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化工企業(yè)質(zhì)量管理制度

時(shí)間:2024-04-16 17:04:52 曉鳳 制度 我要投稿
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化工企業(yè)質(zhì)量管理制度

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化工企業(yè)質(zhì)量管理制度

  化工企業(yè)質(zhì)量管理制度 1

  1目的和范圍

  為加強(qiáng)質(zhì)量管理,降低質(zhì)量成本,制訂本辦法。

  本辦法適用于公司的產(chǎn)品質(zhì)量(包括產(chǎn)品等級(jí)品率、包裝、外觀和公司內(nèi)控工藝指標(biāo))、質(zhì)量事故、物資采購(gòu)質(zhì)量、服務(wù)質(zhì)量、外購(gòu)設(shè)備及備品備件質(zhì)量、質(zhì)量/環(huán)境體系認(rèn)證不合格項(xiàng)整改的監(jiān)督、管理和考核。

  2職責(zé)

  2.1分管生產(chǎn)的公司副總經(jīng)理負(fù)責(zé)組織質(zhì)量管理考核辦法的制定并監(jiān)督實(shí)施;負(fù)責(zé)協(xié)調(diào)解決質(zhì)量管理考核過程中可能出現(xiàn)的問題;負(fù)責(zé)組織重大質(zhì)量事故的調(diào)查處理。

  2.2生產(chǎn)技術(shù)部負(fù)責(zé)產(chǎn)品等級(jí)品率、固體產(chǎn)品袋重、內(nèi)控工藝指標(biāo)、采購(gòu)原輔材料檢驗(yàn)指標(biāo)的制定、監(jiān)督、管理和考核;負(fù)責(zé)參與一般質(zhì)量事故和重大質(zhì)量事故的調(diào)查處理。

  2.3企業(yè)管理部負(fù)責(zé)質(zhì)量事故、固體產(chǎn)品包裝質(zhì)量、外購(gòu)設(shè)備及備品備件質(zhì)量、服務(wù)質(zhì)量、質(zhì)量/環(huán)境體系認(rèn)證不合格項(xiàng)整改的監(jiān)督、管理、考核和考核兌現(xiàn);負(fù)責(zé)參與一般質(zhì)量事故和重大質(zhì)量事故的調(diào)查處理。

  2.4各部門根據(jù)本辦法的要求負(fù)責(zé)制定本部門質(zhì)量管理考核辦法并組織實(shí)施。

  3考核程序

  3.1質(zhì)量事故的考核

  3.1.1質(zhì)量事故分為一般質(zhì)量事故和重大質(zhì)量事故。一般質(zhì)量事故是指經(jīng)濟(jì)損失在4000元以下的質(zhì)量事故,重大質(zhì)量事故是指經(jīng)濟(jì)損失在4000元以上或給公司聲譽(yù)造成重大負(fù)面影響的質(zhì)量事故。索賠和退貨均視為重大質(zhì)量事故。

  3.1.2任何單位發(fā)生一般質(zhì)量事故或重大質(zhì)量事故不得隱瞞不報(bào),一般質(zhì)量事故應(yīng)在3日內(nèi),重大質(zhì)量事故應(yīng)在2日內(nèi)書面報(bào)告企管部和生產(chǎn)技術(shù)部。

  3.1.3對(duì)發(fā)生一般質(zhì)量事故的單位,處以500~4000元罰款,對(duì)發(fā)生重大質(zhì)量事故的單位,處以4000元以上罰款并對(duì)主要責(zé)任人給予行政處罰。

  3.1.4各單位要堅(jiān)持“三不放過”原則處理質(zhì)量事故。一般質(zhì)量事故由責(zé)任單位和主管部門調(diào)查處理;重大質(zhì)量事故由公司分管領(lǐng)導(dǎo)組織有關(guān)部門調(diào)查處理,并由公司對(duì)責(zé)任單位和責(zé)任人給予處罰。

  3.2產(chǎn)品等級(jí)品率、固體產(chǎn)品袋重和采購(gòu)質(zhì)量考核

  3.2.1生產(chǎn)技術(shù)部按月對(duì)產(chǎn)品等級(jí)品率、固體產(chǎn)品袋重、采購(gòu)原輔材料合格率進(jìn)行考核,具體考核指標(biāo)由生產(chǎn)技術(shù)部確定。

  3.2.2當(dāng)某種產(chǎn)品檢驗(yàn)不合格或質(zhì)量指標(biāo)有較大波動(dòng)時(shí),生產(chǎn)技術(shù)部應(yīng)將檢驗(yàn)結(jié)果及時(shí)通報(bào)企管部。

  3.2.3不合格產(chǎn)品不計(jì)入生產(chǎn)單位當(dāng)月產(chǎn)量。

  3.2.4外購(gòu)設(shè)備和備品備件質(zhì)量不合格,經(jīng)查證屬實(shí),根據(jù)不合格外購(gòu)設(shè)備和備品備件給公司造成的損失,參照質(zhì)量事故進(jìn)行考核。

  3.3固體產(chǎn)品外觀質(zhì)量考核

  企管部不定期對(duì)固體產(chǎn)品包裝質(zhì)量進(jìn)行抽查,并按下列標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行考核:

  項(xiàng)目考核標(biāo)準(zhǔn)處罰標(biāo)準(zhǔn)

  堆包堆放整齊,縱橫有序,倉(cāng)庫(kù)地面干凈整潔。責(zé)令整改,整改無效或拒不整改參照一般質(zhì)量事故處罰。

  縫包和折邊按產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)要求。責(zé)令整改,整改無效或拒不整改參照一般質(zhì)量事故處罰。

  污袋包裝袋不得有明顯污漬。少量污袋參照一般質(zhì)量事故處罰,大面積污袋參照重大質(zhì)量事故處罰。

  破損破損率不超過2‰。責(zé)令整改,整改無效或拒不整改參照一般質(zhì)量事故處罰。

  3.4服務(wù)質(zhì)量考核

  3.4.1服務(wù)質(zhì)量是質(zhì)量的重要組成部分,銷售部、財(cái)務(wù)部、武保部、生產(chǎn)技術(shù)部等部門要做好產(chǎn)品售前、售中和售后服務(wù),通過多種形式的服務(wù),達(dá)到方便用戶、使用戶滿意并促進(jìn)銷售的目的。

  3.4.2除非經(jīng)分管生產(chǎn)的副總經(jīng)理批準(zhǔn),產(chǎn)成品庫(kù)有權(quán)拒收生產(chǎn)單位移交的不符合要求的產(chǎn)品。

  3.4.3銷售部應(yīng)按合同要求及時(shí)供貨,按有關(guān)規(guī)定(國(guó)家法律法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)、本公司規(guī)定等)做好產(chǎn)品貯存、搬運(yùn)、轉(zhuǎn)運(yùn)、保護(hù)、交付和運(yùn)輸,確保產(chǎn)品在交付顧客之前保持完好無損。產(chǎn)品委外運(yùn)輸時(shí),應(yīng)將有關(guān)運(yùn)輸要求告知承運(yùn)方并對(duì)承運(yùn)方資質(zhì)進(jìn)行檢查確認(rèn)。因產(chǎn)品貯存、運(yùn)輸和防護(hù)失當(dāng)造成公司經(jīng)濟(jì)損失,參照質(zhì)量事故對(duì)責(zé)任單位進(jìn)行處罰。

  3.4.4銷售部按“顧客滿意度調(diào)查程序”的規(guī)定定期進(jìn)行顧客滿意度調(diào)查,調(diào)查結(jié)果應(yīng)及時(shí)通報(bào)相關(guān)部門和人員。不進(jìn)行調(diào)查或編制虛假的調(diào)查報(bào)告,參照重大質(zhì)量事故處罰。

  3.4.5因產(chǎn)品質(zhì)量和服務(wù)質(zhì)量引起的用戶索賠、退貨,一律視為重大質(zhì)量事故,公司將按規(guī)定追究責(zé)任部門的責(zé)任和相關(guān)部門的連帶責(zé)任。

  3.4.6凡投訴、索賠、退貨以及其他涉及產(chǎn)品質(zhì)量和服務(wù)質(zhì)量的爭(zhēng)議或糾紛,銷售部均應(yīng)記錄存檔,并應(yīng)及時(shí)將用戶意見反饋給有關(guān)領(lǐng)導(dǎo)和部門加以解決。

  3.4.7銷售部代表公司處理因產(chǎn)品質(zhì)量或服務(wù)質(zhì)量引起的與顧客之間的法律糾紛,企管部、生產(chǎn)技術(shù)部、法律顧問室及其他相關(guān)單位協(xié)助處理。處理不當(dāng)或處理不及時(shí)給公司造成經(jīng)濟(jì)或聲譽(yù)損害,公司將視情節(jié)追究責(zé)任部門責(zé)任和相關(guān)部門的連帶責(zé)任。

  3.4.8對(duì)違反服務(wù)質(zhì)量考核規(guī)定的`單位,可責(zé)令整改或按一般質(zhì)量事故和重大質(zhì)量事故處罰。

  3.5質(zhì)量/環(huán)境體系認(rèn)證不合格的考核

  3.5.1各部門應(yīng)按規(guī)定的要求整改內(nèi)審和外審開具的不合格報(bào)告。一般不合格未按要求整改或整改不力的,對(duì)不合格所在部門處以500-1000元罰款,并責(zé)令繼續(xù)整改直至符合要求;嚴(yán)重不合格未按要求整改或整改不力的,對(duì)不合格所在部門處以1000元以上罰款,并責(zé)令繼續(xù)整改直至符合要求。

  3.5.2同一問題在同一部門連續(xù)二次開出同一性質(zhì)不合格報(bào)告的,對(duì)該部門處以1000元以上的罰款。連續(xù)三次開出的,按重大質(zhì)量事故處理。

  3.6免責(zé)規(guī)定

  由不可控因素造成的質(zhì)量事故,經(jīng)考核部門確認(rèn),事故單位可免除事故責(zé)任。

  化工企業(yè)質(zhì)量管理制度 2

  第一章 總則

  第一條 為滿足公司質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全、測(cè)量四個(gè)體系運(yùn)行合規(guī)性、有效性的要求,確保公司體系文件得以完整地貫徹執(zhí)行,實(shí)現(xiàn)體系的持續(xù)改進(jìn),從而全面提高公司管理水平,特制定本辦法。

  第二條 本辦法適用于四個(gè)體系運(yùn)行涉及的所有單位、部門和人員。

  第二章 組織管理

  第三條 新上項(xiàng)目,應(yīng)及時(shí)組建體系運(yùn)行領(lǐng)導(dǎo)小組,項(xiàng)目部經(jīng)理為組長(zhǎng),總工程師為副組長(zhǎng)。小組成員為綜合、成本、安質(zhì)、工程、協(xié)調(diào)、試驗(yàn)、物設(shè)等部門負(fù)責(zé)人。

  第四條 各項(xiàng)目部體系運(yùn)行由項(xiàng)目經(jīng)理督促落實(shí),項(xiàng)目總工程師負(fù)責(zé)運(yùn)行過程的監(jiān)督檢查,項(xiàng)目各部門按體系文件明確的職責(zé)分工,具體負(fù)責(zé)本部門的主管要素及協(xié)管要素。

  第五條 所有新上或在建項(xiàng)目都應(yīng)根據(jù)項(xiàng)目情況及時(shí)制定職業(yè)健康安全、環(huán)境管理方案上報(bào)公司安質(zhì)環(huán)保部及科技部;結(jié)合項(xiàng)目要求,明確項(xiàng)目四個(gè)體系的管理目標(biāo)(可參考公司現(xiàn)行有效《管理手冊(cè)》),并把目標(biāo)分解到相關(guān)部門和責(zé)任人,同時(shí)上報(bào)科技部備案。

  第六條 各項(xiàng)目部識(shí)別并評(píng)價(jià)出重大危險(xiǎn)源、重大環(huán)境因素,并及時(shí)報(bào)公司安質(zhì)環(huán)保部。

  第七條 施工過程中,各項(xiàng)目部每年應(yīng)對(duì)體系運(yùn)行情況組織一次自查,自查時(shí)間應(yīng)在公司內(nèi)部審核之前完成(公司內(nèi)部審核時(shí)間由科技部提前行文通知),自查報(bào)告由項(xiàng)目經(jīng)理、總工程師簽字后報(bào)公司科技部。

  第八條 公司安質(zhì)環(huán)保部結(jié)合每年外審情況和成本管理要求,安排相關(guān)在建項(xiàng)目對(duì)施工、生活區(qū)域的環(huán)境狀況進(jìn)行檢測(cè),并取得合格報(bào)告,檢測(cè)工作應(yīng)由項(xiàng)目所在地的環(huán)境監(jiān)測(cè)部門、環(huán)保局或下屬的監(jiān)測(cè)站進(jìn)行,原則上每年檢測(cè)一次。

  第九條 對(duì)于記錄的采用,其原則是:項(xiàng)目建設(shè)方有明確要求的,以建設(shè)方要求為準(zhǔn);建設(shè)方未作要求的,以公司體系文件或?qū)诠芾聿块T要求為準(zhǔn);公司體系文件或?qū)诠芾聿块T未作要求的,在保證內(nèi)容完善、便于操作的前提下,可自行制作。

  第十條 質(zhì)量控制中應(yīng)體現(xiàn)“兩個(gè)可追溯性":用于工程實(shí)體的原材料、構(gòu)件、半成品應(yīng)從進(jìn)貨入場(chǎng)時(shí)間、批號(hào)(爐號(hào))、標(biāo)識(shí)、檢測(cè)、使用部位反映可追溯性;分部分項(xiàng)工程、工序、檢驗(yàn)批質(zhì)量應(yīng)能從技術(shù)交底、工序交接、驗(yàn)收評(píng)定、施工日志、測(cè)量記錄等資料中反映可追溯性。

  第三章 獎(jiǎng) 懲

  第十一條 先進(jìn)單位:公司每年評(píng)選一次體系運(yùn)行先進(jìn)單位,對(duì)獲得前幾名的單位進(jìn)行獎(jiǎng)勵(lì),原則上一等獎(jiǎng)1名、二等獎(jiǎng)1—2名、三等獎(jiǎng)1—3名,先進(jìn)單位數(shù)量根據(jù)當(dāng)年公司在建項(xiàng)目數(shù)量確定。

  第十二條 先進(jìn)個(gè)人:公司每年評(píng)選體系運(yùn)行先進(jìn)個(gè)人5—10名,每個(gè)項(xiàng)目部、公司與體系運(yùn)行相關(guān)的每個(gè)部門均可推薦1名人員參與評(píng)選。

  第十三條 評(píng)選細(xì)則:

 、畔冗M(jìn)單位評(píng)選:每年年終,公司將結(jié)合內(nèi)審及外審的審核結(jié)論、體系運(yùn)行效果、現(xiàn)場(chǎng)檢查情況、不合格項(xiàng)、觀察項(xiàng)數(shù)及跟蹤驗(yàn)證整改等情況對(duì)各項(xiàng)目部進(jìn)行綜合評(píng)定。凡出現(xiàn)重大安全質(zhì)量事故的項(xiàng)目,一律取消評(píng)選體系運(yùn)行先進(jìn)單位的資格。

 、葡冗M(jìn)個(gè)人評(píng)選:每年年終,各項(xiàng)目部、公司相關(guān)部門將推薦人選按附表1填好相關(guān)資料,報(bào)公司科技部?萍疾扛鶕(jù)推薦人在體系運(yùn)行管理中的成績(jī),以及所在項(xiàng)目或部門體系運(yùn)行情況,提出先進(jìn)個(gè)人建議人選。

 、窃u(píng)定結(jié)果統(tǒng)一經(jīng)公司分管領(lǐng)導(dǎo)審核、總經(jīng)理審批后,由公司公告獎(jiǎng)勵(lì)。

  第十四條 獎(jiǎng)勵(lì)標(biāo)準(zhǔn):先進(jìn)個(gè)人,500元/人;先進(jìn)單位,一等獎(jiǎng):10000元,二等獎(jiǎng):5000元,三等獎(jiǎng):3000元。

  第十五條 公司對(duì)項(xiàng)目部?jī)?nèi)審中,內(nèi)審組開具的觀察項(xiàng)和一般不合格項(xiàng),要求項(xiàng)目部在規(guī)定期限內(nèi)進(jìn)行整改,對(duì)拒不整改或在規(guī)定期限內(nèi)未完成整改及未及時(shí)報(bào)送驗(yàn)證資料的,每一個(gè)不合格項(xiàng)罰款5000元,每一個(gè)觀察項(xiàng)罰款500元。

  第十六條 公司對(duì)項(xiàng)目部?jī)?nèi)審中,每發(fā)現(xiàn)一項(xiàng)嚴(yán)重不合格項(xiàng),對(duì)項(xiàng)目部罰款10000元。

  第十七條 外部體系審核發(fā)現(xiàn)觀察項(xiàng),如屬于在內(nèi)審中已提出而未整改完善或整改后重復(fù)發(fā)生的',每一個(gè)觀察項(xiàng)對(duì)項(xiàng)目部罰款5000元。

  第十八條 外部體系審核項(xiàng)目部發(fā)現(xiàn)一般不合格項(xiàng),同一個(gè)項(xiàng)目部累計(jì)二項(xiàng)或二項(xiàng)以上的,每一項(xiàng)一般不合格項(xiàng)對(duì)項(xiàng)目部罰款5000元;公司本部同一部門發(fā)現(xiàn)二項(xiàng)或二項(xiàng)以上一般不合格項(xiàng)的,對(duì)部門負(fù)責(zé)人處以500元罰款。

  第十九條 外部審核中的嚴(yán)重不合格項(xiàng)或同一種不合格項(xiàng)在同一單位三個(gè)以上的部門中都存在,或在同一項(xiàng)目同一部門中出現(xiàn)三個(gè)以上不合格項(xiàng),就表明體系運(yùn)行無效,這是外審中所不允許的,將不能通過認(rèn)證。出現(xiàn)此類情況,由公司管理評(píng)審會(huì)做出處罰決定。

  第二十條 在內(nèi)、外部體系審核中發(fā)現(xiàn)的觀察項(xiàng)未糾正或糾正后重復(fù)發(fā)生的,在下次內(nèi)部審核時(shí)視為不合格項(xiàng)。

  第二十一條 在日常檢查及內(nèi)審期間,凡發(fā)現(xiàn)未建立職業(yè)健康安全管理方案、環(huán)境管理方案、未與作業(yè)層訂立安全質(zhì)量目標(biāo)責(zé)任制、未明確質(zhì)量安全環(huán)境管理目標(biāo)、未進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)與環(huán)境因素識(shí)別及評(píng)價(jià)工作、體系運(yùn)行機(jī)構(gòu)不健全或項(xiàng)目未明確分管領(lǐng)導(dǎo)人,視為嚴(yán)重不合格項(xiàng)。

  第二十二條 在內(nèi)、外部體系審核中,被審核項(xiàng)目部應(yīng)積極配合審核工作,對(duì)不配合審核工作的,視情節(jié)輕重,對(duì)責(zé)任人員罰款200—2000元。

  第二十三條 每次審核,因個(gè)人責(zé)任造成一般不合格達(dá)2項(xiàng)或1項(xiàng)嚴(yán)重不合格的,取消責(zé)任人本年度評(píng)先資格。

  第二十四條 各項(xiàng)目部財(cái)會(huì)部門根據(jù)《體系運(yùn)行和貫標(biāo)處罰通知書》(見附表2),對(duì)違反體系文件規(guī)定的單位和人員執(zhí)行處理決定后(在工資或獎(jiǎng)金中扣除),將罰款轉(zhuǎn)公司財(cái)會(huì)部。

  第四章 附 則

  第二十五條 本辦法自20xx年1月1日?qǐng)?zhí)行。

  第二十六條 本辦法由公司科技部負(fù)責(zé)修改和解釋。

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