要擦拭干凈,注油后要擦去油污,保持設(shè)備完好,對(duì)責(zé)任區(qū)的環(huán)境衛(wèi)生要經(jīng)常清掃。

  供熱站的設(shè)備及各種閥門應(yīng)無(wú)滴漏。

  水泵的油位應(yīng)保持正常,油質(zhì)清潔。

  (三)事故報(bào)告制度

  各崗操作人員必須認(rèn)真執(zhí)行安全操作規(guī)程,加強(qiáng)巡查、及時(shí)處理隱患,嚴(yán)防事故發(fā)生。

  對(duì)發(fā)生的各類事故,除及時(shí)處理外,要認(rèn)真填寫(xiě)事故報(bào)告單,逐級(jí)上報(bào)主管領(lǐng)導(dǎo),不許瞞報(bào)、假報(bào)。

  在處理事故時(shí)要判斷準(zhǔn)確,處理果斷。

  4、對(duì)發(fā)生的事故做到“三不放過(guò)”

  (1)事故原因不清不放過(guò)。

  (2)職工沒(méi)有受到教育不放過(guò)。

  (3)沒(méi)有防范措施不放過(guò)。

  (四)交接班制度

  供熱站的工作人員都必須嚴(yán)格執(zhí)行交接班制度。

  交班人員必須在交班前做到三清:

  (1)設(shè)備運(yùn)行狀況底數(shù)清。

  (2)當(dāng)班記錄填寫(xiě)清。

  (3)設(shè)備、環(huán)境衛(wèi)生打掃清。

  3、接班人員必須提前10分鐘到崗位接班。

  4、交接班人員必須共同巡視,否則出現(xiàn)的問(wèn)題,由接班人員負(fù)責(zé)。

  5、檢查中發(fā)現(xiàn)的一切故障,接班人員應(yīng)協(xié)助交班人員共同處理和排除,并應(yīng)做好記錄。

  6、接班人員未到崗位,當(dāng)班人員不得下崗。

  7、交接班人員要認(rèn)真填寫(xiě)交接班記錄,并簽字。

  (五)巡回檢查制度

  為確保供熱站設(shè)備安全運(yùn)行,各崗位人員必須按崗位責(zé)任制的要求進(jìn)行檢查。

  在巡查過(guò)程中發(fā)現(xiàn)問(wèn)題要及時(shí)報(bào)告站長(zhǎng),并采取相應(yīng)的解決措施,同時(shí)做好記錄。

  巡查的時(shí)間應(yīng)一小時(shí)一次。

  (六)考勤管理制度

  1、考勤是?量職工勞動(dòng)態(tài)度的重要標(biāo)志,安排專人負(fù)責(zé)本供熱站的考勤,實(shí)行公開(kāi)考勤群眾監(jiān)督,必須嚴(yán)格履行自己的職責(zé),實(shí)事求是按月匯總考勤,經(jīng)領(lǐng)導(dǎo)核實(shí)簽字后按時(shí)交到財(cái)務(wù)部。

  2、工作時(shí)間為12小時(shí)為一班,二班進(jìn)行輪換。要求全體職工自覺(jué)提前到崗,做好工作前的準(zhǔn)備工作.

  3、職工因事、因病需提前請(qǐng)假。來(lái)不及請(qǐng)假的,必須在上班時(shí)補(bǔ)辦手續(xù),職工請(qǐng)假按天計(jì)算扣發(fā)工資。

  4、為保障職工身體健康,應(yīng)嚴(yán)格控制加班加點(diǎn),需加班加點(diǎn)的,應(yīng)安排同等時(shí)間的補(bǔ)休或計(jì)發(fā)工資,如職工在本月倒休超過(guò)5天應(yīng)首先減除加班工資天數(shù)。

  5、勞動(dòng)紀(jì)律管理是維護(hù)企業(yè)正常工作和生產(chǎn)秩序的主要措施,是實(shí)現(xiàn)安、穩(wěn)、優(yōu)生產(chǎn)的重要保證。各部門要加強(qiáng)管理,并做到“十不”即:不脫崗、不睡崗、不串崗、不吃零食、不干私活、不閑談聊天、不打逗嬉鬧、不違章操作、不看與生產(chǎn)無(wú)關(guān)的書(shū)刊雜志、不搞娛樂(lè)性活動(dòng)。

  6、職工請(qǐng)假一天提前跟站長(zhǎng)請(qǐng)假,并經(jīng)站長(zhǎng)批示同意,方可休假。供熱期期間無(wú)特殊情況,不允許請(qǐng)假或利用倒休歇班。

  (七)衛(wèi)生管理制度

  所有工作人員,應(yīng)按要求做好本崗范圍及負(fù)責(zé)區(qū)域內(nèi)的環(huán)境衛(wèi)生工作,增強(qiáng)公共衛(wèi)生意識(shí),為大家創(chuàng)造一個(gè)整潔、優(yōu)美的工作和生活環(huán)境,特制定環(huán)境衛(wèi)生管理制度如下:

  1、按照劃分衛(wèi)生區(qū)域,各班要安排值日人員輪流值日,負(fù)責(zé)清除垃圾及環(huán)境衛(wèi)生。

  2、臨時(shí)活動(dòng)區(qū)域要由站長(zhǎng)指定專人安排清潔工作 。

  3、要自覺(jué)清理室外環(huán)境,努力消滅臟亂死角,在工作地點(diǎn)隨干隨清保持環(huán)境衛(wèi)生和整潔。

  4、各班將室內(nèi)物品擺放整齊,對(duì)衛(wèi)生區(qū)定期進(jìn)行大掃除(每月一次),并適時(shí)的開(kāi)展檢查評(píng)比活動(dòng)。

  5、各班要對(duì)室內(nèi)外及周邊環(huán)境衛(wèi)生自覺(jué)保護(hù),注意養(yǎng)成良好衛(wèi)生習(xí)慣,嚴(yán)禁亂仍煙頭、碎紙屑和隨地吐痰等行為。要做到窗明地凈,確保無(wú)塵無(wú)垢。為大家創(chuàng)造一個(gè)良好工作環(huán)境。

  (八)安全教育制度

  一、凡新來(lái)的職工、臨時(shí)工、合同工、代培人員等,進(jìn)入供熱生產(chǎn)崗位前必須嚴(yán)格執(zhí)行安全供熱生產(chǎn)教育。

  二、對(duì)特殊工種人員的安全教育,如電工、電、焊等工人,除了安全教育外還必須經(jīng)過(guò)專業(yè)安全技術(shù)的培訓(xùn),考試合格后才能獨(dú)立操作。

  三、增添新設(shè)備、新工藝、新技術(shù)的部門,必須制定相應(yīng)的安全技術(shù)措施和安全操作規(guī)程,經(jīng)考試合格后方可獨(dú)立操作。

  四、站長(zhǎng)對(duì)職工每月必須進(jìn)行一次安全供熱生產(chǎn)教育,貫徹安全生產(chǎn)方針和安全供熱生產(chǎn)管理制度,學(xué)習(xí)安全技術(shù)操作規(guī)程。

  附:教育內(nèi)容

  一級(jí)教育內(nèi)容:

  1、安全供熱生產(chǎn)、勞動(dòng)保護(hù)方針、政策、法規(guī)和意義;

  2、供熱站概況;

  3、供熱站的主要安全規(guī)章制度;

  4、一般安全知識(shí)和注意事項(xiàng);

  5、本站過(guò)去發(fā)生的重大事故及教訓(xùn)。

  二級(jí)教育內(nèi)容:

  1、各部門供熱生產(chǎn)工藝流程中電器、機(jī)械等設(shè)備和特點(diǎn)及注意事項(xiàng);

  2、各部門的安全規(guī)章制度;

  3、各部門有哪些危險(xiǎn)場(chǎng)處及預(yù)防方法;

  4、各部門曾發(fā)生的`事故及教訓(xùn)。

  三級(jí)教育內(nèi)容:

  1、解說(shuō)設(shè)備安全操作規(guī)程;

  2、設(shè)備的性能及安全裝置;

  3、曾發(fā)生的事故原因、教育及預(yù)防辦法;

  4、發(fā)生緊急情況下的操作程序和急救方法;

  (九)安全生產(chǎn)檢查制度

  由站長(zhǎng)負(fù)責(zé)對(duì)相關(guān)設(shè)備及運(yùn)行情況進(jìn)行不定期的檢查,發(fā)現(xiàn)問(wèn)題及時(shí)整改。

  檢查內(nèi)容:

  1、檢查各項(xiàng)安全規(guī)章制度貫徹執(zhí)行情況。

  2、檢查各項(xiàng)安全技術(shù)措施的執(zhí)行和落實(shí)。

  3、檢查供熱生產(chǎn)設(shè)備安全防護(hù)設(shè)置是否齊全,靈敏可靠。

  4、檢查職工是否正確使用防護(hù)用品。

  5、檢查消防器材的保管使用情況。

  6、根據(jù)不同季節(jié),檢查安全用電、易燃、易爆及受壓容器設(shè)備的保管和維修情況。

  7、檢查本部門各項(xiàng)規(guī)章制度貫徹執(zhí)行情況。

  8、檢查各設(shè)備的安全防護(hù)裝置是否齊全、靈敏可靠。

  9、檢查易燃、易爆、有毒物品的使用、儲(chǔ)存是否合乎要求,有無(wú)安全措施。

  10、檢查工作場(chǎng)所衛(wèi)生是否清潔,物品放置是否整齊有序,道路是否通暢。

  11、檢查消防器材是否完好無(wú)損。

  12、檢查設(shè)備的同時(shí)必須檢查安全防護(hù)裝置。將查出問(wèn)題交有關(guān)人員或設(shè)備廠商檢修并做好記錄。

  13、檢查交接班情況和記錄,交接班時(shí)必須檢查各機(jī)臺(tái)設(shè)備的安全防護(hù)裝置是否齊全、靈敏可靠,發(fā)現(xiàn)損壞或丟失有權(quán)不予接班。

  14、檢查職工是否正確使用防護(hù)用品,易燃易爆、有毒物品的使用、存放是否正確合理。

  15、檢查職工執(zhí)行安全操作規(guī)程情況及生產(chǎn)工具是否良好。

  16、對(duì)新工藝、新設(shè)備的安裝、老設(shè)備的改進(jìn),在投運(yùn)前應(yīng)按規(guī)定檢查驗(yàn)收,合格后方可投入運(yùn)行。

  (十)安全防火責(zé)任制

  1、認(rèn)真貫徹執(zhí)行各項(xiàng)消防法規(guī)和上級(jí)關(guān)于消防安全工作的指示,切實(shí)將安全防火工作納入日常工作當(dāng)中去。

  2、布置和檢查本單位防火安全工作情況,每月召開(kāi)一次會(huì)議,研究解決防火安全工作的有關(guān)問(wèn)題,保證安全生產(chǎn)。

  3、布置和組織本單位的消防安全宣傳教育工作,普及消防知識(shí)。

  4、負(fù)責(zé)貫徹監(jiān)督本單位的逐級(jí)防火責(zé)任制、崗位防火責(zé)任制和各項(xiàng)防火安全制度的落實(shí)情況。

  5、負(fù)責(zé)組織防火檢查,主持研究整改火險(xiǎn)隱患,親自督促重大火險(xiǎn)隱患的整改。

  6、加強(qiáng)消防管理教育,給予必要的生產(chǎn)工作條件保證。

  7、指導(dǎo)對(duì)消防器材的配置、維修、保養(yǎng)和管理工作。

  8、加強(qiáng)車輛的防火安全工作,對(duì)分管工作范圍內(nèi)的防火安全負(fù)責(zé),認(rèn)真執(zhí)行各項(xiàng)規(guī)章制度。

  9、對(duì)新進(jìn)站職工進(jìn)行上崗前的防火安全教育和法制教育,督辦落實(shí)崗前責(zé)任制,普及消防知識(shí)。

  10、協(xié)助領(lǐng)導(dǎo)搞好防火安全工作。

制度流程管理制度2

  我們公司是做食品和包裝的,倉(cāng)庫(kù)又和公司是分開(kāi)的,制訂食品倉(cāng)庫(kù)管理制度是希望公司食品能夠得到更好的管理和完善,減少公司不必要的損失,希望廣大公司員工積極配合,嚴(yán)格執(zhí)行本食品倉(cāng)庫(kù)管理制度。

  倉(cāng)庫(kù)管理是倉(cāng)庫(kù)功能得以充分發(fā)揮的保障,不可有任何的疏忽和大意。倉(cāng)庫(kù)管理制度的原則和目標(biāo)是:庫(kù)容利用好、貨物周轉(zhuǎn)快、保管質(zhì)量高、安全有保障。

  倉(cāng)庫(kù)管理需有效利用庫(kù)容。庫(kù)房?jī)?nèi)貨物的存放量大,庫(kù)容利用率高。一般情況下,托盤貨物堆碼可以充分利用庫(kù)容;貨物周轉(zhuǎn)快是指進(jìn)出庫(kù)貨物的批次多,頻度大,倉(cāng)庫(kù)的利用效率高;保管質(zhì)量高是指庫(kù)存貨物在保管期內(nèi),不丟失、不損耗、不變質(zhì)、不生銹、不腐爛、不變味、不蟲(chóng)咬、不發(fā)霉、不燃不爆等;安全有保障是指防火災(zāi)、防盜竊等方面不發(fā)生問(wèn)題。而食品倉(cāng)庫(kù)管理制度相對(duì)來(lái)說(shuō),要求更高,更嚴(yán)格一些。

  為加強(qiáng)成本核算,提高公司的基礎(chǔ)管理工作水平,進(jìn)一步規(guī)范物資和成品流通、保管和控制程序,維護(hù)公司資產(chǎn)的安全完整,加速資金周轉(zhuǎn),特制定本食品倉(cāng)庫(kù)管理制度。

  一、凡食品入庫(kù)前必須做好檢查和驗(yàn)收工作,有發(fā)霉、變質(zhì)、腐敗、不潔的食品和原料,不準(zhǔn)入庫(kù)。

  二、對(duì)采購(gòu)的食品及原料認(rèn)真驗(yàn)貨,做好登記,驗(yàn)收合格后方可入庫(kù)保存,收集索證材料,分類存檔,登記臺(tái)帳。

  三、食品及原料分類分架、隔墻離地存放,食品庫(kù)房?jī)?nèi)不得存有非食品、個(gè)人物品、藥

  物、雜物及亞硝酸鹽、鼠藥、滅蠅藥等有毒有害物品。對(duì)不符合衛(wèi)生要求的食品及原料,拒收入庫(kù)。

  四、貨架上應(yīng)對(duì)每類每批食品嚴(yán)格標(biāo)明采購(gòu)日期、產(chǎn)品名稱、產(chǎn)地、規(guī)格、生產(chǎn)日期及最終保質(zhì)時(shí)限,做到帳、卡、物相符,掛牌存放,并做到先進(jìn)先出。存放的食品及原料應(yīng)有包裝,并標(biāo)明產(chǎn)品名稱,定型包裝食品應(yīng)貼有完好的出廠標(biāo)識(shí)。禁止存放無(wú)標(biāo)識(shí)及標(biāo)識(shí)不完整、不清晰的.食品及原料。

  五、經(jīng)常檢查所存放的食品及原料,發(fā)現(xiàn)有霉變或包裝破損、銹蝕、鼓袋、胖聽(tīng)等感官異常、變質(zhì)時(shí)做到及時(shí)清出,清出后在專用區(qū)域內(nèi)落地另放并標(biāo)明“不得食用”等字樣,及時(shí)銷帳、處理、登記并保存記錄。

  六、保持倉(cāng)庫(kù)內(nèi)通風(fēng)、干燥,做好防蠅、防塵、防鼠工作,倉(cāng)庫(kù)門口設(shè)防鼠板,倉(cāng)庫(kù)內(nèi)滅鼠使用粘鼠板,不得采用鼠藥滅鼠。冷藏冷凍設(shè)施運(yùn)轉(zhuǎn)正常,冷藏溫度在0℃—10℃,冷凍溫度應(yīng)達(dá)零下18℃。

  七、食品入庫(kù)后,原料分類存放,對(duì)主糧食物不得靠墻或直接放在地面上,以防止潮濕、發(fā)霉變質(zhì),做到勤購(gòu)、勤賣,避免存放時(shí)間過(guò)長(zhǎng),降低食品質(zhì)量。食品在倉(cāng)庫(kù)存放期間,要經(jīng)常倒倉(cāng)檢查。發(fā)現(xiàn)變質(zhì)腐敗等情況,應(yīng)及時(shí)報(bào)告領(lǐng)導(dǎo),以便及時(shí)處理。不合格食品不得出庫(kù)。凡食品入庫(kù)前必須做好檢查和驗(yàn)收工作,有發(fā)霉、變質(zhì)、腐敗、不潔的食品和原料,不準(zhǔn)入庫(kù)。

  八、倉(cāng)庫(kù)內(nèi)保持清潔、衛(wèi)生、空氣流通、防潮、防火、防蟲(chóng)蛀。倉(cāng)庫(kù)內(nèi)嚴(yán)禁吸煙。倉(cāng)庫(kù)內(nèi)物品存放要整齊劃一,做到無(wú)鼠、無(wú)蠅、無(wú)蟲(chóng)、無(wú)灰塵。

  九、加強(qiáng)入庫(kù)人員管理。非倉(cāng)庫(kù)管理人員,未經(jīng)許可不得進(jìn)入倉(cāng)庫(kù)。

  十、倉(cāng)庫(kù)內(nèi)保持清潔、衛(wèi)生、空氣流通、防潮、防火、防蟲(chóng)蛀。倉(cāng)庫(kù)內(nèi)嚴(yán)禁吸煙。倉(cāng)庫(kù)內(nèi)物品存放要整齊劃一,做到無(wú)鼠、無(wú)蠅、無(wú)蟲(chóng)、無(wú)灰塵。

  我們公司是做食品和包裝的,倉(cāng)庫(kù)又和公司是分開(kāi)的,制訂食品倉(cāng)庫(kù)管理制度thldl.org.cn是希望公司食品能夠得到更好的管理和完善,減少公司不必要的損失,希望廣大公司員工積極配合,嚴(yán)格執(zhí)行本食品倉(cāng)庫(kù)管理制度。

制度流程管理制度3

  一、食品及原料采購(gòu)要盡可能做到定點(diǎn)采購(gòu)。

  二、食品及原料要按照國(guó)家有關(guān)規(guī)定索取相應(yīng)的.衛(wèi)生許可證復(fù)印件,檢驗(yàn)合格證或者化驗(yàn)單。

  三、采購(gòu)的食品及其原料標(biāo)簽要符合國(guó)家規(guī)定的要求。

  四、不采購(gòu)無(wú)生產(chǎn)日期、無(wú)批號(hào)、超過(guò)保質(zhì)期,發(fā)霉、變質(zhì)、生蟲(chóng)等感官異常的食品及其原料。

  五、要有食品原料采購(gòu)登記、驗(yàn)收的紀(jì)錄。

制度流程管理制度4

  管理對(duì)象

  泵 站

  主要責(zé)任人

  泵站司機(jī)

  監(jiān)管部門

  安全生產(chǎn)辦公室、生產(chǎn)技術(shù)辦公室

  監(jiān)管人員

  安檢員、采掘檢查人員

  編 號(hào)

  dyyn-cmd-泵站-o l

  管理標(biāo)準(zhǔn)

  1.乳化液泵站壓力不得低于30mp,不得高于35mp(管路的最高壓力值);

  2.泵站油箱蓄能器不漏液,安全閥、卸載閥動(dòng)作壓力不大于31.5 mp,壓力表準(zhǔn)確可靠,誤差不超過(guò)0.1mpa;

  3.噴霧泵的噴霧噴頭暢通,水壓在4 mp—6 mp之間。

  管理措施

  1.壓力變化大,不得開(kāi)泵,必須察明原因后方可作業(yè);

  2.采煤隊(duì)維修鉗工必須每天對(duì)泵站進(jìn)行一次檢查、維護(hù);

  3.泵站司機(jī)經(jīng)常檢查泵站壓力,發(fā)現(xiàn)蓄能器、安全閥、卸載閥損壞,必須立即停泵,不得使用;

  4.泵站維修班長(zhǎng)每天檢查泵站壓力,發(fā)現(xiàn)泵壓力不穩(wěn)定時(shí),必須立即停泵、進(jìn)行修復(fù),在壓力恢復(fù)正常前,告知泵站司機(jī)不得使用此泵;

  5.泵站司機(jī)在接班后必須檢查噴霧泵壓力是否正常、噴頭是否暢通,發(fā)現(xiàn)問(wèn)題,必須立即向班組長(zhǎng)匯報(bào);

  6.泵站維修工每天必須檢查噴霧泵的.完好情況,發(fā)現(xiàn)噴霧泵壓力低,必須立即處埋。

制度流程管理制度5

  一、劃價(jià)

  準(zhǔn)備:

  收單:

  查詢:

  計(jì)價(jià):

  遞交:

  注意事項(xiàng):

  1、熟悉各項(xiàng)目和藥品的收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)和依據(jù),熟練電腦操作,減少病人等待時(shí)間。

  2、關(guān)注病人對(duì)價(jià)格的反應(yīng),及時(shí)和醫(yī)生及導(dǎo)診人員聯(lián)系溝通,防止跑單。

  3、這個(gè)工作可由導(dǎo)診人員代理或幫助患者進(jìn)行。

  二、收費(fèi)

  1、準(zhǔn)備:足夠零錢、收費(fèi)本、發(fā)票、筆等;

  2、確認(rèn):當(dāng)病人劃價(jià)單遞上來(lái)之后,認(rèn)真看一下姓名,項(xiàng)目和金額:"xx小姐/阿姨,(如果是陪同人員則直接用‘您好!’)您這些項(xiàng)目共收費(fèi)xx。"聲音要足夠讓對(duì)方聽(tīng)清楚,此時(shí)如果我們有誤,給病人會(huì)一個(gè)確認(rèn)校對(duì)的機(jī)會(huì),可以防止我們的失誤。同時(shí)對(duì)收費(fèi)員本身也可以減少操作出錯(cuò)的幾率,因?yàn)檎f(shuō)過(guò)一遍后就更容易記住。

  3、收錢:當(dāng)病人遞交欠款時(shí),伸手在底下接,因?yàn)楦跺X一定是手拿著錢在上面,收錢時(shí)手在底下是表示禮貌。仔細(xì)清點(diǎn)后:"收到您---元錢"。語(yǔ)速適中,吐字清晰,讓客戶聽(tīng)清楚(必要時(shí)用驗(yàn)鈔機(jī)查驗(yàn)真?zhèn)危?/p>

  4、找零:"找您---元錢,請(qǐng)您收好零錢和發(fā)票/收據(jù)"。遞上找零錢和收據(jù)或輕輕放在桌上。切不可將零錢和收據(jù)往桌面上扔,造成對(duì)患者不禮貌的印象。

  5、刷卡:"如果您沒(méi)有現(xiàn)金,我們這也可提供刷卡的方便。"提供刷卡機(jī),演示刷卡方法。

  6、開(kāi)發(fā)票:"如果您需要,我們可以提供我們醫(yī)院的發(fā)票。"注意填寫(xiě)規(guī)范準(zhǔn)確。

  收好收費(fèi)本,安全意識(shí),注意隨手上鎖。

  7、解釋道別:"您拿著收據(jù)就可以去藥房/檢查室/治療室/輸液室/手術(shù)室去拿藥/檢查/治療了,可以請(qǐng)導(dǎo)診護(hù)士帶您過(guò)去。xx小姐/阿姨,再見(jiàn)"。

  注意事項(xiàng):

  1、態(tài)度要和藹,要有耐心。不得用要帳的語(yǔ)氣,不得用傷害患者及其家屬的自尊心的語(yǔ)言。

  2、觀察病人潛在支付能力,及時(shí)與臨床醫(yī)生聯(lián)系,提供有價(jià)值信息,減少跑單現(xiàn)象。

  3、如果需要更改處方時(shí),應(yīng)請(qǐng)導(dǎo)醫(yī)或親自帶病人到經(jīng)治醫(yī)生那里,請(qǐng)醫(yī)生更改。

  4、熟練掌握各項(xiàng)收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn),杜絕錯(cuò)收、漏收現(xiàn)象。

  三、發(fā)藥

  1、準(zhǔn)備:整理藥房和工作臺(tái)面;熟悉藥品的放置;

  2、收方:"阿姨,您好!您一共有3種藥。"

  3、備藥:"您稍候,我去拿藥。"

  4、給藥:認(rèn)真查對(duì)后,用專用塑料袋裝好,交到病人手上,輕拿輕放。"xxx小姐/阿姨,這是您的藥,有xxxx,請(qǐng)檢查一下。"同時(shí)交待用藥方法。切忌側(cè)身把藥扔過(guò)去:"這是你的藥"。

  5、提示:將服法、用量、注意事項(xiàng)等交待清楚或"請(qǐng)您根據(jù)醫(yī)生的醫(yī)囑服用/使用。如果還有什么需要問(wèn)的話可以和您醫(yī)生聯(lián)系。"

  注意事項(xiàng):

  1、及時(shí)將新特藥和即將過(guò)期的藥品信息傳遞給臨床醫(yī)師,以減少臨床庫(kù)存。

  2、發(fā)放處方藥品應(yīng)準(zhǔn)確無(wú)誤。操作熟練,動(dòng)作要快。

  四、化驗(yàn)

  1、準(zhǔn)備:

  2、取樣:取樣時(shí)要"穩(wěn)、準(zhǔn)、輕",針孔要壓迫準(zhǔn)確,盡量在病人面前將樣品做好標(biāo)記,這樣減少病人的疑慮。對(duì)怕痛的病人要和她聊天,分散注意力。切忌動(dòng)作粗暴。

  3、化驗(yàn):做操作態(tài)度要專心,認(rèn)真,以免病人擔(dān)心出錯(cuò);要顯得專業(yè)、熟練。

  4、出報(bào)告:出報(bào)告時(shí)間應(yīng)適度,最好在取樣時(shí)先做好交待:"xx小姐/阿姨,您稍候,大概需要十來(lái)分鐘。如果您還需做什么項(xiàng)目,可以先去做,呆會(huì)您過(guò)來(lái)拿或者我們送給您的醫(yī)生(xx大夫)。"之后就要按時(shí)給她。不要太快,也不要太慢,這樣可以給人說(shuō)到做到的可靠性。

  5、遞交:將報(bào)告單遞交給病人:"xx小姐/阿姨,這是您的化驗(yàn)結(jié)果,請(qǐng)您交給醫(yī)生(xx大夫),它會(huì)和您解釋的。"此時(shí)不要隨便向病人做解釋,以免和醫(yī)生解釋不符!如果結(jié)果與診斷相左,盡量先溝通,必要時(shí)重新取樣。

  注意事項(xiàng):

  1、定期與臨床大夫交流工作中的問(wèn)題,不斷完善工作方法

  2、當(dāng)常規(guī)化驗(yàn)問(wèn)題明顯時(shí),應(yīng)主動(dòng)向醫(yī)生/病人建議做進(jìn)一步的檢查。

  五、輔查

  1、準(zhǔn)備:檢查環(huán)境整潔有序,需用設(shè)備運(yùn)轉(zhuǎn)正常。

  2、接待:告知病人在做輔助檢查的的準(zhǔn)備和理由,例如對(duì)檢查膀胱:"xx小姐/阿姨,您好,做b超前應(yīng)多喝開(kāi)水,這樣檢查就更準(zhǔn)確。"遞上一紙杯開(kāi)水。估計(jì)可以做檢查了,招呼患者:"阿姨,差不多了,您可以做檢查了"。協(xié)助病人上檢查床或擺好檢查體位并做好解釋。"請(qǐng)把上衣脫下來(lái),好嗎?因?yàn)樯弦驴赡苡绊憴z查效果"。

  注意保護(hù)病人隱私,因此在做檢查之前應(yīng)向患者解釋并征得患者同意方可進(jìn)行檢查。

  3、檢查:檢查時(shí)應(yīng)該認(rèn)真,嚴(yán)謹(jǐn)。操作要熟練,這樣給人以專業(yè)印象,可以多用一些病人能明白的術(shù)語(yǔ)。應(yīng)將檢查結(jié)果及時(shí)和臨床醫(yī)生溝通,不下正常與否和治療與否的結(jié)論,這由臨床醫(yī)師根據(jù)情況決定。手術(shù)中與醫(yī)生配合時(shí)應(yīng)以眼神、手勢(shì)等進(jìn)行交流,應(yīng)營(yíng)造一種輕松、安全的氣氛。

  如果檢查失敗需重新檢查一次,應(yīng)致以真誠(chéng)歉意"對(duì)不起,我們可能還需再做一次檢查,上一次檢查不成功。我們不能在沒(méi)有得到準(zhǔn)確檢查結(jié)果之前進(jìn)行治療。請(qǐng)您再配合一次好嗎?"這樣顯示我們對(duì)病人的健康負(fù)責(zé)態(tài)度,可以更容易取得病人的諒解。

  4、結(jié)束:"阿姨,檢查好了,謝謝您的配合!再過(guò)xx時(shí)間,我們會(huì)把檢查結(jié)果給您的.醫(yī)生,您可以先到您醫(yī)生那邊,好嗎?"告知病人下一步去哪或讓導(dǎo)醫(yī)引導(dǎo)進(jìn)入下一環(huán)節(jié)。

  注意事項(xiàng):

  1、避免使用不良刺激型語(yǔ)言:"啊呀,腫瘤好大"不要大驚小怪。

  2、出現(xiàn)儀器故障或操作意外,不要慌亂、忙亂等現(xiàn)象,給病人不安全的印象。

  六、輸液:主要指輸液室護(hù)士

  1、準(zhǔn)備:按照相關(guān)制度管理和及時(shí)整理輸液室;

  2、接待確認(rèn):主動(dòng)把病人安置在輸液椅或床上,遵守三查七對(duì)規(guī)則,和患者一起核對(duì)藥品,再次向患者確認(rèn),消除病人對(duì)用藥的疑慮。"xx阿姨/小姐,您先坐這,您這次使用xx藥,輸液/肌注,對(duì)吧?"

  3、配藥:"好的,您稍候,我去配一下藥,呆會(huì)過(guò)來(lái)給您輸液/打針,好嗎?"

  4、操作:輔助病人選擇合適體位。嚴(yán)格無(wú)菌操作,尤其在病人面前,一定要顯得非常熟練和專業(yè),同時(shí)可以和她聊天,主要分散病人的注意力,減輕疼痛,同時(shí)可以獲得病人一些信息。

  特別是肌注病人,可以邊注射邊與她溝通,"您怎么不舒服呀?怎么沒(méi)選擇輸液呢?沒(méi)時(shí)間嗎?"當(dāng)?shù)弥∪擞袝r(shí)間時(shí),可以說(shuō):"那輸液多好啊,您想啊,青霉素注射一次一支,一天才兩支,痛不說(shuō),這兩支藥還有一部分不能吸收,輸液一次就十支,而且全部進(jìn)入血液,效果肯定比肌注好。"如果肌注病人認(rèn)為輸液費(fèi)貴,可以說(shuō):"其實(shí)并沒(méi)有多花多少錢,輸液比打針節(jié)省您一半時(shí)間,而且一天只來(lái)一次,效果明顯。打針起效慢,我們這有好多病人打了幾針之后感覺(jué)效果不明顯又改成輸液,反而多花錢。象我們家人有病,我就愿意輸液。"

  5、關(guān)注:在輸液過(guò)程中,應(yīng)每隔15分鐘定期巡視,不時(shí)詢問(wèn)病人的感覺(jué),輔助病人調(diào)整到舒適體位,并做好交待。"感覺(jué)怎樣?累了嗎?來(lái),換一個(gè)體位看看,應(yīng)該舒服些。這瓶藥大概還要xx時(shí)間,不用急,我會(huì)經(jīng)常過(guò)來(lái)的,到時(shí)我會(huì)幫您換的。"讓病人心中有數(shù),感覺(jué)我們無(wú)時(shí)無(wú)刻在關(guān)注她。

  可以根據(jù)情況暗示她還可以增加其他方法或藥物---使用舉例法效果比較好"上次xx也和你一樣,她當(dāng)時(shí)...

  6、結(jié)束:輸完液/肌注完畢,要讓病人稍休息一會(huì),進(jìn)行觀察,防止輸液反應(yīng),可以表明我們認(rèn)真負(fù)責(zé)的態(tài)度。應(yīng)告知下一步做什么和要注意什么。"阿姨,你稍休息幾分鐘就可以了。請(qǐng)您明天再過(guò)來(lái),好嗎?"

  注意事項(xiàng):

  1、在輸液過(guò)程中,強(qiáng)調(diào)醫(yī)生的權(quán)威、醫(yī)院的先進(jìn)設(shè)備、顯著療效,堅(jiān)定病人在我院的治療信心,從而提高復(fù)診率。

  2、杜絕"無(wú)聲操作"或只"交待"不"溝通"。思維要敏捷,回答問(wèn)題巧妙,保證回答不影響病人對(duì)醫(yī)生和醫(yī)院的信任。

  3、如果復(fù)診病人抱怨效果不好,應(yīng)主動(dòng)和主診醫(yī)生聯(lián)系,將病人的情況告訴醫(yī)生,此時(shí)醫(yī)生應(yīng)主動(dòng)問(wèn)候病人,及時(shí)更換藥品,以免病人不滿。

  4、出現(xiàn)過(guò)敏反應(yīng),應(yīng)該做好準(zhǔn)備,不要慌亂,在醫(yī)生的指揮下按程序操作。

  七、治療:主要指治療室護(hù)士

  1、準(zhǔn)備:整理治療室;檢查各種治療儀器的性能;調(diào)整心理狀態(tài)和整理衣著外表;了解病人基本情況

  2、接待:①接待病人面帶微笑、聲調(diào)柔和、語(yǔ)速適中,目的是減輕病人的緊張情緒;②自我介紹:"您好,您是xxx小姐/阿姨吧,我是治療室護(hù)士xxx,我現(xiàn)在來(lái)接您去手術(shù)室,請(qǐng)把貴重物品交給您親屬/朋友保管";③協(xié)助其上治療臺(tái)/治療床。

  3、操作:對(duì)初診病人,在治療時(shí)要事先告知下一步操作及其感覺(jué),讓病人有心理準(zhǔn)備:"不要緊張,放松些。""這樣可能不太舒服,我動(dòng)作會(huì)盡量輕些""現(xiàn)在我要給您做光譜,如果覺(jué)得熱就跟我說(shuō)一聲,光譜是治療宮頸..."

  對(duì)復(fù)診病人則要詢問(wèn)目前情況,"今天感覺(jué)怎樣?舒服些了吧。"如果病人感覺(jué)很滿意,"還要堅(jiān)持,再做幾次效果更好。"如果病人對(duì)上次治療感覺(jué)不明顯,則給一些心理暗示"您的宮頸的顏色已不那么紅了,分泌物也少多了,再做幾次效果肯定更好的。"同時(shí)將治療效果及時(shí)告知經(jīng)治醫(yī)生,為其主動(dòng)問(wèn)候病人并更改治療方案提供依據(jù)。

  在治療過(guò)程中,應(yīng)多和病人說(shuō)話,一方面可以分散她的注意力,減輕治療中的不適感,另一方面可以向她介紹治療儀器的原理及效果,增強(qiáng)她堅(jiān)持治療的信心。"您是xx大夫的病人吧?她這類病人可多了,她對(duì)這種疾病從用藥到輔助治療有她獨(dú)特的搭配,效果挺好的。"

  對(duì)病人試探性問(wèn)題回答要巧妙。如輕度宮頸糜爛的病人在治療時(shí)問(wèn)"我這種情況要不要手術(shù)?"護(hù)士不知道醫(yī)生怎么向病人交待的。所以不必直接回答"您現(xiàn)在是輕度糜爛,如不及時(shí)治療會(huì)繼續(xù)發(fā)展,宮頸癌就是宮頸炎癥長(zhǎng)期不治或久治不愈發(fā)展而來(lái)的。您現(xiàn)在用藥或手術(shù)都可以,當(dāng)然凝固刀治療會(huì)更快一些,效果也好,恢復(fù)也快,哪種方法更適合您,醫(yī)生一般都會(huì)考慮的,這一點(diǎn)您請(qǐng)放心。要不我?guī)湍賳?wèn)一下?"

  4、結(jié)束:告知病人下一步該做什么,提醒病人遵照醫(yī)囑的重要性。

  注意事項(xiàng)

  八、手術(shù):主要指手術(shù)室護(hù)士

  1、準(zhǔn)備:①手術(shù)室的整理;②常用器械及其功能校定;③常規(guī)消毒藥品準(zhǔn)備及其消毒;④個(gè)人服裝外表及心理調(diào)整;⑤了解病人的一般情況。

  2、接待:①接待病人面帶微笑、聲調(diào)柔和、語(yǔ)速適中,目的是減輕病人的緊張情緒;②自我介紹:"您好,您是xxx小姐/阿姨吧,我是手術(shù)室護(hù)士xxx,我現(xiàn)在來(lái)接您去手術(shù)室,請(qǐng)把貴重物品交給您的親屬/朋友保管";③引導(dǎo):"請(qǐng)跟我來(lái)";按照引導(dǎo)行為規(guī)范進(jìn)行(參見(jiàn)導(dǎo)醫(yī)節(jié))。④交談:"您是xx大夫的病人吧"。一方面打開(kāi)話匣,緩解患者緊張,另一方面可以確認(rèn)病人身份。⑤安撫介紹:"不用緊張,這個(gè)手術(shù)時(shí)間不長(zhǎng),xx大夫經(jīng)常操作這種手術(shù),技術(shù)非常嫻熟,經(jīng)驗(yàn)很豐富,你完全可以放心。"或者"我們這種手術(shù)配有很先進(jìn)的醫(yī)療設(shè)備…"

  3、操作:按照醫(yī)生的要求和指示行事,遞交器械到位,協(xié)助醫(yī)生做好病人的溝通工作。

  當(dāng)在手術(shù)過(guò)程病人情緒不穩(wěn)定時(shí)應(yīng)及時(shí)和病人溝通,了解病人的感受,觀察病人的生理變化

  協(xié)助醫(yī)生做好病人的溝通工作,特別在醫(yī)生不好說(shuō)而護(hù)士可以旁敲側(cè)擊的場(chǎng)合,可給醫(yī)生一個(gè)緩沖/回旋余地,并突出專家的權(quán)威地位。

  4、結(jié)束:應(yīng)告知病人下一步該做什么,此時(shí)應(yīng)著重遵照遺囑的重要性方面,必要時(shí)應(yīng)引導(dǎo)病人交接給導(dǎo)醫(yī)或者下一各環(huán)節(jié)的接待者。

  5、后續(xù):送走病人后及時(shí)回到崗位,整理器械,手術(shù)臺(tái)面等。重新準(zhǔn)備接待下一位病人。

  注意事項(xiàng):

  整個(gè)過(guò)程應(yīng)該"樹(shù)立醫(yī)生權(quán)威,配合治療方案,突出先進(jìn)儀器,相互溝通病人情況"

  嚴(yán)禁談及設(shè)備故障、手術(shù)失誤等,不要對(duì)手術(shù)操作相關(guān)事情大驚小怪。

制度流程管理制度6

  物業(yè)轄區(qū)水泵站管理辦法

  人員配置:泵站值班工:1名,電工:1名

  水泵開(kāi)停車操作:

  1、泵起動(dòng)前,周圍要清潔,不得有防礙運(yùn)行的雜物。

  2、用手撥轉(zhuǎn)電機(jī)網(wǎng)葉,葉輪后無(wú)卡磨,轉(zhuǎn)動(dòng)靈活。

  3、泵的旋轉(zhuǎn)方向要正確,用手搬動(dòng)聯(lián)軸器數(shù)轉(zhuǎn),旋轉(zhuǎn)要靈活,從電機(jī)端看為順時(shí)針旋轉(zhuǎn)。

  4、打開(kāi)進(jìn)水閥,排氣(打開(kāi)泵上小銅閥),使液體充分進(jìn)入泵腔內(nèi),直到整個(gè)管路充滿液體,然后開(kāi)啟出口閥,合上起動(dòng)按鈕,電機(jī)開(kāi)始轉(zhuǎn)動(dòng)。

  5、逐調(diào)節(jié)出水閥的開(kāi)度,使泵在額定狀態(tài)下工作,如壓力超過(guò)設(shè)定壓力,銷打開(kāi)管道上回流閥。

  6、當(dāng)泵轉(zhuǎn)速達(dá)到額定后,檢查壓力、電流,泵啟動(dòng)2-3分鐘后,軸端密封填料不能過(guò)緊,池漏后<3滴/分,電機(jī)軸承處溫升<70℃,電機(jī)要無(wú)雜音、振動(dòng),如發(fā)現(xiàn)有不正,F(xiàn)象,應(yīng)立即停車,并報(bào)告相關(guān)人員,調(diào)換水泵進(jìn)行處理。

  7、停車前先與相關(guān)人員聯(lián)系。

  8、切斷電流,停車電機(jī)運(yùn)行。作好停車記錄。

  9、作好當(dāng)日水泵運(yùn)行記錄。

  檢查順序:

  1、運(yùn)行中的水泵,要時(shí)刻注意泵內(nèi)有無(wú)不正常的摩擦聲音(填料是否過(guò)緊),電機(jī)有無(wú)雜音和振動(dòng)等現(xiàn)象。

  2、定時(shí)查看運(yùn)行中泵的揚(yáng)程和流量是否正常。(即壓力表的讀數(shù)正常和擺動(dòng)不大)

  3、水泵在大流量運(yùn)行時(shí),電機(jī)不能超電流長(zhǎng)期運(yùn)行。

  4、運(yùn)行中的泵,要經(jīng)常查看電流表,電壓電的波動(dòng)是否正常。

  5、定時(shí)查看運(yùn)行中泵的`盤根松緊是否合適,以滴水為佳,水滴不熱為宜。

  6、定時(shí)檢查泵運(yùn)行中電機(jī)的軸承處溫升是否正常。

  7、經(jīng)常查看運(yùn)行中泵、電機(jī)的軸承處溫升是否正常。

  8、查看開(kāi)關(guān)柜外殼是否完整,接地是否良好,分合指示是否明顯正確。

  9、泵進(jìn)行長(zhǎng)期運(yùn)行后,由于機(jī)械磨損,使機(jī)組噪聲及振動(dòng)增大時(shí),要停車檢查,必要時(shí)要更換易損零件及軸承。

  10泵長(zhǎng)期停用,應(yīng)放盡泵內(nèi)液體。

  11泵在運(yùn)行過(guò)程中要有專人看管,以免發(fā)生意外。

  以上各項(xiàng)發(fā)現(xiàn)問(wèn)題,即時(shí)匯報(bào)、解決,并作好當(dāng)日運(yùn)行記錄。

制度流程管理制度7

  一、倉(cāng)庫(kù)基本管理:

  1、產(chǎn)品必須碼放在墊板上,不允許產(chǎn)品直接接觸地面(包括散裝產(chǎn)品),產(chǎn)品擺放要做到“三齊”,堆碼整齊、碼垛整齊、排列整齊,不得出現(xiàn)混放或錯(cuò)放現(xiàn)象。產(chǎn)品必須要集中碼放,一種產(chǎn)品必須碼放在一排或并排二排,不能相隔另一種產(chǎn)品或過(guò)道碼放。

  2、倉(cāng)庫(kù)每種產(chǎn)品要有物料卡,對(duì)每類每批產(chǎn)品在物料卡上嚴(yán)格標(biāo)明采購(gòu)日期、產(chǎn)品名稱、產(chǎn)地、規(guī)格、生產(chǎn)日期及最終保質(zhì)時(shí)限,做到帳、卡、物相符,掛卡存放。

  3、庫(kù)房碼放產(chǎn)品必須留出進(jìn)出貨通道,碼放墊板產(chǎn)品離頂部和墻壁不得小于30CM,食品庫(kù)房?jī)?nèi)不得存有非食品、個(gè)人物品、藥物、雜物及亞硝酸鹽、鼠藥、滅蠅藥等有毒有害物品。

  4、經(jīng)常檢查所存放的產(chǎn)品,發(fā)現(xiàn)有霉變或包裝破損、銹蝕、鼓袋等異常、變質(zhì)時(shí)做到及時(shí)清出,清出后在專用區(qū)域內(nèi)落地另放并標(biāo)明“不得食用”等字樣,及時(shí)銷帳、處理、登記并保存記錄。

  5、倉(cāng)庫(kù)內(nèi)保持清潔、衛(wèi)生,倉(cāng)庫(kù)要每周一次進(jìn)行全面衛(wèi)生清掃,倉(cāng)庫(kù)要保持空氣流通,要有防潮、防火設(shè)施,要有防鼠粘板。做到無(wú)鼠、無(wú)蠅、無(wú)蟲(chóng)、無(wú)灰塵。倉(cāng)庫(kù)內(nèi)嚴(yán)禁吸煙。

  6、倉(cāng)庫(kù)要有產(chǎn)品儲(chǔ)存區(qū)、產(chǎn)品出貨區(qū)、產(chǎn)品退貨待處理區(qū)、不良產(chǎn)品存放區(qū),用標(biāo)簽將每個(gè)區(qū)域標(biāo)識(shí)明確,用膠帶將每個(gè)位置區(qū)分清楚,不同的產(chǎn)品放置相對(duì)應(yīng)的區(qū)域。

  7.倉(cāng)庫(kù)消防滅火器要固定在墻壁上或水泥柱上,消防通道位置不能存放貨物,貨物放置也不能影響滅火器的取拿;緊急出口一定要保持暢通,為了產(chǎn)品不丟失,可用公司封條將安全緊急出口封上,定期檢查是否損壞,并定期組織消防演習(xí),對(duì)新進(jìn)員工進(jìn)行消防工具使用培訓(xùn)和消防安全培訓(xùn)。

  8、加強(qiáng)入庫(kù)人員管理。非倉(cāng)庫(kù)管理人員,未經(jīng)許可不得進(jìn)入倉(cāng)庫(kù)。

  二、入庫(kù)管理:

  1、入庫(kù)產(chǎn)品必須做好檢查和驗(yàn)收工作,有發(fā)霉、變質(zhì)、腐敗、不潔的產(chǎn)品不準(zhǔn)入庫(kù)。

  2、對(duì)采購(gòu)的產(chǎn)品認(rèn)真驗(yàn)貨,做好登記,驗(yàn)收合格后方可入庫(kù)保存,將衛(wèi)生檢疫資料、海關(guān)資料收集并分類存檔,登記臺(tái)帳。

  3、產(chǎn)品入庫(kù)時(shí),倉(cāng)庫(kù)管理員必須查點(diǎn)物資的數(shù)量、規(guī)格型號(hào)、合格證件等項(xiàng)目,如發(fā)現(xiàn)物資數(shù)量、質(zhì)量、單據(jù)等不齊全時(shí),不得辦理入庫(kù)手續(xù)。未經(jīng)辦理入庫(kù)手續(xù)的物資一律作待檢物資處理放在待檢區(qū)域內(nèi),經(jīng)檢驗(yàn)不合格的物資一律退回,放在暫放區(qū)域,同時(shí)必須在短期內(nèi)通知經(jīng)辦人員負(fù)責(zé)處理。

  4、入庫(kù)的產(chǎn)品要做好各類物料和產(chǎn)品的日常核查工作,倉(cāng)庫(kù)保管員必須每月一次對(duì)庫(kù)存產(chǎn)品進(jìn)行盤點(diǎn),并做到賬、物、卡三者一致。如庫(kù)存產(chǎn)品有變動(dòng)應(yīng)及時(shí)向倉(cāng)庫(kù)管理部和財(cái)務(wù)部用時(shí)反映,以便及時(shí)調(diào)查原因調(diào)整庫(kù)存數(shù)據(jù)。

  三、出庫(kù)管理

  1、所有產(chǎn)品出庫(kù)時(shí)必須按照先進(jìn)先出的原則執(zhí)行。

  2、產(chǎn)品出庫(kù)時(shí)要保證產(chǎn)品質(zhì)量衛(wèi)生符合要求,不合格不得發(fā)貨,同時(shí)出貨產(chǎn)品不得出現(xiàn)串貨、混發(fā)、混裝或錯(cuò)發(fā)現(xiàn)象,

  3、產(chǎn)品出庫(kù)時(shí)必須做到按單出貨,出貨人員應(yīng)根據(jù)出貨單核對(duì)物品的名稱、規(guī)格、數(shù)量、質(zhì)量狀況,核對(duì)正確后方可出庫(kù)發(fā)貨;出貨后,倉(cāng)管人員要將出貨數(shù)據(jù)登記入卡,管理人員登記入帳。

  4、任何人員不得在倉(cāng)庫(kù)隨意拿取樣品。業(yè)務(wù)人員需要樣品時(shí),倉(cāng)管人員應(yīng)根據(jù)業(yè)務(wù)人員填寫(xiě)的《樣品需求單》,給予發(fā)放,并登記入帳。

  四、退貨管理:

  1、退貨產(chǎn)品入庫(kù)時(shí)倉(cāng)管人員要區(qū)分良品和不良品,要將良品放置在退貨待處理區(qū),將不良品放置在不良產(chǎn)品存放區(qū),不得混放,不得隨意不分區(qū)域放置。

  2、區(qū)分好的合格產(chǎn)品要整理分類、清點(diǎn)數(shù)量、做好標(biāo)識(shí)。能夠在市場(chǎng)上重新銷售的產(chǎn)品要重新包裝重新入庫(kù),不能再市場(chǎng)上銷售的產(chǎn)品要通過(guò)特殊渠道銷售,或做促銷活動(dòng)時(shí)采用。

  3、對(duì)確認(rèn)報(bào)廢的不良產(chǎn)品由倉(cāng)管人員填寫(xiě)《報(bào)廢處理單》交于倉(cāng)庫(kù)經(jīng)理

  確認(rèn),并經(jīng)財(cái)務(wù)人員審核后,倉(cāng)管人員根據(jù)《報(bào)廢處理單》將報(bào)廢產(chǎn)品的型號(hào)、數(shù)量清點(diǎn)清楚,方可報(bào)廢處理。

  4、報(bào)廢產(chǎn)品不得隨意傾倒處置,要將報(bào)廢產(chǎn)品統(tǒng)一倒傾之當(dāng)?shù)叵嚓P(guān)部門指定的垃圾處理區(qū)域。

  五、監(jiān)督管理:

  1.產(chǎn)品有效證件不全的、有質(zhì)量問(wèn)題的產(chǎn)品,倉(cāng)庫(kù)管理人員有權(quán)拒絕入庫(kù)。如有倉(cāng)庫(kù)有效證件不全的、有質(zhì)量問(wèn)題的產(chǎn)品入庫(kù),對(duì)倉(cāng)庫(kù)管理人員處罰50元/次,出現(xiàn)損失的追究相關(guān)管理人員責(zé)任。

  2.異常庫(kù)存未上報(bào)的`,盤點(diǎn)時(shí)發(fā)現(xiàn)有質(zhì)量問(wèn)題產(chǎn)品未上報(bào)的處罰相關(guān)責(zé)任人50元/次,追究相關(guān)管理人員責(zé)任。

  3倉(cāng)庫(kù)存放物品不符合規(guī)定的,倉(cāng)庫(kù)衛(wèi)生沒(méi)有按時(shí)打掃的第一次給予整改,以后處罰50元/次。

  4、將不良產(chǎn)品和合格產(chǎn)品未分開(kāi)存放的處罰20元/次,將不良產(chǎn)品未規(guī)定出庫(kù)的處罰相關(guān)責(zé)任人100元/次,并追究相關(guān)管理人員責(zé)任。

  5、產(chǎn)品出庫(kù)時(shí)未按照先進(jìn)先出的原則執(zhí)行時(shí),處罰相關(guān)責(zé)任人50元/次。

  6、將不良產(chǎn)品未經(jīng)過(guò)《報(bào)廢處理單》處理的,由倉(cāng)庫(kù)管理人員和管理者全額賠償。

制度流程管理制度8

  第一章 總則

  第一條 為加強(qiáng)公司制度流程的管理工作,保證公司制度及流程的制定、執(zhí)行、評(píng)估與修改的制度化、規(guī)范化,結(jié)合公司實(shí)際,制定本辦法。

  第二條 本辦法所指制度,是指公司依據(jù)國(guó)家有關(guān)法律法規(guī)和上級(jí)部門的要求,結(jié)合公司實(shí)際情況制定的規(guī)范公司運(yùn)營(yíng)的規(guī)范性文件,主要有:制度、辦法、規(guī)定、細(xì)則、規(guī)范等。

  (一)制度是指針對(duì)某項(xiàng)專業(yè)管理而設(shè)立的管理規(guī)程,是調(diào)整專業(yè)管理關(guān)系,規(guī)范生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)活動(dòng)的基本準(zhǔn)則,例如:財(cái)務(wù)管理制度、固定資產(chǎn)管理制度、技術(shù)管理制度等。

  (二)辦法是指為加強(qiáng)某一系統(tǒng)或某類重要事項(xiàng)而制定的較全面、較綜合性的法則,例如:管理辦法、考核辦法等。

  (三)規(guī)定是指為加強(qiáng)某項(xiàng)具體工作,明確具體管理方式,提高工作質(zhì)量及效率而制定的單一性條款,例如:管理規(guī)定、處罰規(guī)定、收費(fèi)規(guī)定等。

 。ㄋ模┘(xì)則是指針對(duì)辦法或規(guī)定中的具體管理內(nèi)容而制定的更細(xì)化、更具體、更具操作性的規(guī)則,例如:實(shí)施細(xì)則、評(píng)比細(xì)則、考核細(xì)則等。

 。ㄎ澹┮(guī)范是指針對(duì)某項(xiàng)特定工作或某種工作行為,制定的統(tǒng)一標(biāo)準(zhǔn)要求,例如:工作規(guī)范、驗(yàn)收規(guī)范、審查規(guī)范等。

  第三條流程是支持制度的文件,是對(duì)常規(guī)的、普遍性的、內(nèi)容較固定的作業(yè)過(guò)程制定的規(guī)范和程序,對(duì)特定事項(xiàng)的運(yùn)作過(guò)程的具體規(guī)定。

  第四條公司制度流程的編制工作要遵守以下原則:

  (一)遵從國(guó)家相關(guān)法律法規(guī)。

 。ǘ┲贫攘鞒叹(jiǎn)高效原則。

  (三)制度流程切實(shí)有效原則。

 。ㄋ模┿暯右恢、互不沖突原則。

  (五)適應(yīng)公司發(fā)展戰(zhàn)略,促進(jìn)公司持續(xù)追求卓越,提升整體管理水平。

  (六)符合公司章程及相關(guān)規(guī)定。

  第五條 本辦法適用于公司各子公司,機(jī)關(guān)各部門。

  第二章 機(jī)構(gòu)與職責(zé)

  第六條 董事會(huì)是公司制度流程的最高決策機(jī)構(gòu),根據(jù)《公司章程》相關(guān)規(guī)定審批審核權(quán)限范圍內(nèi)的制度流程。

  第七條 制度管理委員會(huì)為制度流程體系的管理機(jī)構(gòu),主要職責(zé)是組織建立健全公司制度管理體系,保證公司制度流程的制定、執(zhí)行、評(píng)估與修改的制度化、規(guī)范化。制度管理委員會(huì)下設(shè)辦公室,辦公室設(shè)在企業(yè)管理部。

  第八條 企業(yè)管理部是公司制度流程的綜合管理部門,負(fù)責(zé)在制度管理委員會(huì)的指導(dǎo)下組織協(xié)調(diào)公司制度流程制定、修訂、審查,其主要職責(zé)是:

  (一)負(fù)責(zé)公司制度流程體系管理,編制下達(dá)公司制度流程制定、修訂計(jì)劃。

  (二)負(fù)責(zé)發(fā)布現(xiàn)行的制度流程目錄,對(duì)廢止制度流程公布確認(rèn)。

 。ㄈ┴(fù)責(zé)制度流程管理的綜合協(xié)調(diào),依據(jù)有關(guān)規(guī)定組織制度流程審查會(huì)議。

 。ㄋ模┴(fù)責(zé)制度流程草案中涉及多個(gè)部門之間的關(guān)系協(xié)調(diào)以及專業(yè)制度流程的規(guī)范審核。

 。ㄎ澹┴(fù)責(zé)對(duì)制度流程管理工作的檢查、考核。

  (六)負(fù)責(zé)對(duì)公司內(nèi)部制度流程建設(shè)進(jìn)行業(yè)務(wù)指導(dǎo)。

 。ㄆ撸┴(fù)責(zé)擬定本部門相關(guān)的制度流程。

  第九條 綜合部負(fù)責(zé)制度流程的頒布,公司各職能部門要有明確的負(fù)責(zé)人以及專(兼)職制度流程管理人員,負(fù)責(zé)本部門制度流程的管理工作,其主要職責(zé)是:

  (一)負(fù)責(zé)管理本部門的制度流程體系,對(duì)其適用性和有效性負(fù)責(zé)。

 。ǘ┴(fù)責(zé)本部門需制訂和修訂制度流程起草、審查以及廢止工作。

 。ㄈ┴(fù)責(zé)定期將本專業(yè)制度流程制定、修訂計(jì)劃以及廢止情況報(bào)企業(yè)管理部。

  (四)負(fù)責(zé)本部門制度流程執(zhí)行過(guò)程中的檢查、監(jiān)督和考核工作。

 。ㄎ澹┴(fù)責(zé)建立本部門制度流程管理的基礎(chǔ)資料,包括制度流程文檔、制度流程臺(tái)賬、以及執(zhí)行中的重要事項(xiàng)的記錄等。

  (六)負(fù)責(zé)對(duì)制度流程的建設(shè)和修訂提供專業(yè)支持。

  第十條 公司各單位負(fù)責(zé)其職責(zé)范圍內(nèi)制度流程的相關(guān)工作,主要職責(zé)包括:

 。ㄒ唬┴(fù)責(zé)收集主管范圍內(nèi)的國(guó)家相關(guān)法律法規(guī),并貫徹執(zhí)行。

 。ǘ┴(fù)責(zé)起草本單位的制度流程。

  (三)負(fù)責(zé)組織單位員工進(jìn)行制度流程的學(xué)習(xí)和交流。

 。ㄋ模┴(fù)責(zé)向其他相關(guān)聯(lián)單位進(jìn)行制度流程的培訓(xùn)和宣講工作。

 。ㄎ澹﹨⑴c跨單位制度流程的建設(shè)和完善工作。

 。┒ㄆ谙蚱髽I(yè)管理部反饋單位主管范圍內(nèi)的制度流程的執(zhí)行情況及優(yōu)化建議。

  第三章 行文格式

  第十一條 規(guī)章制度標(biāo)題、正文字體要符合公司公文行文管理要求。

  第十二條 規(guī)章制度的格式一般分為總則、分則(條規(guī))、附則(結(jié)束語(yǔ))三部分。

 。ㄒ唬┛倓t主要包括:目的、范圍、原則、任務(wù)、性質(zhì)、特點(diǎn)、調(diào)整對(duì)象和不宜在其他部分中表述的內(nèi)容等。

 。ǘ┓謩t主要包括:組織機(jī)構(gòu)、職責(zé)權(quán)限、專業(yè)管理、辦理程序、監(jiān)督檢查、考核方式和其他必須規(guī)定的內(nèi)容等。

  (三)附則主要包括:可參照本規(guī)章調(diào)整的對(duì)象、與上級(jí)規(guī)定相抵觸時(shí)的處理方式、解釋權(quán)歸屬、施行日期、有效期限、廢止等內(nèi)容。

  第十三條 規(guī)章制度的結(jié)構(gòu)主要由章、條、款、項(xiàng)、目等組成。

 。ㄒ唬罢隆保空露家趯(xiě)名稱,如:“第一章 總則”等。

 。ǘ皸l”,是直接表述規(guī)章制度的內(nèi)容,不冠寫(xiě)名稱,條在規(guī)章制度全文中跨篇、章、節(jié)統(tǒng)一排序,例如:“第一條”。

 。ㄈ翱睢保菞l內(nèi)的自然分段,不書(shū)寫(xiě)序號(hào)。

 。ㄋ模绊(xiàng)”,是條內(nèi)的自然分段,必須書(shū)寫(xiě)序號(hào)。按項(xiàng)排序擬寫(xiě)規(guī)章制度時(shí),每一項(xiàng)可冠寫(xiě)名稱也可省略,如:“

 。ㄒ唬┞氊(zé)分工;

 。ǘ┕芾磙k法”等。

 。ㄎ澹澳俊保琼(xiàng)內(nèi)的自然分段,但必須書(shū)寫(xiě)序號(hào),例如:“1﹒2﹒”等。

  (六)項(xiàng)目序號(hào)的使用,必須符合公司《公文處理辦法》要求。

  第十四條 流程主要通過(guò)流程圖以直觀的形式來(lái)規(guī)定某些特定事項(xiàng)的具體運(yùn)作過(guò)程,包括相關(guān)單位、人員的活動(dòng)以及活動(dòng)之間的相互連接和連接的條件;復(fù)雜的流程,可以標(biāo)注流程說(shuō)明,以文字的形式對(duì)流程圖進(jìn)行解釋,規(guī)范運(yùn)作中各單位組織方式、相應(yīng)職權(quán)、工作標(biāo)準(zhǔn)以及某些專門人員的責(zé)任和權(quán)限。

  第四章 制度流程的制定、修訂

  第十五條 制度流程的制定、修訂

 。ㄒ唬┬枰贫、修訂制度流程的起草部門應(yīng)及時(shí)同主管部門溝通,說(shuō)明修訂或重新制定的理由。經(jīng)主管部門納入制度管理體系進(jìn)行確認(rèn)后,由起草部門進(jìn)行起草。

  (二)規(guī)章制度起草過(guò)程中,一般不使用語(yǔ)意模糊、形容、假設(shè)、文言文等詞語(yǔ),如:有關(guān)規(guī)定、加大力度、如果、大概、可能等。

 。ㄈ┰诘谝淮问褂每s略語(yǔ)句時(shí),必須將其內(nèi)容解釋清楚,如:定編、定員、定崗、定責(zé)(以下簡(jiǎn)稱“四定”)等。

 。ㄋ模┠承┤粘<s定俗成的語(yǔ)句切忌使用,如:“一把手”負(fù)責(zé)、“一支筆”簽字、“一條龍”服務(wù)、“一套人馬”管理等。

 。ㄎ澹白肪坑嘘P(guān)法律責(zé)任”等語(yǔ)句的權(quán)限歸屬公、檢、法部門或政府行政管理部門,公司規(guī)章制度草案中應(yīng)避免使用類似語(yǔ)句。

 。┮(guī)章制度要做到內(nèi)容充實(shí)、結(jié)構(gòu)嚴(yán)謹(jǐn)、層次分明、條理清晰、邏輯嚴(yán)密、前后連貫、首尾照應(yīng),標(biāo)點(diǎn)符號(hào)、序號(hào)使用規(guī)范。

  (七)條款內(nèi)容不得與國(guó)家、省政府和上級(jí)機(jī)關(guān)發(fā)布的政策、法律、法規(guī)等相抵觸,不得與公司已發(fā)布的其他制度、文件等規(guī)定相矛盾。

 。ò耍┬缕鸩莼蛐抻喌囊(guī)章制度,不得多次重復(fù)使用已發(fā)布的規(guī)章內(nèi)容,避免出現(xiàn)雷同現(xiàn)象,影響執(zhí)行。

  第十六條 在起草規(guī)章制度時(shí),規(guī)章制度的名稱要準(zhǔn)確反映管理活動(dòng)的主題,簡(jiǎn)單明確。選用的規(guī)章制度種類要同第二條的分類規(guī)定相一致。

  第五章 制度流程的審查和發(fā)布

  第十七條 部門審查

 。ㄒ唬┲贫攘鞒唐鸩萃旰螅瑢(duì)不涉及其他職能管理部門職責(zé),也不需要會(huì)簽的制度流程,由擬稿部門審查把關(guān)。定稿并經(jīng)部門負(fù)責(zé)人審核后,報(bào)送分管或協(xié)管領(lǐng)導(dǎo)審批。經(jīng)分管或協(xié)管領(lǐng)導(dǎo)審批簽字后,由企業(yè)管理部進(jìn)行會(huì)簽。會(huì)簽后,由起草部門按公司行文流程下發(fā)。

 。ǘ┲贫攘鞒滩莅钢猩婕暗狡渌块T職責(zé)時(shí),由起草部門牽頭組織討論,經(jīng)協(xié)商一致并定稿后,報(bào)送分管或協(xié)管領(lǐng)導(dǎo)審批。經(jīng)分管或協(xié)管領(lǐng)導(dǎo)審批簽字后,由企業(yè)管理部及相關(guān)部門進(jìn)行會(huì)簽。會(huì)簽后,由起草部門按公司行文流程下發(fā)。

  第十八條 會(huì)議審查

 。ㄒ唬┲贫攘鞒滩莅钢械哪承┮(guī)定與相關(guān)管理部門的意見(jiàn)不一致時(shí),由起草部門會(huì)同企業(yè)管理部進(jìn)行會(huì)議審查。

  (二)會(huì)議審查形成一致意見(jiàn)后,由起草部門按公司行文流程印發(fā)。

  (三)會(huì)議審查相關(guān)部門意見(jiàn)仍不一致時(shí),由企業(yè)管理部會(huì)同起草部門,將主要分歧說(shuō)明,提交制度管理委員會(huì)進(jìn)行專題研討并決策。

 。ㄋ模┲贫攘鞒虒彶闀(huì)參會(huì)部門,由起草部門會(huì)同企業(yè)管理部依據(jù)制度流程審查內(nèi)容確定。參會(huì)部門應(yīng)由主要負(fù)責(zé)人或分管負(fù)責(zé)人參會(huì)。審查會(huì)實(shí)行簽名制,參會(huì)人員對(duì)發(fā)表的意見(jiàn)和建議負(fù)責(zé)。

  第十九條 對(duì)涉及公司全局性、綜合性的重要制度流程草案,需提交經(jīng)理辦公會(huì)、董事會(huì)或職代會(huì)審議的,應(yīng)按程序提交,經(jīng)會(huì)議通過(guò)后,正式行文發(fā)布實(shí)施。

  第二十條 綜合部負(fù)責(zé)將進(jìn)入行文程序的制度流程,通過(guò)公司行文流程發(fā)布。

  第六章 制度流程的實(shí)施與廢止

  第二十一條 制度流程的實(shí)施,本著誰(shuí)制定誰(shuí)負(fù)責(zé)的原則,由起草部門負(fù)責(zé)實(shí)施,嚴(yán)格執(zhí)行,并保持相關(guān)執(zhí)行有效記錄。

  第二十二條 各部門在實(shí)施過(guò)程中,要建立本部門的制度流程目錄清單,持續(xù)保持有效的目錄清單以及實(shí)施記錄。

  第二十三條 公司制度流程主管部門,定期組織對(duì)制度流程的執(zhí)行情況進(jìn)行檢查,檢查結(jié)果納入績(jī)效考核。

  第二十四條 需要廢止的制度流程,由起草部門及時(shí)將需要廢止的`制度流程的名稱、文號(hào)、文件廢止的原因等報(bào)企業(yè)管理部,經(jīng)審查同意后,由企業(yè)管理部定期廢止制度流程目錄。

  第七章 管理要求

  第二十五條 各職能部門要對(duì)本部門制度流程每年組織一次梳理,保持有效的制度流程目錄清單,同時(shí)各部門在1月底以前向企業(yè)管理部報(bào)送本年度制定、修訂計(jì)劃以及廢止的目錄清單。

  第二十六條 企業(yè)管理部根據(jù)各部門的報(bào)送情況,在第一季度編制下達(dá)公司年度制度流程制定、修訂計(jì)劃,包括對(duì)廢止的制度流程進(jìn)行統(tǒng)計(jì)匯總,一并行文。

  第二十七條 職能部門要嚴(yán)格執(zhí)行公司下達(dá)的制定、修訂計(jì)劃。

  第二十八條 會(huì)簽部門在會(huì)簽過(guò)程中要認(rèn)真履行好審查把關(guān)的職責(zé),確保制度流程的可行性、科學(xué)性和有效性。

  第二十九條 規(guī)章制度附則中的解釋權(quán)歸屬,應(yīng)按照“誰(shuí)擬稿,誰(shuí)解釋”的原則,解釋權(quán)歸擬稿部門。兩個(gè)以上部門聯(lián)合發(fā)布的規(guī)章制度,由擬稿部門負(fù)責(zé)解釋。

  第八章 違反制度流程的處罰辦法

  第三十條 公司現(xiàn)有規(guī)章制度中對(duì)違反制度流程行為有明確的處理處罰條款的,按照原規(guī)章制度中的相關(guān)規(guī)定執(zhí)行。

  第三十一條 公司現(xiàn)有規(guī)章制度中對(duì)違反制度流程行為沒(méi)有明確的處理處罰條款的,按照以下規(guī)定執(zhí)行。

  第三十二條 處罰的范圍:

 。ㄒ唬└鲉挝换騿T工違反或未按照規(guī)定的制度流程進(jìn)行操作。

 。ǘ┻`規(guī)操作崗位所處單位。

 。ㄈ┌l(fā)現(xiàn)但對(duì)本崗位或本單位業(yè)務(wù)相關(guān)人員或單位的違規(guī)行為不進(jìn)行提醒的,按照相關(guān)條例進(jìn)行處罰。

  第三十三條 處罰規(guī)定:

 。ㄒ唬﹩T工違反或未按照規(guī)定的制度流程進(jìn)行操作,情節(jié)輕微且沒(méi)有造成經(jīng)濟(jì)損失或其他不良后果的,單獨(dú)適用經(jīng)濟(jì)處罰方式處理。第一次違規(guī)處罰主管部門可對(duì)責(zé)任人進(jìn)行批評(píng)教育則其改正,再次違規(guī)視情節(jié)嚴(yán)重程度對(duì)責(zé)任人罰款50-200元。屢教不改者按照《員工違規(guī)違紀(jì)處理管理辦法》相關(guān)規(guī)定進(jìn)行處理。導(dǎo)致發(fā)生事故、安檢、經(jīng)濟(jì)糾紛,給公司造成經(jīng)濟(jì)損失的,按照公司《員工違規(guī)違紀(jì)處理管理辦法》相關(guān)規(guī)定進(jìn)行處理。

 。ǘ﹩挝贿`反或未按照規(guī)定的制度流程進(jìn)行操作,處罰主管部門視情節(jié)進(jìn)行處罰。違規(guī)情節(jié)輕微且沒(méi)有造成經(jīng)濟(jì)損失或其他不良后果,但存在潛在經(jīng)營(yíng)風(fēng)險(xiǎn)的,單獨(dú)適用經(jīng)濟(jì)處罰方式處理,對(duì)責(zé)任單位在月度績(jī)效考核中扣0.2-2分,同時(shí)減發(fā)責(zé)任單位主要負(fù)責(zé)人和分管負(fù)責(zé)人月度預(yù)支工資收入的10-30%。性質(zhì)惡劣或?qū)?lái)可能給公司帶來(lái)惡劣后果的,由處罰主管部門組織調(diào)查,判定事故情節(jié),經(jīng)公司領(lǐng)導(dǎo)討論后作出處罰決定。

  第九章 處罰流程

  第三十四條 對(duì)各單位和個(gè)人違規(guī)行為,由企業(yè)管理部負(fù)責(zé)處罰。違規(guī)情節(jié)發(fā)生后,由企業(yè)管理部組織調(diào)查,相關(guān)單位配合,確認(rèn)違規(guī)行為后,視情節(jié)由企業(yè)管理部做出處罰。人力資源部負(fù)責(zé)經(jīng)濟(jì)處罰的執(zhí)行。情節(jié)特別嚴(yán)重的,企業(yè)管理部組織調(diào)查后,報(bào)公司領(lǐng)導(dǎo)討論并形成處罰意見(jiàn),企業(yè)管理部負(fù)責(zé)監(jiān)督處罰意見(jiàn)的執(zhí)行。

  第十章 附 則

  第三十五條 各事業(yè)部(分公司)、各子公司可根據(jù)本辦法結(jié)合實(shí)際情況,制訂或修訂本單位制度流程管理辦法。

  第三十六條 本辦法由企業(yè)管理部負(fù)責(zé)解釋。

  第三十七條 本辦法自印發(fā)之日起執(zhí)行。

制度流程管理制度9

  第一章總則

  第一條為規(guī)范erp系統(tǒng)的管理,特制定本制度。

  第二條erp系統(tǒng)各崗位人員的職責(zé)管理除有公司有特殊規(guī)定外,皆按本制度執(zhí)行。

  第三條erp系統(tǒng)各崗位的考核將以本制度為依據(jù),納入公司kpi目標(biāo)考核體系。

  第四條erp系統(tǒng)分為系統(tǒng)系統(tǒng)基礎(chǔ)管理、銷售管理、采購(gòu)管理、倉(cāng)存管理、車間生產(chǎn)管理、計(jì)劃管理、財(cái)務(wù)管理七大類模塊,每個(gè)模塊對(duì)應(yīng)一個(gè)部門主管,為該模塊總負(fù)責(zé)人。根據(jù)系統(tǒng)職能的設(shè)置,對(duì)各模塊最終用戶職責(zé)進(jìn)行界定。

  第五條erp項(xiàng)目實(shí)施小組由各模塊部門數(shù)據(jù)輸入及審核人員、主管、erp系統(tǒng)主管及公司領(lǐng)導(dǎo)層組成,對(duì)整個(gè)erp項(xiàng)目的實(shí)施負(fù)總責(zé)。其中項(xiàng)目領(lǐng)導(dǎo)小組由生產(chǎn)副助理任組長(zhǎng),各部門經(jīng)理組成項(xiàng)目領(lǐng)導(dǎo)小組,對(duì)項(xiàng)目的實(shí)施負(fù)領(lǐng)導(dǎo)責(zé)任,通過(guò)調(diào)配和協(xié)調(diào)各項(xiàng)資源為系統(tǒng)實(shí)施成功提供保障。erp系統(tǒng)主管負(fù)責(zé)協(xié)調(diào)解決各模塊運(yùn)作過(guò)程中遇到的各種問(wèn)題,為項(xiàng)目的實(shí)施提供技術(shù)支持和保障,提供系統(tǒng)二次開(kāi)發(fā);

  第六條各部門主管是本模塊的部門負(fù)責(zé)人,負(fù)責(zé)聯(lián)絡(luò)erp主管解決本模塊最終操作用戶提出的與系統(tǒng)有關(guān)的所有問(wèn)題。

  第七條各部門主管必須結(jié)合本部門情況組織制定出本模塊操作規(guī)范,說(shuō)明本模塊主要業(yè)務(wù)流程、各流程操作步驟、各進(jìn)程操作方法、以及操作注意事項(xiàng)和常見(jiàn)問(wèn)題解答,用于各崗位操作手冊(cè)和培訓(xùn)新進(jìn)員工,并在使用過(guò)程中使系統(tǒng)不斷趨向完善。

  第八條最終用戶在操作過(guò)程中如遇到問(wèn)題應(yīng)先查詢操作手冊(cè),如不能解決,再聯(lián)系部門主管和erp系統(tǒng)主管解決,解決問(wèn)題后將新的問(wèn)題和解決方法加入操作手冊(cè)。

  第九條erp系統(tǒng)是一項(xiàng)管理的系統(tǒng)工程,具有高度上下級(jí)的關(guān)聯(lián)性,erp系統(tǒng)各崗位人員都同時(shí)是上層數(shù)據(jù)的使用者又是下層數(shù)據(jù)的提供者。對(duì)上層數(shù)據(jù),如發(fā)現(xiàn)錯(cuò)誤必須向相關(guān)人員報(bào)告并暫停與此有關(guān)的工作,并跟蹤問(wèn)題解決情況,直至數(shù)據(jù)正確;同時(shí)做好自己這部分?jǐn)?shù)據(jù),為下層操作人員提供服務(wù),解答下層數(shù)據(jù)使用者提出的質(zhì)疑,確保數(shù)據(jù)正確。所有人員如發(fā)現(xiàn)錯(cuò)誤不能知錯(cuò)不報(bào)、將錯(cuò)就錯(cuò),使錯(cuò)誤擴(kuò)散。如發(fā)現(xiàn)自身操作失誤應(yīng)及時(shí)通知受影響部門,并采取相應(yīng)措施及時(shí)糾正;

  第十條erp系統(tǒng)各崗位人員應(yīng)保管好自己的權(quán)限,如因帳號(hào)和密碼被人盜用造成數(shù)據(jù)錯(cuò)誤的,所造成的后果由本人承當(dāng)。

  第十一條erp系統(tǒng)各崗位人員離開(kāi)工作崗位時(shí),必須及時(shí)退出系統(tǒng),避免占用系統(tǒng)模塊站點(diǎn),同時(shí)避免賬號(hào)被他人使用。如因此而造成數(shù)據(jù)錯(cuò)誤,視為其本人失誤,并承當(dāng)一切后果。

  第十二條erp系統(tǒng)各級(jí)相關(guān)人員,均應(yīng)嚴(yán)格遵守本規(guī)則各項(xiàng)規(guī)定。

  第二章崗位說(shuō)明

  第十三條系統(tǒng)基礎(chǔ)管理模塊(erp實(shí)施小組)

  (一)系統(tǒng)基礎(chǔ)管理模塊—erp實(shí)施小組長(zhǎng)

  主要職責(zé):

  1、負(fù)責(zé)制定物料編碼規(guī)則、物料數(shù)據(jù)相關(guān)重要屬性的設(shè)置總體方案;

  2、審核并簽字確認(rèn)本模塊所有作為系統(tǒng)輸入依據(jù)的基礎(chǔ)文件,包括物料編碼文件、物料數(shù)據(jù)文件、物料bom文件、單位換算系統(tǒng)文件等;

  3、負(fù)責(zé)制定、完善物料數(shù)據(jù)和物料清單數(shù)據(jù)的修改增加操作流程,編寫(xiě)流程圖,并發(fā)放到部門各崗位執(zhí)行,包括物料編碼的增加處理流程、換算系數(shù)的改變處理流程、新舊材料的更替處理流程、新舊產(chǎn)品bom處理流程等;

  4、對(duì)于物料數(shù)據(jù)表中的物料屬性(自制、外購(gòu))、倉(cāng)庫(kù)、財(cái)務(wù)科目、提前期、生產(chǎn)類型、生產(chǎn)工藝路線、檢驗(yàn)方案方式等部分以及物料bom表中損耗率、工序?qū)傩圆糠,?fù)責(zé)聯(lián)系或指導(dǎo)最終用戶聯(lián)系各相關(guān)部門提供其相關(guān)數(shù)據(jù)完成設(shè)置;

  5、分配、指導(dǎo)、監(jiān)督物料系統(tǒng)數(shù)據(jù)管理員的工作,檢查物料數(shù)據(jù)和物料清單數(shù)據(jù)的正確性,發(fā)現(xiàn)錯(cuò)誤及時(shí)指導(dǎo)糾正;

  6、協(xié)助做好kpi考核工作;

  (二)、系統(tǒng)設(shè)置數(shù)據(jù)—研發(fā)部經(jīng)理

  1、負(fù)責(zé)制定或者收集物料編碼、單位換算系統(tǒng)文件、bom層次設(shè)置方案和工藝路線、生產(chǎn)損耗,并提供給系統(tǒng)設(shè)置數(shù)據(jù)管理員執(zhí)行;

  2、負(fù)責(zé)在有新產(chǎn)品、新物料或須修改數(shù)據(jù)時(shí),必須在一個(gè)工作日內(nèi)收集數(shù)據(jù)并提供給系統(tǒng)數(shù)據(jù)管理員輸入、修改數(shù)據(jù);

  (三)、系統(tǒng)設(shè)置管理——資料組文員

  主要職責(zé):

  1、負(fù)責(zé)依據(jù)系統(tǒng)數(shù)據(jù)提供員簽發(fā)的物料編碼文件,部門主管簽發(fā)的物料數(shù)據(jù)重要屬性的設(shè)置方案,以及其他用戶確認(rèn)的物料數(shù)據(jù)文件,輸入、修改系統(tǒng)各項(xiàng)物料數(shù)據(jù)及其屬性,并保證錄入無(wú)誤;

  2、負(fù)責(zé)依據(jù)系統(tǒng)數(shù)據(jù)提供員簽發(fā)的單位換算系統(tǒng)文件輸入、修改各項(xiàng)物料不同單位間的換算系數(shù);

  3、不能隨意改變各項(xiàng)物料數(shù)據(jù)、物料屬性以及換算系數(shù);

  4、保證數(shù)據(jù)的及時(shí)性、準(zhǔn)確性,當(dāng)有新的編碼以及換算系統(tǒng)改變時(shí),及時(shí)通知采購(gòu)部、生產(chǎn)部、銷售部等各相關(guān)部門;

  5、當(dāng)收到采購(gòu)部、生產(chǎn)部、生管部的物料數(shù)據(jù)錯(cuò)誤置疑通知(郵件、書(shū)面)后,應(yīng)在提出置疑部門要求的時(shí)間內(nèi)查清情況,如確有錯(cuò)誤,應(yīng)及時(shí)糾正,如無(wú)誤,應(yīng)通知各部門,并說(shuō)明情況;

  6、負(fù)責(zé)根據(jù)系統(tǒng)數(shù)據(jù)提供員簽發(fā)的bom層次設(shè)置方案和工藝路線文件,設(shè)置物料清單,及依據(jù)生產(chǎn)部提供的資料設(shè)置原材料、半成品的物料替代;;

  7、保證物料bom與實(shí)際工藝清單的一致性,在收到清單或工藝修改書(shū)面通知后,及時(shí)修改物料清單并以系統(tǒng)中改變后的物料清單簽字確認(rèn)后發(fā)放到生產(chǎn)部和倉(cāng)庫(kù)等相關(guān)部門;

  8、負(fù)責(zé)根據(jù)系統(tǒng)數(shù)據(jù)提供員簽發(fā)的工藝路線流程文件,輸入、更新工作中心、設(shè)備、工藝路線、工序等工藝數(shù)據(jù);

  9、新產(chǎn)品的完整父bom和子bom在接到數(shù)據(jù)提供員提供的完整數(shù)據(jù)后,必須在四個(gè)小時(shí)內(nèi)完成錄入確認(rèn)工作,并列印受控;

  k/3工作流程:

  1、收到系統(tǒng)數(shù)據(jù)提供員提供的各類基礎(chǔ)數(shù)據(jù)——錄入k/3系統(tǒng)——本人檢查確認(rèn)——反饋給數(shù)據(jù)提供人員審核確認(rèn)——列印受控

  2、系統(tǒng)數(shù)據(jù)提供人員必須提供的系統(tǒng)物料內(nèi)容包括物料代碼、物料名稱、詳細(xì)的物料規(guī)格、物料屬性、物料所屬倉(cāng)庫(kù)、自制件來(lái)源、提前期、物料的生產(chǎn)類型、物料的工藝路線、檢驗(yàn)方式、檢驗(yàn)方案等;

  3、系統(tǒng)提供員提供的物料bom單必須結(jié)構(gòu)完整,最底層子項(xiàng)物料必須為外購(gòu)件,自制件物料必須有一個(gè)或以上bom存在,物料父bom和子bom相嵌套。內(nèi)容包括:版本號(hào)、子項(xiàng)物料單位用量、損耗率、物料替代等;

  4、系統(tǒng)數(shù)據(jù)管理員對(duì)數(shù)據(jù)提供員提供的數(shù)據(jù)有監(jiān)督職能,因系統(tǒng)數(shù)據(jù)提供員的資料不完整提供,要限期在半個(gè)工作日內(nèi)更正提供,否則責(zé)任自己承擔(dān);

  系統(tǒng)業(yè)務(wù)功能名稱:基礎(chǔ)資料——物料、計(jì)量單位、bom維護(hù)、工程變更

  合作部門:生管計(jì)劃部、生產(chǎn)部、物流部、品質(zhì)部、財(cái)務(wù)部

  第十四條銷售管理模塊(生產(chǎn)管理部)

  (一)、銷售管理模塊—生管部主管

  主要職責(zé):

  1、負(fù)責(zé)制定客戶編碼、操作人員的工作分配;

  2、制定、發(fā)布、完善銷售管理基礎(chǔ)數(shù)據(jù),增加修改流程、正常銷售處理流程、銷售退貨處理流程、編寫(xiě)處理流程圖;

  3、審核并簽字確認(rèn)本模塊所有作為系統(tǒng)輸入依據(jù)的基礎(chǔ)文件,包括客戶編碼、客戶資料、運(yùn)輸提前期文件等;

  4、如有特殊情況或訂單變更時(shí),應(yīng)及時(shí)通知銷售訂單處理員;

  5、指導(dǎo)、監(jiān)督銷售數(shù)據(jù)管理員、銷售訂單處理員的工作,檢查銷售基礎(chǔ)數(shù)據(jù)的正確性,銷售訂單的正確性;

  6、跟蹤銷售訂單執(zhí)行情況,如有錯(cuò)誤及時(shí)指導(dǎo)糾正;

  (二)、銷售數(shù)據(jù)管理員

  主要職責(zé):

  1、負(fù)責(zé)根據(jù)部門主管確認(rèn)的客戶編碼、客戶資料等基礎(chǔ)資料的輸入、更新;

  2、根據(jù)銷售管理部門主管審核確認(rèn)的銷售計(jì)劃輸入或修改銷售訂單;

  3、每日于下班前必須將當(dāng)天的銷售訂單交財(cái)務(wù)部,不能因自己的工作延誤影響財(cái)務(wù)的出貨對(duì)帳;

  4、如發(fā)現(xiàn)物料數(shù)據(jù)、客戶資料不正確或有疑問(wèn),應(yīng)及時(shí)通知相關(guān)人員要求在限期內(nèi)處理,如沒(méi)有得到解決,應(yīng)向模塊的部門主管反應(yīng)并等候相關(guān)指示;

  5、保證數(shù)據(jù)的及時(shí)性、準(zhǔn)確性,所有數(shù)據(jù)的更新修改應(yīng)在接到通知后立即進(jìn)行,并將修改結(jié)果知會(huì)相關(guān)人員,最多不能延誤超過(guò)半日,不能影響下層業(yè)務(wù)處理;

  6、跟蹤訂單執(zhí)行情況,監(jiān)督、催促下游環(huán)節(jié)及時(shí)處理訂單,以免延誤,并及時(shí)將情況反饋給部主管;

  k/3工作流程:

  1、收到部門主管提供的銷售單——銷售訂單k/3系統(tǒng)錄入——本人檢查確認(rèn)——反饋給部門主管審核確認(rèn)——列印交財(cái)務(wù)——通知下層用戶;

  2、審核確認(rèn)的銷售訂單于不超過(guò)下一工作日通知下游物控人員處理;

  系統(tǒng)業(yè)務(wù)功能名稱:基礎(chǔ)資料——客戶、銷售訂單處理

  合作部門:工程部、財(cái)務(wù)部

  第十五條計(jì)劃管理模塊(生產(chǎn)管理部)

  (一)、計(jì)劃數(shù)據(jù)管理員

  主要職責(zé):

  1、負(fù)責(zé)計(jì)劃運(yùn)算方案、計(jì)劃展望期等計(jì)劃基礎(chǔ)數(shù)據(jù)的系統(tǒng)設(shè)定;

  2、負(fù)責(zé)檢查計(jì)劃物料bom、關(guān)鍵物料清單的完整性、準(zhǔn)確性;

  3、負(fù)責(zé)依據(jù)部門主管簽發(fā)的月生產(chǎn)計(jì)劃、產(chǎn)品生產(chǎn)的優(yōu)先順序、物料庫(kù)存情況制定合理的采購(gòu)申請(qǐng)單,并在當(dāng)天通知采購(gòu)部門;

  4、負(fù)責(zé)定期運(yùn)行mrp物料需求運(yùn)算,可以每?jī)蓚(gè)工作日進(jìn)行一次,計(jì)算前應(yīng)檢查銷售訂單、物料bom是否有遺漏或錯(cuò)誤的,如發(fā)現(xiàn)問(wèn)題必須馬上向工程部門、銷售數(shù)據(jù)管理員反映并要求更新,待數(shù)據(jù)正確無(wú)誤后在進(jìn)行mrp運(yùn)算;

  5、計(jì)劃有變動(dòng)時(shí),及時(shí)調(diào)整并維護(hù)、重運(yùn)行mrp物料需求計(jì)劃,并將調(diào)整結(jié)果向下游用戶作正式的文字通知;

  6、當(dāng)收到下游采購(gòu)部、生產(chǎn)任務(wù)管理員反饋的運(yùn)算單據(jù)錯(cuò)誤質(zhì)疑通知后,有義務(wù)在第一時(shí)間積極配合要求部門查清問(wèn)題,如有誤馬上協(xié)助解決;

  系統(tǒng)業(yè)務(wù)功能名稱:物料需求計(jì)劃——方案設(shè)置、物料需求計(jì)劃——mrp計(jì)算、采購(gòu)管理——采購(gòu)申請(qǐng);

  合作部門:工程部、物流部、采購(gòu)部

  (二)、生產(chǎn)任務(wù)管理員

  主要職責(zé):

  1、根據(jù)計(jì)劃數(shù)據(jù)管理員mrp計(jì)算生成的生產(chǎn)任務(wù)單,負(fù)責(zé)對(duì)任務(wù)單調(diào)整及完善,在確定無(wú)誤后下達(dá)生產(chǎn)任務(wù)單;

  2、當(dāng)天生成的生產(chǎn)任務(wù)單必須當(dāng)天內(nèi)完成下達(dá),跟蹤生產(chǎn)任務(wù)單執(zhí)行情況明細(xì);

  3、負(fù)責(zé)下達(dá)生產(chǎn)任務(wù)單自動(dòng)生成的生產(chǎn)投料單的維護(hù)、審核、列印工作;

  4、發(fā)現(xiàn)上游mrp生成的生產(chǎn)任務(wù)單有錯(cuò)誤或疑問(wèn)的,生產(chǎn)任務(wù)管理員有義務(wù)向其相關(guān)人員提出,并要求在限期內(nèi)配合解決

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  5、因產(chǎn)品bom錯(cuò)誤不完整或不存在導(dǎo)致無(wú)法生成正確的生產(chǎn)投料單,必須通知工程部門在一個(gè)小時(shí)內(nèi)立即更新;

  系統(tǒng)業(yè)務(wù)功能名稱:生產(chǎn)任務(wù)管理——生產(chǎn)任務(wù)單、生產(chǎn)任務(wù)管理——生產(chǎn)投料單

  合作部門:工程部、生產(chǎn)管理部

  k/3工作流程:

  1、每個(gè)工作日檢查上游銷售訂單及對(duì)應(yīng)物料bom是否正確,然后對(duì)其作mrp運(yùn)算——調(diào)整審核生成的采購(gòu)申請(qǐng)單——通知采購(gòu)部門;

  2、檢查生成的生產(chǎn)任務(wù)單——調(diào)整并下達(dá)生產(chǎn)任務(wù)單——維護(hù)審核生產(chǎn)投料單——列印生產(chǎn)投料單——通知物流部門備料;

  第十六條采購(gòu)管理模塊(采購(gòu)部)

  (一)、采購(gòu)管理模塊——采購(gòu)部主管

  主要職責(zé):

  1、負(fù)責(zé)制定采購(gòu)合同、委外加工合同、以及供應(yīng)商編碼原則;

  2、審核并簽字確認(rèn)本模塊所有作為系統(tǒng)輸入依據(jù)的基礎(chǔ)文件,包括供應(yīng)商編碼、供應(yīng)商資料等;

  3、負(fù)責(zé)制定、完善本模塊各項(xiàng)業(yè)務(wù)操作流程,包括正常采購(gòu)、采購(gòu)?fù)素,編?xiě)流程圖;

  4、提供供應(yīng)商編碼文件給采購(gòu)訂單處理員,供應(yīng)商編碼、稅率等發(fā)生改變時(shí),應(yīng)及時(shí)通知采購(gòu)訂單處理員。

  5、分配、指導(dǎo)、監(jiān)督采購(gòu)訂單處理員的工作,檢查供應(yīng)商數(shù)據(jù)、采購(gòu)訂單、委外加工單的正確性,發(fā)現(xiàn)錯(cuò)誤及時(shí)指導(dǎo)糾正;

  6、追蹤采購(gòu)訂單執(zhí)行情況,發(fā)現(xiàn)問(wèn)題及時(shí)指導(dǎo)糾正;

  7、協(xié)助做好kpi考核工作。

  (二)、采購(gòu)訂單處理員

  主要職責(zé):

  1、負(fù)責(zé)根據(jù)部門主管簽發(fā)的供應(yīng)商編碼、供應(yīng)商資料,輸入、更新供應(yīng)商數(shù)據(jù);

  2、對(duì)于新增加供應(yīng)商應(yīng)根據(jù)編碼原則進(jìn)行編碼,確保編碼的一致性、統(tǒng)一性;

  3、負(fù)責(zé)根據(jù)采購(gòu)申請(qǐng)確定的采購(gòu)訂單輸入、修改、列印、以及傳送物流財(cái)務(wù)部門;

  4、當(dāng)日交采購(gòu)訂單、委外加工單給物流出入庫(kù)控制員,不能因自己的延誤影響物流物料的收發(fā);

  5、跟蹤采購(gòu)訂單執(zhí)行情況,對(duì)于不再執(zhí)行的訂單和委外加工單應(yīng)及時(shí)關(guān)閉;

  6、如發(fā)現(xiàn)上層采購(gòu)申請(qǐng)單不正確或有疑問(wèn),應(yīng)及時(shí)通知生產(chǎn)管理配合解決,如沒(méi)有得到解決,應(yīng)書(shū)面向部門主管報(bào)告,在有關(guān)錯(cuò)誤解決后才能進(jìn)行下一步工作;

  7、如發(fā)現(xiàn)本層采購(gòu)訂單、委外加工單有錯(cuò)誤,馬上更正并以書(shū)面通知物流及財(cái)務(wù)部;

  k/3工作流程:

  1、收到簽發(fā)采購(gòu)申請(qǐng)單——錄入k/3采購(gòu)訂單——審核列印訂單——傳送物流財(cái)務(wù);

  2、根據(jù)生產(chǎn)管理部mrp生成的委外加工單——調(diào)整并下達(dá)委外加工單;

  系統(tǒng)業(yè)務(wù)功能名稱:采購(gòu)管理——訂單處理、采購(gòu)管理——采購(gòu)申請(qǐng),委外加工管理

  合作部門:生產(chǎn)管理部、物流部、財(cái)務(wù)部

  第十七條倉(cāng)庫(kù)管理模塊(物流部)

  (一)、倉(cāng)存管理模塊—物流部主管

  主要職責(zé):

  1、負(fù)責(zé)制定倉(cāng)庫(kù)編碼、庫(kù)存調(diào)整原則、庫(kù)存事務(wù)處理權(quán)限分配表;

  2、負(fù)責(zé)制定、完善倉(cāng)儲(chǔ)數(shù)據(jù)增加修改流程,出入庫(kù)控制流程,庫(kù)存事務(wù)處理流程,倉(cāng)庫(kù)盤點(diǎn)流程,庫(kù)存數(shù)據(jù)分析管理規(guī)則,編寫(xiě)、發(fā)布、更新流程圖;

  3、審核并簽字確認(rèn)本模塊所有作為系統(tǒng)輸入依據(jù)的基礎(chǔ)文件,包括倉(cāng)庫(kù)資料、庫(kù)存調(diào)整原因、庫(kù)存事務(wù)處理權(quán)限文件等;

  4、確保物流暢通,提高庫(kù)存效率,降低庫(kù)存成本;

  5、負(fù)責(zé)分配、指導(dǎo)、監(jiān)督倉(cāng)儲(chǔ)數(shù)據(jù)管理員的工作,確保庫(kù)存數(shù)據(jù)的準(zhǔn)確、確保出入庫(kù)控制的及時(shí)性和準(zhǔn)確性;

  6、協(xié)助做好kpi考核工作。

  (二)、倉(cāng)庫(kù)數(shù)據(jù)管理員

  主要職責(zé):

  1、根據(jù)部門主管簽發(fā)的倉(cāng)庫(kù)資料文件,輸入、更新系統(tǒng)倉(cāng)庫(kù)基礎(chǔ)數(shù)據(jù),當(dāng)倉(cāng)庫(kù)基礎(chǔ)數(shù)據(jù)發(fā)生改變時(shí),應(yīng)及時(shí)通知各相關(guān)部門;

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  2、在接到采購(gòu)部門簽字確認(rèn)后的'采購(gòu)訂單,物流收料、退料通知單和送貨單位送貨單后,當(dāng)天輸入采購(gòu)收貨數(shù)量完成(藍(lán)字、紅字)外購(gòu)入庫(kù)單及其他入庫(kù)單,并確認(rèn)審核、列印交財(cái)務(wù)部;

  3、在接到物流收料通知單和加工單位送貨單后,當(dāng)日完成委外加工物料入庫(kù),并確認(rèn)審核、列印交財(cái)務(wù)部門;

  4、在接到經(jīng)生產(chǎn)或其他使用部門簽字確認(rèn)的生產(chǎn)投料單、退料單、物料領(lǐng)用通知后,當(dāng)日輸入完成(藍(lán)字、紅字)生產(chǎn)發(fā)料單、其他出庫(kù)單并審核;

  5、接到生產(chǎn)管理部門簽發(fā)的發(fā)貨通知單后,一個(gè)小時(shí)內(nèi)輸入銷售出庫(kù)單,并確認(rèn)審核、打印交財(cái)務(wù)部門,不能因延誤影響銷售出庫(kù);

  6、如發(fā)現(xiàn)自身操作失誤應(yīng)及時(shí)通知受影響部門,并采取相應(yīng)措施及時(shí)糾正;

  7、所有操作須在接到通知后半日內(nèi)執(zhí)行,不能影響各項(xiàng)出入庫(kù)業(yè)務(wù),造成公司經(jīng)濟(jì)損失;

  8、如發(fā)現(xiàn)倉(cāng)儲(chǔ)基礎(chǔ)數(shù)據(jù)、物料基礎(chǔ)數(shù)據(jù)、發(fā)貨通知單、采購(gòu)訂單、生產(chǎn)投料單、生產(chǎn)物料報(bào)廢單不正確或有疑問(wèn),應(yīng)及時(shí)通知相關(guān)人員,如沒(méi)有得到解決,應(yīng)書(shū)面向部門主管反應(yīng),不能知錯(cuò)不報(bào)、將錯(cuò)就錯(cuò),進(jìn)一步造成下層結(jié)果錯(cuò)誤。

  9、在接到經(jīng)各有關(guān)部門簽字確認(rèn)的車間成品入庫(kù)單后,作庫(kù)存轉(zhuǎn)移,將成品從收貨倉(cāng)調(diào)入成品庫(kù),樣品散數(shù)調(diào)入樣品庫(kù),操作及時(shí)準(zhǔn)確;

  10、以上各項(xiàng)操作要謹(jǐn)慎,否則會(huì)影響系統(tǒng)各項(xiàng)庫(kù)存的準(zhǔn)確性;

  11、負(fù)責(zé)每月月初核對(duì)實(shí)際庫(kù)存與系統(tǒng)庫(kù)存,發(fā)現(xiàn)錯(cuò)誤應(yīng)根據(jù)庫(kù)存歷史數(shù)據(jù)管理員提供的上月庫(kù)存歷史數(shù)據(jù)和倉(cāng)管員提供的倉(cāng)庫(kù)進(jìn)出資料,找出原因記錄備案并報(bào)告部門主管;

  12、照各個(gè)物料的盤點(diǎn)周期,倉(cāng)庫(kù)管理員定期對(duì)各倉(cāng)庫(kù)進(jìn)行盤點(diǎn),倉(cāng)庫(kù)數(shù)據(jù)管理員在遵照系統(tǒng)盤點(diǎn)作業(yè)流程盤點(diǎn)前審核所有倉(cāng)存單據(jù)備份帳存數(shù)據(jù),列印盤點(diǎn)表交倉(cāng)管員物料盤點(diǎn);

  系統(tǒng)業(yè)務(wù)功能名稱:倉(cāng)存管理——入庫(kù)、出庫(kù)、調(diào)撥、盤點(diǎn)

  合作部門:生產(chǎn)部、采購(gòu)部、生產(chǎn)管理部、財(cái)務(wù)部

  第十八條車間管理模塊(生產(chǎn)部)

  (一)、生產(chǎn)管理模塊—生產(chǎn)部經(jīng)理

  主要職責(zé):

  1、審核并簽字確認(rèn)本模塊所有作為系統(tǒng)輸入依據(jù)的資源清單、生產(chǎn)工序、工作中心,工藝流程文件等基礎(chǔ)數(shù)據(jù);

  2、負(fù)責(zé)制定、完善基礎(chǔ)數(shù)據(jù)增加修改處理流程、工序計(jì)劃流程,編寫(xiě)、發(fā)布、更新流程圖;

  3、傳送經(jīng)計(jì)劃管理員確認(rèn)的生產(chǎn)任務(wù)單至生產(chǎn)工序派工單,并跟蹤派工計(jì)劃執(zhí)行情況,發(fā)現(xiàn)錯(cuò)誤及時(shí)與計(jì)劃部溝通,共同解決指導(dǎo)糾正;

  4、確認(rèn)和傳送半成品、成品的生產(chǎn)任務(wù)至工序匯報(bào)單,并跟蹤執(zhí)行情況;

  5、分配、指導(dǎo)、監(jiān)督、生產(chǎn)流程控制員的工作及工作結(jié)果,包括生產(chǎn)訂單、原材料領(lǐng)用、成品入庫(kù)的正確性和及時(shí)性;

  6、協(xié)助做好kpi考核工作。

  (二)、生產(chǎn)流程控制員

  主要職責(zé):

  1、負(fù)責(zé)根據(jù)生產(chǎn)管理部門簽發(fā)的生產(chǎn)任務(wù)單進(jìn)行工序排程;

  2、根據(jù)成品入庫(kù)交接單輸入產(chǎn)品入庫(kù)數(shù)量,報(bào)告完成生產(chǎn)任務(wù)單,完成系統(tǒng)產(chǎn)品入庫(kù);

  3、在生產(chǎn)任務(wù)單報(bào)告完成后,反沖原材料;

  4、以上操作應(yīng)及時(shí)進(jìn)行、準(zhǔn)確,不能因自身的延誤影響產(chǎn)品庫(kù)存、產(chǎn)品入庫(kù)和銷售發(fā)貨;

  5、定時(shí)對(duì)比車間實(shí)際庫(kù)存與系統(tǒng)庫(kù)存,發(fā)現(xiàn)錯(cuò)誤及時(shí)報(bào)告部門主管,必要時(shí)申請(qǐng)庫(kù)存事務(wù)盤點(diǎn)處理;

  6、在執(zhí)行過(guò)程中如發(fā)現(xiàn)物料清單、物料編碼、倉(cāng)庫(kù)、庫(kù)存等有問(wèn)題時(shí)應(yīng)及時(shí)上報(bào)部門主管,或及時(shí)通知相關(guān)部門,如發(fā)現(xiàn)沒(méi)有得到及時(shí)解決應(yīng)上報(bào)項(xiàng)目組采取措施;

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  7、每天及時(shí)校對(duì)材料領(lǐng)用數(shù)量、成品入庫(kù)數(shù)量、工序派工單執(zhí)行進(jìn)度情況,如發(fā)現(xiàn)錯(cuò)誤應(yīng)及時(shí)找出原因記錄備案,并及時(shí)糾正。

  (三)、車間數(shù)據(jù)管理員

  主要職責(zé):

  1、負(fù)責(zé)根據(jù)生產(chǎn)任務(wù)單輸入、更新工序計(jì)劃單,并正派或倒排計(jì)劃單后審核確認(rèn);

  2、根據(jù)排產(chǎn)的計(jì)劃單錄入工序派工單,審核下發(fā)工序派工給相關(guān)工作中心;

  3、在派工序計(jì)劃執(zhí)行完畢后提供工序匯報(bào)給生產(chǎn)流程控制員,根據(jù)實(shí)際使用情況,完成物料退庫(kù);

  4、如發(fā)現(xiàn)物料基礎(chǔ)數(shù)據(jù)、倉(cāng)儲(chǔ)基礎(chǔ)數(shù)據(jù)不正確或有疑問(wèn),應(yīng)及時(shí)通知相關(guān)人員,如沒(méi)有得到解決,應(yīng)書(shū)面向項(xiàng)目組反應(yīng),不能知錯(cuò)不報(bào)、將錯(cuò)就錯(cuò),進(jìn)一步造成下層結(jié)果錯(cuò)誤;

  5、定期提供派工執(zhí)行進(jìn)度表、工序匯報(bào)明細(xì)表、工序在制品統(tǒng)計(jì)表、月工序執(zhí)行統(tǒng)計(jì)表給生產(chǎn)部門主管,便于生產(chǎn)主管控制整個(gè)生產(chǎn)進(jìn)度;

  6、所有操作要及時(shí)、準(zhǔn)確,不能影響原料庫(kù)存、原材料領(lǐng)用、生產(chǎn)活動(dòng)。

  系統(tǒng)業(yè)務(wù)功能名稱:車間管理、生產(chǎn)任務(wù)管理、倉(cāng)庫(kù)管理

  合作部門:生產(chǎn)技術(shù)部、物流部、生產(chǎn)管理部

  第十九條財(cái)務(wù)管理模塊(財(cái)務(wù)部)

  (一)、總賬管理員—財(cái)務(wù)部主管

  主要職責(zé):

  1、負(fù)責(zé)總賬模塊的科目維護(hù)更新,分帳設(shè)置管理;

  2、檢查每日事務(wù)處理,并將集成事務(wù)處理過(guò)帳到財(cái)務(wù)模塊核對(duì)科目總賬;

  3、結(jié)算會(huì)計(jì)期間,打印資產(chǎn)負(fù)債表、損益表等財(cái)務(wù)報(bào)表;

  4、指導(dǎo)其他崗位的日常操作,檢查錯(cuò)誤日志,和it部相關(guān)人員解決問(wèn)題;

  5、提出財(cái)務(wù)管理報(bào)表規(guī)劃;

  6、針對(duì)實(shí)施過(guò)程中出現(xiàn)的問(wèn)題,結(jié)合k/3的特點(diǎn),提出合適的財(cái)務(wù)解決方案,并能促進(jìn)該方案的順利執(zhí)行;

  7、就生產(chǎn)、采購(gòu)、銷售過(guò)程中的問(wèn)題提出意見(jiàn),與相關(guān)部門保持有效溝通以達(dá)到解決問(wèn)題的目的;

  8、維護(hù)更新部門操作手冊(cè)。

  (二)、成本控制員

  主要職責(zé):

  1、制定公司成本核算管理制度;

  2、維護(hù)成本核算要素,如系統(tǒng)價(jià)格,生產(chǎn)成本,費(fèi)用歸集方案;

  3、及時(shí)過(guò)帳生產(chǎn)事務(wù)處理并檢查集成結(jié)果;

  4、及時(shí)就生產(chǎn)結(jié)果中出現(xiàn)的異常情況提出意見(jiàn)并跟進(jìn)解決過(guò)程;

  5、指導(dǎo)公司報(bào)廢物料過(guò)程及在系統(tǒng)中的數(shù)據(jù)歸集。

  (三)、應(yīng)付賬款管理員

  主要職責(zé):

  1、負(fù)責(zé)審核采購(gòu)訂單的價(jià)格,并維護(hù)系統(tǒng)物料采購(gòu)單價(jià);

  2、及時(shí)跟進(jìn)采購(gòu)員和收貨部門處理已收貨的記錄;

  3、每月至少一次檢查系統(tǒng)中收貨金額是否已被正確過(guò)帳至財(cái)務(wù)事務(wù)處理;

  4、月結(jié)時(shí)跟進(jìn)采購(gòu)員和收貨部門出具已處理的收貨單、未處理但已收貨的收貨單報(bào)告;

  5、及時(shí)檢查收貨記錄處理后數(shù)據(jù)集成的正確性,及時(shí)錄入已處理的收貨記錄對(duì)應(yīng)的進(jìn)項(xiàng)稅暫估;

  6、檢查對(duì)各供應(yīng)商應(yīng)付賬余額,確保能反映真實(shí)的往來(lái)。

  (四)、應(yīng)收賬款管理員

  主要職責(zé):

  1、負(fù)責(zé)審核結(jié)算單的單價(jià)、扣點(diǎn)、金額等,發(fā)現(xiàn)錯(cuò)誤及時(shí)通知銷售訂單處理員,并指導(dǎo)糾正;

  2、及時(shí)打印銷售發(fā)票,間隔期不超過(guò)1天;

  3、及時(shí)處理已交貨的銷售訂單;

  4、過(guò)賬集成銷售數(shù)據(jù)至財(cái)務(wù)子系統(tǒng);

  5、及時(shí)處理應(yīng)收賬款:根據(jù)客戶匯款,輸入客戶回款,并及時(shí)分配回款至各銷售發(fā)票,不能因自己的延誤造成銷售訂單被凍結(jié);發(fā)票管理,銷售更正處理,保證客戶余額的準(zhǔn)確性;

  6、每日對(duì)帳并存檔,發(fā)現(xiàn)問(wèn)題及時(shí)解決、糾正;

  7、如發(fā)現(xiàn)財(cái)務(wù)基礎(chǔ)數(shù)據(jù)不正確或有疑問(wèn),應(yīng)及時(shí)通知財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)管理員,如沒(méi)有得到解決,應(yīng)書(shū)面向項(xiàng)目組反應(yīng),不能知錯(cuò)不報(bào)、將錯(cuò)就錯(cuò),進(jìn)一步造成下層結(jié)果錯(cuò)誤。

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  系統(tǒng)業(yè)務(wù)功能:總帳、報(bào)表、應(yīng)收款管理、應(yīng)付款管理、固定資產(chǎn)管理

  合作部門:生產(chǎn)管理部、采購(gòu)部、物流部、生產(chǎn)部

  第二十條系統(tǒng)管理

  主要職責(zé):

  1、負(fù)責(zé)系統(tǒng)權(quán)限分配;

  2、負(fù)責(zé)系統(tǒng)日常管理、維護(hù)和備份(見(jiàn)k/3日常維護(hù)操作手冊(cè)、計(jì)算機(jī)系統(tǒng)維護(hù)及備份操作手冊(cè));

  3、負(fù)責(zé)解答其它用戶按程序提交的技術(shù)性問(wèn)題;

  4、協(xié)助其它部門主管制定各種方案、制度;

  5、負(fù)責(zé)協(xié)調(diào)公司內(nèi)部資源,控制項(xiàng)目進(jìn)度,配合各部門主管推進(jìn)系統(tǒng)實(shí)施;

  6、根據(jù)管理需要進(jìn)行系統(tǒng)二次開(kāi)發(fā);

  第三章危機(jī)預(yù)防及應(yīng)急處理辦法

  第二十一條數(shù)據(jù)備份:it部必須定期進(jìn)行相關(guān)數(shù)據(jù)備份,每天做一次增量備份、每星期做一次完整備份、每月一次歸檔備份并驗(yàn)證備份數(shù)據(jù)的正確性;完全備份和歸檔備份資料必須和系統(tǒng)分開(kāi)存放。

  第二十二條it部定期檢查服務(wù)器等關(guān)鍵設(shè)備運(yùn)行情況,做好運(yùn)行日志記錄,發(fā)現(xiàn)問(wèn)題要及時(shí)處理;同時(shí)通過(guò)對(duì)關(guān)鍵部件采用冗余技術(shù),保證系統(tǒng)穩(wěn)定運(yùn)行及數(shù)據(jù)安全;

  第二十三條在發(fā)生系統(tǒng)故障或突發(fā)事件發(fā)生時(shí),it部必須在第一時(shí)間把相關(guān)情況向上級(jí)匯報(bào)并通知各有關(guān)部門采取措施降低由此造成的影響和損失;it部必須根據(jù)當(dāng)時(shí)具體情況制定計(jì)劃盡快恢復(fù)系統(tǒng)運(yùn)行。

  第二十四條各相關(guān)職能部門在收到it部故障或突發(fā)事件通知后,必須組織本部門相關(guān)人員就有關(guān)事項(xiàng)做出安排,手工解決與系統(tǒng)有關(guān)單據(jù)處理,待系統(tǒng)恢復(fù)正常運(yùn)行后將手工單據(jù)重新輸入到系統(tǒng);

  第二十五條涉及其他如操作流程調(diào)整、業(yè)務(wù)流程重組等情況,必須首先保證內(nèi)部各環(huán)節(jié)的正常運(yùn)轉(zhuǎn),特別是不能讓生產(chǎn)線停工待料;然后由it部門牽頭組織各相關(guān)部門會(huì)議討論決定相關(guān)解決辦法并實(shí)施。

  第四章獎(jiǎng)懲辦法

  第二十六條各崗位以一百分為基數(shù)進(jìn)行考核,最終得分為erp考核分?jǐn)?shù)乘以erp考核占kpi考核的權(quán)重的值。

  第二十七條各崗位人員不按操作規(guī)則執(zhí)行而造成錯(cuò)誤的,每次扣10分。

  第二十八條各崗位人員因操作時(shí)不仔細(xì)、不認(rèn)真而造成錯(cuò)誤的每次扣5分。

  第二十九條各崗位人員由于沒(méi)有按規(guī)定對(duì)系統(tǒng)數(shù)據(jù)進(jìn)行檢查而導(dǎo)致錯(cuò)誤沒(méi)有及時(shí)被發(fā)現(xiàn)的每次扣5分。

  第三十條各崗位人員如發(fā)現(xiàn)其他人員提供的數(shù)據(jù)錯(cuò)誤卻沒(méi)有反饋到相關(guān)人員或項(xiàng)目組,導(dǎo)致錯(cuò)誤延續(xù)的,每次扣5分。

  第三十一條各崗位人員如沒(méi)有在規(guī)定時(shí)限內(nèi)對(duì)其他人員按《erp問(wèn)題處理流程》提出的問(wèn)題進(jìn)行處理而導(dǎo)致錯(cuò)誤延續(xù)或擴(kuò)散的,每次扣5分。

  第三十二條由于沒(méi)有及時(shí)制定有關(guān)數(shù)據(jù)流程或其它與系統(tǒng)運(yùn)行相關(guān)的處理原則、方案而導(dǎo)致系統(tǒng)不能正常運(yùn)行的,每次扣5分。

  第三十三條對(duì)所有被處罰當(dāng)事人的直接領(lǐng)導(dǎo)按以上系統(tǒng)的50%處罰。

  第三十四條建立激勵(lì)機(jī)制,針對(duì)各用戶的工作情況由項(xiàng)目組分別設(shè)立一個(gè)激勵(lì)基數(shù),與年終獎(jiǎng)掛鉤,以此激勵(lì)大家的積極性和責(zé)任感。

制度流程管理制度10

  一、分餐前要洗手、餐車要做到每餐消毒。

  二、按照規(guī)定配置消毒液,消毒后用清水沖洗干凈,

  三、廚房要每餐一清掃,保持室內(nèi)干凈整潔,不得存放與廚房無(wú)關(guān)的雜物或有毒有害危險(xiǎn)化學(xué)品。

  四、“三防”設(shè)施齊全,并采取安全有效措施,定期殺滅蚊蠅、螞蟻、蟑螂和老鼠。

  五、每餐所供應(yīng)的食品,每一品種必須抽取50克置于冰箱冷藏留樣48小時(shí)。

  六、剩余食品必須專柜冷藏存放,食用前必須充分加熱煮透,不得有過(guò)夜食品,不得有變質(zhì)食品。

制度流程管理制度11

  為了提高公司經(jīng)營(yíng)運(yùn)作,加強(qiáng)產(chǎn)品市場(chǎng)的開(kāi)發(fā)維護(hù),以及進(jìn)一步提升公司的形象,提高銷售工作的效率,特制定本流程與制度。所有的銷售人員以及相關(guān)人員均應(yīng)以本流程與制度為依據(jù)開(kāi)展工作。

  第一章管理制度

  一、考勤制度

  1、工作時(shí)間9:00—18:00

  2、按規(guī)定時(shí)間遲到早退者1元分鐘,凡事先未辦請(qǐng)假手續(xù)而無(wú)故缺勤或請(qǐng)假未準(zhǔn)即私自休假者為曠工,除被違紀(jì)處罰及扣除當(dāng)日工資外,另按公司罰款處理,曠工三天或以上者,視自動(dòng)離職。

  3、提前離開(kāi)崗位必須征得銷售經(jīng)理或銷售主管的同意,否則根據(jù)情節(jié)可按早退或曠工處理,同上條規(guī)定一并累計(jì)計(jì)算。

  二、請(qǐng)假制度

  1、如遇病、事假,提前向主管請(qǐng)假,填寫(xiě)員工請(qǐng)假條,再由主管上交銷售經(jīng)理簽字批準(zhǔn),最后將請(qǐng)假條交由財(cái)務(wù)保管。

  2、病假超過(guò)兩天者需提供醫(yī)院證明。

  三、輪休

  1、原則上每人每周休息一天(周一至周五選一天),如遇特殊情況不能休息,由銷售主管統(tǒng)一安排調(diào)休。

  2、同一崗位工作人員分開(kāi)休息,以保證工作的順利開(kāi)展;

  3、值班情況

  4、如員工在規(guī)定時(shí)間以外加班,員工應(yīng)根據(jù)工作需要服從公司安排。公司以年調(diào)休方式給予補(bǔ)償,如員工個(gè)人自愿加班,視情況而定。

  四、日常管理制度

  1、工作人員上班期間要佩帶工作證;

  2、注意保持個(gè)人衛(wèi)生及桌面整潔(每天值日人員要負(fù)責(zé)當(dāng)天辦公室內(nèi)的整體衛(wèi)生);

  2、客戶接待過(guò)程中,嚴(yán)格按照接待流程進(jìn)行介紹,務(wù)必實(shí)事求是,不得對(duì)客戶擅自許諾,不得誤導(dǎo)客戶;

  3、客戶接待完畢后,必須做客戶信息登記。

  4、上班時(shí)間禁止吃零食、看書(shū)、看報(bào)、瘋鬧及高聲喧嘩,禁止和客戶洽談區(qū)抽煙、化妝、玩手機(jī);

  5、有客戶在場(chǎng),禁止談?wù)撆c工作無(wú)關(guān)的話題;

  6、不允許用公司座機(jī)接打私人電話,接私人電話時(shí)簡(jiǎn)明扼要,不許煲電話粥;

  7、保管好個(gè)人辦公用品(包括電腦)。

  第二章銷售部工作流程

  一、銷售部人員及崗位職責(zé):

  負(fù)責(zé)人:許景峰

  1、渠道銷售部的.管理;

  2、公司產(chǎn)品的市場(chǎng)開(kāi)發(fā)、客戶管理和產(chǎn)品銷售組織工作。定期組織市場(chǎng)調(diào)研,收集市場(chǎng)信息,分析市場(chǎng)動(dòng)向、特點(diǎn)和發(fā)展趨勢(shì),制定市場(chǎng)銷售策略,確定主要目標(biāo)市場(chǎng)、市場(chǎng)結(jié)構(gòu)和銷售方針,報(bào)總經(jīng)理審批后組織實(shí)施。

  3、部門員工招聘,錄用,培訓(xùn),解聘;

  4、培訓(xùn)和造就一支專業(yè)銷售隊(duì)伍;

  5、制定、優(yōu)化部門各項(xiàng)業(yè)務(wù)流程并監(jiān)督貫徹實(shí)施;

  6、制定部門績(jī)效考核制度,交由總經(jīng)辦審批執(zhí)行;

  7、年度費(fèi)用預(yù)算控制及執(zhí)行。

  銷售主管:吳聲亮

  1、網(wǎng)絡(luò)銷售部管理;

  2、店面零售管理;

  3、售后處理;

  4、協(xié)助許總完成各項(xiàng)工作;

  5、處理突發(fā)事件。

  助理:杜燕針

  1、協(xié)助主管完成工作;

  2、負(fù)責(zé)店面零售接待;

  3、接收每天退回快遞,登記核對(duì);

  4、打印每日發(fā)貨單與快遞單并核對(duì);

  5、協(xié)助主管和銷售人員輸入、維護(hù)、匯總銷售數(shù)據(jù),每日下班前統(tǒng)計(jì)并交由財(cái)務(wù);

  淘寶售前客服:孟小容韓光華周區(qū)桃

  1、負(fù)責(zé)網(wǎng)店接待;

  2、引導(dǎo)顧客購(gòu)買產(chǎn)品;

  3、打印每日發(fā)貨單與快遞單(如果時(shí)間允許);

  4、接聽(tīng)來(lái)電,為預(yù)約安裝客戶排隊(duì),避免時(shí)間沖突。

  售后服務(wù):吳聲亮

  二、接待

  (一)、顧客到門店:顧客到門店時(shí)由銷售主管或助理接待;

  1、“先生女士您好”“請(qǐng)喝水”“請(qǐng)坐”;

  2、“請(qǐng)問(wèn)您要買行車記錄儀嗎?”;

  3、向顧客介紹產(chǎn)品;

  4、當(dāng)顧客提出質(zhì)疑時(shí):“您的擔(dān)心我們很理解,是這樣??”;

  5、當(dāng)客戶提出自己不熟悉的問(wèn)題時(shí):“對(duì)不起,這個(gè)問(wèn)題我不是很清楚,我給您咨詢一下??,您稍等”;

  6、客戶提出優(yōu)惠,隨機(jī)應(yīng)變(以數(shù)據(jù)包為依據(jù));

  7、顧客付款時(shí),由主管開(kāi)出庫(kù)單,一式三份,客戶一份,一份底單,另一份交由小胖取貨,并做好銷售和出庫(kù)登記,現(xiàn)金和出庫(kù)單暫時(shí)由主管保管,每日下班前統(tǒng)計(jì)好一并交給財(cái)務(wù);

  8、顧客如果需要安裝,由技術(shù)部人員為客戶安裝。

 。ǘ㈩櫩碗娫捵稍

  1、使用電話不得使用免提;

  2、每一位工作人員都有義務(wù)接聽(tīng)電話,如顧客來(lái)電長(zhǎng)時(shí)間沒(méi)有給與應(yīng)答,電話接聽(tīng)后,首先要向顧客致歉,取得顧客的理解;

  3、電話要在鈴響2~3下內(nèi)接起,接聽(tīng)電話使用普通話,先問(wèn)“您好,上海兄盟

制度流程管理制度12

  一、部門構(gòu)架

  二、部門職責(zé)

  1)受理公司用戶的在線解答,熱線電話的處理,售前咨詢及售后服務(wù)支持

  2)本部門員工實(shí)現(xiàn)目標(biāo)管理和績(jī)效考核。對(duì)本部門員工實(shí)行在職輔導(dǎo)和業(yè)務(wù)培訓(xùn)。并提出本部門員工的培訓(xùn)、調(diào)薪、晉升、獎(jiǎng)懲、辭退等方面的建議。

  3)參與制定公司管理制度,參與公司整體發(fā)展方向的協(xié)助及配合

  4)配合市場(chǎng)部,技術(shù)部及時(shí)反饋用戶信息

  5)遵紀(jì)守法,維護(hù)用戶個(gè)人隱私及個(gè)人信息

  6)遵守基本的職業(yè)操守,不遺漏公司任何商業(yè)機(jī)密

  7)完成上級(jí)安排的其他工作

  三、客服部部門各職能崗位職責(zé)

  1、客服部經(jīng)理

  1)完成客服部門規(guī)劃性建設(shè)、團(tuán)隊(duì)性建設(shè)

  2)負(fù)責(zé)部門的日常管理和監(jiān)督,提升部門工作質(zhì)量

  3)組織有效的客戶關(guān)系管理工作

  4)制定積極有效的績(jī)效考核制度,獎(jiǎng)懲措施

  4)合理的'分配部門各職能崗位

  2、客服主管

  1)制定年度工作計(jì)劃并分解到季度或者月度

  2)制定部門員工培訓(xùn)計(jì)劃

  3)注重部門禮儀禮貌,提供優(yōu)質(zhì)的顧客服務(wù)

  4)檢查員工的客服工作流程,確保服務(wù)質(zhì)量,做好客服受理和

  投訴問(wèn)題

  5)制定員工排班表,協(xié)助經(jīng)理做好員工專業(yè)知識(shí)的訓(xùn)練及員工的業(yè)績(jī)考核

  6)上傳下達(dá),及時(shí)反饋信息,協(xié)助經(jīng)理協(xié)調(diào)溝通部門與其他部門關(guān)系

  7)管理員工的日常工作及住宿問(wèn)題

  3、客戶服務(wù)人員

  1)及時(shí)處理客戶提出的各種問(wèn)題,具備良好的職業(yè)道德和工作技巧,及時(shí)反饋客戶反映的各類問(wèn)題。

  2)負(fù)責(zé)受理顧客的咨詢,建議及投訴等一系列工作,篩選問(wèn)題并提交相關(guān)處理人員。

  3)具備良好的溝通能力和打字速度,即文字描述能力

  4)每日收集并整理日常問(wèn)題,總結(jié)問(wèn)題,反饋問(wèn)題,解決問(wèn)題

  5)服從管理,按照部門規(guī)章制度嚴(yán)格從事各項(xiàng)工作

  4、客戶投訴受理人員

  1)受理客訴,及時(shí)給顧客處理糾紛及舉報(bào)等一系列問(wèn)題

  2)本著公平,公正的原則受理問(wèn)題,處理客訴問(wèn)題有憑有據(jù),有記錄

  3)在顧客投訴問(wèn)題當(dāng)中提取潛在信息,收取積極的建議,及時(shí)反饋,減少客訴量

  4)總結(jié)客訴問(wèn)題,并分析問(wèn)題原由,在可控制范圍內(nèi)徹底解決問(wèn)題

  5、訂單受理人員

  1)熟練掌握各個(gè)供貨渠道的基本情況,了解供貨商習(xí)性,顧客有充值疑問(wèn)第一時(shí)間解答

  2)及時(shí)發(fā)現(xiàn)充值問(wèn)題,及時(shí)向上級(jí)反饋渠道問(wèn)題,及時(shí)調(diào)整,做到充值順暢

  3)協(xié)助顧客處理訂單問(wèn)題

  4)遵守基本的職業(yè)操守,不得向顧客供貨商的信息及資料

  5)定期總結(jié)并匯報(bào)供貨渠道充值情況

  附件一:

  部門季度計(jì)劃

  第五代軟件自去年五一推向市場(chǎng),隨著軟件不斷的完善和公司規(guī)模的不斷壯大,用戶群體也節(jié)節(jié)攀升,對(duì)于當(dāng)前的公司狀況,銷售、后臺(tái)技術(shù)支持、售后客戶服務(wù)是3大重點(diǎn)。而當(dāng)前的市場(chǎng)背景讓我們的客戶服務(wù)在市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)中顯的尤為重要。

制度流程管理制度13

  一、廚房工作人員以及后勤、采購(gòu)人員上崗前,必須到婦幼保健院接受一年一次的`健康檢查。有檢查單位簽發(fā)證明書(shū),取得健康證明后方可參加工作。

  二、廚房工作人員持有效健康合格證明,方可從事食品加工工作。

  三、凡患有痢疾、傷寒、病毒性肝炎等消化道傳染。òú≡瓟y帶者),活動(dòng)性肺結(jié)核,化膿性或者滲出性皮膚病及其它有礙食品衛(wèi)生的疾病,不得從事接觸直接入口食品的工作。

  四、凡檢出患有以上“五病”者,要立即叫其調(diào)離原崗位,禁忌癥患者及時(shí)調(diào)離率100%。

  五、凡廚房人員手部有開(kāi)放性、感染性傷口,必須要嚴(yán)密包扎,并戴手套后方可上崗工作。

制度流程管理制度14

  一、新參加工作的廚房工作人員,必須經(jīng)婦幼保健院進(jìn)行健康體檢合格以及衛(wèi)生知識(shí)培訓(xùn)合格后方可上崗。

  二、長(zhǎng)期從事廚師工作人員,必須參加每?jī)赡暌淮蔚?衛(wèi)生知識(shí)培訓(xùn),并經(jīng)考核合格后方可繼續(xù)上崗。

  三、廚房工作人員必須掌握相關(guān)的食品衛(wèi)生知識(shí)和基本衛(wèi)生操作技能,嚴(yán)把衛(wèi)生質(zhì)量關(guān),做到采購(gòu)員不購(gòu)買衛(wèi)生不合格食品,保管員不接收衛(wèi)生不合格食品,加工員不使用衛(wèi)生不合格食品。

  四、廚房工作人員必須保持良好的個(gè)人衛(wèi)生習(xí)慣。個(gè)人衛(wèi)生要做到“四勤”,即勤洗手、剪指甲,勤洗澡、理發(fā),勤洗衣服、被褥和勤換工作服,上灶前、開(kāi)飯前、便后要用肥皂洗手,入廁前脫工作服、工作帽,操作間不吸煙。

  五、廚房工作人員上崗時(shí),要自覺(jué)做到衣帽整潔,不配戴手飾、耳飾或涂指甲油、化濃妝等現(xiàn)象,保持形象素雅,衛(wèi)生干凈。

制度流程管理制度15

  一、使用餐具必須按照一洗、二(清)沖、三消毒、四保潔的順序進(jìn)行操作,禁止使用未經(jīng)消毒的餐具。

  二、使用紅外線消毒柜時(shí),溫度應(yīng)控制在140℃以上,消毒時(shí)間40分鐘以上。

  三、使用消毒液進(jìn)行消毒時(shí),濃度應(yīng)嚴(yán)格按照消毒液的說(shuō)明配置,消毒時(shí)間不少于10分鐘,器具應(yīng)全部浸泡在液體中,然后用清水清洗干凈,存放在專用的.保潔柜中整齊存放,不得與其它雜物混放,防止重復(fù)污染。

  四、保潔柜要定期進(jìn)行清洗、消毒,不得有污漬、油漬和灰塵。

  五、使用的器具消毒劑,必須注明可用于食品消毒字樣,并注意有效期,不得使用失效的消毒液。

  六、清洗消毒后的餐飲具,感觀要保持光潔干凈,不得粘有肉眼可見(jiàn)物,要符合餐具、器具消毒的衛(wèi)生標(biāo)準(zhǔn)。

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