變更管理制度(集錦15篇)
隨著社會不斷地進步，制度使用的情況越來越多，制度就是在人類社會當中人們行為的準則。擬定制度的注意事項有許多，你確定會寫嗎？下面是小編為大家整理的變更管理制度，僅供參考，希望能夠幫助到大家。
變更管理制度1
為規(guī)范工程建設簽證和設計變更工作，有效控制工程造價和合理控制施工進度，保障現(xiàn)場簽證真實規(guī)范，制定本制度。
一、簽證原則
工程建設應嚴格對照工程量清單按圖施工，對圖紙缺陷、清單缺項漏項和隱蔽工程，確須辦理簽證或進行設計變更的，應遵循科學合理、實事求是、真實準確、程序到位的原則。
二、工程簽證范圍
1、用于工程建設非合同承包范圍（清單范圍）的項目，及應公司要求代建代辦的零星工程費用。
2、非乙方原因的設計變更造成已施工工程的返工材料費、人工費、機械費等。
3、因重大設計變更造成工程量增加。
4、因不可抗力因素造成的工程項目。
三、工程簽證內容
1、事件的由來，包括時間、地點和事件的簡要情況。
2、計量、計價的依據(jù)及金額（參考價）。
3、證明簽證事項的影像資料、測繪報告等圖文資料。
4、設計單位、施工單位、監(jiān)理單位、建設單位經辦人簽字、單位印章。
四、簽證價款的計算方法
現(xiàn)場簽證與設計變更的價款按以下原則計價：
1、工程量清單中有適用的綜合單價，按已有的綜合單價確定；
2、工程量清單中類似的綜合單價，參照類似的綜合單價確定；
3、招標清單中沒有的增加項目，套定額計價計費后，按中標下浮系數(shù)下浮計算。
4、定額內沒有項目，按市場價計算。市場價不另下浮。
五、簽證程序
（一）一般程序
1、事前報告。經施工單位提出事項申請和工程預算，經甲方代表報分管項目副經理審核、投資經營部審核預算，公司主要負責人同意后，組織實施。
2、現(xiàn)場簽證。由施工單位負責人、監(jiān)理單位工程師、現(xiàn)場代表、預算人員共同到現(xiàn)場簽證做好原始記錄。
3、公司會審。公司每月5日召開一次工程簽證會審會，對上月發(fā)生的工程簽證單進行會審，確認簽證事件及價款。
4、審計審核。對設計變更項目和清單外新增項目，經由施工單位提交預算、投資經營部審核后，送縣審計局審核確認。
5、簽訂協(xié)議。對工程設計變更引起工程造價增減較大的.，應簽訂補充協(xié)議。招標清單中暫估價材料、設備的價格確認，經相關部門審核后，公司與施工單位簽訂補充協(xié)議。
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對時間緊、任務重的緊急任務，經分管項目副經理提出、公司主要負責人同意，可先行組織實施、后補辦簽證手續(xù)�，F(xiàn)場代表應督促施工單位在簽證事件完成的3日內按一般程序辦理簽證手續(xù)。逾期不辦。
六、工作要求
1、現(xiàn)場代表、預算人員和監(jiān)理單位辦理簽證應及時、準確、真實。
2、現(xiàn)場簽證一事一簽，不得分解簽證，嚴禁回憶簽證。隱蔽工程施工時，現(xiàn)場代表實行24小時值班制，如實做好記錄和現(xiàn)場簽證。
3、所有簽證事項由施工單位據(jù)實做好影像資料的收集和提供，應有圖文資料而沒有的，不可辦理簽證。
4、現(xiàn)場代表應按工程項目建立現(xiàn)場簽證臺帳，并歸檔保存。
5、《工程簽證單》一式5份，監(jiān)理單位、施工單位、現(xiàn)場代表、工程部、投資經營部各1份。
6、現(xiàn)場簽證錯誤或弄虛作假，給公司造成經濟損失的，追究相關責任人責任。
變更管理制度2
1．目的
為了規(guī)范施工圖設計變更的管理，特制定本管理制度。
經過批準的設計文件是施工的主要依據(jù)，施工單位應按圖施工，以確保工程質量。施工單位或其它單位不得擅自變更設計。但由于施工、材料采購等原因要求變更設計時，應遵守本管理制度。
本程序規(guī)定了設計變更的'提出、接收、審核、批準和實施過程。
2．范圍
2．1本程序適應于對下列情況下的設計變更的管理工作：
2．1．1設計圖紙有設計錯誤。
2．1．2由于其他原因需要變更設計；
2．1．3經有關部門審查、批準確需變更材料；
2．1．4上級決策機構要求變更設計；
2．1．5經領導批準的施工條件及措施改變造成有關圖紙需要修改；
2．1．6為節(jié)約投資、降低生產成本等原因需要修改設計。
3．職責
3．1設計變更由設計單位、建設單位或施工單位負責提出。
3．2監(jiān)理單位負責對設計變更進行審核。
3．3公司工程部應對設計變更進行確認，并對有關記錄、資料歸檔備查。
4．設計變更管理程序
4．1設計單位提出的重大設計變更，首先由設計單位提出變更方案，由設計單位總工程師審核，監(jiān)理單位審查后，交公司工程部審核工程量和實施方案，公司安全質量檢查部進行安全審查，公司主管領導及總工程師審批。批準后由設計單位做施工設計并發(fā)出《設計變更通知單》。
4．2屬建設單位提出的重大設計變更，出具《設計變更申請單》交設計單位確認并做方案設計，提出變更費用，監(jiān)理單位審核，由公司主管領導審批，批準后按4．1條執(zhí)行。
4．3設計變更應在完成上述審批手續(xù)后才允許施工，嚴禁先施工而后補辦設計變更。
4．4經簽字生效的《設計變更通知單》與施工圖紙具有同等法律效力，設計單位、施工單位、監(jiān)理單位和公司各自存檔。
4．5設計變更費用問題按發(fā)、承包雙方合同有關條款辦理。涉及費用的重大設計變更，設計單位應隨《設計變更通知單》做出設計變更的概算。
4．6《設計變更通知單》分發(fā)單位有：設計、施工、公司和監(jiān)理單位，分發(fā)份數(shù)按有關規(guī)定辦理。
4．7設計變更資料是設計文件組成部分，也是編制竣工圖的重要依據(jù)，應予妥善保管。工程竣工后統(tǒng)一歸檔。
5．附錄
5．1附錄一《設計變更通知單》
5．2附錄二《設計變更申請單》
變更管理制度3
（一）組織機構
組長：項目經理
副組長：項目副經理
成員單位：
HSE部、綜合辦公室、工程管理部、投資控制部、財務部
（二）職責
1、組長是制度變更最終確認與審批人；
2、副組長是制度變更管理的最終確認與審核人；
3、各成員單位負責各分管業(yè)務范圍內發(fā)生的變更管理
HSE部是健康、安全、環(huán)護相關制度變更管理的主管部門。
綜合辦公室是崗位職責、物資管理相關制度變更管理的主管部門。
工程管理部是項目管理手冊、統(tǒng)籌計劃等制度變更管理的主管部門。
投資控制部是投資控制制度變更管理的主管部門。
財務部是財務制度變更管理的主管部門。
第三章
變更程序
第四條
變更申請人首先根據(jù)上級文件要求或者是實際情況提出變更申請的內容，說明變更的理由。如果變更涉及到設計，施工，監(jiān)理、勘察等單位，由申請人與相關單位進行詳細溝通，確保變更內容能夠執(zhí)行或按目標完成。
第五條
為了對變更實施有效管理和控制，要求對制度變更前負責變更管理部門要與涉及相關部門進行討論，確保制度變更后能相互配合、執(zhí)行。
第六條
變更后管理制度要以文件形式下發(fā)或者重新印發(fā)變更后制度下發(fā)。
第七條
變更人員的'職責
（一）變更申請人：指提出變更申請的人員，根據(jù)上級文件要求及項目部實際情況提出變更。
�。ǘ┎块T負責人：變更部門負責人對提出的變更內容進行審核、確認其變更符合項目部和上級制度要求，綜合考慮變更后責任和義務與個人能力、相關協(xié)調部門的職責、配合能達到預期目標。
負責人也可作為申請人提出變更申請。
（三）項目副經理審核人：負責確保審核用的文件符合國家、企業(yè)、上級主管部門的制度要求，變更后責任和義務與部門相關能力能相適應，變更后的制度能對項目建設有促進、提高作用。
�。ㄋ模╉椖拷浝韺徟耍菏亲罱K變更制度的審批負責人，宏觀考慮變更后制度符合項目建設的總體目標，對項目管理有提高，各部門間便于相互配合、明確責任、推進項目建設。
第八條
變更的申請審批。
審核人、審批人同意變更申請，應在變更申請表上簽名。制度變更通過審批后申請人通知所有受變更影響的部門；
審核人、審批人不同意變更的申請，將變更申請表退回申請人，告知原因。
所有制度變更通過審批后以紙質方式報綜合辦公室備案。
第五章
附則
第十五條
本制度由負責解釋。
第十六條
本制度自二O一七年十一月一日起施行。
制度變更申請表
變更申請部門
變更申請人
變更申請時間
變更制度名稱：
申請變更的理由：
部門負責人審核意見：
審核人：
xx年xx月xx日
項目副經理審核意見：
審核人：
xx年xx月xx日
項目經理審批意見：
審核人：
xx年xx月xx日
變更管理制度4
第一章總則
第一條目的
建立統(tǒng)一的設備變更程序,確保在設備變更過程中的各環(huán)節(jié)符合規(guī)范要求和便于審查。確保發(fā)生變更的設備系統(tǒng)在安全、健康、環(huán)境方面不受影響。確保在發(fā)生設備變更后有關規(guī)程、檔案得到及時修改,相關人員得到培訓和教育。
第二條適用范圍
適用于吉林建龍鋼鐵有限責任公司所有設備或設施的永久性變更或暫時變更和緊急變更。
第三條引用標準
本制度執(zhí)行國家、行業(yè)的各類技術規(guī)范,及本廠各類檢修、運行規(guī)程和規(guī)章制度。
第四條專用術語定義
永久變更:任何不屬于暫時變更的變更,都是永久變更。
暫時變更:指僅僅維持在一段限定或指定時間內的變更。暫時變更是以試驗的方式實施,或是為了在永久變更實施之前,或在永久變更準備好之前,確保安全運行而采取的變更。暫時變更包括設備的測試、因未有指定的設備而需短期偏離常規(guī),以及其它屬暫行性質的變更。要使暫時變更成為永久變更,必須完成永久變更的流程。
緊急變更:緊急變更是一種必須立即做出的暫時變更,目的是確保員工的安全,保護環(huán)境不受污染,確保設備安全運行及設施不受意料之外或突發(fā)情況的影響。緊急變更的審核沒有永久變更的審核詳細,但仍需要基本的風險評估。只要完成永久性變更規(guī)定的變更流程,便可使緊急變更成為永久變更。
臨時性調整:短時間內的調整或在做出永久性調整之前的調整。
恢復至調整前狀態(tài):在原調整計劃日期屆滿或原調整執(zhí)行原因消失時,必須恢復所有調整,把包括所有文件、警告標識、圖表和其他調整遺留問題在內的設備或系統(tǒng)恢復至原始狀態(tài)。
新永久性調整的實施:如果現(xiàn)行臨時性調整被永久性調整代替,必須把所有臨時性調整的影響予以消除,并完成暫時變更管理程序。
將臨時性調整定為永久性調整:如果需要保持到期的臨時性調整,必須由負責執(zhí)行永久性調整的部門審查批準,完成永久性變更管理流程。
變更申請的發(fā)起:變更申請必須有具體的變更對象。
第二章流程
第五條本程序旨在提供一個系統(tǒng)地跟蹤變更工作進展的框架和指南。包括四個階段:確認和發(fā)起、審查和批準、實施、結束。
確認和發(fā)起
在確認需要對設備或實施進行永久性或暫時和緊急變更,以便更好地確保安全、健康,保護環(huán)境不受污染,變更發(fā)起人應當以調查問卷的方式對變更進行意見采集。
在確認變更需要后,變更發(fā)起人應當填寫變更申請表,由所屬部門負責人簽發(fā),將調查問卷及變更申請表一并轉至工程設備處。如果是緊急變更,可直接通知工程設備處立即指定變更負責人,進行變更的審查工作,稍后提交調查問卷及申請表。
審查和批準
在收到變更申請表后,變更負責人,負責收集詳細的有關情況并執(zhí)行總體審查工作(1級審查)。
如果通過1級審查,工程設備處負責人認為變更不大、簡單并且危險很小,就將變更審查表提交生產副廠長審議批準。
通過1級審查,如果工程設備處負責人認為變更復雜、牽涉其他部門并且危險系數(shù)比較高,就應當通過生產副廠長組織相關生產部門進行2級審查。如不需要2級審查可進行變更實施程序。
如果變更審查表未獲生產副廠長批準,由工程設備處負責人及變更負責人把情況向相關人員說明。
在需要2級審查的'情況下,工程設備處負責:
根據(jù)風險級別安排進行簡易的或綜合的風險評估。
向廠部進行詳細的解釋說明。
變更負責人應當提供變更方案、培訓要求和成本分析情況說明。
審查通過后,將有關文件(或報告)妥善保管以備審查之用。
實施
設備變更都要經過廠領導批準后方可實施。
設備變更負責人履行授權程序,完成變更授權表,然后付諸實施。
根據(jù)廠部相關授權指定變更的執(zhí)行人員(一般為工程設備處主管或點檢員),并向其提供相關變更方案、培訓要求和成本分析情況說明。
執(zhí)行人員必須確保完成以下事項:
收集全部的設備變更資料,如申請表、授權表、變更方案、圖紙、手冊等。
按規(guī)定執(zhí)行變更。
向相關各方交換進度信息。
設備變更實施完畢后填報竣工報告(如制圖、測試報告等),并報送變更負責人。
結束審查
在設備變更實施完成后,變更負責人應當確保以下事項的完成符合有關規(guī)定:
操作指南的更新、維護規(guī)格要求、變更資料及制圖等。
與相關各方交換信息并進行宣傳。
在必要時組織相關培訓。
完成設備變更結束審查表并簽字。
設備變更申請表的作用在于控制整個變更過程。由工程設備處把每一份變更申請表編上序列號碼以便審查。表格原件由工程設備處保存,把完整的設備變更工作記錄副本存放在廠部資料室或檔案室存檔。工程設備處經理負責對各項變更進行審查,評估變更效率,確認進展情況并分析是否達到預期的目的。
第六條職責
設備變更管理制度負責人:工程設備處處長
負責設備變更全過程管理,完成變更項目的2級審查,對本廠設備變更工作每年集中檢查一次。對本廠年度內所發(fā)生的設備變更在安全、健康、環(huán)保方面以及經濟性情況進行評估,每年一次。
批準設備變更的執(zhí)行程序和操作規(guī)則,解決該制度在執(zhí)行過程中出現(xiàn)的各種問題,每年一次。
對本制度實施效率進行定期審查。
設備變更管理制度執(zhí)行人:工程設備處專業(yè)工程師
負責本制度的實施,完成對設備變更項目的1級審查。
向員工推廣本制度,審查設備變更各類技術資料、人員培訓、規(guī)程制度的修訂情況。
協(xié)調該制度與其它制度在執(zhí)行過程中出現(xiàn)的各種問題。
在發(fā)生設備變更情況時對流程和操作進行審查并提出修改意見。
把設備變更申請和變更詳細情況登記并存檔。
所有相關人員
變更發(fā)起人
通過審閱變更事項后,確保變更在安全方面符合相關規(guī)定。
填寫變更申請表。
由部門領導簽發(fā)后轉至工程設備處。
工程設備處經理
執(zhí)行設備變更2級審查。
指定變更負責人
變更負責人
全程負責變更的審查、授權、執(zhí)行和結束工作。
與所有與變更有關的人員/部門交換信息。
在必要時組織相關的培訓。
第七條檢查與評價
各生產部門負責人應經常檢查本部門設備變更管理制度的執(zhí)行情況,每個季度應對設備變更工作進行集中檢查一次,并將檢查結果填寫在《永久變更檢查評價表》(見附錄5)中,報設備技術對應專業(yè)技術主管進行評價,無對應專業(yè)技術主管時由設備技術部經理負責評價。設備技術部評價人在《設備變更檢查評價表》上要對已完成的設備變更提出評價意見,由設備技術部經理匯總整理后,送交廠領導審核,并由設備技術部負責將最后所有評價結論、審核意見反饋到各部門負責人和評價人中。
第八條反饋
本制度應根據(jù)各生產部門的反饋意見由制度負責人進行修訂、完善。
第九條附則
本設備變更管理制度解釋、修訂權屬于吉林建龍鋼鐵有限責任公司。
本設備變更管理制度自下發(fā)之日起試行。
附錄:設備變更管理制度檢查與評價表
變更管理制度5
工程開工前必須進行圖紙會審，將施工圖上的問題提前解決，盡量減少施工中的設計變更與簽證，如若不可避免，按如下規(guī)定執(zhí)行：
一、工程設計變更的具體經辦人為現(xiàn)場項目負責人，具體負責與施工承包單位、設計單位、業(yè)主等有關單位和人員的聯(lián)系，并負責分發(fā)設計變更通知單。
二、所有設計變更必須有文字記載，禁止口頭承諾。特殊情況下，如口頭承諾，事后必須在7日內補辦設計變更通知單。
三、由于各種原因引起設計變更造成的工程費用較大增加，應注明增加部分費用的處理意見。
四、設計變更一般經由項目管理組通知設計單位，設計單位出具合符規(guī)范的變更通知單由項目負責人發(fā)至相關單位，方可付諸實施。重大變更經報主管處領導閱批后進行。
五、現(xiàn)場施工過程中發(fā)生的各種簽證均需通報工程例會討論研究后由項目負責人簽具原始憑證，監(jiān)理、審價及相關管理人員任何項目管理人員（包括處長在內）未經簽證程序簽署的簽證均為無效簽證。所發(fā)生的`工程簽證應及時處理，一般不得超過7天。
六、所有工程的設計變更由項目負責人分發(fā)到以下單位和人員：設計單位、施工承包單位，監(jiān)理單位、審價單位、主管處領導、處資料室、預決算員和各專業(yè)現(xiàn)場施工管理負責人。
七、各專業(yè)工種的設計變更應加強相互聯(lián)系，避免信息不通造成新的變更和費用增加。
變更管理制度6
1.目的
為了規(guī)范本公司安全生產的變更管理,消除或減少由于變更而引起的潛在事故隱患,結合公司的實際情況,特制定本制度。
2.適用范圍
本制度適用于公司生產過程中工藝技術、設備設施及管理等永久性或暫時性的變化。
3.變更管理定義
變更管理是指對人員、管理、工藝、技術、設備設施等永久性或暫時性的變化進行有計劃的控制,以避免或減輕對安全生產的影響。變更管理失控,往往會引發(fā)事故。
4.變更管理的分類
4.1工藝、技術的變更:
4.1.1新建、改建、擴建項目引起的技術變更;
4.1.2原料介質變更;
4.1.3工藝流程及操作條件的重大變更;
4.1.4工藝設備的改進和變更;
4.1.5工藝參數(shù)的變更;
4.1.6公用工程的水、電、氣、風的變更等。
4.2設備設施的變更:
4.2.1設備設施的更新改造;
4.2.2安全設施的變更;
4.2.3更換與原設備不同的設備或配件;
4.2.4設備材料代用變更;
4.2.5臨時的電氣設備等;
4.2.6監(jiān)控、測量儀表的變更;
4.3管理的變更:
4.3.1法律法規(guī)和標準的變更;
4.3.2人員的較大變更;
4.3.3管理機構的變更;
4.3.4管理職能的變更;
5.變更管理職責
5.1項目或技改部門負責新建、改建、擴建項目的變更管理;
5.2工藝部門負責現(xiàn)有工藝設備,原料介質,操作條件,工藝參數(shù)等變更管理;
5.3設備、動力部門負責現(xiàn)有設備設施、安全設施、公用工程的水、電、氣、風等的變更管理;
5.4勞動人事部門負責機構和人員的變更管理;
5.5相關部門負責相關安全法律法規(guī)、標準、規(guī)范的變更管理。
6.變更程序
6.1變更申請。變更實施前,變更的實施部門對變更實施過程進行風險分析,制定控制措施后實施變更。
6.2在實施變更時,變更申請人(單位)應填寫《安全變更申請表》并由專人負責管理。
6.3變更審批�！栋踩兏暾埍怼诽詈煤�,應報主管部門和分管公司領導審批。
6.4變更實施。變更批準后,各相關職責的主管部門負責實施。任何臨時性的變更,未經審查和批準,不得超過原批準的范圍和期限。
6.4變更驗收。變更實施結束后,變更主管部門應對變更情況進行驗收,確保變更達到計劃要求。變更主管部門應及時將變更結果通知相關部門和人員。
7.變更的管理
7.1工藝、技術的變更:
7.1.1使用單位不準隨意變更工藝控制指標,尤其是各種化學反應的壓力溫度、原輔材料及產品質量等重要控制指標。
7.1.2各單位技術負責人要組織本單位技術人員及操作人員進行技術定額的查定,監(jiān)督工藝指標執(zhí)行,優(yōu)化操作技術及工藝技術,消化吸收外來經驗和技術。從實踐中找出影響安全,成本和生產過程控制的不合理的工藝指標,及時提出變更意見。
7.1.3各級技術管理人員要深入現(xiàn)場,督促檢查工藝指標的執(zhí)行情況,了解存在的問題,及時提出變更意見。
7.1.4工藝參數(shù)變更
一般指標變更由生產車間技術負責人向公司主管部門提交工藝變更申請表。由生產技術負責人協(xié)調設備、安全、調度、供應及其他相關職能部門,對工藝變更申請進行論證。由技術部門編制工藝變更通知單,經公司技術負責人批準,下發(fā)生產單位,調度室,并報總工辦備案。重要或較大的工藝控制指標變更,需報總工程師批準簽發(fā)。
7.1.5.工藝配方變更、原材料替代、設備技術變更
7.1.5.1生產單位不準私自變更工藝配方(優(yōu)化試驗配方除外),降低原輔材料質量標準,變更品種。
7.1.5.2對于優(yōu)化配方的試驗和新型原輔材料的采用、替代,由生產單位和生產處提出可行性分析報告及試驗方案,編制試驗計劃,上報總工程師批準,總經理簽發(fā)后,由生產處和相關單位組織實施。
7.1.6公用工程的水、電、氣、風的變更
公用工程的水、電、氣、風的.變更,由動力處根據(jù)生產能力負荷的需要,提出可行性分析報告,并編制變更方案和實施計劃,上報總工程師同意,總經理辦公會批準后,由動力處組織實施。
7.2設備設施的變更:
關鍵設備及裝置的更新、大修要由生產處、總工辦、設備處和有關技術人員廣泛搜集新設備、新技術信息,研究在用設備、裝置存在的問題,提出改造方案,經主管負責人審核,報總工程師同意,經總經理辦公會批準后由設備處組織實施。
7.3管理的變更:
7.3.1安全技術處必須關注國家安全法律法規(guī)更新變化情況,并根據(jù)安全法律法規(guī)的變化,及時修訂企業(yè)相關的安全管理制度,使其符合國家最新的法律法規(guī)的要求。
7.3.2工藝、技術部門必須根據(jù)國家或行業(yè)安全標準、規(guī)范的變更,及時更新企業(yè)的相關標準和安全操作規(guī)程,變更的標準和安全操作規(guī)程經主管負責人審核,報總工程師同意,經總經理批準后實施。
7.3.3相關部門必須按照最新的安全技術標準、規(guī)范的要求,提出安全裝置變更計劃和實施方案,經主管負責人審核,報總工程師同意,經總經理批準后實施。
7.3.4關鍵崗位人員的增減,必須由用人單位寫出需用人計劃、申請,報勞資處審核,主管經理批準,方可人員調動。
7.3.5任何人無權做出組織機構(包括生產工段和班組)的變更,確需變更的,由生產單位提出變更理由,寫出組織機構變更申請,經主管部門同意,報主管經理審核,總經理批準,方可進行變更。
8.變更的其他規(guī)定
8.1.對以下變更需進行驗證或確認:
8.1.1.原輔料、包裝材料質量標準的改變或產品包裝形式的改變;
8.1.2.工藝參數(shù)的改變或工藝路線的變更;
8.1.3.設備的改變,主要指設備位置調整、設備改進、更換或大修等;
8.1.4.安全設施的變更。
8.2變更的實施僅限于變更申請部門申請并得到批準的變更范圍去執(zhí)行,不準超越批準的范圍。
8.3變更主管部門應及時將變更結果通知相關部門和人員。
8.3發(fā)生重大變更時,銷售公司應在變更發(fā)生之日起一個月內及時通知給相關客戶和法規(guī)部門。
8.4變更實施結束后,變更主管部門應對變更情況進行驗收,確保變更達到計劃要求。
9.檔案管理
9.1工藝、技術的檔案實行統(tǒng)一管理原則,總工辦統(tǒng)一管理技術檔案。
9.2設備檔案由設備處負責管理。
9.3組織機構和人員的變更資料由勞資處存檔。
9.4安全管理部將變更審批文件及有關資料、表格進行歸檔,原件留在安全管理部,其他相關部門或車間可保留復印件。
變更管理制度7
第一章總則
第一條為加強監(jiān)督，提高工程效益和工作效率，特制定本辦法。
第二條職能部門在基建維修工程(包括土建、水電安裝、市政、綠化等)項目設標時，應做好詳細預算，盡可能地將工程項目包括在工程承包范圍內，減少工程變更�；ā⒕S修現(xiàn)場代表應本著認真負責，實事求是的精神做好相關變更簽證工作。
第三條凡是經過招投標[造價在5萬元(含5萬元)以上的工程]確定施工單位的工程，在施工過程中，如出現(xiàn)確需進行工程變更簽證的情況，按本辦法規(guī)定的程序執(zhí)行。
第四條本文中的“工程變更簽證”指的是“工程量變更簽證”或“工程項目變更簽證”。如涉及材料價格，則按該工程招標文件的有關規(guī)定執(zhí)行。特殊材料(指政府信息價不能反映其價值，且市場價浮動范圍較大的材料。如裝修材料等)的價格談判，不屬本辦法管理范圍之列。
第五條本文中的部分用詞釋義。“甲方”指電子科技大學中山學院。“主管部門”指后勤管理處�！奥毮懿块T”指后勤管理處基建科或維修綠化中心�！笆褂貌块T”指建筑物的使用管理部門。
第二章細則
第六條工程變更條件
工程變更條件分為設計變更和甲方變更。滿足以下兩個條件之一的，可按程序進行工程變更簽證；否則，不允許進行變更。
1、設計變更
按招標時的勘探資料及設計圖紙施工，不能滿足實際技術要求，經過設計單位、勘探單位和監(jiān)理單位共同確認必須修改的。如基礎超深(挖)、基礎或上部結構形式更改或數(shù)量增加等。
施工圖會審綜合意見和審圖公司修改意見，如屬強制性規(guī)定的`，直接按規(guī)定修改后執(zhí)行；如屬建議性意見，則由職能部門根據(jù)實際按程序報批后執(zhí)行。
2、甲方變更
甲方根據(jù)實際需要，從投資、工期或日後使用的合理性等方面對工程項目某部分的材料或使用功能等進行更改。
使用部門在建設過程中提出更改要求，須經學院主管領導同意，并將有關書面資料報送職能部門后才能進行以下工程變更程序。
第七條工程變更程序
符合工程變更條件項目的，須嚴格按以下程序辦理相關手續(xù)：
(變更方案)技術確認è(變更方案)造價分析è(變更方案)學院確認è(變更方案)現(xiàn)場簽證
1、(變更方案)技術確認
職能部門根據(jù)現(xiàn)場實際情況，協(xié)調有關單位，確定可行的經濟的變更方案。變更方案須經相關部門書面確認可行。變更方案包括書面說明和施工圖。
書面確認資料(變更通知)作為技術文件。技術文件是竣工資料的一部分，由職能部門負責歸檔。
完成本步驟時間一般不超過2個工作日。(重大變更及需組織專家論證的情況除外)
2、(變更方案)造價分析
職能部門根據(jù)變更方案，協(xié)調有關單位，估算完成變更項目所需的費用。估算應合理地體現(xiàn)變更項目當前的價值。結算時，該部分工程造價不能突破估算價。
完成本步驟時間一般不超過2個工作日。(重大變更的情況除外)
3、(變更方案)學院確認
學院職能部門按以下順序完成書面確認程序
①基建、維修現(xiàn)場代表è②職能部門負責人è③主管部門è④學院審計部門è⑤學院財務部門è⑥學院主管領導
其中，造價估算在3000元以下的，按①è②è③順序確認；
造價估算在3000元以上(含3000元)的，按①è②è③è④è⑤è⑥順序確認。
完成本步驟時間一般不超過2個工作日。(重大變更的情況除外)
書面確認資料由職能部門負責歸檔。上述資料作為結算依據(jù)的一部分。
4、(變更方案)現(xiàn)場簽證
變更方案實施前，職能部門必須完成上述3步程序。
現(xiàn)場簽證分以下兩種情況：
(1)按變更后的施工圖施工的，則此施工圖作為結算審核的依據(jù)。工程量根據(jù)計價規(guī)則按圖計算。職能部門可直接以書面形式通知施工單位實施。
(2)需根據(jù)現(xiàn)場實際情況施工，工程量須現(xiàn)場實際量度的，則按以下情況執(zhí)行：
①造價估算在3000元以下的，由基建、維修現(xiàn)場代表，施工單位現(xiàn)場代表和監(jiān)理單位現(xiàn)場代表三方共同簽字確認，學院審計部門根據(jù)書面資料抽檢。如屬隱蔽工程，職能部門須保留相應部位的數(shù)碼照片作為竣工資料。
②造價估算在3000元以上(含3000元)的，由學院審計部門代表、基建維修現(xiàn)場代表、施工單位現(xiàn)場代表和監(jiān)理單位現(xiàn)場代表四方共同簽字確認。如屬隱蔽工程，職能部門須保留相應部位的數(shù)碼照片作為竣工資料。
書面確認資料由職能部門負責歸檔。上述資料作為結算依據(jù)的一部分。
學院工程一般存在工期緊，任務重的特點。為配合工程的進展，使工程變更簽證工作能順利完成，學院各部門需要密切配合，做好相關簽證工作。
職能部門根據(jù)工程的進展，盡可能提前1個工作日通知學院審計部門，以便學院審計部門安排工作。學院審計部門接到通知后，盡可能在1個工作日內完成簽證。
為使工程順利進展，一般情況下，完成變更簽證的時間不應超過2個工作日。
第三章其他事項
第八條本管理辦法于頒布之日起實施。
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一、目的：
確保當業(yè)主發(fā)出的變更簽證及與項目有關的工作指示、意見通知，承建商能及時進行修改落實，反映到現(xiàn)場施工過程中。確保發(fā)生的各類變更和簽證能得到識別及保持歸檔，且能及時反映到相應的文件、協(xié)議或合同、工程造價修改。理清設計變更簽證流程，保證承建商能及時進行變更簽證單結算和支付。
二、適用范圍：
適用于本項目各承建商在工程項目建造和交付維修保養(yǎng)全過程。
三、術語和定義：
設計通知：指有設計單位或業(yè)主工程師直接發(fā)出的，對原設計圖紙進行的修改或補充，包含承建商和監(jiān)理單位提出的優(yōu)化和變更(需經業(yè)主審核認可后)，以設計變更單的形式發(fā)出，需經設計代表、業(yè)主代表、總監(jiān)理工程師三方簽字有效。
工程變更/現(xiàn)場簽證指令：是指業(yè)主工程師發(fā)出的新增加工程內容或其他涉及到費用變更的指令。
工程聯(lián)系單：是指業(yè)主工程師發(fā)出的對工程現(xiàn)場項目質量、進度等方面的要求，不涉及到費用的變更。
四、原則：
書面原則：現(xiàn)場所有的變更和修改，均必須有業(yè)主書面的工程變更/現(xiàn)場簽證指令，如遇特殊、緊急事項業(yè)主工程師可先根據(jù)現(xiàn)場實際情況口頭指令承建商施工，但必須在3日內補發(fā)書面指令給承建商。沒有書面指令，承建商不得申報變更簽證和費用。
一單一算原則：一個設計變更或工程指令單對應一份工程簽證單，一份工程量計算書，且對應工程合同中相適應的相關條款。
時效性、多級審核原則：《工程變更/現(xiàn)場簽證指令》、《設計變更單》下發(fā)至承包商，承包商完成變更任務后在7天內需通知業(yè)主代表和監(jiān)理現(xiàn)場確認(以自監(jiān)理和業(yè)主方工地代表確認完工情況的日期開始計算)并在15個自然日內編寫簽證結算書一式四份并后付相應變更依據(jù)(變更依據(jù)為設計通知、工程指令單復印件)報監(jiān)理單位審核，簽證結算書應經承包商項目經理等有關人員簽名并加蓋公章。監(jiān)理單位在7個工作日內經主管工程師、總監(jiān)審核確認并加公章后交代建公司審核后報發(fā)包人項目部核定。
月結原則：每月25日施工單位提交截止本月已審核完成的審批單，連同工程月進度款一起申報。如當月沒有申報，可在下月工程進度款中申報，再次超過此時效，變更簽證單不予認可。變更簽證的結算必須要有齊備的文件(含業(yè)主下發(fā)的設計變更單或工程指令單、審核完成的'簽證單、審核完成后簽證單的預算書)，份數(shù)同工程進度款申報表一致，并加蓋公章。
獨立準確原則：在承建商提交的工程簽證單的審批意見，要求監(jiān)理工程師簽署獨立、準確意見，有獨立計算式，嚴禁簽署'情況屬實'、'屬實'、'請甲方審批'等模糊意見。
標準表格原則：所有的設計變更及現(xiàn)場簽證單必須使用代建公司規(guī)定和下發(fā)的標準表格。
流程：
承建商提出工程變更--監(jiān)理審核其經濟、技術的合理性和必要性，提出審查意見，并報代建公司審核--代建公司審核通過后要求承包商填寫《項目工程變更/現(xiàn)場簽證報價單》，經發(fā)包人現(xiàn)場專業(yè)工程師、成本專務審核、承發(fā)包雙方確認價格后由發(fā)包人發(fā)《設計變更單》或《工程變更/現(xiàn)場簽證指令》交由承包商實施--承建商組織施工，在施工過程及施工完成時報請監(jiān)理或業(yè)主工程師現(xiàn)場驗收和核查工程量--監(jiān)理工程師、總監(jiān)、發(fā)包人專業(yè)工程師、審價單位工程師、發(fā)包人代表填寫《工程變更/現(xiàn)場簽證指令》的執(zhí)行情況--承包商編制簽證結算書交監(jiān)理單位、發(fā)包人項目部審核--承建商每月匯總審核完成的簽證結算書與工程進度款一起申報
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一、工程變更管理
(一)、工程變更的提出
1、設計院因結構設計不合理或圖紙出現(xiàn)差錯對工程設計圖紙進行修改，需經學院認可，并出具設計變更通知單；設計變更通知單必須有設計人員簽字，加蓋設計院公章才生效。
2、學院因建筑增加或調整使用功能需對設計圖紙進行修改，應事先與設計院、施工單位磋商，出具設計變更(若引起工程結構受力情況變化，必須經設計院出變更設計施工圖)；特殊情況學院可在不影響建筑結構安全的前提下先發(fā)變更聯(lián)系單(聯(lián)系單需建設項目負責人簽字才生效，涉及到裝飾效果的變更施工必須經學院分管院領導確認批準后才生效)，但應及時補辦經設計院確認的設計變更文件備查。
3、施工單位無權擅自改變設計，對原設計圖紙中施工確有困難的部分，設計本身也存在不合理或設計錯誤，需要請設計院修改設計的，施工單位應向學院現(xiàn)場負責人提出書面建議或要求，由學院負責與設計院協(xié)調解決。若由于施工條件變動，材料達不到設計要求或因采用新技術、新工藝施工等原因，必須對設計圖紙作某些修改時，應事先征得設計院、學院同意，由施工單位填寫技術核定單，經設計院簽證認可。
所有變更原則上必須有正式的書面通知單，任何口頭指令或電話聯(lián)系后都要補辦學院或設計院正式發(fā)出的書面變更通知。
(二)、工程變更流程
1、院方因使用功能調整而發(fā)生的變更操作程序：學院發(fā)出書面變更要求，通知書交現(xiàn)場，現(xiàn)場工程師會同設計院進行變更設計，并出具變更設計文件，由總監(jiān)理工程師簽發(fā)、施工單位、審計單位簽收，秘書組(資料員)登記備案，現(xiàn)場工程師督促實施。
2、現(xiàn)場工程師、監(jiān)理工程師、施工單位技術員必須在每道工序實施前完成審圖，并提出施工方案，報監(jiān)理工程師審批。為解決施工難題或設計圖紙錯誤等發(fā)生的結構設計變更，原則上應控制在該工序實施前，嚴格防止返工和造成損失，具體變更程序：現(xiàn)場工程師通知設計院會同施工單位技術員對圖紙會審，設計院出具變更設計文件，施工單位、監(jiān)理工程師、現(xiàn)場工程師、審計單位簽收，秘書組(資料員)登記備案。
(三)、工程變更的實施
1、對于任何設計變更文件，現(xiàn)場代表應從施工工藝、材料、造價等角度對其可行性或必要性作出評審。若有不同意見可以以工作聯(lián)系單的形式向設計院提出修改意見供其參考。
2、將設計變更文件發(fā)給監(jiān)理單位時，要同時作好交底工作，并隨時指導施工。
3、項目負責人在收到設計變更文件后，應及時在有關的施工圖紙上作好相應的`標記，注明變更大概內容、變更時間、變更出處。
二、工程簽證管理
(一)、工程簽證流程
簽證流程：所有增加的工作量和隱蔽工程，必須由現(xiàn)場工程師、項目監(jiān)理工程師會同審計人員，對所發(fā)生的工程量進行現(xiàn)場實測、核準工程量及施工方法，并備案會簽，報現(xiàn)場組組長審批，秘書組歸檔備案。
(二)、工程簽證
1、工程簽證應與工程驗收同步，簽證期限不能超過一周，特別是隱蔽工程簽證，逾期不予補簽。
2、為使工作有序及有利于結算等，每月月底應辦理設計變更文件的校核；經院方、施工方、監(jiān)理、審計單位校核簽字后的簽證單，由施工單位保存一份；院方保存的一份封存后移交秘書組保管，并填寫《設計變更文件移交清單》和《簽證單移交清單》，為方便查對，清單需一式兩份并需學院審計負責人及審計單位人員簽字，雙方各持一份。
3、簽證單需四方(施工方、監(jiān)理方、審計方以及院方)共同簽字方為有效
4、所有簽證必須附發(fā)生簽證的原始工作聯(lián)系單以及簽證部位簡圖
5、凡涉及工程造價認定的項目，現(xiàn)場負責人、監(jiān)理人員及現(xiàn)場組組長均無權決定，特殊情況必須有院領導授權。
6、所有現(xiàn)場簽證僅對所發(fā)生的變更工程量給予認定，對現(xiàn)場簽認的造價僅供工程審計參考使用。
7、隱蔽工程需在隱蔽前請監(jiān)理、審計人員以及現(xiàn)場工程師共同到現(xiàn)場審核后備案會簽。
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由于設計圖紙有遺漏或錯誤，業(yè)主要求改變局部設計，施工時地基、土層、管線等與原設計調查不符，造成無法按原設計要求進行施工或影響工程施工難度等原因造成需進行工程變更。對特大型工程來說，工程變更打亂了原有的施工進度安排，在計劃安排、物資供應、人員安排、機械設備等方面造成一定程度的混亂，并增大投資或延長工期，但為了完善工程的功能、適用等要求，工程變更是不可避免的。
(一)工程變更的步驟及途徑
根據(jù)監(jiān)理制和施工實踐，工程變更有以下幾種途徑及相應步驟：
(1)業(yè)主要求改變或完善設計內容，由業(yè)主、設計院發(fā)出書面變更設計文件，施工單位按照文件的內容組織實施。
(2)在有業(yè)主、設計院、監(jiān)理工程師、施工單位四方參加的會議上提出問題，共同研究，由設計人員確定，形成設計交底或會議紀要等書面材料可先執(zhí)行，但以后必須補發(fā)正式設計變更文件。
(3)深化設計，可根據(jù)功能適用性、現(xiàn)場實際進行局部變更，此類深化與修改需報設計院，業(yè)主審批。
(4)由承包商向監(jiān)理工程師、設計、業(yè)主提出的書面文件，經監(jiān)理工程師、設計、業(yè)主簽字認可后實施，這種變更往往需要在正式簽證前幾方進行磋商取得一致意見后，正式以工程洽商形式幾方簽字認證。
(5)工程變更造成返工的簽證工作。設計變更文件下發(fā)后及時組織業(yè)主、監(jiān)理工程師檢查核對返工量，并辦理簽證手續(xù)，作為工程結算的依據(jù)。
工程變更均要有正式的變更文件，由承包商提交的`變更報告必須在監(jiān)理工程師正式答復后才能實施執(zhí)行。分包工程的設計變更、工程洽商工作由總承包統(tǒng)一負責辦理，并統(tǒng)一編號歸檔保存。
(二)工程變更管理應注意的問題
1.要注意工程變更的嚴肅性和預見性。
貫徹先洽后干的原則，要作到及時、準確齊全、有效，辦理簽證要齊正，文字規(guī)格、圖表、數(shù)字要準確無誤，各種變更辦理要及時，特別是返工量的認可必須核準，要經過相當一級的認可簽證才能實施。對于施工單位自己提出的工程變更，在沒有得到有關方面的正式答復前，施工應按原設計圖紙進行。對工程變更必須有一定的預見性。分部工程開工前，要認真熟識施工圖紙及有關設計文件提前提出變更的項目，及時立項，準備相應的資料，完成規(guī)定的報批手續(xù)，盡可能使工程變更發(fā)生在工程開工之前，為施工準備及安排贏得時間，避免返工損失。
2.要有完整的原始記錄。
特大型工程施工時間長，工程量大，分包單位多，在工程變更的同時，要建立完整的記錄，需要拍照的一定要拍照，按時間順序或工程項目分門別類編號整理存檔。在管理人員變化時，要及時做好變更資料的移交工作，保持工程變更的連續(xù)性、完整性。
3.工程變更文件一定要及時完整地給經營管理部門，以供及時辦理經濟洽商。
4.要盡量簡化施工程序，以提高工程質量，縮短工期，降低成本為目的。工程變更在達到業(yè)主提出的美觀、適用、滿足功能要求和設計施工規(guī)范要求的前提下，盡可能的簡化施工程序、提高工程質量和縮短工期降低成本，達到施工總體最佳效果。
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第一章總則
第一條為防止工藝設備變更環(huán)節(jié)中產生的風險帶來的危害,規(guī)范工藝設備變更環(huán)節(jié)的管理,確保作業(yè)人員健康和安全,根據(jù)集團公司《工藝設備變更管理規(guī)范》,特制定本規(guī)定。
第二條本規(guī)定適用于公司,控股企業(yè)參照本規(guī)定執(zhí)行。
第三條本規(guī)定中工藝和設備變更管理是指各單位生產運行、檢維修、開停工、技改技措等過程中的工藝設備變更管理。新、改、擴建項目實施過程中的變更管理參照本規(guī)定執(zhí)行。
第四條變更應實施分類管理,基本類型包括工藝設備變更、微小變更和同類替換。
(一)工藝設備變更是指涉及工藝技術、設備設施、工藝參數(shù)等超出現(xiàn)有設計范圍的改變(如壓力等級改變、壓力報警值改變等)。
(二)同類替換是指符合原設計規(guī)格的更換。
(三)微小變更是指影響較小,不造成任何工藝參數(shù)、設計參數(shù)等的改變,但又不是同類替換的變更,即“在現(xiàn)有設計范圍內的改變”。
第二章管理職責
第五條公司安全環(huán)保處組織制定、管理和維護本規(guī)定。并對程序的執(zhí)行提供咨詢、支持和審核。
第六條公司業(yè)務主管部門負責本規(guī)定的執(zhí)行,并提供培訓、監(jiān)督和考核。
第七條各單位執(zhí)行工藝和設備變更管理規(guī)定,并提出改進建議。
第八條員工接受工藝設備變更管理培訓,執(zhí)行工藝設備變更管理規(guī)定。
第三章變更范圍
第九條本規(guī)定所涉及的工藝和設備變更范圍主要包括:
(一)生產能力的改變;
(二)物料的改變(包括成分比例的變化);
(三)化學藥劑和催化劑的改變;
(四)設備、設施負荷的改變;
(五)工藝設備設計依據(jù)的改變;
(六)設備和工具的改變或改進;
(七)工藝參數(shù)的改變(如溫度、流量、壓力等);
(八)安全報警設定值的改變;
(九)儀表控制系統(tǒng)及邏輯的改變;
(十)軟件系統(tǒng)的改變;
(十一)安全裝置及安全聯(lián)鎖的改變;
(十二)非標準的(或臨時性的)維修;
(十三)操作規(guī)程的改變;
(十四)試驗及測試操作;
(十五)設備、原材料供貨商的改變;
(十六)運輸路線的改變;
(十七)裝置布局改變;
(十八)產品質量改變;
(十九)設計和安裝過程的改變;
(二十)其他。
第十條所有的變更應按其內容和影響范圍正確分類。微小變更和工藝設備變更管理執(zhí)行變更管理流程,參見附錄a。同類替換不執(zhí)行變更管理流程,同類替換范例見附錄b。
第四章變更申請、審批
第十一條變更申請人應初步判斷變更類型、影響因素、范圍等情況,按分類做好實施變更前的各項準備工作,提出變更申請。微小變更申請審批表參見附錄c,工藝設備變更申請審批表參見附錄d。
第十二條變更申請人應充分考慮健康安全環(huán)境影響,并確認是否需要工藝危害分析。對需要做工藝危害分析的,分析結果應經過審核批準。
第十三條變更應實施分級管理。應根據(jù)變更影響范圍的大小以及所需調配資源的多少,決定變更審批權限。在滿足所有相關工藝安全管理要求的情況下批準人或授權批準人方能批準。
公司專業(yè)部門組織的工藝設備變更由公司業(yè)務主管部門審批。二級單位組織的工藝設備變更由二級單位審批,微小變更由三級單位負責審批。
第十四條變更申請審批內容:
(一)變更目的;
(二)變更涉及的相關技術資料;
(三)變更內容;
(四)健康安全環(huán)境的影響(確認是否需要工藝危害分析,如需要,應提交符合工藝危害分析管理要求且經批準的工藝危害分析報告);
(五)涉及操作規(guī)程修改的,審批時應提交修改后的操作規(guī)程;
(六)對人員培訓和溝通的要求;
(七)變更的限制條件(如時間期限、物料數(shù)量等);
(八)強制性批準和授權要求。
第十五條變更申請應經相關的.工藝技術、安全環(huán)保人員審查通過后,由技術負責人審核和變更批準人批準。
第五章變更實施
第十六條變更應嚴格按照變更審批確定的內容和范圍實施,主管部門應對變更過程實施跟蹤。
第十七條變更實施若涉及作業(yè)許可,應辦理安全作業(yè)許可票,具體執(zhí)行《作業(yè)許可管理規(guī)定》。
第十八條變更實施若涉及啟動前安全檢查,應進行啟動前安全檢查,具體執(zhí)行《啟動前安全檢查規(guī)定》。
第十九條相關部門和單位應確保變更涉及的所有工藝安全相關資料以及操作規(guī)程都得到適當?shù)膶彶�、修改或更新�?/p>
第二十條完成變更的工藝、設備在運行前,應對變更影響或涉及的如下人員進行培訓或溝通。
(一)變更所在區(qū)域的人員,如維修人員、操作人員等;
(二)變更管理涉及的人員,如設備管理人員、培訓人員等;
(三)承包商和(或)供應商;
(四)外來人員;
(五)相鄰裝置(單位)或社區(qū)的人員;
(六)其他相關的人員。
第二十一條必要時,主管部門和單位應針對變更制定培訓計劃,培訓內容包括變更目的、作用、程序、變更內容,變更中可能的風險和影響,以及同類事故案例。
第二十二條變更所在區(qū)域或單位應建立變更工作文件、記錄,以便做好變更過程的信息溝通。典型的工作文件、記錄包括變更管理程序、變更申請審批表、風險評估記錄、變更登記表以及工藝設備變更驗收報告等。
第六章變更結束
第二十三條變更實施完成后,主管部門和單位應對變更是否符合規(guī)定內容,以及是否達到預期目的進行驗證,提交工藝設備變更驗收報告,并完成以下工作:
(一)所有與變更相關的工藝技術信息都已更新;
(二)規(guī)定了期限的變更,期滿后應恢復變更前狀況;
(三)試驗結果已記錄在案;
(四)確認變更結果;
第七章附則
第二十四條本規(guī)定由公司安全環(huán)保處負責解釋。
(五)變更實施過程的相關文件歸檔。
第二十五條本規(guī)定自發(fā)文之日起施行。
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第一條、工程開工前必須進行圖紙會審，將施工圖中存在的問題提前解決，盡量減少施工過程中的設計變更與簽證，如若不可避免，按如下規(guī)定執(zhí)行。
第二條、工程設計變更的具體經辦人為現(xiàn)場項目負責人，具體負責與施工單位、設計單位、使用單位相關人員的聯(lián)系，并負責分發(fā)設計變更通知單。
第三條、由于各種原因引起設計變更造成的工程費用較大增加，應注明增加部分費用的處理意見。
第四條、設計變更一般經現(xiàn)場專業(yè)工程師通知設計單位，設計單位出據(jù)符合規(guī)范的變更通知單，由項目負責人發(fā)至相關單位，方可付諸實施。重大變更需報主管校領導閱批后進行。如遇到特殊情況不能立即下發(fā)變更通知單，事后必須在七日內補辦設計變更通知單。
第五條、現(xiàn)場施工過程中發(fā)生的各種簽證均需要通過工程例會討論研究后，由項目負責人簽據(jù)原始憑證，其余簽證均屬無效簽證。費用超過一萬元的`簽證報學校主管領導批準。所發(fā)生的工程簽證應及時處理，一般不超過七天。
第六條、所有工程的設計變更由項目負責人分發(fā)以下單位和人員：建設單位各專業(yè)現(xiàn)場施工管理負責人、監(jiān)理單位、施工單位和設計單位。各專業(yè)的設計變更應加強相互聯(lián)系，避免信息不通造成新的變更和費用增加。
變更管理制度13
1、經批準的設計文件是施工的主要依據(jù)。各項目部/施工隊/全體施工人員都必須按圖施工,確保工程質量。在施工過程中,如發(fā)現(xiàn)設計有問題或由于施工方的原因需要進行設計變更及材料代用,應提出設計變更申請,辦理簽證后方可更改。
2、設計變更分為三種
2.1.小型變更:不涉及變更原設計原則,不影響質量和安全經濟運行,不影響整潔美觀,且不增減預算費用的變更事項。
2.2.普通變更:不涉及變更原設計原則,不削弱部件強度(性能),不影響部件的質量和工藝,不影響生產運行和經濟性,一次變更工程費用在1萬元~5萬元以內(不含5萬元)的設計變更。
2.3.重大變更:變更原設計原則,變更系統(tǒng)方案和主要結構、布置。修改主要尺寸及主要原材料和設備的代用等設計變更項目。(一次變更經濟費用在5萬元及以上)
3、設計變更審批手續(xù)
3.1.在工程施工中,由施工單位提出設計變更事項,由項目部以《工程聯(lián)系單》向工程監(jiān)理提出;
3.2.因施工需要所提出的小型及普通設計變更,由項目部直接向監(jiān)理提出,重大的設計變更必須由項目部事先報公司總工程師(工程管理部專業(yè)工程師)同意后,方能按3.1.條執(zhí)行。
3.3.設計下達的'小型設計變更通知單經監(jiān)理工程師簽證后方可實施。
3.4.設計下達的普通設計變更單須附有工程預算變更單,并經項目法人或監(jiān)理工程師簽證后方可實施。
3.5.設計下達的重大設計變更單須附有工程預算變更單,當涉及初步設計主要內容的設計變更和總概算的修改應由原審批單位進行審批。并經建設單位和監(jiān)理工程師簽證后方可實施。
3.6.小型和普通設計變更可按簽證后的電子郵件或傳真件實施,重大設計變更必須收到原件后方能實施。
4、設計變更單及有關事項應及時以書面形式傳遞到公司相關部門(工程、質量、物資、計劃經營)。
5、設計變更實施后,項目部應以設計變更反饋單的形式形成設計變更閉環(huán)管理。
6、凡有關變更的文件資料,如設計變更聯(lián)系單、設計變更通知書,變更后的施工圖紙、各種文件、會議記錄、均應交資料員妥善完整保管,并作為工程竣工資料移交。
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一、目的
為規(guī)范設備設施變更的管理,消除由于變更而引起的潛在事故隱患,加強對設備設施的有效管理,特制定本制度。
二、范圍
本制度適用于公司設備設施的永久性或暫時性變化的管理工作。
三、職責
1、技術部全面負責設備設施的變更組織與協(xié)調活動。
2、變更申請者負責填寫《設備設施變更申請表》,安全辦公室負責變更申請的審核。
3、變更實施部門負責設備設施變更實施過程的監(jiān)督及變更完成后的驗收。
四、內容及程序
1、設備設施變更包括以下內容:
(1)設備設施的更新改造;
(2)安全設施的變更;
(3)更換與原設備不同的設備或配件;
(4)設備材料代用變更;
(5)臨時的電氣設備變更等;
(6)監(jiān)控、測量儀表的變更;
(7)計算機及其軟件的變更。
2、變更申請人提出變更申請,說明變更及其技術依據(jù),并對變更的'風險情況進行分析,變更申請部門負責人簽字認可。
3、申請變更部門將書面變更申請報至變更審核部門,審核部門負責人對變更的情況進行審核。
4、審核后報至主要負責人處,進行變更審批。
5、變更審批后,變更申請部門組織相關部門進行變更的實施。
6、變更實施前,變更的實施部門對變更實施過程進行風險分析,制定控制措施后實施變更。
7、變更審核部門對變更的實施結果進行驗收。
8、變更的驗收:凡是設備設施的變更都需要進行變更驗收,評價變更后的效果、影響及存在的各種風險等。
9、由于變更而產生的各項資料均應交安全辦公室存檔。
10、任何員工在未得到許可的條件下,不得擅自進行任何變更,否則公司將視為違章作業(yè),嚴肅處理。
五、記錄
《設備設施變更申請表》
《設備設施變更施工、驗收記錄表》
《設備設施變更安全隱患控制表》
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第一章總則
第一條為規(guī)范西南油氣田分公司(以下簡稱分公司)生產運行、檢維修、開停工、技改技措等過程中的工藝和設備變更管理或新、改、擴建項目實施過程中的變更管理,控制變更風險,防范事故發(fā)生。依據(jù)《工藝和設備變更管理規(guī)范》(q/sy1237-20xx)企業(yè)標準,結合分公司生產實際,特制定本規(guī)定。
第二條本規(guī)定所指的變更包括工藝和設備變更、微小變更和同類替換。工藝和設備變更是指涉及工藝技術、設備設施、工藝參數(shù)等超出現(xiàn)有設計范圍的改變(如壓力等級改變、壓力報警值改變等)。微小變更是指影響較小,不造成任何工藝參數(shù)、設計參數(shù)等的改變,但又不是同類替換的變更,即“在現(xiàn)有設計范圍內的改變”。同類替換是指符合原設計規(guī)格的更換。
第三條本規(guī)定適用于分公司所屬各單位和承包商,分公司各控股公司參照執(zhí)行。
第二章變更范圍
第四條變更范圍主要包括:
--生產能力的改變;
--物料的改變(包括成分比例的變化);
--化學藥劑和催化劑的改變;
--設備、設施負荷的改變;
--工藝設備設計依據(jù)的改變;
--設備和工具的改變或改進;
--工藝參數(shù)的改變(如溫度、流量、壓力等);
--安全報警設定值的改變;
--儀表控制系統(tǒng)及邏輯的改變;
--軟件系統(tǒng)的改變;
--安全裝置及安全聯(lián)鎖的改變;
--非標準的(或臨時性的)維修;
--操作規(guī)程的改變;
--試驗及測試操作;
--設備、原材料供貨商的改變;
--運輸路線的改變;
--裝置布局改變;
--產品質量改變;
--設計和安裝過程的改變;
--其他。
第五條工藝和設備變更、微小變更管理執(zhí)行變更管理流程參見附錄一,同類替換管理執(zhí)行參見附錄二。
第三章變更申請、審批、實施、結束
第六條變更申請
變更申請單位應初步判斷變更類型、影響因素、范圍等情況,按分類做好實施變更前的各項準備工作,提出變更申請。變更應充分考慮健康安全環(huán)境影響,并確認是否需要工藝危害分析。對需要做工藝危害分析的,分析結果應經過審核批準。工藝和設備變更申請審批表參見附錄三,微小變更申請審批表參見附錄四。
變更申請審批內容包括:
--變更目的;
--變更涉及的相關技術資料;
--變更內容;
--健康安全環(huán)境的影響(如需要工藝危害分析的,應提交符合工藝危害分析管理要求且經批準的工藝危害分析報告)。
--涉及操作規(guī)程修改的`,審批時應提交修改后的操作規(guī)程。
--對人員培訓和溝通的要求。
--變更的限制條件(如時間期限、物料數(shù)量等)。
--強制性批準和授權要求。
第七條變更審批權限
1、工藝和設備變更。重大工藝和設備變更由分公司二級單位工藝設備管理部門及業(yè)務主管領導審查后,報分公司業(yè)務主管部門審批;其它由各二級單位相關業(yè)務部門負責審批。
2、微小變更。由分公司三級單位生產技術部門及業(yè)務主管領導審批,涉及生產裝置的工藝設備的微小變更應報分公司二級單位工藝設備管理部門審批。
3、同類替換。由分公司三級單位生產技術部門及主管領導審批。涉及生產裝置的主要工藝設備的同類替換應報分公司二級單位工藝設備管理部門備案。
4、審批部門在收到變更申請后,應組織相關人員進行審查,并在審批表上填寫審查結論并簽字。
5、《工藝和設備變更申請審批表》和《微小變更申請審批表》應納入項目技術資料歸檔保存,并提交現(xiàn)場生產單位。
第八條變更實施
1、變更申請單位嚴格按照變更審批確定的內容和范圍實施,并對變更過程實施跟蹤。
2、變更實施若涉及作業(yè)許可或有危險作業(yè)的,應按照西南油氣田分公司相關作業(yè)許可管理規(guī)定,辦理作業(yè)許可證方能作業(yè)。
3、變更實施若涉及啟動前安全檢查,具體執(zhí)行《西南油氣田分公司啟動前安全檢查管理規(guī)定》。
4、完成變更的工藝、設備在運行前,應對變更影響或涉及的如下人員進行培訓或溝通。必要時,針對變更制定培訓計劃,培訓內容包括變更目的、作用、程序、變更內容,變更后可能產生的風險和影響,以及同類事故案例。變更涉及的人員包括:
--變更所在區(qū)域的人員,如維修人員、操作人員等;
--變更管理涉及的人員,如設備管理人員、培訓人員等;
--相關的直線組織管理人員;
--承包商;
--外來人員;
--供應商;
--相鄰裝置(單位)或社區(qū)的人員;
--其他相關的人員。
5、變更所在區(qū)域或單位應建立變更工作文件、記錄,以便做好變更過程的信息溝通。典型的工作文件、記錄包括變更管理程序、變更申請審批表、風險評估記錄、變更登記表以及工藝和設備變更結項報告等。
第九條變更結束
1、變更實施完成后,應對變更是否符合規(guī)定內容,以及是否達到預期目的進行驗證,提交工藝和設備變更結項報告,并完成以下工作:
--所有與變更相關的工藝技術信息都已更新;
--規(guī)定了期限的變更,期滿后應恢復變更前狀況;
--試驗結果已記錄在案;
--確認變更結果;
--變更實施過程的相關文件歸檔。
2、變更完成后,變更申請單位與批準人(或委托人)在現(xiàn)場驗收合格后,雙方簽字后方可結束此項變更。
第四章附則
第十條本規(guī)定由西南油氣田分公司質量安全環(huán)保處負責解釋。
第十一條本規(guī)定自發(fā)布之日起施行。
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