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物資管理制度

時間：2023-08-11 14:16:01 登綺制度我要投稿

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物資管理制度（通用23篇）

　　隨著社會不斷地進步，越來越多人會去使用制度，制度一經(jīng)制定頒布，就對某一崗位上的或從事某一項工作的人員有約束作用，是他們行動的準(zhǔn)則和依據(jù)。我敢肯定，大部分人都對擬定制度很是頭疼的，以下是小編為大家收集的物資管理制度，僅供參考，希望能夠幫助到大家。

物資管理制度（通用23篇）

　　物資管理制度 1

　　第一條目的

　　為規(guī)范公司及各項目部物資的采購工作，為規(guī)范采購部的部門管理行為，管理依據(jù)，管理標(biāo)準(zhǔn)，做到“非人管人，制度管人，流程做事”的管理方式，提高工作效率，降低采購成本，特制定本制度。

　　第二條適用范圍

　　本制度適用于公司所有物資采購工作。

　　第三條權(quán)責(zé)

　�。�1）采購部負(fù)責(zé)本制度的執(zhí)行監(jiān)督。

　　（2）采購部有權(quán)根據(jù)本制度對違反制度的人員進行處罰和提出處理意見。

　�。�3）項目部及公司各相關(guān)部門具體執(zhí)行此制度的要求。

　　第四條材料計劃

　　1、材料上報：公司及項目部的所需材料均需按照標(biāo)準(zhǔn)版本上報至公司采購群，由總經(jīng)理審閱批示。在無特殊批示后視為同意采購。其他形式均不認(rèn)可，視為無效計劃。材料上報日期按規(guī)定日期上報，不按時間節(jié)點上報材料（領(lǐng)導(dǎo)特殊批示的除外），視為無效計劃。在材料相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)不確定就上報，視為無效計劃。為統(tǒng)一采購以節(jié)省最大成本，現(xiàn)將材料上報做如下規(guī)定：

　　2、計劃類別

　�。�1）材料總計劃。

　�。�2）月度材料計劃。

　�。�3）周材料計劃。

　�。�4）急需材料采購計劃。

　�。�5）特殊材料計劃。

　　3、具體計劃及時間節(jié)點說明

　�。�1）材料總計劃：指項目部接到工程后，項目部制作出該工程所需材料名稱，數(shù)量，規(guī)格，標(biāo)準(zhǔn)，要求，做出計劃，動工前10天上交采購部，采購部接到總計劃后，進行材料的比對，做出市場分析，制定出材料內(nèi)部計劃.做出材料價格資金預(yù)算。提前尋找供應(yīng)合作商，出成本表。采購部經(jīng)理合理分配采購人員的對接工作。

　�。�2）月度材料計劃：每個月25號到30號，項目部根據(jù)倒排工期的情況，根據(jù)時間節(jié)點，上報次月材料需求計劃給采購部，采購部根據(jù)此計劃，聯(lián)系供應(yīng)商，制定出材料價格，同時對大型材料做到提前考察價格，核算加工周期。做出月度資金使用計劃，每月1號到5號上交財務(wù)，做到有計劃支付。如果項目工期短，能夠在當(dāng)月完成的，只需上報材料總計劃，不需要上報月度計劃。

　　（3）周材料計劃：指以四天為一個周期，每個周期項目部上報近期的材料，材料上報時需按預(yù)算編制的科目編制上報需求計劃。周六提交周采購計劃，周日、周一完成詢價并提交詢價表；周二前一般材料進場，大宗材料，加工類材料，甲定類材料，附樣品類材料，不明確類材料完成定價、采樣和確定進場日期。周二提交周采購計劃，周三、周四完成詢價并提交詢價表；周五前一般材料進場，大宗材料，加工類材料，甲定類材料，附樣品類材料，不明確類材料完成定價、采樣和確定進場日期。

　�。�4）急需材料采購計劃;指項目部施工中遇到特殊情況，需要購買的材料。項目部電話說明急需類材料的購買的具體原因，通知采購部經(jīng)理、總經(jīng)理，經(jīng)批準(zhǔn)以后，采購部方可進行采購，及時補報材料計劃。

　�。�5）特殊材料計劃.有總經(jīng)理簽字特別批示的材料，按需求日期優(yōu)先購進。

　　第五條材料采購

　　1、材料詢價

　　針對材料計劃，對應(yīng)負(fù)責(zé)的采購員在拿到材料采購計劃后，首先明確相關(guān)材料的具體型號數(shù)量和具體要求。倉庫有的材料優(yōu)先應(yīng)用到項目中，沒有的材料在與項目部確認(rèn)好最終的相關(guān)要求后開始詢價。本著“貨比三家，物美價廉”的原則，對詢價供應(yīng)商數(shù)量要求至少三家以上。具體規(guī)定和要求如下：

　�。�1）采購員在詢價時，原則上可以找任何滿足條件的供應(yīng)商詢價，但針對詢價中供應(yīng)商隨意找人代替或者頂包，對相關(guān)責(zé)任人每次500元處罰，并承擔(dān)相應(yīng)責(zé)任。

　�。�2）在詢價單中，對供應(yīng)商所報的價格隨意增大或更改來鎖定某個供應(yīng)商或者謀取個人利益，對相關(guān)責(zé)任人做開除處理，并承擔(dān)相關(guān)法律責(zé)任。

　�。�3）所有采購人員不得向供應(yīng)商泄露公司信息或機密，不得將物資的底價或競爭方的信息透露，一經(jīng)發(fā)現(xiàn)，對責(zé)任人處以1000元的處罰。

　�。�4）針對材料價值一萬元以下，五千元以上或者單項過千的出具詢價單由采購部經(jīng)理審批同意后購買；一萬元以上（含一萬元）的材料出具詢價單后由預(yù)算部領(lǐng)導(dǎo)核實，總經(jīng)理審批同意后方可購買，詢價單必須貨真價實，發(fā)現(xiàn)弄虛作假，對責(zé)任人處以1000元罰款，采購部經(jīng)理對其負(fù)責(zé)抽查落實，公司抽查。

　�。�5）詢價單針對材料，不針對個人或項目，可共享使用。針對詢價單的時效性，一個月之內(nèi)，在價格無變動的情況下同一種材料無需再出具詢價單；

　　（6）針對簽訂合同的.長期供貨商，在詢價時優(yōu)先考慮；針對開具專票的供應(yīng)商，在詢價時優(yōu)先考慮；針對廠家源頭類供貨商，詢價時優(yōu)先考慮。

　　2、材料對比

　�。�1）材料價格確定后，數(shù)量較大的材料與預(yù)算清單材料價格對比，發(fā)現(xiàn)材料價格差異大或高于預(yù)算價格時，有詢價單的在詢價單上注明，簽字時進一步說明，沒詢價單的要首先上報領(lǐng)導(dǎo)。

　�。�2）材料數(shù)量較大的材料，累計數(shù)量超過預(yù)算量時，協(xié)助項目查清原因并上報領(lǐng)導(dǎo)。

　　3、材料采購工作

　　（1）樣品確認(rèn)。由采購員聯(lián)系供應(yīng)商提供多家相應(yīng)樣品，由項目部或者甲方確認(rèn)。在樣品確認(rèn)后，項目部更改或取消，造成損失的由項目部負(fù)責(zé)并向總經(jīng)理匯報，采購部協(xié)助退貨或退至倉庫。

　�。�2）甲方指定材料。指定材料由采購部和項目部一起向總經(jīng)理匯報，包括價格和付款方式等問題。在總經(jīng)理批復(fù)后按相應(yīng)采購流程購買。

　�。�3）采購員在供應(yīng)商樣品確認(rèn)后上報詢價單批復(fù)，由采購員與之簽訂合同（公司統(tǒng)一版本）。合同要求保密，在合同中必須注明單價、材料型號及發(fā)票的類型和開具發(fā)票的時間，資料完善，合同的其他具體要求按公司制度執(zhí)行。

　�。�4）針對材料采購，采購員需在4天的采購周期內(nèi)完成一般材料采購，未進場的，首先由采購部經(jīng)理詢問延遲進場的原因，并催促盡快進場，對進一步未進場的材料，每項對采購員處100元罰款，并隨時間的延長進行累計。若因其他部門的原因?qū)е虏少徲媱澛浜蠖诱`交期的，采購部門不以受到處罰；若因其他部門申報清單出錯，并沒有及時變更導(dǎo)致采購錯誤的，采購部不以受到處罰；若因生產(chǎn)中，材料清單發(fā)生臨時變更未及時給予通知導(dǎo)致采購錯誤的，采購部不以受到處罰。

　�。�5）針對大宗材料，加工類材料，甲定類材料，附樣品類材料，采購員需在4天的采購周期內(nèi)完成材料采樣，詢價，結(jié)合項目部材料使用情況制定出進貨時間，結(jié)點.未能按時供貨的給與100元處罰，對于項目上剩余材料過多，或由于變更造成材料剩余，由項目部負(fù)責(zé)，采購部協(xié)助辦理退貨或退倉庫手續(xù).

　　（6）采購材料的價格。針對采購的材料，采購員需對材料價格負(fù)責(zé)。在審批過程中或在以后查核中明顯高于現(xiàn)市場價20％的，一次性罰款500元；高于現(xiàn)市場價30％的，一次性罰款1000元；累計3次以上或此項累計罰款金額在1000元以上的對工作安排作調(diào)整。在采購過程中對價格下降做出巨大貢獻的獎勵100-1000元.若因生產(chǎn)進行中出現(xiàn)的突發(fā)采購計劃，采購部應(yīng)盡力保證以‘為公司節(jié)約成本的理念’進行采購，若在急需的采購中價格略高于市場價的，公司采購部應(yīng)以實際情況考慮，不對采購人員進行懲罰。

　�。�7）采購材料的數(shù)量。采購員需根據(jù)項目上所報計劃來確定采購數(shù)量，原則上不得大于項目上所報材料的數(shù)量標(biāo)準(zhǔn)（砂石料或者磚等地材因湊車增加數(shù)量的經(jīng)項目部確認(rèn)同意后的除外）。在項目材料驗收入庫時發(fā)現(xiàn)數(shù)量弄虛作假，查明原因后如是采購員弄虛作假，每次處200元經(jīng)濟處罰，并追究相關(guān)責(zé)任；如是供應(yīng)商弄虛作假，采購員首先要通知供應(yīng)商本批次貨物按實際到貨數(shù)量結(jié)算，并根據(jù)實際情況作出部分經(jīng)濟處罰。

　　（8）采購材料的質(zhì)量。采購員需根據(jù)項目要求的質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)來確定采購質(zhì)量，在項目材料驗收入庫時發(fā)現(xiàn)質(zhì)量弄虛作假，以次充好，查明原因后如是采購員弄虛作假，每次處200元經(jīng)濟處罰，并追究相關(guān)責(zé)任；如是供應(yīng)商弄虛作假，采購員首先要通知供應(yīng)商退貨或更換，并根據(jù)實際情況作出部分經(jīng)濟處罰。

　　（9）材料進度跟催。由供應(yīng)商送貨材料，加工類材料等有送貨周期的材料，采購員需及時跟進，掌握送貨進度，保證工地正常施工。

　　第六條材料入庫

　�。�1）每個項目部由公司指定具體的材料收料員，每一項材料入庫必須由收料員本人驗收，及時開具相應(yīng)的材料入庫單；收料員不在場時，由他指定相應(yīng)人員臨時驗收入庫，后期本人核實無誤后開具相應(yīng)的材料入庫單。不能滯后采購部的單據(jù)手續(xù)工作。

　　（2）相關(guān)資料務(wù)必貨到資料到，資料要真實有效，，對隨貨帶去的材料相關(guān)資料（包括但不限于合格證、檢驗報告等）統(tǒng)一隨材料交付材料員保管，資料不全的由收料員向采購員通知補全，后期項目部丟失的，采購部不在負(fù)責(zé)，由項目部自行解決。相關(guān)的資料一定是廠家蓋章或者供應(yīng)商蓋章，否則視為無效資料，需重新提供。

　�。�3）項目部對驗收后的材料數(shù)量和初步的材料質(zhì)量負(fù)責(zé)。收料員接到材料到貨通知后，對應(yīng)清單數(shù)量進行清點，發(fā)現(xiàn)問題做出記錄，需要測量的進行測量，同時對材料表面質(zhì)量進行初步檢測，需要通知技術(shù)員的有技術(shù)員檢測，無異議，在清單上簽字或開證明，材料清單或收據(jù)上必須有章或供貨商簽字，否則視為無效票據(jù)，再辦理入庫手續(xù)，有異議的由采購員協(xié)調(diào)退貨或其它方式處理，原則上后期發(fā)現(xiàn)材料數(shù)量不對或者損壞的情況由項目部負(fù)責(zé)，采購部協(xié)助解決。內(nèi)在質(zhì)量問題有采購員，項目部，供應(yīng)商共同分析，協(xié)商解決。

　�。�4）收料員根據(jù)實際收貨數(shù)量和質(zhì)量開具入庫單，采購員根據(jù)實際驗收的材料數(shù)量和質(zhì)量與相關(guān)供應(yīng)商結(jié)算。

　�。�5）采購部單據(jù)按預(yù)算編制材料分類初步統(tǒng)計與預(yù)算量對比，做出預(yù)警，給項目及領(lǐng)導(dǎo)提供參考依據(jù).

　　第七條材料賬款

　　1、材料預(yù)付款及定金

　�。�1）針對部分材料需要預(yù)付款的情況，采購員盡量采用預(yù)付款方式，預(yù)付款時手續(xù)要齊全(手續(xù)見財務(wù)制度)，減少個人借款，卻有需要通過借款的方式，在公司統(tǒng)一版本的借條上面需要寫明錢數(shù)，借款項目部和用途（如能寫清楚單價數(shù)量也要寫明）。部門經(jīng)理簽字，財務(wù)經(jīng)理簽字，總經(jīng)理簽字。如借款金額大于或者等于十萬還需要董事長簽字。簽字完成后交到財務(wù)部。

　　（2）借款需要在財務(wù)規(guī)定的時間內(nèi)及時沖減，具體要求見財務(wù)部規(guī)章制度。

　　2、對賬支付

　　（1）每項購買的材料應(yīng)和預(yù)算編制對應(yīng)由采購員詳細(xì)的記錄購買時間、材料數(shù)量、型號、價格、供應(yīng)商名稱、付款方式、是否開具發(fā)票及發(fā)票類型；采購部統(tǒng)計人員對相關(guān)材料對應(yīng)計劃按實際貨單做出詳細(xì)統(tǒng)計，做后期對賬核帳使用。

　　（2）相關(guān)簽字手續(xù)

　�。�3）個人報銷

　　針對由采購員個人報銷的材料單據(jù)，采購員應(yīng)提供相應(yīng)的支付憑證，包括小票，微信截圖等。其他要求需按財務(wù)部和公司相關(guān)的規(guī)章制度執(zhí)行。

　�。�4）供應(yīng)商轉(zhuǎn)賬

　　針對由財務(wù)部直接轉(zhuǎn)賬的材料單據(jù)，采購員應(yīng)根據(jù)其開具的發(fā)票準(zhǔn)確的提供相應(yīng)的收款帳號，因帳號提供錯誤而延遲支付的，針對情況，由供應(yīng)商或者采購員承擔(dān)相關(guān)責(zé)任。嚴(yán)禁將供應(yīng)商的款項報銷個人等挪用公司款項的情況出現(xiàn)，一經(jīng)發(fā)現(xiàn)，每次處100元的罰款，并追究相關(guān)法律責(zé)任。其他要求需按財務(wù)部和公司相關(guān)的規(guī)章制度執(zhí)行。

　�。�5）供應(yīng)商掛賬

　　針對掛賬支付的材料單據(jù)，采購員填寫單據(jù)時應(yīng)寫明掛賬單位（與開具發(fā)票單位一致，其他特殊情況需提前向財務(wù)部說明）和詳細(xì)的工程名稱。與公司長期合作的供應(yīng)商在工地出現(xiàn)退貨的情況時，退貨單同樣需附上掛賬單并寫明為退貨，掛賬金額為負(fù)數(shù)，掛賬聯(lián)為掛賬單第3聯(lián)。采購員每月與合作供應(yīng)商核對賬目一次，確保無漏帳，重帳，錯賬。其他要求需按財務(wù)部和公司相關(guān)的規(guī)章制度執(zhí)行。

　�。�6）供應(yīng)商掛賬付款

　　在掛賬的供應(yīng)商滿足付款條件后，由供應(yīng)商開具相應(yīng)的收款收據(jù)，采購員在收款收據(jù)后粘貼對應(yīng)的掛賬單第二聯(lián)，執(zhí)行付款手續(xù)。付款采用少付勤付，有采購人員，或財務(wù)人員主動通知供應(yīng)商方式，提高公司信用度，增加掛賬額.減少不必要的手續(xù).其他要求需按財務(wù)部和公司相關(guān)的規(guī)章制度執(zhí)行。

　　第八條剩余物資處理

　�。�1）項目部出現(xiàn)的剩余材料，數(shù)量大的由項目部向領(lǐng)導(dǎo)做出回報，同時由材料員提出退貨申請，由采購人員聯(lián)系供應(yīng)商退貨，并開具退貨單，由項目部簽字認(rèn)可，以付.賬的由供應(yīng)商將貨款打回財務(wù)帳戶或以現(xiàn)金退款，具體方法按財務(wù)要求辦理手續(xù).掛賬的，退貨單需附上掛賬單并寫明為退貨，掛賬金額為負(fù)數(shù)，掛賬聯(lián)為掛賬單第3聯(lián)。

　�。�2）項目部出現(xiàn)的剩余材料，數(shù)量較小的(能退則退)，不能退貨的材料，由材料員辦理退庫手續(xù)，與采購員一同將材料退至倉庫內(nèi)，按進貨價的50%-70%價退出項目成本.

　�。�3）多次能利用的材料，由材料員辦理退庫手續(xù)，與采購員一同將材料退至倉庫內(nèi)，辦理入庫手續(xù).

　　第九條其他工作

　　1、材料售后質(zhì)保

　　在相關(guān)的材料在購買時，如燈具，機械等需在單據(jù)上注明保修期限。在保修期內(nèi)由采購人員聯(lián)系供應(yīng)商進行維修保養(yǎng)；在保修期外由項目部和采購部協(xié)商解決。

　　2、發(fā)展定點供應(yīng)商

　�。�1）發(fā)展優(yōu)質(zhì)供應(yīng)商，簽訂聯(lián)營協(xié)議。

　�。�2）盡力做到供應(yīng)商直接供貨到施工現(xiàn)場，由項目部直接驗收、入庫。

　�。�3）發(fā)展聯(lián)營供應(yīng)商的數(shù)量和質(zhì)量，堅持每月每個采購員增加一名長期合作掛賬供應(yīng)商，也作為采購部月度考核的重要內(nèi)容。

　　3、合同

　　采購部的材料合同均采用公司同一版本，采購員在簽訂合同時應(yīng)該注意以下幾點：

　　（1）合同一定要注明開具發(fā)票的類型和開具發(fā)票對應(yīng)的時間節(jié)點。

　�。�2）合同對相關(guān)的進場時間，進場質(zhì)量作出明確的要求，針對要求要有相關(guān)的制約措施。

　�。�3）合同相關(guān)附件一起準(zhǔn)備齊全后申請蓋章，附件主要包括但不限于供應(yīng)商的營業(yè)執(zhí)照，開戶許可證，法人或者代理人的身份證復(fù)印件，代理人的委托書等，附件上面一定要有供應(yīng)商的公章認(rèn)可。

　　物資管理制度 2

　　1、倉庫管理員應(yīng)經(jīng)過專門消防培訓(xùn)，熟悉所管物資的物理和化學(xué)性質(zhì)，熟悉物質(zhì)的安全防火知識及滅火方法等。

　　2、庫房內(nèi)嚴(yán)禁吸煙和使用明火，并設(shè)有明顯的`禁牌，庫房門口及通道不準(zhǔn)堵塞，要保持暢通無阻。

　　3、庫房內(nèi)不準(zhǔn)使用碘鎢燈、日光燈、高壓水銀燈照明;嚴(yán)禁使用電熨斗、電爐、電烙鐵等電熱器具。

　　4、要根據(jù)不同貨物分類、分庫存放，不準(zhǔn)將性能相互抵觸，滅火方法不同的貨物同庫混存。

　　5、庫內(nèi)貨物堆放應(yīng)做到“五距”，即燈距、墻距、堆距、柱距、頂距。

　　6、無關(guān)人員不準(zhǔn)進入庫房，庫房內(nèi)不允許住人和設(shè)辦公室。

　　7、倉庫管理員要經(jīng)常檢查照明燈具、電線、開關(guān)等電器，發(fā)現(xiàn)電線老化，破損或絕緣不良等要及時維修處理。庫內(nèi)不得隨意拉設(shè)臨時電線。

　　8、倉庫管理員下班前要認(rèn)真檢查庫房，確認(rèn)無問題后，切斷電源方可鎖門離開。

　　物資管理制度 3

　　一、為貫徹“安全第一，預(yù)防為主、綜合治理”的安全生產(chǎn)方針，規(guī)范項目應(yīng)急管理制度，提高應(yīng)對風(fēng)險和防范事故的能力，保障職工的安全健康和生命安全，最大限度的減少財產(chǎn)損失、環(huán)境損害和社會影響。根據(jù)國家有關(guān)法律法規(guī)制定本制度。

　　二、應(yīng)急管理制度堅持“以人為本，減少危害，居安思危，預(yù)防為主，統(tǒng)一領(lǐng)導(dǎo)，分級負(fù)責(zé)，職責(zé)明確，快速反應(yīng)”的原則。

　　三、應(yīng)急管理分“預(yù)防、準(zhǔn)備、響應(yīng)和恢復(fù)”四個過程。主要內(nèi)容包括：應(yīng)急管理組織體系，應(yīng)急救援預(yù)案管理、應(yīng)急培訓(xùn)、應(yīng)急演練、應(yīng)急物資保障等。

　　四、成立以項目經(jīng)理和書記為組長，生產(chǎn)副經(jīng)理、總工、安全總監(jiān)和成本副經(jīng)理為副組長，各部室領(lǐng)導(dǎo)、各作業(yè)工長為成員的應(yīng)急管理領(lǐng)導(dǎo)小組。應(yīng)急管理辦公室設(shè)在安質(zhì)環(huán)保部，并負(fù)責(zé)日常管理。

　　五、生產(chǎn)安全事故應(yīng)急救援預(yù)案的編寫與修訂。項目應(yīng)急管理制度領(lǐng)導(dǎo)小組負(fù)責(zé)預(yù)案的編制、修訂、審核。預(yù)案應(yīng)保持與上級部門預(yù)案的銜接。根據(jù)國家法律法規(guī)及實際演練情況，適時修訂《應(yīng)急預(yù)案》，做到科學(xué)、易操作。

　　六、應(yīng)急管理培訓(xùn)。每年至少進行一次全員應(yīng)急管理培訓(xùn)，培訓(xùn)內(nèi)容應(yīng)當(dāng)包括：事故預(yù)防、危險辯識、事故報告、應(yīng)急響應(yīng)、各類事故處置方案、基本救護常識、避災(zāi)避險、逃生自救等。

　　七、應(yīng)急演練。根據(jù)年度應(yīng)急演練計劃，每年至少分別安排一次桌面演練和綜合演練，強化職工應(yīng)急意識，提高應(yīng)急隊伍的反應(yīng)速度和實戰(zhàn)能力。安質(zhì)環(huán)保部負(fù)責(zé)做好演練記錄和總結(jié)。

　　八、應(yīng)急通訊設(shè)備保障。項目部要對電話、對講機、手機等通訊器材進行經(jīng)常性維護或更新，確保通訊暢通。

　　九、應(yīng)急救援物資保障。根據(jù)公司預(yù)案做好應(yīng)急救援設(shè)備、器材、防護用品、工具、材料、藥品等保障工作。確保經(jīng)費、物資供應(yīng)，切實加強應(yīng)急保障能力，并對應(yīng)急救援設(shè)備、設(shè)施要定期進行檢測、維護、更新，確保性能完好。

　　十、應(yīng)急處置。事故發(fā)生后，要按應(yīng)急報告制度逐級匯報，立即啟動應(yīng)急預(yù)案，以營救遇險人員為重點，開展應(yīng)急救援工作；事故發(fā)生后及時封閉現(xiàn)場，要采取必要措施，防止發(fā)生次生、衍生事故，避免造成更大的人員傷亡、財產(chǎn)損失和環(huán)境污染；要及時組織受威脅群眾疏散、轉(zhuǎn)移，做好安置工作。

　　十一、成立兼職應(yīng)急救護隊，人員由各部室、作業(yè)工班主要負(fù)責(zé)人、業(yè)務(wù)骨干和工人組成，并進行經(jīng)常性訓(xùn)練，熟練掌握基本的救護常識和救援能力。

　　十二、應(yīng)急救援協(xié)議。充分利用社會應(yīng)急資源，與地方政府應(yīng)急辦、上級主管單位及相關(guān)部門的預(yù)案和應(yīng)急組織相銜接。根據(jù)有關(guān)規(guī)定，項目部要同西安市應(yīng)急救援中心簽訂救護協(xié)議，一旦發(fā)生企業(yè)不能自救的事故，請求西安市應(yīng)急救援中心支援。

　　十三、較大、重大事故和險情

　　在接到重大環(huán)境污染事故和險情報告后，項目部應(yīng)急領(lǐng)導(dǎo)小組要以最快的時間到達(dá)現(xiàn)場，分析緊急狀態(tài)和確定風(fēng)險事故級別，負(fù)責(zé)向上級和有關(guān)地方管理部門、組織、機構(gòu)聯(lián)絡(luò)和報告事故情況，制定搶險救援方案措施，指揮現(xiàn)場應(yīng)急搶險救援工作。

　　十四、現(xiàn)場應(yīng)急搶險救援組織成員在發(fā)現(xiàn)情況或接到通知后，要立即趕到現(xiàn)場按職責(zé)分工進行應(yīng)急搶險救援，并及時進行內(nèi)外部聯(lián)系和報告。

　　十五、應(yīng)急工作原則

　　1、以人為本，群防群控。把保障員工的生命財產(chǎn)安全和身體健康作為應(yīng)急工作首要任務(wù)，最大限度的減少突發(fā)事件及其造成的人員傷亡和危害。

　　2、預(yù)防為主，平戰(zhàn)結(jié)合。堅持預(yù)防與應(yīng)急相結(jié)合，經(jīng)常性地做好應(yīng)對突發(fā)事件的思想準(zhǔn)備、預(yù)案準(zhǔn)備、機制準(zhǔn)備和工作準(zhǔn)備。應(yīng)急狀態(tài)下實行特事特辦、急事先辦。

　　3、統(tǒng)一領(lǐng)導(dǎo)，分級負(fù)責(zé)。在項目經(jīng)理部的統(tǒng)一領(lǐng)導(dǎo)下，建立健全“分類管理、分級負(fù)責(zé)，條塊結(jié)合、屬地管理為主”的.應(yīng)急管理體制。實行行政領(lǐng)導(dǎo)責(zé)任制，項目經(jīng)理是本工程突發(fā)事件處置工作的第一責(zé)任人。

　　4、依法規(guī)范，加強管理。嚴(yán)格依法制訂、修訂應(yīng)急預(yù)案，依法處置突發(fā)事件，切實維護公眾的合法權(quán)益，使應(yīng)對突發(fā)事件的工作規(guī)范化、制度化、法制化。

　　5、快速反應(yīng)，協(xié)同應(yīng)對。建立聯(lián)動協(xié)調(diào)制度，整合各方面資源，形成統(tǒng)一指揮、反應(yīng)靈敏、功能齊全、協(xié)調(diào)有序、運轉(zhuǎn)高效的應(yīng)急管理機制。

　　6、依靠科技，提高素質(zhì)。發(fā)揮專家學(xué)者在應(yīng)急管理中的參謀作用，采用先進的預(yù)測、預(yù)警、預(yù)防和應(yīng)急處置技術(shù)及設(shè)施，提高應(yīng)對突發(fā)公共事件的科技水平和指揮能力。

　　十六、應(yīng)急恢復(fù)

　　當(dāng)應(yīng)急救援結(jié)束，由現(xiàn)場指揮宣布應(yīng)急程序結(jié)束。各行動組對自己負(fù)責(zé)的任務(wù)進行清點、清理、交接、撤離。對受影響區(qū)域進行必要檢測。協(xié)助事故的調(diào)查。

　　十七、應(yīng)急管理費用由項目經(jīng)理審批，財務(wù)部門予以保障。

　　十八、本制度解釋權(quán)歸安質(zhì)環(huán)保部，自頒布之日起實行。

　　物資管理制度 4

　　第一章總則

　　一、全國性材料物資定義:由集團統(tǒng)一招標(biāo)、簽訂年度合同，廣州zz材料設(shè)備有限公司(以下簡稱材料設(shè)備公司)或地區(qū)公司負(fù)責(zé)采購供應(yīng)的材料物資。

　　二、材料設(shè)備公司及地區(qū)公司主要負(fù)責(zé)全國性材料物資采購供應(yīng)工作。

　　三、地區(qū)公司工程技術(shù)部負(fù)責(zé)該地區(qū)全國性材料物資計劃審核、申報工作。

　　四、集團管理中心負(fù)責(zé)全國性材料物資配送監(jiān)督管理及地區(qū)公司材料計劃審批工作。

　　五、地區(qū)公司預(yù)決算部負(fù)責(zé)施工單位所用全國性材料物資款核算工作。

　　六、集團財務(wù)中心、地區(qū)公司財務(wù)部負(fù)責(zé)全國性材料物資財務(wù)核算及款項代付代扣工作。

　　第二章全國性材料物資采購供應(yīng)方式

　　一、由材料設(shè)備公司統(tǒng)一采購供應(yīng)給施工單位的材料:

　　人造砂巖、外墻磚、仿石磚、仿古磚、涂料、水泥瓦(含西瓦)、衛(wèi)浴五金、潔具(含陶瓷、龍頭)、拋光磚、瓷片、開關(guān)面板插座、墻紙、吸頂燈(含筒燈)、園林燈具、水晶燈、櫥柜、入戶門、戶內(nèi)門、門鎖五金、木地板、陽臺欄桿、鐵藝門及圍墻欄桿、室內(nèi)鋁合金飄窗臺欄桿、電線電纜、pvc及ppr等管材管件、防水材料、地彈簧、排氣扇。

　　二、由材料設(shè)備公司統(tǒng)一采購供應(yīng)給地區(qū)公司的材料物資:

　　廚房電器、對講機、樓盤電瓶車、酒店會所物資(含乒乓球桌及擋板、鋼琴、桌球臺、健身器材、休閑沙發(fā)按摩床及技師凳、浴室防水電視、客房冰箱、保險箱、落地?zé)簟⑴_燈、電話機、清潔設(shè)備)、安全帽、保安裝備、廣告?zhèn)恪⒅品?/p>

　　三、由集團簽訂年度框架協(xié)議、地區(qū)公司負(fù)責(zé)簽訂合同并采購供應(yīng)的材料設(shè)備:

　　淋浴間隔、智能化產(chǎn)品(含停車收費系統(tǒng)、監(jiān)控系統(tǒng)、可視對講系統(tǒng)、數(shù)字硬盤錄像機)、戶內(nèi)配電箱、弱電箱、給水閥門、鋼塑復(fù)合管及管件、小型中央空調(diào)、空調(diào)機組、風(fēng)機盤管、發(fā)電機組、電梯、變頻供水設(shè)備、鋁合金門窗、公共區(qū)配電柜、垃圾桶及園林休閑椅、變壓器、高低壓開關(guān)柜、低壓母線槽、高壓電纜。

　　四、全國性材料物資增減的管理:材料類別的增減由管理中心負(fù)責(zé)報董事局主席審批；具體型號的增減由設(shè)計院或園林集團負(fù)責(zé)報董事局主席審批。

　　第三章全國性材料物資樣板管理

　　一、歸檔原始樣板:須由供貨單位、材料設(shè)備公司、設(shè)計院或園林集團、招投標(biāo)中心四方簽名或蓋章確認(rèn)，僅封存一套于材料設(shè)備公司。

　　二、驗收原始樣板:須由供貨單位、材料設(shè)備公司、設(shè)計院或園林集團三方簽名或蓋章確認(rèn)，由材料設(shè)備公司負(fù)責(zé)發(fā)放。原則上驗收原始樣板于封存后3天內(nèi)下發(fā)、新項目材料進場20天前下發(fā)，地區(qū)公司每個項目各1套(由工程部簽收)，總工室1套，材料設(shè)備公司駐地配送質(zhì)檢部各1套，設(shè)計院或園林集團1套，供貨單位1套。

　　三、驗收原始樣板可采用實物、實物小樣、圖片資料等形式。

　　四、所有材料物資樣板須登記造冊，由使用部門自行管理。

　　第四章全國性材料物資采購供應(yīng)合同的管理

　　一、全國性材料物資年度購銷合同的簽訂

　　(一)全國性材料物資由集團常務(wù)招投標(biāo)小組招標(biāo)定標(biāo)，材料設(shè)備公司負(fù)責(zé)簽訂年度合同。

　　(二)年度材料物資的定標(biāo)、合同須報董事局主席審批。

　　(三)年度合同需簽訂補充協(xié)議的須報集團總裁審批。

　　二、三方協(xié)議及供貨合同的簽訂

　　(一)地區(qū)公司在簽訂施工合同時，須列出該項目所需的全國性材料物資明細(xì)。

　　(二)材料設(shè)備公司在簽訂供貨合同時，須列明產(chǎn)品代碼和類別。

　　(三)地區(qū)公司在簽訂施工合同時，須同時簽訂三方協(xié)議及供貨合同。材料設(shè)備公司于每月10日前將未簽訂“三方協(xié)議和供貨合同”施工單位的.名單提交集團財務(wù)中心，財務(wù)中心必須停止該單位的工程進度款，直至其簽訂為止。

　　(四)三方協(xié)議及供貨合同由材料設(shè)備公司自行審批。

　　三、合同文本的管理:檔案中心、財務(wù)部存檔合同原件各壹份。

　　第五章全國性材料物資計劃管理

　　一、材料計劃種類:年度材料計劃、三月材料計劃、月度實際用料計劃。

　　二、計劃模板的編制:

　　(一)設(shè)計院、園林集團和材料設(shè)備公司共同下發(fā)《全國性材料物資使用手冊》及《全國性材料物資統(tǒng)一標(biāo)準(zhǔn)表》，并注明材料編碼、品名、規(guī)格型號、使用位

　　物資管理制度 5

　　1.概述

　　多年來，我公司在施工現(xiàn)場的物資管理方面，積累了豐富的經(jīng)驗，建立了一整套完善的、行之有效的管理制度，尤其是貫徹iso9000標(biāo)準(zhǔn)以來，進一步體現(xiàn)了以業(yè)主為中心的思想，在物資管理的每一個環(huán)節(jié)，通過持續(xù)改進，以滿足業(yè)主不斷變化的需求，達(dá)到業(yè)主滿意為宗旨。在公司內(nèi)部引進了物資管理競爭機制，模擬市場化管理，建立材料超市，通過招議標(biāo)擇優(yōu)選擇供應(yīng)商進駐超市，做到材料的質(zhì)量、價格公開化，各使用單位可以進入市場對材料擇優(yōu)選用。使物資管理得到了進一步的規(guī)范和提高。

　　同時，在物資管理過程中，我們依靠科技進步，不斷地提高管理水平和辦公自動化，從19我們就開始探索計算機信息技術(shù)在物資管理中的運用，通過不斷更新完善軟硬件設(shè)施，強化對管理人員的計算機培訓(xùn)，現(xiàn)在物資管理系統(tǒng)不但普及了計算機管理，還實現(xiàn)了計算機由單機應(yīng)用到網(wǎng)絡(luò)應(yīng)用的飛躍。

　　針對本工程業(yè)主對材料、設(shè)備管理的要求，項目經(jīng)理部在現(xiàn)場設(shè)立供應(yīng)科，按照iso9000標(biāo)準(zhǔn)要求，對自購材料、設(shè)備進行采購控制、倉儲管理、運輸、防護、質(zhì)量跟蹤、不合格品的控制等(自購材料前已按業(yè)主規(guī)定的本工程材料使用申請管理辦法取得業(yè)主的批準(zhǔn))，同時在供應(yīng)科下設(shè)物資管理組對業(yè)主提供的設(shè)備及材料實行專項管理。

　　2.物資采購過程的控制

　　2.1供方評價

　　2.1.1建立評價組織

　　評價組織以項目部有關(guān)專業(yè)人員為主，由以下人員構(gòu)成:

　　評價組組長:供應(yīng)科科長

　　評價組成員:業(yè)主代表、供應(yīng)科專業(yè)組長、專業(yè)計劃員、使用單位技術(shù)負(fù)責(zé)人等組成。

　　2.1.2評價范圍

　　對所有影響工程質(zhì)量的物資供方都要進行評價。

　　2.1.3供方名單來源

　　物資供方名單由各專業(yè)組負(fù)責(zé)，通過廣告、用戶推薦、分供方自薦、歷年采購情況等收集供方名單，并向評價組提供初選供方名單。

　　2.1.4評價要點

　　審核其營業(yè)執(zhí)照、稅務(wù)登記證、生產(chǎn)許可證

　　了解其資金狀況

　　評價以往提供類似產(chǎn)品的交貨質(zhì)量情況

　　調(diào)查其質(zhì)量歷史與信譽

　　調(diào)查其生產(chǎn)能力、質(zhì)量體系以及質(zhì)量控制的有效性和完整性、了解職工素質(zhì)狀況、制造、安裝、檢測設(shè)備情況。

　　對樣品進行檢驗和試驗產(chǎn)品價格、優(yōu)惠條件、運輸距離

　　連續(xù)滿足施工需要的保證能力

　　2.1.5評價方式

　　根據(jù)評價要點、以會議形式，由參加評價會議人員逐項比較、排隊，確定出合格供方名單，并做好評價記錄。

　　由專業(yè)組根據(jù)評價記錄，填制合格供方報告，一式兩份。

　　2.1.6合格供方審批

　　主要物資的'合格供方，由公司分管經(jīng)理審批;一般物資的合格供方，由負(fù)責(zé)此項目的項目經(jīng)理審批。

　　2.1.7合格供方業(yè)主確認(rèn)

　　審批后的合格供方必須報業(yè)主確認(rèn)后方可執(zhí)行。

　　2.1.8合格供方名單的增刪

　　業(yè)主否認(rèn)的供方要從合格供方名錄中刪除。

　　供方所提供的物資，如發(fā)現(xiàn)質(zhì)量下降或多次不符合要求，可由使用單位或進貨檢驗人員提出書面建議和驗證記錄，從合格供方名錄中刪除。

　　通過招標(biāo)確定的供方，填制合格供方報告或中標(biāo)確定表，經(jīng)公司分管經(jīng)理審批，并報業(yè)主確認(rèn)后可列入合格供方名錄。

　　2.2供方控制

　　2.2.1對供方的控制程度，取決于采購產(chǎn)品的類型、供方業(yè)績及質(zhì)量保證能力，應(yīng)以滿足質(zhì)量要求為目的，可采取以下之一或其組合:

　　派常駐代表定期、不定期到工廠進行監(jiān)督檢查

　　設(shè)立質(zhì)量監(jiān)督點(見證點或停工待檢點)對工序或特殊工序進行監(jiān)督檢查

　　質(zhì)量體系審核

　　成品聯(lián)合檢查(會檢)，可以是與業(yè)主共同到供方處實施聯(lián)合檢查

　　要求供方及時報告生產(chǎn)條件的重大變化情況(轉(zhuǎn)讓別的企業(yè)加工或與別的企業(yè)聯(lián)合生產(chǎn)加工等

　　產(chǎn)品進廠驗證

　　對于不易檢驗需在使用過程中才能證明其質(zhì)量的物資，在訂貨合同中，應(yīng)規(guī)定一定比例的質(zhì)量保證金，以提高供方對物資質(zhì)量的關(guān)心程度。

　　2.2.2供方控制實施，由各物資采購部門負(fù)責(zé)，并形成記錄，必要時應(yīng)將控制方式和手段寫到采購文件中，同時項目供應(yīng)科應(yīng)保存對供方的控制記錄。

　　2.3采購資料

　　采購資料或采購文件，是指就采購事宜提出的書面文件，包括采購計劃、采購合同、合同附件、采購技術(shù)協(xié)議等。應(yīng)規(guī)定明確的采購要求，除技術(shù)要求外，還應(yīng)根據(jù)產(chǎn)品的類別及供方的質(zhì)量歷史等因素，提出不同的質(zhì)量保證要求。

　　2.3.1采購計劃

　　采購計劃由供應(yīng)科專業(yè)計劃員，依據(jù)設(shè)計文件、圖紙、材料設(shè)備清冊、變更以及施工計劃等編制。如有下列要求時必須在其中明確規(guī)定:

　　要求提供有關(guān)質(zhì)量保證文件(產(chǎn)品檢驗記錄、使用說明書、設(shè)備裝配圖、設(shè)備易損件、備品備件清單、產(chǎn)品制造計劃會檢通知)

　　實施設(shè)計審查的規(guī)定

　　制造過程質(zhì)量監(jiān)督和成品會檢的規(guī)定

　　有關(guān)供貨范圍、交貨進度、交貨狀態(tài)的規(guī)定等

　　2.3.2采購合同

　　所有的用在工程上的材料都要通過招議標(biāo)，并邀請業(yè)主參加，確定出供貨單位和供貨范圍后，由專業(yè)計劃員，依據(jù)物資的技術(shù)及商務(wù)要求起草訂購合同。訂購合同中除明確訂購數(shù)量、交貨日期、提貨地點以外，至少應(yīng)包括:

　　產(chǎn)品類別、型式、等級、標(biāo)識方法

　　產(chǎn)品的實用標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)范、圖樣、檢驗規(guī)程、是否有特殊質(zhì)量要求等

　　當(dāng)有質(zhì)量保證要求時，要寫明適用的質(zhì)量保證模式標(biāo)準(zhǔn)的版本、編號等

　　2.3.3采購資料審批

　　采購計劃由項目部供應(yīng)科科長審批。

　　采購合同填制合同審查表并按以下順序辦理:

　　物資管理制度 6

　　一、倉庫的保管員為防火負(fù)責(zé)人，全面負(fù)責(zé)倉庫的消防安全管理工作。

　　二、物品入庫前必須檢查確定無火種等隱患后方準(zhǔn)入庫。

　　三、不準(zhǔn)設(shè)置移動式照明燈具，離開時必須關(guān)掉電源，不準(zhǔn)架設(shè)臨時線路。

　　四、倉庫應(yīng)當(dāng)設(shè)置醒目的防火標(biāo)志，禁止帶入火種。

　　五、倉庫內(nèi)禁止吸煙、使用明火。庫外動火作業(yè)時，必須經(jīng)過有關(guān)部門的同意。

　　六、倉庫配置相應(yīng)的消防設(shè)施和滅火器材。消防器材必須設(shè)置在顯眼和便于取用的.地點，附近不得堆放物品和雜物，并確保任何時候都完好、有效。

　　七、庫區(qū)的消防通道和安全出口等嚴(yán)禁堆放物品。

　　八、一旦發(fā)生火災(zāi)時，要及時報告，同時立即組織人員撲救，并打火警電話119報警，事后協(xié)助查明原因，提出處理意見。

　　物資管理制度 7

　　(一)終端劃分

　　按照職能科室統(tǒng)歸到院辦、下屬班組統(tǒng)歸到各職能科室、社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)站統(tǒng)歸到社區(qū)衛(wèi)生科、藥劑科、特檢科、檢驗科、放射科、康復(fù)科、門診部，以及各病區(qū)各為一個終端的劃分原則，分別實施領(lǐng)用、發(fā)放和統(tǒng)計。

　　(二)方法程序

　　按照終端的劃分，規(guī)定專人，設(shè)置專人密碼，從各自終端輸入領(lǐng)用物資的名稱、數(shù)量，倉庫接受信息并認(rèn)可后，將物資下送到所領(lǐng)科室進行簽字交接。

　　(三)常規(guī)物品下送時間

　　1、衛(wèi)生材料:周一至周五每天上午下送(領(lǐng)用單位在前一天下午輸入)。

　　2、消耗品:每周二下午下送(領(lǐng)用單位在周一輸入)。

　　3、辦公用品:每月25號下送(領(lǐng)用單位在24日前輸入)。

　　4、急用物資:如倉庫無法安排人員下送時，使用單位派人領(lǐng)取。

　　(四)其他規(guī)定

　　1、水、電、木、五金等修理物資，經(jīng)修理人員現(xiàn)場勘察確定用料后，使用科室輸入，修理人員從倉庫領(lǐng)出，待修理結(jié)束，使用科室確認(rèn)簽字，修理人員將領(lǐng)料單交倉庫。

　　2、工作服報領(lǐng)或新領(lǐng)手續(xù)

　　(1)報領(lǐng)或新領(lǐng)工作服時，本人首先向所在科室負(fù)責(zé)人提出申請，病區(qū)、門診向護士長，其余科室向科長、主任申請，并填寫《工作服報領(lǐng)(新領(lǐng))審批表》。

　　(2)科室負(fù)責(zé)人審批同意后，從各自終端輸入領(lǐng)用服裝的.名稱、數(shù)量，倉庫接受信息并認(rèn)可后，本人持《審批表》按原規(guī)定時間到倉庫辦理相關(guān)手續(xù)。

　　(3)倉庫保管員接到領(lǐng)用單位輸入的領(lǐng)用信息和《審批表》后，若無疑義，辦理相關(guān)手續(xù);若有疑義，報請后勤管理科進行審批后，按審批意見辦理。

　　(4)本人直接從倉庫領(lǐng)取簽字。

　　(5)工作服報領(lǐng)時間:每月的10號、20號、30號。

　　3、如領(lǐng)用單位從終端輸入的物資名稱、數(shù)量超出庫存而無法輸入時，要及時同倉庫電話聯(lián)系，待購進入庫后再輸入領(lǐng)取。

　　4、新領(lǐng)、報領(lǐng)的物資，實行先審批或鑒定簽字后，再行辦理領(lǐng)出手續(xù)。

　　物資管理制度 8

　　一、采購物資到達(dá)倉庫，由庫管驗收數(shù)量，使用部門負(fù)責(zé)人審查質(zhì)量開具驗收單。

　　二、所有酒店采購的物資必須具有庫管員開具物資驗收單財務(wù)才能支付款項。

　　三、驗收物資時，必須具有經(jīng)過相關(guān)程序批準(zhǔn)的物資采購申請單。

　　四、凡酒店采購的物資除餐廳廚房、員工食堂的鮮活物資、蔬菜、客房的鮮花、水果等其他物資，必須入庫管理。

　　五、新鮮蔬菜、鮮活物資必須按照實際數(shù)量驗收入庫。

　　六、庫管員不得驗收腐爛變質(zhì)的物資。

　　七、物資保質(zhì)期必須在有效保質(zhì)期一半時間以上。

　　八、庫管員不得驗收“三無”產(chǎn)品。

　　九、庫管員不得在沒有看到實物的.情況下開具驗收單。

　　十、對有特殊要求的，庫管員必須索取相關(guān)證明和使用說明等。

　　十一、庫管員在開具驗收單時，必須標(biāo)明供貨商、數(shù)量、單價、金額等內(nèi)容。

　　物資管理制度 9

　　1、施工材料的存放、保管應(yīng)符合防火安全的要求，易燃易爆物品應(yīng)專庫、分類、單獨堆放。保持通風(fēng)。用電符合防火規(guī)定。

　　2、化學(xué)易燃物品和壓縮或燃性氣體容器等，應(yīng)按其性質(zhì)設(shè)置專用庫房存放。

　　3、建設(shè)工程內(nèi)部不準(zhǔn)作為倉庫使用，不準(zhǔn)積存易燃可燃材料。

　　4、使用易燃易爆物品時，必須嚴(yán)格執(zhí)行防火措施，指定防火負(fù)責(zé)人，配備滅火器材，確保施工安全。

　　5、領(lǐng)用方面：倉庫保管員必須進行登記工作，作業(yè)完入庫時進行檢查，以確保以次領(lǐng)用時能做到心中有數(shù)。

　　6、危險品物資應(yīng)專庫專用、分類分儲的原則，做到分間、分架、分類、分堆儲存，氧氣、乙炔、油漆應(yīng)保持間距2m以上存儲，并用定做的鐵箱存儲，實行定品種、定數(shù)量、定庫房、定部位、定專人負(fù)責(zé)的“五定”保管制度。

　　7、危險品物資入庫出庫必須進行登記造冊、帳目清楚、緊密把鎖，危險品物資品種不同不得同一庫儲存。

　　8、庫房周圍嚴(yán)禁運用明火或堆放易燃易爆物品。遇確需動火時必須經(jīng)領(lǐng)導(dǎo)審批，并經(jīng)消防、安全員核實，確認(rèn)安全后方可動火作業(yè)。

　　9、在夏季由于天氣炎熱，一般在氣溫30℃以上時，禁止發(fā)放危險品物資。

　　10、危險品庫房應(yīng)有明顯的防火標(biāo)志及標(biāo)語，并配備一定數(shù)量的`滅火機，倉庫保管員必須經(jīng)常檢查，保持良好狀況。

　　11、危險品庫房內(nèi)嚴(yán)禁存放與危險品無關(guān)的物品，嚴(yán)禁在發(fā)放危險品時吸煙。

　　12、危險品保管員要有防盜、防火、防爆、防毒、防破壞意識和基本知識。

　　物資管理制度 10

　　一、物資材料管理規(guī)范

　　1、施工所需各類材料，自進入施工現(xiàn)場保管、使用后，直至工程竣工余料清退現(xiàn)場前，均屬于施工現(xiàn)場材料管理的范疇。

　　2、必須由材料庫管員進行現(xiàn)場材料的管理工作，材料員的配置應(yīng)滿足生產(chǎn)及管理工作正常運行的要求。

　　3、現(xiàn)場要有切實可行的料具管理規(guī)劃、各種管理制度及辦法。在施工平面圖中應(yīng)標(biāo)明各種料具存放的位置。

　　4、項目部材料員必須按施工用料計劃嚴(yán)格進行驗收，并作好驗收記錄，有關(guān)資料必須齊全。

　　5、必須設(shè)有兩級明細(xì)賬，現(xiàn)場的庫存材料應(yīng)賬物相符，定期進行材料盤點。

　　6、項目部材料員負(fù)責(zé)外欠材料賬款的統(tǒng)計、運輸單據(jù)統(tǒng)計與核實。

　　7、施工用料發(fā)放規(guī)定

　�。�1）施工現(xiàn)場必須建立限額發(fā)料制度和履行入庫手續(xù)。

　�。�2）在施工用料中，主要材料和大宗材料必須建立臺賬。

　�。�3）凡超過限額用料，必須查清原因，及時簽補限額材料計劃單。

　�。�4）及時登記工地材料使用單，及時進行材料核算。

　　二、進場材料質(zhì)量驗收制度

　　1、對進場材料的規(guī)格、外觀、性能、數(shù)量要認(rèn)真驗收把關(guān)。

　　2、建立健全物資進場驗收制度，把好物資驗收關(guān)，確保進場物資達(dá)到標(biāo)準(zhǔn)要求，滿足工程需要。

　　3、對進入現(xiàn)場的各種原材料、成品、半成品，要索取產(chǎn)品質(zhì)量合格證，建立合格證登記臺賬。

　　4、對驗收后的物資進行產(chǎn)品狀態(tài)標(biāo)識，應(yīng)寫明生產(chǎn)廠家、生產(chǎn)日期等。

　　5、對合格物資的保管，要根據(jù)其性能，作好防護措施，保證物資在保管過程中不發(fā)生質(zhì)量問題。

　　6、對貴重物品、危險品，按規(guī)定把好驗收關(guān)，及時入庫，妥善保存。

　　7、對不符合質(zhì)量或規(guī)格、數(shù)量要求的料具，有權(quán)拒絕驗收并報有關(guān)負(fù)責(zé)人。

　　三、工具管理制度

　　1、通用工具的'配發(fā)由項目部按專業(yè)工種一次性配發(fā)給綜合隊，原則上按使用期限包干使用。

　　2、通用工具管理由物資部門建立綜合隊領(lǐng)用工具臺賬，由綜合隊負(fù)責(zé)管理和使用，配發(fā)數(shù)量及使用期限按料具管理規(guī)定執(zhí)行。

　　3、通用工具的維修，在使用期限內(nèi)的維修由綜合隊負(fù)責(zé)控制，如發(fā)現(xiàn)惡意損毀，則維修費用從綜合隊工資中扣除。

　　4、配發(fā)給綜合隊或個人的工具、勞保用品，如丟失、損壞等原則上一律不再無償補發(fā)，維修購置或租賃的費用一律自理。

　　5、隨機（車）使用配發(fā)的電纜線，焊把線、氧氣（乙炔氣）軟管等均列入綜合隊管理，堅持誰用誰管，做到工完料清，及時入庫。

　　6、工作調(diào)動或變換工種時，要交回原配發(fā)的全部工具。

　　7、因特殊工程需要特種工具時，由綜合隊長、提報計劃，經(jīng)現(xiàn)場經(jīng)理確認(rèn)，主管領(lǐng)導(dǎo)審批，由物資部采購提供，并建立工具帳本，工程完工后及時收回。

　　四、限額領(lǐng)退制度

　　1、嚴(yán)格執(zhí)行隊伍限額領(lǐng)料制度，做到領(lǐng)料有手續(xù)，發(fā)料有依據(jù)。

　　2、健全各隊伍領(lǐng)料臺賬，完善管理制度。

　　3、領(lǐng)料額度應(yīng)根據(jù)進度計劃及實際需要，由工程部、各隊伍負(fù)責(zé)人共同研究提出，報項目經(jīng)理批準(zhǔn)后執(zhí)行。

　　4、現(xiàn)場材料員應(yīng)根據(jù)材料領(lǐng)用計劃在額度范圍內(nèi)發(fā)料，按規(guī)定辦理材料出庫和領(lǐng)退料記錄等，每月做一次統(tǒng)計結(jié)算。

　　5、對特殊用品，執(zhí)行交舊領(lǐng)新的原則，遺失或損壞應(yīng)酌情賠償。

　　6、節(jié)約材料，應(yīng)及時辦理退料入庫手續(xù)。

　　7、材料領(lǐng)出后，由各隊伍（綜合隊）負(fù)責(zé)使用和保管，材料員必須按保管和使用要求對各隊伍（綜合隊）進行跟蹤檢查、監(jiān)督。

　　8、在領(lǐng)、發(fā)（或退）料過程中，雙方必須辦理相關(guān)手續(xù)，注明用料單位工程和隊伍名稱、材料名稱、規(guī)格、數(shù)量及領(lǐng)用日期、批準(zhǔn)人等，雙方需簽字認(rèn)證。

　　9、搞好限額領(lǐng)料考評，節(jié)約有獎，超用受罰。

　　五、貴重物品易燃易爆物品管理制度

　　1、貴重物品、易燃、易爆物品應(yīng)及時入庫，專庫專管，加設(shè)明顯標(biāo)志，并建立嚴(yán)格限額領(lǐng)退料手續(xù)。

　　2、存放品易燃、易爆物品的倉庫必須和房屋、交通要道、高壓線等保持安全距離，倉庫要用磚石砌筑。

　　3、庫內(nèi)要有良好的通風(fēng)條件和濕度表。門窗應(yīng)向外開，不要使用通明玻璃，墊板的鐵釘不能外露。照明要用防爆照明設(shè)備和專用啟封工具，并應(yīng)有消防設(shè)備。庫區(qū)應(yīng)設(shè)置“嚴(yán)禁煙火”標(biāo)志。

　　4、有毒物品和危險物品應(yīng)分別儲存在可靠的專設(shè)處所，設(shè)指定專人負(fù)責(zé)，嚴(yán)格管理制度。

　　5、對有毒或有危險性的廢料處理，應(yīng)在當(dāng)?shù)毓�、衛(wèi)生機構(gòu)的指導(dǎo)下進行。

　　6、貴重物品、易易爆物品的發(fā)放有項目部專人審批，并做好記錄。

　　六、庫存物資盤點檢查制度

　　1、每月月底保管員對自己所管物資都要定期盤點一次，并做好明細(xì)報表，報上級有關(guān)業(yè)務(wù)部門。

　　2、在盤點中發(fā)現(xiàn)的差錯和盈虧，要查明原因。

　　3、對庫存物資保管員、材料員應(yīng)定期進行一次自點。在自點中發(fā)現(xiàn)虧盈，要及時查明原因。

　　4、自點自查內(nèi)容如下

　�。�1）查質(zhì)量：庫存物資的質(zhì)量是否變化。

　�。�2）查數(shù)量：賬、物是否一致，單價是否準(zhǔn)確。

　�。�3）查保管條件：堆垛是否合理和穩(wěn)固，遮蓋物是否嚴(yán)實，庫房有無漏雨，料區(qū)有無積水，門窗通風(fēng)是否良好。

　�。�4）查安全：各種安全措施和消防設(shè)備是否符合安全要求。

　�。�5）查計量工具：磅秤、皮尺是否準(zhǔn)確，其他工具是否齊全，使用和保養(yǎng)情況是否良好。

　　七、收發(fā)料制度

　　1、收貨時應(yīng)根據(jù)運單及有關(guān)資料詳細(xì)核對品名、規(guī)格、數(shù)量，注意外觀檢查，若有短缺損壞情況，應(yīng)當(dāng)場要求運輸部門檢查。凡屬他方的責(zé)任，應(yīng)做出詳細(xì)記錄記錄內(nèi)容與事情情況相符合后方可收貨。

　　2、核對證件：入庫物資在進行驗收前，首先要將供貨單位提供的質(zhì)量證明書或合格證裝箱，磅碼單、發(fā)貨明細(xì)等進行核對，看是否與合同相符。

　　3、數(shù)量驗收：數(shù)量檢驗要在物資入庫時一次進行，應(yīng)當(dāng)采取與供貨單位一致的計量方法進行驗收，以實際檢驗的數(shù)量為實收數(shù)。

　　4、質(zhì)量檢驗：一般只做外觀形狀和外觀質(zhì)量檢查的物資，可由保管員或驗收員自行檢查，驗后做好記錄。凡需要進行試驗檢測的，應(yīng)由試驗室或檢測單位，并作出詳細(xì)簽定記錄。

　　5、驗收中發(fā)現(xiàn)的問題應(yīng)及時報有關(guān)業(yè)務(wù)部門。

　　6、物資經(jīng)過驗收合格后應(yīng)及時辦理入庫手續(xù)，建立臺賬，以便準(zhǔn)確地反映庫存物資動態(tài)。

　　7、核對出庫憑證：保管員接到出庫憑證后，應(yīng)核對名稱、規(guī)格、單價等是否準(zhǔn)確，印鑒、單據(jù)是否齊全，有無涂改現(xiàn)象，檢查無誤后方可發(fā)料。

　　8、備料復(fù)核：保管員按出庫憑證所列的貨物逐項進行備料，備完后要進行復(fù)核，以防差錯。

　　八、周轉(zhuǎn)材料使用與維修制度

　　1、建立健全周轉(zhuǎn)材料在使用中的各項規(guī)章制度，合理使用周轉(zhuǎn)物資，做到不損壞、不丟失、維修及時，保質(zhì)保量投入周轉(zhuǎn)周期使用。

　　2、模板使用后，必須及時保養(yǎng)。

　　3、對零星配件必須即使回收。

　　4、建立周轉(zhuǎn)材料的租賃臺賬，認(rèn)真核對，及時結(jié)付。

　　九、倉庫管理制度

　　1、建立健全倉庫管理制度，嚴(yán)格遵守進發(fā)料制度，做到進料按規(guī)定驗收，按發(fā)料單發(fā)料，做好明細(xì)帳。

　　2、科學(xué)管理，按規(guī)格品種分別碼放物資。

　　3、做到賬、物相符合。

　　4、做到發(fā)料準(zhǔn)確迅速。

　　5、對特殊物品的保管要做到按其性能分類、分架、分庫保管，不得將品易燃易爆危險物品與其他物資混放。

　　6、作好季節(jié)性預(yù)防措施。

　　7、做好物資質(zhì)量狀況的標(biāo)識。

　　8、保持庫房干凈、衛(wèi)生。

　　9、作好庫房的安全防火工作。

　　十、材料節(jié)約制度

　　1、加強對物資的計量管理工作，對進場物資嚴(yán)格驗收。

　　2、按照施工現(xiàn)場平面圖，合理不止物資的存放位置。

　　3、嚴(yán)格操作規(guī)程，做到用料合理，下料準(zhǔn)確。

　　4、現(xiàn)場設(shè)立分揀站，專人負(fù)責(zé)，將有用物資及時分揀，回收利用。

　　5、作好材料限額領(lǐng)料工作，嚴(yán)格控制非工程用料。

　　6、嚴(yán)格執(zhí)行領(lǐng)發(fā)料登記制度，搞好計劃用料。

　　7、實行材料節(jié)約獎勵制度。

　　十一、處罰制度

　　凡違反以上現(xiàn)場材料管理制度的，按照規(guī)定酌情進行自罰和處罰，負(fù)責(zé)部門主觀應(yīng)負(fù)連帶責(zé)任。

　　1、違反現(xiàn)場材料管理制度而造成現(xiàn)場材料管理混亂的。

　　2、未執(zhí)行限額領(lǐng)料制度的。

　　3、由于管理不嚴(yán)而造成材料丟失和損壞的。

　　4、由公司檢查出問題和失誤，責(zé)任人不進行自罰，由公司做處罰。

　　5、違反材料出入庫手續(xù)，私自少開、多開或任意涂改的，要全額賠償并予以辭退，情節(jié)嚴(yán)重的，送交公安部門處理。

　　6、對進場材料不認(rèn)真驗收，造成經(jīng)濟損失的，其損失由其個人賠償。

　　7、違反操作規(guī)程，擅自外借、轉(zhuǎn)租料具造成料具損壞和經(jīng)濟損失的。

　　8、違反制度，擅自處理廢舊物資、料具的。

　　9、違反公司制度，以物謀私，給公司造成經(jīng)濟損失的。

　　10、違反公司規(guī)定私拿回扣的，一經(jīng)發(fā)現(xiàn)要予以辭退，情節(jié)嚴(yán)重的送公安機關(guān)處理。

　　物資管理制度 11

　　為了加強汛期防汛器材的物資管理，確保汛期物資器材儲備充足，完善可靠，汛期供應(yīng)及時，不發(fā)生防汛物資器材管理不善貽誤汛期搶險，特制定防汛物資管理制度。

　　1.根據(jù)公司防汛工作需要，公司防汛物資由物資公司負(fù)責(zé)儲備。要結(jié)合公司生產(chǎn)特點，防汛物資器材必須充足完備，儲備齊全、汛期供應(yīng)及時可靠。

　　2.公司各部門、班組必須按照公司防汛辦公室對防汛物資的統(tǒng)一要求，儲備必需的防汛器材，并結(jié)合各自專業(yè)特點，每年對防汛器材進行補充和完善，做到在各種汛情情況下，滿足汛期搶險的需要。

　　3.公司各各部門、班組必須在汛前對防汛物資進行全面檢查，及時補充有關(guān)防汛器材，按計劃對防汛物資進行有關(guān)的定期試驗，做到防汛物資器材的安全可靠使用。

　　4.各部門、班組防汛物資的補充購置資金，由公司生產(chǎn)成本支付。

　　5.物資部門必須建立防汛物資臺賬表，對防汛物資規(guī)格型號數(shù)量及每年防汛物資的檢查試驗，及時進行填寫，設(shè)專人負(fù)責(zé)。防汛領(lǐng)導(dǎo)小組負(fù)責(zé)人（安全生產(chǎn)第一責(zé)任人）汛前要及時進行檢查督促，對防汛物資的管理、可靠使用負(fù)全責(zé)。

　　6.防汛物資的存放，必須尊循專庫（專櫥或柜）存放，專人負(fù)責(zé)的原則，任何個人和部門不得挪作它用。建立定期檢查制度，確保防汛物資、數(shù)量充足，符合質(zhì)量要求。

　　7.防汛領(lǐng)料必須由用料單位提供材料明細(xì)表，由防汛辦公室主任簽字方可領(lǐng)取。

　　8.各種防汛物資必須做到賬卡物相符，按規(guī)定定期進行防汛器材檢查，作好記錄，及時掌握庫存物資的`平衡情況，及時補充，確保防汛物資充足、齊全。

　　9.嚴(yán)格遵守防汛物資管理制度，搞好防汛物資庫房文明建設(shè)，環(huán)境衛(wèi)生管理，保持庫房干燥、通風(fēng)、防濕、防汛。

　　10.應(yīng)注意防汛器材庫房的防火管理，閑雜人員未經(jīng)保管人員同意，不得隨意進入庫房。

　　11.防汛物資專責(zé)人對所領(lǐng)出的防汛物資，要及時進行記錄，確保對損耗品的及時補充，物資臺帳要保存完好，以備查對。

　　12.每年汛期結(jié)束后，防汛物資專責(zé)人要對防汛物資進行全面清理入庫、封存、以備來年使用。

　　物資管理制度 12

　　為簡化、規(guī)范辦公物資管理，經(jīng)公司研究決定，由行政人事部統(tǒng)一負(fù)責(zé)公司各部門辦公物資的采購、調(diào)配、領(lǐng)用及庫存管理，特制定本制度。

　　一、適用范圍

　　本制度適用于公司各部門辦公物料物資的采購、調(diào)配、領(lǐng)用及盤存等，其中辦公用品及固定資產(chǎn)按照公司相關(guān)管理制度執(zhí)行。

　　二、職責(zé)

　　1、行政人事部負(fù)責(zé)公司辦公物資的采購、調(diào)配、領(lǐng)用、出入庫等管理工作。

　　2、公司財務(wù)部負(fù)責(zé)對公司月度物資申購計劃進行對照核查、對量大價高的物資價格進行對照審查核實、并督促辦公物資盤存工作。

　　3、行政人事部后勤主任負(fù)責(zé)對各部門辦公物資的庫存量核實、入庫驗收、物資調(diào)配、出入庫手續(xù)的辦理及領(lǐng)用登記、月度盤存工作的監(jiān)督檢查，并負(fù)責(zé)申購計劃審核、物資價目庫及采購供貨商的.建立、參與采購、物資調(diào)配工作。

　　4、行政人事專員負(fù)責(zé)匯總統(tǒng)計各部門月度物資申購計劃，并對上月采購、領(lǐng)用、庫存物資進行對照檢查核實。

　　5、各管部門經(jīng)理負(fù)責(zé)本部門辦公物資的申購計劃核實、入庫驗收、物資保管、領(lǐng)用手續(xù)的辦理及辦公物資的登記統(tǒng)計、盤存工作。

　　6、公司總經(jīng)理負(fù)責(zé)對各部門月度物資申購計劃的對照核實、對量大價高的物資采購進行審查核實，并對特殊大件及應(yīng)急物資的采購進行審批，以整體控制成本費用支出。

　　三、流程原則

　　1、各部門負(fù)責(zé)人對物料物資應(yīng)建立合理的庫存量，各部門物料物資由行政人事部統(tǒng)一集中采購補庫，以確保各部門的正常領(lǐng)用。

　　2、各部門物料物資的申購原則：由各部門主任每月25日前集中申購一次。遇特殊情況，需緊急采購的，經(jīng)部門經(jīng)理審核，行政人事主任同意后發(fā)起臨時申購。

　　四、采購流程

　�。ㄒ唬┝鞒陶f明

　　1、行政人事部行政人事主管在收到經(jīng)過審批后的物資申購單后，按照對比詢價后的預(yù)算價格履行財務(wù)借款手續(xù)，執(zhí)行2—3人共同采購。

　　2、因行政人事部暫無庫房設(shè)置，與各部門屬于異地入庫。由各部門主任按照采購清單代為驗收確認(rèn)入庫，視同從行政人事部集中批量領(lǐng)用。

　　3、行政人事部行政人事主管隔日按照采購清單開具公司入庫單一式三份，一份交由行政人事主任簽字；一份交財務(wù)列帳，一份存檔。并同時開具出庫單一式三份，一份交領(lǐng)用人簽字；一份交財務(wù)記帳；一份存檔。為單獨核算成本費用，各部門采購辦公物資及勞保用品應(yīng)單獨開具稅務(wù)發(fā)票。

　　4、各部門在提交次月辦公物資《申購單》（附表3）時，需同時提交當(dāng)月《盤存表》（附表1）及《領(lǐng)用登記表》（附表2），均需由總經(jīng)理一并審核后，提交至公司行政人事部備案。

　�。ǘ┎少徆ぷ髁鞒�

　　為確保公司各部門辦公物資的正常使用和實際需要，以上辦公物資采購工作流程的時間節(jié)點遇假日順延，并以提倡節(jié)儉、合理使用和控制成本費用原則，公司各部門應(yīng)當(dāng)各盡其責(zé)，加強溝通和配合。

　　（三）庫房管理

　　1、公司行政人事部及各部門臨時設(shè)置的庫房應(yīng)根據(jù)物資的易耗分類進行分類存放，應(yīng)當(dāng)保持庫存物品存放地點整齊、干燥，并入柜或入袋保存。

　　2、易碎、易燃、易爆、易揮發(fā)的物品應(yīng)單獨設(shè)置盒、袋、柜小心存放，周圍無明火、遠(yuǎn)離熱源，配備滅火器，保持包裝完好。

　　3、吸水性強、易發(fā)潮、易發(fā)霉和易生銹的物品存放時：應(yīng)保持干燥，盡量保持通風(fēng)。

　�。ㄋ模┪锲奉I(lǐng)用

　　公司各部門在員工領(lǐng)用辦公物資時，應(yīng)建立《領(lǐng)用登記表》（附表2）。

　　物資管理制度 13

　　1、目的

　　為保障應(yīng)急物資處于良好狀態(tài)，為發(fā)生突發(fā)環(huán)境事故救援時提供物質(zhì)保障，特制定本制度。

　　2、范圍

　　應(yīng)急救援物資報告消防器材和設(shè)施、標(biāo)識或圖標(biāo)，個人防護用品包括防毒面具、呼吸器等。

　　3、職責(zé)

　　安全環(huán)保部負(fù)責(zé)應(yīng)急物資的日常管理。

　　檢查與維護管理：

　　1）費火災(zāi)或事故下，任何部門和個人不準(zhǔn)使用應(yīng)急消防物資。特殊情況（非事故）確需使用時，須經(jīng)安全環(huán)保部門許可。應(yīng)急物資定期檢查，并定期更換過期物資。

　　2）嚴(yán)禁占用小方通道，堵塞安全出口；嚴(yán)禁堵塞消防器材和消防設(shè)施，保證通道順暢，消防器材處于隨時可用狀態(tài)。

　　3）嚴(yán)禁擅自挪用、拆除、停用消防設(shè)施和器材，對破壞的行為進行嚴(yán)肅處理。

　　4）按照有關(guān)規(guī)范配備應(yīng)急物資裝備。

　　5）由安全環(huán)保寶們對應(yīng)急物資的使用情況進行定期巡檢，按照消防器材和設(shè)施的性能要求，每月或每年進行一次檢查，對達(dá)不到標(biāo)準(zhǔn)的應(yīng)急物資及時更換或維修。

　　維護管理：

　　1）設(shè)備或設(shè)施、防護器材的`每日檢查由所在崗位人員執(zhí)行，工段長為直接負(fù)責(zé)人，所在車間主任為主要負(fù)責(zé)人。檢查器材或設(shè)備提別是氣體泄漏報警儀的功能是否正常。如發(fā)現(xiàn)不成長，應(yīng)在每日登記表中記錄并及時處理。

　　2）安全環(huán)保部每周要對消防通信設(shè)備進行檢查，應(yīng)進行控制室與所設(shè)置的所有電話進行通話實驗。

　　3）安全環(huán)保部每周要檢查備品備件、專用工具等是否齊備，是否處于安全無損和適當(dāng)保護狀態(tài)。

　　物資管理制度 14

　　1、認(rèn)真貫徹執(zhí)行國家的經(jīng)濟政策和各項規(guī)章制度，遵守財經(jīng)紀(jì)律，任何人不能以權(quán)謀私，假公濟私，損害國家集體利益。

　　2、加強計劃管理，通過會計核算及時正確地反映計劃執(zhí)行情況。

　　3、一切物資入庫時，必須在規(guī)定時間內(nèi)辦理驗收入庫手續(xù)。入庫前，必須檢驗數(shù)量、質(zhì)量、規(guī)格、型號，合格方可入庫。入庫的物資設(shè)備，說明書資料不齊全或質(zhì)量、數(shù)量、規(guī)格不符時，不得入庫，由采購人員負(fù)責(zé)與供貨單位聯(lián)系處理。

　　4、倉庫管理要做到三清、兩齊、四號定位和九不，即

　　三清：規(guī)格清、材質(zhì)清、數(shù)量清；

　　兩齊：庫容整齊、擺放整齊；

　　四號定位：按物類或設(shè)備的'庫號、架號、格號、位號存放；

　　九不：不銹、不潮、不凍、不腐、不霉、不變質(zhì)、不壞、不漏、不爆。

　　5、定期編制倉庫與設(shè)備物資庫存情況報表，月、季報倉庫的賬、卡。一切報表應(yīng)符合規(guī)定，賬物相符，并按國家規(guī)定的產(chǎn)品目錄順序排列好合賬。報表要準(zhǔn)確，并與財務(wù)相符。

　　6、物資發(fā)放須按計劃執(zhí)行，并且有一定批準(zhǔn)手續(xù)，不符合手續(xù)的不得發(fā)放，并保存好原始憑證。

　　7、物資要有專人領(lǐng)取和專人管理，嚴(yán)格物資領(lǐng)用制度，物資出入要有一定手續(xù)，建立臺賬，做到合理使用，杜絕浪費。

　　8、庫存物資必須按國家規(guī)定合理損耗。低值易耗物、倉庫報廢物資必須每月或每季度一報。經(jīng)財務(wù)、審計等部門查看、審核，報主任審批后報廢，由財務(wù)人員處理賬務(wù)。如有損耗，查明原因，寫出報告，經(jīng)主任審批后做賬務(wù)處理。

　　9、嚴(yán)格執(zhí)行倉庫崗位責(zé)任制，無關(guān)人員不準(zhǔn)進入庫內(nèi)，庫內(nèi)禁止煙火。因工作玩忽職守造成物資損壞、倉庫被盜者，視情節(jié)輕重給予嚴(yán)肅處理。

　　10、物資出入庫必須點數(shù)、過秤，做到賬、卡、物相符。物資不得出現(xiàn)損壞、變質(zhì)、短缺等現(xiàn)象。

　　物資管理制度 15

　　(1)負(fù)責(zé)公司內(nèi)除商品外所有物資(食品、酒水、物料用品及工程材料等)進店時的收訖驗查工作。

　　(2)上崗后做好收貨前準(zhǔn)備工作。檢查核準(zhǔn)磅稱的準(zhǔn)確性。

　　(3)收貨時嚴(yán)把檢驗關(guān)，杜絕一切不符合衛(wèi)生標(biāo)準(zhǔn)及使用標(biāo)準(zhǔn)的貨物進店。

　　a、認(rèn)真核準(zhǔn)數(shù)量。凡能稱重量的必須過磅。

　　b、核準(zhǔn)入貨的品種、規(guī)格及型號

　　c、嚴(yán)把質(zhì)量關(guān)，對購入貨品要核查是否屬于三無(既無商標(biāo)、無生產(chǎn)廠家、無生產(chǎn)日期)，核查是否在保質(zhì)期內(nèi)。尤其是食品，更要查有無變質(zhì)現(xiàn)象，瓜果是否新鮮等等。

　　(4)核查購入物品是否已列入月度申購計劃表內(nèi)，是否屬于經(jīng)批準(zhǔn)的訂貨單內(nèi)容的。如不符合手續(xù)的要查明原因后再收貨。對未完成的訂單要在上面注明已到貨數(shù)量金額及到貨日期，并加以保存好。

　　(5)及時辦理收貨手續(xù)。

　　a、根據(jù)發(fā)票編制收貨日報表。對無發(fā)票的要辦理無發(fā)票收貨單并列入收貨日報表內(nèi)。

　　b、嚴(yán)格簽收手續(xù)，做到貨票相符、發(fā)票與日報表相符、發(fā)票與日報表相符、日報表與實物相符。

　　(6)收貨后及時通知申購部門前來領(lǐng)貨。經(jīng)驗查確認(rèn)后，領(lǐng)貨人在發(fā)票或收貨日報上簽收。

　　(7)對應(yīng)該入庫的貨品，及時通知倉庫來人驗收領(lǐng)取。

　　(8)編制的收貨日報表一式四份，一份交成本控制部，一份交領(lǐng)取的.部門，一份交采購部，另一份自存?zhèn)洳椤?/p>

　　(9)月末，協(xié)助成本、倉庫、財務(wù)部門做好盤點及核對帳目工作。

　　(10)同采購員、倉庫保管員及成本控制員保持密切工作聯(lián)系，互通情況，及時解決工作中發(fā)生的問題。

　　倉庫保管操作程序

　　(1)負(fù)責(zé)公司入庫貨物的驗收、保管及發(fā)放工作。

　　(2)貨物入庫。

　　a、認(rèn)真驗收、查核貨物的數(shù)量、質(zhì)量、保存有效期等，符合要求的方能入庫。

　　b、開出入庫驗收單，填清貨物的品名、規(guī)格、型號及數(shù)量等。

　　c、貨物裝卸輕拿輕放，分類碼放整齊，留出消防通道。

　　d、及時登記帳卡，每天結(jié)出數(shù)量合計數(shù)。

　　e、合理利用倉庫條件，分門別類保管好各類貨品。

　　f、做好清潔衛(wèi)生工作，保持庫房整潔。

　　g、嚴(yán)格按消防有關(guān)規(guī)定擺放各類貨品。

　　h、經(jīng)常檢查各類貨品，防止變質(zhì)損耗。發(fā)現(xiàn)霉變情況，及時采取措施處理解決。

　　(4)發(fā)貨出庫

　　a、嚴(yán)格按發(fā)貨規(guī)章制度辦事。領(lǐng)貨必須憑主管人員簽過字的領(lǐng)料單。如有特殊原因，需得到庫房主任和有關(guān)領(lǐng)導(dǎo)審批同意后方可出庫。

　　b、認(rèn)真核點出庫貨物。驗收無誤后，發(fā)、領(lǐng)雙方在領(lǐng)料單上簽字。三聯(lián)領(lǐng)料單，一聯(lián)交領(lǐng)用部門，一聯(lián)倉庫留存，一聯(lián)交財務(wù)部記帳。

　　c、發(fā)貨后及時登記有關(guān)帳卡。

　　(5)采用科學(xué)合理的方法管理庫房。根據(jù)各部門使用情況，制定各類貨物的最高限量和最低儲量。

　　(6)掌握各類貨物的庫存量，每月按時制定補充庫存量的申購計劃表，報財務(wù)成本控制部。

　　(7)積極配合成本控制部做好每月的盤點工作，做到物卡相符、帳卡相符、帳帳相符。

　　(8)每天下班時要檢查庫房有無隱患。關(guān)閉電源，鎖好庫門，將庫房鑰匙交到前臺，辦完手續(xù)后方可離庫。

　　物資財產(chǎn)核算操作程序

　　1、物資財產(chǎn)核算主要工作

　　(1)負(fù)責(zé)公司內(nèi)各類物資財產(chǎn)(食品原料、酒水、物料用品、工作材料、固定資產(chǎn)和低值易耗品)的帳務(wù)科目設(shè)置、記帳核算工作。

　　(2)根據(jù)各類物資財產(chǎn)收料單登記分類及明細(xì)金額數(shù)量帳。

　　(3)分別對各類物資財產(chǎn)帳進行核算，每日結(jié)出各帳務(wù)科目的借貸方發(fā)生額及余額。

　　(4)參與月末、年末的倉庫盤點工作。

　　(5)參與月末、年末的物資財產(chǎn)申購計劃工作。

　　(6)運用核算后所得的各項數(shù)量，參與對成本費用控制的工作。

　　2、食品、酒水帳務(wù)核算

　　(1)根據(jù)食品原料倉庫收貨單，審核原始發(fā)票的品種、數(shù)量及金額。核對無誤后，分食品大類開出明細(xì)進貨清單交財務(wù)出納付款。

　　(2)根據(jù)倉庫收發(fā)料單，按品種分別登記明細(xì)帳和分類帳。

　　3、物料用品帳務(wù)核算

　　(1)根據(jù)倉庫保管員轉(zhuǎn)來的各類物品的收發(fā)料單，登記分類明細(xì)金額數(shù)量帳。

　　(2)根據(jù)各類物品的每月發(fā)料進行統(tǒng)計、核價、計算，并按品種、部門編制月領(lǐng)用明細(xì)表。

　　(3)月末編制各類物品收發(fā)存月報表。

　　(4)配合有關(guān)部門制定各物品的消耗定額，參與費用定額管理工作。

　　(5)每月同物品倉庫保管核對實物帳卡，做到帳帳相符。

　　4、工程材料帳務(wù)核算

　　(1)根據(jù)各類工程材料的收發(fā)料單，登記分類明細(xì)金額數(shù)量帳。

　　(2)登記工程部個人領(lǐng)用工具的輔助帳。當(dāng)領(lǐng)用人員發(fā)生變動時，及時變動人員姓名、或轉(zhuǎn)移注銷其名單、工具名稱。

　　(3)根據(jù)月發(fā)料單進行統(tǒng)計、核價、計算，并按材料品種及部門編制月領(lǐng)用明細(xì)表。

　　(4)月末編制工程材料的收發(fā)存月報。

　　(5)每月同工程材料管理員核對實物帳，做到帳帳相符。

　　(6)熟悉了解各種工程材料的使用、消耗情況，對非正常的或報損的材料要協(xié)助查明原因并寫報告上報部門主管。

　　物資管理制度 16

　　1、物資供應(yīng)廠家的選擇，要本著“貨比三家”的原則，在供應(yīng)商評價的基礎(chǔ)上組織招投標(biāo)。在招標(biāo)時要堅持質(zhì)量優(yōu)先、價格合理以及公開、公平、公正和誠實信用的原則，嚴(yán)格按照招標(biāo)、投標(biāo)、開標(biāo)、評標(biāo)和中標(biāo)的程序及規(guī)則運作。不具備招標(biāo)條件的物資評價選擇供應(yīng)商時，應(yīng)以“質(zhì)優(yōu)價廉”為原則，在滿足工程質(zhì)量的前提下，合同單價不得高于市場平均價。

　　2、由公司領(lǐng)導(dǎo)、物資、生產(chǎn)、計劃、財務(wù)等相關(guān)人員組成的物資招標(biāo)采購領(lǐng)導(dǎo)小組，對物資采購供應(yīng)商進行評審，并由相關(guān)責(zé)任人員在《供應(yīng)商調(diào)查評價記錄表》上形成記錄。

　　3、建立項目《合格供應(yīng)商名冊》，經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)后報公司生產(chǎn)制造部備案。

　　4、公司物資采購招投標(biāo)領(lǐng)導(dǎo)小組對物資采購合同進行評審，合同評審的`內(nèi)容遵循公司《合同管理規(guī)定》。

　　5、凡10萬元以上的大宗物資，須經(jīng)公司“三重一大”會議審定，并按招投標(biāo)制度進行采購。對一般性生產(chǎn)性物資的采購，必須選擇講信譽、品質(zhì)穩(wěn)定、價格合理、服務(wù)周到的合格供應(yīng)商定點采購。

　　物資管理制度 17

　　為了使后勤處倉庫納入規(guī)范化、制度化的管理，做到數(shù)據(jù)準(zhǔn)確、質(zhì)量完好、收發(fā)迅速、降低費用，貫徹學(xué)校建立節(jié)約型校園的精神，特制定本管理制度。

　　一、物資入庫

　�。ㄒ唬┱J(rèn)真清點所要入庫物品的數(shù)量，并檢查好物品的規(guī)格、質(zhì)量，做到數(shù)量、規(guī)格、品種準(zhǔn)確無誤，質(zhì)量完好，配套齊全。

　�。ǘ┪锲愤M庫根據(jù)入庫單，現(xiàn)場交接接收，并做好入庫登記。物資驗收入庫時，庫房保管員根據(jù)入庫單檢驗實物。入庫單及幾種具體入庫情況的要求：

　　1、入庫單一式二聯(lián)，一聯(lián)經(jīng)手人留存，一聯(lián)保管員留存。入庫單要嚴(yán)格按材料分類分開填寫。

　　2、入庫單由經(jīng)手人填寫，填寫內(nèi)容包括：部門、入庫時間，貨物規(guī)格、名稱、數(shù)量、單價、金額，入庫時需提交購物發(fā)票、所購物品清單、物品。

　　3、采購物品后直接發(fā)往現(xiàn)場的`材料或配套產(chǎn)品物資，入庫單由經(jīng)手人填寫（同時辦理出庫手續(xù)），入庫單由經(jīng)手人、使用部門負(fù)責(zé)人、庫管員三人簽字。

　�。ㄈ┪锲夫炇蘸细窈�，應(yīng)及時入庫。

　�。ㄋ模┪锲啡霂欤凑詹煌牟馁|(zhì)、規(guī)格、功能和要求，分類、分別儲存。

　�。ㄎ澹┪锲窋�(shù)量準(zhǔn)確、價格不串。做到帳、卡、物、金相符合。

　　（六）做好防火、防盜、防潮、防凍、防鼠工作。

　　（七）倉庫經(jīng)常開窗通風(fēng)，保持庫室內(nèi)整潔。

　　二、物資出庫

　　材料物資出庫時，庫管員根據(jù)出庫單發(fā)放實物，對出庫單及幾種具體出庫情況的要求為：

　　1、出庫單一式二聯(lián)，一聯(lián)領(lǐng)用部門留存，一聯(lián)留存，保管員統(tǒng)計核實，統(tǒng)計后每月月底前交部門負(fù)責(zé)人（入出庫單統(tǒng)計截止日期為每月25日）。

　　2、物資出庫時要統(tǒng)一填寫出庫單。填寫內(nèi)容包括：出庫時間、貨物名稱、數(shù)量、具體項目，出庫單由領(lǐng)用人，領(lǐng)用部門負(fù)責(zé)人，保管員三方簽字。

　　三、剩余物資退庫

　　1、余料退庫：施工或使用部門所剩余料退庫應(yīng)填寫《入庫單》，在對應(yīng)的欄目中詳細(xì)填寫，備注中填寫退料并注明原因等。

　　2、質(zhì)量不良退庫：如果是因為質(zhì)量方面引起的退料，必須經(jīng)過保管員檢驗，并注明原因（制程損壞、來料本身不良等）后方可退庫。

　　四、倉庫盤點管理規(guī)定

　　1、實行缺料盤點法，當(dāng)某一物料的存量低于一定數(shù)量時，倉管員應(yīng)及時盤點，核對數(shù)量與帳目是否相符。

　　2、實行循環(huán)盤點法，每月底由保管員對庫存物料逐一盤點，核對數(shù)量與帳目是否相符。

　　3、實行定期盤點法，每年一次，在年底進行，盤點完畢后在《物料管理明細(xì)表》（臺帳）上做好相應(yīng)的記錄，并注明“年底盤點”，經(jīng)過部門負(fù)責(zé)人審核簽字后處分管領(lǐng)導(dǎo)審核，并制定采購計劃。

　　本制度由負(fù)責(zé)辦公室制定并解釋。

　　本制度自下發(fā)之日起試行。

　　物資管理制度 18

　　一、總則

　　1.為健全和完善公司的物資管理工作，規(guī)范物資管理工作程序，在降低公司經(jīng)營成本，提高經(jīng)濟效益的同時，確保物資管理的規(guī)范性和準(zhǔn)確性，結(jié)合公司實際情況，特制定本制度。

　　2.物資管理的目的：在保障物資供應(yīng)及質(zhì)量的前提下，通過一切經(jīng)濟、行政、技術(shù)手段降低生產(chǎn)成本，促進整體效益的提升。

　　3.物資管理工作的.基本任務(wù)：按照供應(yīng)好，周轉(zhuǎn)快，消耗低，費用省的原則，適時、適量、適價的組織物資采購與供應(yīng)，滿足生產(chǎn)的需要。

　　4.在物資管理工作要認(rèn)真貫徹黨和國家的方針政策，嚴(yán)格執(zhí)行各項規(guī)章制度，遵守財經(jīng)和物資紀(jì)律，不斷加強從業(yè)人員的思想素質(zhì)、職業(yè)道德水平和業(yè)務(wù)素質(zhì)。

　　二、物資管理部門工作職責(zé)

　　1、建立健全物資管理規(guī)章制度，認(rèn)真貫徹執(zhí)行國家和上級有關(guān)方針、政策、法律法規(guī)。

　　2、負(fù)責(zé)按照規(guī)定的材料消耗定額及施工進度計劃和工程任務(wù)量，編制物資采購計劃。

　　3、負(fù)責(zé)本項目物資采購招投標(biāo)工作的組織實施及在授權(quán)范圍內(nèi)采購物資合同的簽訂工作。

　　4、負(fù)責(zé)本項目物資核銷工作，做到按定額按計劃發(fā)料，并根據(jù)工程任務(wù)的變化及時調(diào)整臺帳中的材料計劃用量，核算節(jié)超。

　　5、負(fù)責(zé)本項目物資資料的整理和物資統(tǒng)計報表的編報工作。

　　6、負(fù)責(zé)檢查監(jiān)督施工隊材料搬運、貯存及使用工作，掌握材料的消耗、庫存情況。

　　三、物資計劃管理制度

　　物資計劃管理制度包括物資總備料計劃、月份物資需用計劃等內(nèi)容。

　　一、物資總備料計劃由生產(chǎn)制造部負(fù)責(zé)提供用量依據(jù)，并匯總編制月份物資需用計劃書，經(jīng)公司總經(jīng)理審批后，由生產(chǎn)制造部控制發(fā)料。

　　二、各部門（車間）必須依據(jù)下月生產(chǎn)計劃編制材料申請計劃，于當(dāng)月20日之前上報生產(chǎn)制造部。逾期不報者或材料申請計劃不準(zhǔn)確者，導(dǎo)致因此延誤生產(chǎn)進度或未完成當(dāng)月計劃任務(wù)的，公司將追究其領(lǐng)導(dǎo)責(zé)任。

　　三、各部門（車間）編制月份材料計劃必須有依據(jù)，計劃必須完善，注明材料規(guī)格、型號、數(shù)量及用途。

　　四、生產(chǎn)制造部根據(jù)各部門材料計劃，生產(chǎn)進度計劃，編制月份材料采購計劃，經(jīng)總經(jīng)理審批后組織實施，并及時提供給計劃、財務(wù)部門。

　　五、生產(chǎn)制造部在采購物資時嚴(yán)格按物資計劃所規(guī)定的數(shù)量、規(guī)格、技術(shù)質(zhì)量要求和進場時間進行采購。

　　四、物資采購管理制度

　　2、由公司領(lǐng)導(dǎo)、物資、生產(chǎn)、計劃、財務(wù)等相關(guān)人員組成的物資招標(biāo)

　　物資管理制度 19

　　為了確保應(yīng)急救援物資裝備處于完好狀態(tài)，為發(fā)生突發(fā)事故救援時提供物質(zhì)保障，特制定本制度。

　　一、非事故情況下，任何部門和個人不得擅自使用應(yīng)急救援物資裝備。特殊情況須經(jīng)應(yīng)急救援機構(gòu)總指揮同意方可使用。

　　二、定期對應(yīng)急救援物資裝備進行清點、檢查，裝備帶金屬的部分要亮，帶尖的工具要尖銳，帶刃的工具要鋒利，裝把柄的.工具要牢靠、穩(wěn)固。對達(dá)不到要求的應(yīng)急救援物資及時進行更換、維修、保養(yǎng)。

　　三、庫房須設(shè)專人管理，保持庫房清凈衛(wèi)生，設(shè)備存放整齊，準(zhǔn)確掌握在用、庫存應(yīng)急救援物資裝備狀況及數(shù)量，并認(rèn)真填寫登記，做到“賬、物、卡“三相符”。

　　四、發(fā)現(xiàn)應(yīng)急救援物資毀損、丟失的要嚴(yán)格追究相關(guān)人員的責(zé)任，并進行賠償。

　　物資管理制度 20

　　一、目的

　　為完善公司應(yīng)急管理體系，加強應(yīng)急救援工作，保證應(yīng)急救援物資裝備發(fā)揮其應(yīng)有作用，有效應(yīng)對各種突發(fā)事件的發(fā)生，特制定應(yīng)急救援物資裝備管理及維護制度。

　　二、適用范圍

　　本規(guī)定適用于公司應(yīng)急救援物資器材的儲備管理.

　　三、職責(zé)

　　1.安環(huán)部負(fù)責(zé)應(yīng)急救援物資器材的配備計劃提請，負(fù)責(zé)監(jiān)督檢查各車間、部門配備的應(yīng)急救援物資器材的使用、維護保養(yǎng)情況；

　　2.供應(yīng)部負(fù)責(zé)購買資質(zhì)齊全、符合公司實際使用要求的應(yīng)急救援物資器材，保證應(yīng)急救援物資器材滿足應(yīng)急所需；

　　3．財物保管負(fù)責(zé)應(yīng)急救援物資器材的保管與發(fā)放；

　　4.各車間、部門負(fù)責(zé)對配發(fā)到車間、部門的應(yīng)急救援物資器材進行經(jīng)常性檢查與維護保養(yǎng)，保證應(yīng)急救援物資器材齊全、完備準(zhǔn)用，形成檢查保養(yǎng)記錄；

　　四、要求

　　1、應(yīng)急救援物資裝備為應(yīng)對突發(fā)事件而準(zhǔn)備，在應(yīng)急救援救護中具有舉足輕重的作用，所以必須保證應(yīng)急救援物資裝備齊全、完備有效，不得隨意動用或挪作他用。

　　2、各車間、部門對現(xiàn)有的應(yīng)急救援物資裝備負(fù)有儲存和妥善保管的`責(zé)任，對救援物資裝備應(yīng)定人、定點、定期管理.

　　3、配備應(yīng)急救援器材柜的車間（部門）應(yīng)明確應(yīng)急救援器材柜的所在，不得隨意挪動，保證在突發(fā)事件時，能夠順利從應(yīng)急救援器材柜中取用應(yīng)急救援器材；應(yīng)急救援器材柜鑰匙不得隨意丟棄，必須保證應(yīng)急之需.

　　4、各車間（部門）救援物資裝備責(zé)任人應(yīng)按規(guī)定至少每月對物資裝備進行檢查、維護、清潔，及時更新有效期以外或狀態(tài)不良的物資裝備、補充缺失的物資裝備、定期進行清潔擦拭.如發(fā)現(xiàn)較為嚴(yán)重問題時，應(yīng)及時上報并更新符合要求的救援物資，確保應(yīng)急救援物資種類、數(shù)量滿足應(yīng)急救援需求；將檢查、維護清潔情況記錄在案，月底統(tǒng)一上交安環(huán)部存檔。

　　5、加強對員工的培訓(xùn)教育，使員工掌握應(yīng)急救援物資裝備的正確使用維護保養(yǎng)方法，確保應(yīng)急救援物資完備有效。

　　6、安環(huán)部應(yīng)經(jīng)常對應(yīng)急救援物資裝備存儲、檢查、維護保養(yǎng)、記錄情況進行督導(dǎo)，促進對救援物資裝備管理水平的持續(xù)提高；公司供應(yīng)部依據(jù)安環(huán)部提請購買計劃進行購買應(yīng)急救援物資，購買應(yīng)急物資應(yīng)到資質(zhì)齊全的供貨單位進行購買，保證出現(xiàn)突發(fā)事件時的應(yīng)急之需。

　　7.財物保管應(yīng)當(dāng)對新購進行的應(yīng)急救援物資器材在電腦上建立電子臺賬，便于安環(huán)部檢查確認(rèn)配備及使用情況，保證車間部門提請更換時，應(yīng)急救援物資配備充足。

　　8、對于工作不到位，安環(huán)部有權(quán)根據(jù)相關(guān)管理規(guī)定對責(zé)任人進行處罰，對于由于工作失誤而造成的后果按公司相關(guān)管理規(guī)定執(zhí)行.

　　9.應(yīng)急救援物資更換未經(jīng)安環(huán)部批準(zhǔn)，財務(wù)倉庫保管不得隨意發(fā)放、挪作他用。

　　10、不得隨意對應(yīng)急救援物資裝備進行拆解維修。

　　五、維護保養(yǎng)

　　1.物資的保管要依據(jù)物資的類別、性質(zhì)和要求安排適應(yīng)的存放、場地，做到分類存放，合理布局，方便收發(fā)，安全整潔。

　　2. 加強物資保管和保養(yǎng)工作，做到“六無”保存，即無損壞、無丟失、無銹蝕、無腐爛、無霉?fàn)€變質(zhì)、無變形。

　　3.應(yīng)急物資保管應(yīng)當(dāng)經(jīng)常性進行清潔，庫房內(nèi)應(yīng)做好防潮、防火、防霉變等措施。

　　4.對于配備到各車間部門的應(yīng)急救援器材應(yīng)當(dāng)經(jīng)常性檢查，發(fā)現(xiàn)臨近到期、破損、霉變、缺失等應(yīng)當(dāng)及時到安環(huán)部提請進行更換，保證現(xiàn)場配備應(yīng)急救援物資完備有效。

　　物資管理制度 21

　　一、為貫徹“安全第一，預(yù)防為主、綜合治理”的安全生產(chǎn)方針，規(guī)范風(fēng)場應(yīng)急管理制度，提高應(yīng)對風(fēng)險和防范事故的能力，保障員工的安全健康和生命安全，最大限度的減少財產(chǎn)損失、環(huán)境損害和社會影響。根據(jù)國家有關(guān)法律法規(guī)制定本制度。

　　四、生產(chǎn)安全事故應(yīng)急救援預(yù)案的編寫與修訂。風(fēng)場應(yīng)急管理制度領(lǐng)導(dǎo)小組負(fù)責(zé)預(yù)案的編制、修訂、審核。預(yù)案應(yīng)保持與上級部門預(yù)案的'銜接。根據(jù)國家法律法規(guī)及實際演練情況，適時修訂《應(yīng)急預(yù)案》，做到科學(xué)、易操作。

　　五、應(yīng)急演練。根據(jù)年度應(yīng)急演練計劃，每年至少分別安排一次桌面演練和綜合演練，強化職工應(yīng)急意識，提高應(yīng)急隊伍的反應(yīng)速度和實戰(zhàn)能力。安質(zhì)環(huán)保部負(fù)責(zé)做好演練記錄和總結(jié)。

　　六、應(yīng)急通訊設(shè)備保障。風(fēng)場要對電話、對講機、手機等通訊器材進行經(jīng)常性維護或更新，確保通訊暢通。

　　七、應(yīng)急救援物資保障。根據(jù)公司預(yù)案做好應(yīng)急救援設(shè)備、器材、防護用品、工具、材料、藥品等保障工作。確保經(jīng)費、物資供應(yīng)，切實加強應(yīng)急保障能力，并對應(yīng)急救援設(shè)備、設(shè)施要定期進行檢測、維護、更新，確保性能完好。

　　八、應(yīng)急處置。事故發(fā)生后，要按應(yīng)急報告制度逐級匯報，立即啟動應(yīng)急預(yù)案，以營救遇險人員為重點，開展應(yīng)急救援工作；事故發(fā)生后及時封閉現(xiàn)場，要采取必要措施，防止發(fā)生次生、衍生事故，避免造成更大的人員傷亡、財產(chǎn)損失和環(huán)境污染。

　　九、成立兼職應(yīng)急救護隊，人員由班組主要負(fù)責(zé)人、業(yè)務(wù)骨干和員工組成，并進行經(jīng)常性訓(xùn)練，熟練掌握基本的救護常識和救援能力。