公司員工外出管理制度

　　在日新月異的現(xiàn)代社會中，制度使用的頻率越來越高，制度是指一定的規(guī)格或法令禮俗。我們該怎么擬定制度呢？下面是小編精心整理的公司員工外出管理制度，僅供參考，希望能夠幫助到大家。

公司員工外出管理制度1

　　為了進一步規(guī)范員工管理，提高員工外出辦事效率，結合分公司實際，特制定本制度：

　　一、適用范圍及原則

　　1、本制度適用于公司正式員工和勞務派遣工。

　　2、外出辦事實行事先登記、按規(guī)定程序審批，外出辦事速辦速回的原則。

　　二、外出辦事審批程序

　　1、各部門主要負責人外出辦理公事，一天以內由相關業(yè)務經(jīng)理批準，一天以上經(jīng)業(yè)務經(jīng)理同意，由公司總經(jīng)理批準。

　　2、各部門副職外出辦理公事，一天以內由本部門負責人批準；

　　一天以上經(jīng)部門負責人同意，由相關業(yè)務經(jīng)理批準。

　　三、具體要求

　　1、員工外出辦理公事必須本人填寫《外出辦事登記表》，并明確填寫外出事由、外出地點、外出時間、待歸崗時間。

　　2、因需要一早外出辦理公事的員工，應在前一個工作日下班前，填寫《外出辦事登記表》，根據(jù)實際情況完成相關的`填報、審批工作。

　　3、員工出差只需在《外出辦事登記表》做好相關記錄，不再重復簽字審批，并將《出差審批表》后附。

　　四、其他事項

　　1、各項目負責人到公司辦理公事，本單位應在《外出辦事登記表》做好記錄，注明辦事對接部門，不再走相關的審批程序。

　　2、各項目責人如有緊急情況外出辦理公事，可電話報請相關業(yè)務經(jīng)理，經(jīng)批準后外出辦理，并在《外出辦事登記表》中做好相應記錄。

　　3、員工外出辦理公事，嚴禁利用外出時間去往其他地點或辦理私事，待所辦事務辦理完畢后，應盡快回單位報到。因其他理由在外停留或延遲回單位報到一經(jīng)查實按曠工處理。

　　4、外出辦理公事人員在外要注意公司形象，嚴禁以公司名義做違反國家法律、法規(guī)及道德的事情。

　　5、外出辦理公事人員要注意個人人身安全及所攜財產安全。

　　6、《外出辦事登記表》統(tǒng)一由各部門、項目單位考勤員負責管理，認真做好記錄，以便查閱。

　　7、本制度以上、以內之界定：本制度所稱以內，包括本數(shù)；所稱以上，不包括本數(shù)。

公司員工外出管理制度2

　　為了加強對員工外出的管理,及時與外出人員進行工作聯(lián)系,提高工作效率,制定本制度如下:

　　一、員工外出是指工作時間內因公外出。

　　二、員工外出辦事須提前在公司辦公系統(tǒng)上填寫《外出申請單》,報部門負責人批準。部門負責人外出,由主管副總批準。

　　三、申請人填寫外出時間、預計返回時間和事由等,送件后,將自動通知前臺,并記錄在辦公系統(tǒng)中,以便備查。

　　四、如在《外出申請單》中“是否考勤”欄明確選擇“是”,此單方會流轉至考勤員處做登記。

　　五、員工外出回公司后,第一時間登錄辦公系統(tǒng),自己做返回登記。

　　六、本制度由人力資源部監(jiān)督執(zhí)行,副總經(jīng)理以上崗位不參照此規(guī)定。

公司員工外出管理制度3

　　一、目的

　　為了進一步規(guī)范員工外出流程及報銷，加強差旅費及有關費用的控制和管理，特制定本制度。

　　二、適用范圍

　　本制度適用于公司全體員工。

　　三、外出定義

　　1、員工外出分為外勤和出差二種。

　　2、因公出差，于本市或本地區(qū)范圍內，當天往返的，視為外勤。

　　3、因公出差，不能當天往返，且發(fā)生住宿的，視為出差。

　　四、審批程序、權限和流程

　　1、員工因工作需要出差時，填寫《出差申請單》。并交由廠長審批，總工批準。

　　2、研發(fā)部人員因工作需要出差時，填寫《出差申請單》，由總工審批，并報請總經(jīng)理批準。

　　3、項目組人員因工作需要出差時，填寫《出差申請單》，報請總經(jīng)理批準。

　　4、公司總部人員因工作需要出差時，須填寫《出差申請單》，由人事部審批，報總經(jīng)理批準。

　　5、員工出差國外一律由總經(jīng)理批準。

　　6、各部門將填寫好《出差申請單》交由前臺處，前臺確定簽批完整后，掃描電郵至相關人員，并在第一時間通知到出納及人事行政部。

　　7、出納收到《出差申請單》，根據(jù)出差日期及出差人員級別購買火車票或飛機票。若火車售票系統(tǒng)內車票不足或無票情況下，需要更換出差日期，應在第一時間通知到相關部門負責人。

　　8、員工外出時，必須嚴格按照上述流程操作。因特殊情況未能履行出差審批手續(xù)的，可由部門負責人或相關人員代為填寫或出差后補辦。否則，視為曠工。

　　五、外出人員管理原則

　　1、出差人員必須采用高效、經(jīng)濟、安全、便捷的交通工具、路線和時間出行，反對浪費行為，提倡節(jié)約。

　　2、外出人員公干時，應隨時保持熱情、禮貌、友好，自覺維護公司形象。

　　六、差旅費構成

　　1、長途交通費：飛機、火車、輪船、高鐵、長途大巴產生的費用。

　　2、市內交通費：公交、地鐵、出租車產生的費用。

　　3、住宿費：異地出差因過夜住宿產生的.費用。

　　4、餐費補貼：按地區(qū)標準和職務，限額計發(fā)補貼。

　　5、通訊費用：因工作需要電話溝通產生的費用。

　　6、其它費用：傳真、復印、郵寄等公共費用。

　　七、具體規(guī)定如下：

　　1、外勤人員外出時，須在《外勤人員登記表》上登記簽字即可。外勤人員報銷：公司這邊只報車費，工廠除了報車費，另外報銷餐費和住宿費。但是沒有出差補貼。外勤寫外出單，出差寫出差單。餐費按15元/餐補貼中/晚餐。

　　2、出差人員選擇交通工具一般以火車/長途大巴為主，火車行駛6小時以內，乘坐硬座；6小時以上為硬臥。管理級人員或研發(fā)部人員可乘坐高鐵/飛機出行。特殊情況下，出差人員選擇飛機出行，必須由總經(jīng)理批準后方可執(zhí)行。出納也可綜合市場票價，擇優(yōu)選擇交通工具。

　　3、普通員工一線城市餐費補貼50元/天，二三線城市餐費補貼40元/天；主管級以上人員一線城市餐費補貼70元/天，二三線城市餐費補貼60元/天。

　　4、部門負責人可根據(jù)出差具體情況（如工作量、工作環(huán)境等），為外出人員申請出差補貼，補貼標準為15-20元/天。

　　5、因工作需要產生的通訊費，出差負責人每月可享受100元/月補貼，特殊情況，可酌情增加報銷費用。出差人員出差時間不足一個月情況下，也可按此標準執(zhí)行。

　　6、普通員工住宿費用報銷一般不超過120元/晚，管理人員不超過150元/晚。超出部分自理。

　　7、因特殊情況需要乘坐出租車的人員，須事前征得部門負責人同意后方可執(zhí)行。否則不予報銷。

　　8、因公務出差，不得從事與工作無關的事項。因特殊情況，確實需要辦理私事時，應提前向廠長/總工申請，同意后方可辦理。否則按曠工處理。

　　9、出差人員中途改變路線時，應提前向部門負責人申請，同意后方可執(zhí)行。

　　10、員工出差必須每天以郵件/電話形式向部門負責人匯報工作，不能以郵件形式匯報的，應每天記錄當天工作內容，并于返回后以郵件形式發(fā)放至相關人員。重要人員出差返回5天內應向總工和相關人員提交出差報告。

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