當(dāng)前位置：日記300字>實(shí)用文>制度> 公司物料管理制度

公司物料管理制度

時(shí)間：2023-03-24 16:16:54 制度我要投稿

相關(guān)推薦

公司物料管理制度

　　在不斷進(jìn)步的時(shí)代，我們都跟制度有著直接或間接的聯(lián)系，好的制度可使各項(xiàng)工作按計(jì)劃按要求達(dá)到預(yù)計(jì)目標(biāo)。我敢肯定，大部分人都對(duì)擬定制度很是頭疼的，以下是小編整理的公司物料管理制度，供大家參考借鑒，希望可以幫助到有需要的朋友。

公司物料管理制度

公司物料管理制度1

　　為加強(qiáng)材料物資的計(jì)劃申報(bào)、驗(yàn)收入庫、領(lǐng)用出庫等管理工作，保障工程進(jìn)度和質(zhì)量，特制定本制度。

　　一、計(jì)劃申報(bào)

　　1、按時(shí)按需定期向上級(jí)公司提出物資需求計(jì)劃。執(zhí)行上級(jí)公司制定的周、月、季度材料上報(bào)計(jì)劃。

　　2、對(duì)臨時(shí)急需的材料要及時(shí)上報(bào)領(lǐng)導(dǎo)審批，保證工程的順利進(jìn)行。

　　二、材料驗(yàn)收入庫管理

　　1、材料物資運(yùn)送至倉庫時(shí)，交驗(yàn)人要當(dāng)面點(diǎn)清數(shù)量并檢查質(zhì)量，辦理交驗(yàn)手續(xù)。入庫后要及時(shí)登記保管帳。

　　2、驗(yàn)收人、保管員要按實(shí)際驗(yàn)收結(jié)果的數(shù)量出具驗(yàn)收證明，填寫入庫單。入庫單要填寫名稱、規(guī)格、型號(hào)、數(shù)量、單價(jià)、金額。

　　3、入庫材料物資要進(jìn)行分類管理。

　　4、入庫材料物資要做好防火、防銹、防水、防霉、防變形、防盜等防護(hù)工作。

　　5、臨時(shí)存放的材料物資，保管員應(yīng)當(dāng)指定專門地點(diǎn)存放，并出具臨時(shí)存放物資手續(xù)，即開具暫存物資入庫單，及時(shí)督促交物人進(jìn)行妥善處理。驗(yàn)收不合格需要調(diào)換的物資視同臨時(shí)存放物資管理。

　　6、對(duì)因材料物資入庫把關(guān)不嚴(yán)、倉庫管理不善等造成的.公司損失要追究倉庫保管員的責(zé)任。

　　三、出庫管理

　　1、保管員必須根據(jù)出庫單辦理材料物資的出庫，按出庫單標(biāo)明的品名、規(guī)格型號(hào)和數(shù)量交付實(shí)物。

　　2、領(lǐng)料人必須在出庫單上簽字。

　　四、物資調(diào)撥

　　1、公司有多余物資時(shí)，要及時(shí)上報(bào)上級(jí)公司，按情況處理。

　　2、臨時(shí)借用物資的要出具手續(xù)，并由雙方公司的物資人員辦理。

　　五、物資使用管理

　　建立設(shè)備工具使用臺(tái)賬，記錄存放地點(diǎn)、使用人責(zé)任人、維修情況等，有保管責(zé)任人記錄。對(duì)不能使用的或者不再需用的設(shè)備工具，應(yīng)當(dāng)交回公司倉庫。

　　六、材料盤點(diǎn)

　　1、實(shí)行一月一盤點(diǎn)制度。盤點(diǎn)人要兩人以上。

　　2、年中、終要實(shí)行大的盤點(diǎn)。盤點(diǎn)表要存檔。

　　3、及時(shí)做好盤盈、盤虧、毀損等情況的等記，并查明原因，上報(bào)公司領(lǐng)導(dǎo)，妥善處理。

　　七、本規(guī)定自xx年xx月xx日起執(zhí)行。

公司物料管理制度2

　　一、庫房管理

　　1、必須按質(zhì)按量驗(yàn)收物資，無計(jì)劃或質(zhì)量不合格一律拒絕入庫。凡因擅自入庫造成積壓或浪費(fèi)將追究庫管人員經(jīng)濟(jì)責(zé)任；

　　2、必須嚴(yán)格發(fā)料手續(xù)和發(fā)料制度，按計(jì)劃、定額發(fā)料，嚴(yán)格執(zhí)行有色金屬、電氣件、設(shè)備配件、量具、刃具及各類工具等領(lǐng)用交舊領(lǐng)新制度，做到不徇私情，一視同仁。凡因庫管人員不執(zhí)行領(lǐng)料制度多發(fā)、漏發(fā)、錯(cuò)發(fā)器材等造成經(jīng)濟(jì)損失的要承擔(dān)經(jīng)濟(jì)責(zé)任；

　　3、各類物資管理要做到收發(fā)及時(shí)準(zhǔn)確，帳、物、卡、資金四對(duì)口，做到貨位固定化、存放合理化、計(jì)算準(zhǔn)確化、庫容整潔化，放火、防盜，保證庫存物資不霉、不爛、不銹完好無損；

　　4、為保證生產(chǎn)正常需求，庫管人員必須定期深入生產(chǎn)班組熟悉生產(chǎn)業(yè)務(wù)，及時(shí)掌握生產(chǎn)用料和缺口物資，每星期按儲(chǔ)備定額做出一次庫存物資補(bǔ)充計(jì)劃除急件外，以確保生產(chǎn)常用和易耗物資的供應(yīng)。因沒有提請(qǐng)補(bǔ)充計(jì)劃而影響生產(chǎn)或因計(jì)劃不準(zhǔn)確造成積壓，由庫管人員承擔(dān)一定的經(jīng)濟(jì)損失；

　　5、庫管員出帳要準(zhǔn)確及時(shí)，做到帳本整潔干凈、書寫清楚、計(jì)算準(zhǔn)確、不涂改挖補(bǔ)，每月按規(guī)定時(shí)間將帳本保送財(cái)務(wù)科進(jìn)行稽核。

　　二、發(fā)料管理

　　1、嚴(yán)格按計(jì)劃發(fā)料，認(rèn)真填寫領(lǐng)料單全部內(nèi)容，要求字跡整潔準(zhǔn)確。

　　2、生產(chǎn)產(chǎn)品所用的`原材料，按計(jì)劃核準(zhǔn)發(fā)料。生產(chǎn)過程中出現(xiàn)廢品需重新領(lǐng)料時(shí)，由質(zhì)檢人員出據(jù)廢品通知單，車間領(lǐng)導(dǎo)簽注意見才能發(fā)料，此單每月定期上報(bào)公司主管領(lǐng)導(dǎo)；

　　3、勞保用品嚴(yán)格按公司有關(guān)規(guī)定發(fā)放，由庫房負(fù)責(zé)建立個(gè)人領(lǐng)有勞保用品臺(tái)帳。特殊情況由公司主管領(lǐng)導(dǎo)審批后發(fā)給。

　　三、工、檢、量、刃具管理

　　1、建立、健全工、檢、量、刃具個(gè)人臺(tái)帳，嚴(yán)格執(zhí)行交舊領(lǐng)新制度；

　　2、除定額刃具考核外，借用的任何刃具由于主觀原因而損壞者，要識(shí)所借用的新舊程度計(jì)價(jià)賠償。所有領(lǐng)借料單須由該車間領(lǐng)導(dǎo)審判簽字后才能發(fā)給；

　　3、配發(fā)的工、檢、量具在使用期限內(nèi)損壞或丟失等需重新領(lǐng)有時(shí)，應(yīng)書面寫出原因經(jīng)該車間領(lǐng)導(dǎo)審批才能發(fā)給，檢、量具必須經(jīng)技質(zhì)科負(fù)責(zé)人審批、編號(hào)后才能發(fā)給。具體賠償經(jīng)額根據(jù)使用時(shí)間而定；

　　4、工、檢、量具的配發(fā)應(yīng)按公司有關(guān)規(guī)定進(jìn)行，工具領(lǐng)料單由該車間領(lǐng)導(dǎo)審批，檢、量具領(lǐng)料單由該車間領(lǐng)導(dǎo)審核，技質(zhì)科審批、編號(hào)后才能發(fā)給；

　　5、所借用的工、檢、量、刃具等在歸還時(shí)，必須保持完好無損、干凈，并按相關(guān)要求進(jìn)行防銹處理，若因庫管人員失職造成的經(jīng)濟(jì)損失由庫管人員賠償；

　　四、鋼材、下料管理

　　1、必須將鋼材堆碼在指定料架上，掛好明顯的標(biāo)識(shí)牌；

　　2、嚴(yán)格按車間生產(chǎn)計(jì)劃派工單進(jìn)行下料。所下的料坯必須經(jīng)檢驗(yàn)合格后才能入庫，并堆碼在指定料倉內(nèi)，料倉應(yīng)掛明顯的標(biāo)識(shí)牌注明材質(zhì)、規(guī)格及產(chǎn)品名稱圖號(hào)，對(duì)剩余的材料或料頭應(yīng)打上鋼號(hào)、標(biāo)記堆放在規(guī)定位置，注意保管；

　　3、必須嚴(yán)格按班組生產(chǎn)計(jì)劃如數(shù)發(fā)料。班組因特殊原因沒有將料坯用完需退回庫房時(shí)，班組應(yīng)注明原因，當(dāng)班質(zhì)檢人員復(fù)合產(chǎn)品、材質(zhì)，經(jīng)該車間值班領(lǐng)導(dǎo)審批后才能退庫。若因錯(cuò)發(fā)、混料造成事故時(shí)，當(dāng)事人應(yīng)承擔(dān)全部經(jīng)濟(jì)損失。

　　五、產(chǎn)品管理

　　1、所有入庫的鍛件產(chǎn)品、機(jī)加總成件產(chǎn)品，必須收到產(chǎn)品檢驗(yàn)合格證后才能入庫，并堆碼在規(guī)定區(qū)域；

　　2、要求所有產(chǎn)品出庫必須隨帶產(chǎn)品合格證。并建立健全產(chǎn)品入、出庫的時(shí)間、產(chǎn)品生產(chǎn)日期、質(zhì)檢合格證簽發(fā)人員、發(fā)運(yùn)人等，以便質(zhì)量跟蹤。

公司物料管理制度3

　　1.0目的

　　確保采購的物料符合服務(wù)質(zhì)量的要求。

　　2.0適用范圍

　　適用于服務(wù)質(zhì)量有影響的物料采購。

　　3.0職責(zé)

　　3.1各部門負(fù)責(zé)提出物料采購申請(qǐng),做好物料使用記錄。

　　3.2綜合事務(wù)部負(fù)責(zé)審核采購申請(qǐng),并負(fù)責(zé)物料的采購。

　　3.3綜合事務(wù)部負(fù)責(zé)組織對(duì)服務(wù)供方的調(diào)查、評(píng)估、選擇。

　　3.4各相關(guān)部門負(fù)責(zé)對(duì)供方的服務(wù)過程進(jìn)行監(jiān)督與考核。

　　4.0程序

　　4.1公司確定要采購服務(wù)后,對(duì)單件采購金額超過20xx元的物料,綜合事務(wù)部負(fù)責(zé)進(jìn)行市場(chǎng)調(diào)查,收集供方資料,對(duì)服務(wù)供方進(jìn)行初審。

　　4.2初審內(nèi)容包括:供方資質(zhì)證明、公司簡(jiǎn)介、人員等。

　　4.3同一服務(wù)項(xiàng)目,除特殊情況外,通常至少應(yīng)選擇兩家以上單位,并將初審結(jié)果予以記錄。

　　4.4綜合事務(wù)部將初審評(píng)價(jià)結(jié)果報(bào)總經(jīng)理,由總經(jīng)理負(fù)責(zé)組織復(fù)評(píng)會(huì)議,并填寫《服務(wù)供方復(fù)審表》,確定服務(wù)供方。復(fù)審內(nèi)容包括:技術(shù)設(shè)備資料、服務(wù)價(jià)格、質(zhì)量保證的承諾等。

　　4.5每年根據(jù)服務(wù)供方的合同執(zhí)行情況及部門、管理處的反饋意見,對(duì)其進(jìn)行一次年審,年評(píng)審不合格者,取消其合格服務(wù)供方資格。

　　4.6綜合事務(wù)部負(fù)責(zé)合格供方檔案的建立。

　　4.7服務(wù)供方在服務(wù)提供過程中,如發(fā)生重大質(zhì)量問題,應(yīng)取消其合格服務(wù)供方資格,并重新選擇評(píng)價(jià)。

　　4.8常用物料的采購

　　4.8.1使用部門填寫《采購申請(qǐng)單》。

　　4.8.2報(bào)綜合事務(wù)部審核后,報(bào)總經(jīng)理審批。

　　4.8.3綜合事務(wù)部按批準(zhǔn)后的.采購申請(qǐng)單要求進(jìn)行采購。

　　4.8.4對(duì)采購的物料由使用部門與采購人員共同驗(yàn)貨,并在《采購申請(qǐng)單》內(nèi)注明驗(yàn)貨情況,辦理領(lǐng)用手續(xù)。

　　4.8.5使用部門在使用時(shí)發(fā)現(xiàn)不合格材料應(yīng)記錄,填寫《不合格品處理單》,并與綜合事務(wù)部聯(lián)系,由綜合事務(wù)部負(fù)責(zé)處理。

　　4.8.6物料領(lǐng)用人到各部門辦理領(lǐng)用手續(xù)。

　　4.9應(yīng)急采購處理

　　4.9.1由于材料使用部門無法預(yù)料,確屬急需,使用部門可在綜合事務(wù)部授權(quán)后直接在認(rèn)可供應(yīng)商處購買。