采購管理制度(精選15篇)

　　在生活中，各種制度頻頻出現(xiàn)，制度泛指以規(guī)則或運作模式，規(guī)范個體行動的一種社會結構。那么擬定制度真的很難嗎？以下是小編為大家整理的采購管理制度，歡迎大家分享。

采購管理制度1

　　為了加強學校食品衛(wèi)生管理，落實采購食品原料來源，提高學校食品衛(wèi)生安全，保障師生身體健康，特制定本制度。

　　一、指定專（兼）職人員負責食品索證及臺賬記錄等工作。

　　二、學校食堂采購食品、蔬菜、原料等均須讓供方完整填制采購回執(zhí)單據(jù)。

　　三、進行采購進貨驗收的食品包括：①食品及食品原料（如食用油、調味品、米面及其制品等）；②食用農(nóng)產(chǎn)品（如蔬菜、水果、豆制品、豬肉、禽肉等）；③食品添加劑（如酵母、色素等）；④其他產(chǎn)品。

　　四、到證照齊全的生產(chǎn)經(jīng)營單位或市場采購，并現(xiàn)場查驗產(chǎn)品的'衛(wèi)生狀況和包裝、標識，購買符合國家相關法律、法規(guī)、規(guī)定的產(chǎn)品。不采購不符合食品衛(wèi)生標準、無衛(wèi)生許可證的食品、蔬菜及原材料。

　　五、盡可能實行定點采購，嚴把食品采購質量關，杜絕腐爛、變質、變味、發(fā)霉、過期等不衛(wèi)生食品流入學校食堂。

　　六、采購生豬肉時，查驗確認為定點屠宰的產(chǎn)品及檢疫檢驗合格證明，并索取購物憑證。采購其他肉類查驗檢疫檢驗合格證明，并索取購物憑證。

　　七、采購的食品在入庫或使用前要核驗所購食品與購物憑證，相符后經(jīng)收發(fā)管理員簽字認可后入庫或使用，所有采購食品必須當天逐項記入《食品采購與進貨驗收出入庫清單》。

采購管理制度2

　　1.目的

　　闡述在采購職能的執(zhí)行中應遵循的原則、程序和慣例，指導執(zhí)行和參與采購職能的部門和職員執(zhí)行采購相關程序，推進采購職能按合理的流程正直、高效、實用的執(zhí)行，從而有效降低采購成本，提高公司采購效率，加強部門間配合，特制訂本制度。

　　2.范圍

　�。�1）固定資產(chǎn)類：辦公家具、工作設備、電腦設備等固定資產(chǎn)類的采購工程維護類：裝飾裝修工程、IT工程、設備的租賃及維修類的采購。

　　（2）低值易耗類：辦公用品、活動用品、禮品、圖書、期刊、技術圖書、生活用品等低值易耗品的采購。

　�。�3） 印刷類：內刊、易拉寶、橫幅、名片等印刷類的采購。

　�。�4） 咨詢管理類及服務類產(chǎn)品：咨詢管理項目，工作軟件類的采購；

　　體檢、旅游、培訓、拓展、保險等服務產(chǎn)品的采購。

　�。�5） 項目成本類：藍圖打印，多媒體制作等。

　　說明：工程建筑類材料采購不在本采購范疇內。

　　二、采購目標

　　1.保證所需原料、供應品、設備和服務的適時適量及時供應。

　　2.為了公司運作經(jīng)濟高效的進行，在與需要的'質量、交貨期和服務水平一致的情況下，以最有競爭力的價格采購商品/服務。

　　3.引導采購職能的發(fā)揮與公司利益、商業(yè)道德標準相一致。

　　三、采購原則

　　1. 使用、定價、采辦、驗收、結算分離原則

　　采購過程的各相關環(huán)節(jié)人員，遵循使用、定價、采購、驗收、結算分離的原則，即使用部門申請，使用部門及采購部門分別詢價、定價，財務對預算控制、法務對流程監(jiān)督，使用部門驗收，采購部門結算。

　　2. 詢價定價原則

　　物品采購必須有三家以上的供應商提供報價，在權衡質量、價格、交貨時間、售后服務、長期合作的客戶、資信、客戶群等因素的基礎上進行綜合評估，并與供應商進一步議定最終價格。臨時性應急購買物品除外。

　　3. 一致性原則

　　采購人員訂購的物品必須與請購單所列要求、規(guī)格、型號、數(shù)量一致，在市場條件不能滿足請購部門要求或成本過高的情況下，采購人員須及時反饋信息給使用部門更改請購單或做參考。

　　4. 廉潔自律原則

　　（1）自覺維護公司利益，努力提高采購物品的質量，降低采購成本。

　　（2）廉潔自律，不收禮，不受賄，不接受吃請。

　�。�3）嚴格按照采購制度和程序辦事。

　　5. 審計監(jiān)督原則

　　采購人員要自覺接受公司有關部門對采購活動的監(jiān)督和質詢，對采購人員在采購過程中發(fā)生的違反廉潔制度的行為，公司有權對相關人員依照公司規(guī)章制度等進行處罰直至追求其法律責任。

　　四、供應商管理

　　1. 各類型的采購需有3家以上的供應商詢價，以作比價、議價依據(jù)，并填寫《采購詢價記錄表》，總裁辦公室應根據(jù)供應商的產(chǎn)品報價、產(chǎn)品質量及提供的服務等方面對其進行考核及更新。

　　2. 建立公司供應商庫，供應商的選擇應從與公司有過合作經(jīng)歷的優(yōu)質供應商中選取。

　　3. 對于長期合作的供應商，需每年做一次供應商評估，評估其產(chǎn)品價格、服務是否在同行業(yè)中最優(yōu)化。經(jīng)過評估不合格的供應商應從供應商庫中撤下，并選擇最適合公司的供應商建立長期合作關系。

　　4. 對于長期合作的供應商，應當留存一份其公司三證及相關資質文件蓋章件至總裁辦公室。

　　五、采購申請流程

　　1.標準流程

　�。�1）標準采購范圍

　　以下類別金額在1000元以內的，視作標準采購：

　　A．固定資產(chǎn)類：辦公家具、工作設備、電腦設備等固定資產(chǎn)類的采購。

　　B．低值易耗類：辦公用品、活動用品、禮品、圖書、期刊、技術圖書、生活用品等低值易耗品的采購。

　　C．印刷類：內刊、易拉寶、橫幅、名片等印刷類的采購（需要報品牌管理中心總監(jiān)審批）。

　　D．咨詢管理類及服務類產(chǎn)品：咨詢管理項目，工作軟件類的采購；體檢、旅游、培訓、拓展、保險等服務產(chǎn)品的采購。

　　E．項目成本類：藍圖打印，多媒體制作等。

　　（2）申請流程

　　A.由申請部門秘書/助理填寫《采購申請單》，部門負責人審核簽字后交公司采購部門進行采購。《采購申請單》要求注明名稱、規(guī)格型號、數(shù)量、需求日期、參考價格、用途等，若涉及技術指標的，須注明相關參數(shù)、指標要求。

　　B．申請部門必須對所需要購買的物品進行詢價，提供三家供應商的報價，如涉及到具體資質、特殊采購要求的需要附有相關文件復印件與申請部門確認，總裁辦公室和財務管理中心有權對供應商報價進行核查。

　　C．所有采購物品都需要經(jīng)過財務負責人審批，如采購屬于標準采購范圍，可只簽批到財務負責人；如涉及到特殊物品的采購，或非標準流程的采購還需分別審批到集團財務負責人/常務副總裁/總裁（參照非標準流程）。

　　D．簽訂采購合同的均須由法務審核，并報財務管理中心備案。

　　E．申請部門負責驗收、簽領，費用分攤至申請部門。

　　六、二次采購申請

　　如采購申請發(fā)生數(shù)量、規(guī)格、價格等變動，必須進行二次采購申請，并將第一次的申請單作為附件提交審核。

　　七、采購招標

　　根據(jù)公司政策和中華人民共和國相關法律法規(guī)之規(guī)定，公司招標采購分為2類：

　　A類:根據(jù)《中華人民共和國招標投標法》和各地方法律法規(guī)之規(guī)定必須進行公開招標的。

　　1.大型基礎設施、公用事業(yè)等關系社會公共利益、公眾安全的項目。

　　2.全部或者部分使用國有資金投資或者國家融資的項目。

　　3.使用國際組織或者外國政府貸款、援助資金的項目。

　　B類：除A類之外，采購金額在10萬以上的采購應當進行招標，具體由申請部門負責人審核是否招標，簽批部門負責人同時有權建議是否進行招標。

　　八、樣品提供和確認

　　1.對于采購產(chǎn)品難以長久控制質量的，需進行樣品提供和確認的，需確定送樣周期，由采購人員負責追蹤，收到樣品后第一時間送交使用部門進行確認，必要時需會同財務等相關部門人員予以確認。

　　2.對于需要保存樣品的，采購部門需做封樣處理，以便日后做收貨比較。

　　九、合同簽訂

　　1.長期固定的供應商應和公司簽訂長期供貨合同。

　　2.供應商經(jīng)送樣審查合格后，由采購部門與選定的供應商簽訂合同。

　　3.采購合同樣本及正本必須經(jīng)過法務審核通過后方可進行合同簽訂環(huán)節(jié)。

　　4.采購合同正本一律由財務管理中心歸檔管理。

　　十、進度控制

　　1.為確保準時交貨，采購人員應提前采用電話、傳真等方式與供貨商聯(lián)系，確保物品能及時供應。

　　2.如果采購物品無法在預定時間內交貨的，采購人員須提前通知使用部門，尋求解決方法，并須重新和供應商確定新的交貨期，并知會使用部門。

　　十一、對賬付款

　　1.工程類需提供結算單、竣工驗收單。

　　2.咨詢管理、軟件類需提供服務驗收單。

　　采購物品/服務需要申請付款時，需向財務提供《采購申請單》（或維修單租賃單）、《采購詢價記錄表》采購合同或者訂單復印件、發(fā)票。凡在付款過程中，不具備以上條件的，財務管理中心應拒絕付款。

　　3.對于分階段付款的采購申請，申請部門對該項申請付款應當進行跟蹤。

　　十二、采購驗收

　　1.采購物品（物資）送達公司后，由使用部門負責檢驗、簽收，并開具《采購入庫簽收單》給采購部門保存。在接受貨物前，應當仔細檢查外包裝的缺陷狀況或對缺陷處理的證據(jù)等，驗收不合格的，應當拒收或2日內辦理退換貨手續(xù)。

　　2.對于工程類、管理咨詢類、服務類產(chǎn)品需階段性驗收。

　　3公司辦公用品的采購申請由各部門提出，電子檔申請表及紙質版經(jīng)由部門負責人簽字后交到前臺匯總后統(tǒng)一采購。

　　4.辦公用品到貨后，由前臺統(tǒng)一驗收并登記《采購入庫簽收單》，驗收合格并登記好后，由前臺通知各部門領用辦公用品，并由前臺登記《采購出庫簽收單》。

　　十三、重點說明：

　　1. 各審核環(huán)節(jié)對采購申請?zhí)岢霎愖h者，應于2個工作日內將意見反饋給采購申請部門。

　　2. 專業(yè)材料或用品，采購部門應會同使用部門共同詢價或議價。

　　3. 財務人員審核時，認為需要再進一步議價的，可直接與供應商議價。

　　4. 相關審核審批人員審批時，可視需要再行議價或要求采購部門進一步議價。

　　5. 公司各有關部門均有義務協(xié)助提供價格信息，以協(xié)助采購部門比價參考。

　　6. 已核定的物料采購單價如需上漲或降低，采購部門應附上書面原因說明。

　　7. 屬于下列情況者，無須進行比價、議價：獨家代理、獨家制造、專賣品、原廠零配件無代用品。但仍需留下報價記錄及情況說明。

采購管理制度3

　　一、目的

　　規(guī)范采購操作步驟和方法，確保采購的質量和采購要求的適用性，符合公司整體的日常管理規(guī)定要求。

　　二、適用范圍

　　本規(guī)范適用于公司的設備、工具、成型軟件和固定資產(chǎn)（不含公司長期代理產(chǎn)品）等采購的控制。

　　三、定義

　　1．供應商：是指能向采購者提供貨物、工程和服務的法人或其他組織。

　　2．合格供應商：是指經(jīng)過公司一定程序評審確定可以與公司合作的供應商。

　　3．購物申請單：是需求部門根據(jù)需要采購的項目所填寫并提交給采購中心的單據(jù)，此單據(jù)須有部門經(jīng)理和其他審核權限必須簽批。

　　4．供應商選擇考察表：是確立為公司供應商前對供應商進行評估的表格，一般由采購主管對供應商進行考察并填寫此表，填寫完畢后交商務經(jīng)理與運作中心總監(jiān)時行審批。

　　5．供應商考核表：是每財年度對供應商交貨準時率、品質和售前售后服務等進行考察的的表格，根據(jù)考核決定是否與該供應商繼續(xù)合作。

　　6．終止供應商的報告：是指供應商發(fā)生惡劣服務、嚴重品質情況或考核不合等提出與其終止合作的報告，此報告由相關權責部門向采購中心提出，由采購主管填寫逐級上報審批。

　　7．抽貨檢驗標準：此標準是對采購物品進行檢驗的參照標準，由技術部門或其他相關權責部門編寫交采購中心匯總成冊。

　　8．貨物檢驗報告：是貨物驗收部門和人員對貨物進行驗收后對所采購貨物給出驗收報告和處理意見。

　　四、采購管理制度

　　1．嚴潔自律，嚴守工作紀律。不接受供應商禮金、禮品和宴請；

　　2．嚴格遵守采購規(guī)范流程，按流程辦事；

　　3．能及時按質按量地采購到所需物品；

　　4．嚴格供應商選擇、評價、甑選以保證供應商供貨質量；

　　5．加強采購的事前管理，建立完善的設備價格信息檔案，以有效地控制和降低采購成本并保證采購質量；

　　6．科學、客觀、認真地進行收貨質量檢查；

　　7．處理好與供應商的關系，幫助供應商解決一定的問題；

　　8．認真分析采購工作，改進流程、規(guī)范和采購標準，提出有助改進公司和供應商服務水平的建議；

　　9．做好采購相關文檔的存檔、備份工作；

　　10．在滿足公司需求的基礎上最大限度降低采購成本；

　　11．所有采購,必須事前獲得批準。

　　未經(jīng)計劃并報審核和批準,，除急購外不得采購，急購需在申請單上注時“急購”，并由總經(jīng)理補批；

　　12．凡具有共同特性的物品，盡最大可能以集中計劃辦理采購，可以核定物品項目，通知各請購部門依計劃提出請購，然后集中辦理采購；

　　13．采購物品在條件相同的前提下應在正在發(fā)生業(yè)務或已確認的供應商處購買，不得隨意變更供應商；

　　五、供應商選擇標準

　　1．具有良好的市信用和良好的售前、售后服務能力和服務意識；

　　2．注冊資金達到___萬以上的一般納稅人；

　　3．健全的商務管理流程和制度；

　　4．良好的財務狀況，至少可以給予___天以上帳期；

　　5．具有優(yōu)勢的'產(chǎn)品資源；

　　6．相對有利于我公司的供配貨地理區(qū)位；

　　7．積極的合作態(tài)度；

　　六、供應商選擇、評價和終止辦法

　　供應商的資質水平直接關系到供貨的質量、售后服務水平和重大產(chǎn)品問題的處理等儲多問題，更有重大品質、售后事件等的處理態(tài)度、反應的及時性都與供應商本身的資質、能力有關。因此有必要嚴格地篩選、考核供應商，對不合格供應商制訂相關終止辦法。

　　對供應商資信由高到低分為A、B、C、D四類。具體定類辦法參見《供應商考核辦法及考核表》。

采購管理制度4

　　1.目的：為保證醫(yī)療器械的安全，有效，保障人民健康，安全，制定本項制度。

　　2.范圍：適用于醫(yī)療器械的采購管理工作。

　　3.責任：采購員

　　4.內容：

　　4.1醫(yī)療器械的購進必須堅持“按需購進，擇優(yōu)購進”的原則，遵守國家有關法律法規(guī)，保證產(chǎn)品質量。

　　4.2采購員必需從具有工商部門核發(fā)的《營業(yè)執(zhí)照》，且具有有效的《醫(yī)療器械生產(chǎn)企業(yè)許可證》或《醫(yī)療器械經(jīng)營企業(yè)許可證》的企業(yè)購進合格的醫(yī)療器械，并驗明產(chǎn)品合格證。

　　4.3采購的國產(chǎn)產(chǎn)品必須具有有效的《中華人民共和國醫(yī)療器械注冊證》及醫(yī)療器械產(chǎn)品生產(chǎn)制造認可表，同時該產(chǎn)品必須是在供方《醫(yī)療器械生產(chǎn)企業(yè)許可證》或《醫(yī)療器械經(jīng)營企業(yè)許可證》的產(chǎn)品范圍內。必要時對產(chǎn)品和企業(yè)質量體系進行考察。

　　4.4采購的進口產(chǎn)品必須具有有效的《中華人民共和國醫(yī)療器械注冊證》及醫(yī)療器械產(chǎn)品注冊登記表，同時該產(chǎn)品必須是在供方《醫(yī)療器械經(jīng)營企業(yè)許可證》的產(chǎn)品范圍內。

　　4.5首次經(jīng)營的品種應建立質量審核制度。質量審核包括：索取產(chǎn)品技術標準，簽訂質量保證協(xié)議，并建立采購合同檔案。

　　4.6采購員不得采購質量不合格的產(chǎn)品，不得購進過期，失效或國家明令淘汰的`醫(yī)療器械。

　　4.7購進的醫(yī)療器械要有合法票據(jù)，并建立完整，真實的購進記錄，做到票、賬、貨相符。

　　4.8企業(yè)須將所有經(jīng)營品種的產(chǎn)品資質以及其供貨方的資質，制作目錄并形成檔案，妥善保存。定期還需核對資質的有效性，及時更新。

采購管理制度5

　　為適應社會主義市場經(jīng)濟發(fā)展要求，強化各級政府的宏觀調控力度，加強財政性資金管理，提高財政性資金使用效益和透明度，維護和促進商品市場的公開、公平、公正和合法競爭，促進廉政建設。根據(jù)省政府辦公廳《轉發(fā)省財政廳<省直行政事業(yè)單位專項設備政府采購暫行辦法>的通知》(遼政辦發(fā)[xxx8]50號)精神，結合我市實際，特制定本辦法：

　　一、政府采購的范圍

　　市財政局核定使用財政預算內外資金，在市場購置的各類設備及服務項目，列入政府統(tǒng)一采購范圍。

　　(一)設備采購

　　1、小汽車、大客車、貨車、摩托車、其他用車;

　　2、電梯、鍋爐、食堂炊具、空調;

　　3、微機、復印機、電傳機、打印機、音響和攝像編輯設備、照相機及鏡頭;

　　4、農(nóng)機、林業(yè)、水利機械設備;

　　5、建筑施工工程機械設備;

　　6、其他設備及備品材料等。

　　(二)工程采購 由財政撥款的基建項目、市政建設項目一律由政府采購管理辦公室組織招標。

　　(三)服務采購

　　市直黨政機關和財政撥款的事業(yè)單位的各類服務項目支出。

　　1、機動車輛定點維修;

　　2、機動車輛定點供油。

　　二、政府采購管理

　　在市財政局設立阜新市政府采購管理辦公室(以下簡稱管理辦公室)，并根據(jù)政事分開的原則，組建市政府采購中心。管理辦公室主要職責：制定有關政府采購政策、管理制度和辦法;指導全市政府采購工作;審核批準招標代理機構，負責供應商的資格審查和批準，處理采購投訴;負責對政府采購實施全過程監(jiān)督管理;其他有關政府采購的行政事務。市政府采購中心職責：編制本級政府實行集中采購的計劃和目錄;設立本級政府采購資金專戶，負責政府采購資金專戶的會計核算與管理;確定采購方式，組織集中政府采購業(yè)務，組織培訓采購管理人員和技術人員;承辦政府采購管理辦公室委托的其他有關政府采購事務;日常管理工作。

　　三、政府采購程序

　　(一)政府采購程序

　　1、貨物采購：

　　(1)市直單位采購金額在 1000元以下(含1000元)的小數(shù)目采購，只要“貨比三家”，采購人認為價格合理，并能滿足需要，填報有關《政府采購審批表》，報送財務主管部門審查。財務主管部門審查同意后，報送市政府采購中心備案，可以自行直接向任何廠商采購。

　　(2)市直單位采購金額在 1000元以上，貨物單位價值5000元以下(不含5000元)，一次性批量采購總值50000元以下(不含50000元)的中等金額采購，各有關采購人必須進行采購報價，至少必須邀請3家廠商投標，對他們的報價進行比較后，擇定供應廠商，填報有關《政府采購審批表》，報送市政府采購中心備案，可以自行直接向選定的'廠商采購。

　　(3)市直單位采購貨物單位價值5000元以上(含5000 元)，一次性批量采購總值在50000 元以上(含50000 元)的較大金額采購， 必須由市政府采購中心組織統(tǒng)一實行招標采購。

　　下列貨物采購應當由市政府采購中心集中采購，不受前款限制：公務用機動車輛;辦公自動化設備;醫(yī)療、教學和通訊設備;政府采購中心認為應當集中采購的其他貨物。

　　2、工程采購： 一般由管理辦公室組織統(tǒng)一實行招標采購。

　　3、服務采購：

　　(1)市直單位合同價值10萬元以下(不含10萬元)的服務項目，各有關采購人必須進行采購報價，至少必須邀請3家廠商投標，對他們的報價進行比較后，擇定供應廠商，填報有關《政府采購審批表》，報送財務主管部門審查。財務主管部門審查同意后，報送市政府采購中心，市政府采購中心協(xié)助向共同選定的廠商采購。

　　(2)市直單位合同價值 10萬元以上(含 10萬元)的服務項目，必須由市政府采購中心組織統(tǒng)一實行招標采購。

　　下列服務采購應當由市政府采購中心集中采購，不受前款限制：公務用機動車輛維修和供油;政府公用物業(yè)的管理;政府采購中心認為應當集中采購的其他服務。

　　(二)政府采購方式

　　凡經(jīng)管理辦公室審查批準的采購項目，均應根據(jù)實際情況確定采購方式。

　　1、對沒有競爭性、供貨途徑單一的貨物采購、工程采購或者服務采購，由采購中心或委托有資格的采購實體組織集中或詢價采購。在采購過程中，要吸納有關專家或部門的專業(yè)人員參加采購工作，以確保采購的質量和良好的售后服務。

　　2、對具有市場競爭性的貨物、工程和服務的大額采購，由政府采購中心委托招標機構實行招標。其方式可以采用公開招標或者邀請招標的方式。管理辦公室要加強對招標機構的監(jiān)督和檢查工作，以確保招標采購工作的公開、公平和公正性。

　　(三)采購原則

　　在實施政府采購過程中應遵循以下原則：

　　1、凡購置符合政府采購范圍的貨物，應在質量、價格和產(chǎn)品功能大體等同的情況下優(yōu)先選購本市企業(yè)生產(chǎn)的產(chǎn)品;

　　2、凡購置符合政府采購范圍，但本市不能制造或本市產(chǎn)品質量和功能不能滿足需要的貨物，可在其他省、市選購;

　　3、凡購置符合政府采購或者委托招標采購范圍，但在國內不能制造或國內產(chǎn)品的質量和功能不能滿足需要的貨物，須將外購商品購貨單經(jīng)同級政府經(jīng)貿(mào)部門審查同意后，方可在國際選購。

　　(四)招標管理

　　經(jīng)財政部門和有關部門批準的招標采購項目，政府采購中心直接或委托依法獲得資格的專職招標機構向社會招標。管理辦公室負責對招標機構的執(zhí)業(yè)資格，資信及技術力量等方面的綜合考評與監(jiān)督。

　　1、市政府采購中心根據(jù)核準的書面文件與招標機構簽訂招標采購委托合同書。委托合同書主要內容應包括：招標項目名稱、項目所要達到的技術要求、項目預算、交貨期、付款方式等。

　　2、受委托的招標機構要會同有關專家在對委托合同書中采購項目進行市場調查，充分論證的基礎上，制定招標文件，并在所制定的招標文件向有關供貨商發(fā)標前，將招標文件送達市政府采購中心進行審核。如市政府采購中心對招標文件提出合理要求，招標機構應對招標文件進行修改，經(jīng)市政府采購中心同意后，招標機構方可將修改后的招標文件向有關供貨商發(fā)標，并進行其他環(huán)節(jié)的招標工作。

　　3、招標機構與有關專家、主管部門、公證部門和項目單位組成評審委員會，根據(jù)經(jīng)濟性、有效性、公開性、公正性的原則，參加開標、評標及定標過程，并對投標價格、設備質量和售后服務及投標商(供貨商)的資格進行評審，形成評標報告報市政府采購中心和管理辦公室。

　　管理辦公室與市監(jiān)察局對招標全過程依法進行監(jiān)督。對招標機構違反《委托合同書》和招標投標法律法規(guī)規(guī)定而確定的招標結果，有權予以否決。 4、由招標機構負責組織中標的供貨商與采購實體簽訂合同書。合同書要報送采購中心、財務主管部門備案。

　　5、凡中標的供貨商所出售的商品，如采購實體在實際運行中，發(fā)現(xiàn)存在質量問題或其他欺詐行為，按有關法律、法規(guī)規(guī)定，除要求其賠償由此所造成的經(jīng)濟損失外，應將有關情況上報給采購中心和管理辦公室;管理辦公室在2年內不允許其參加政府采購招標活動，并通過新聞媒體予以曝光。

　　6、管理辦公室在管理工作中要提高辦事效率，簡化工作程序，高效、優(yōu)質、快捷、主動地為采購實體服務，清正廉潔、自覺維護國家的利益，樹立政府職能部門良好的形象，保證政府采購工作的順利實施。

　　7、受委托的招標機構在招標工作中，應嚴格遵循招標立項、標書制作、招標發(fā)標、廠商投標、揭標中標、商務談判、合同簽約等規(guī)范程序，公正地對待委托方和投標方，切實維護國家利益，對受委托的招標機構在招標過程中出現(xiàn)不公正對待委托方和投標方的問題，采購中心除終止其委托招標外，可通過一定形式向社會曝光，情節(jié)嚴重的要訴諸法律。

　　四、政府采購資金管理

　　(一)財政預算內外支出中能夠實行政府采購的專項資金，由市財政局按核定的財政專項資金(預算外專戶撥款比照辦理)預先撥入政府采購專戶。

　　(二)實行政府采購的專項資金，如資金來源屬財政和采購實體自籌資金配套的采購項目，采購實體必須將自籌資金部分在采購啟動前存入財政專戶。

　　(三)上述資金來源全部落實后，由政府采購中心根據(jù)《評審委員會對專項招標采購核準表》和最終審定的中標價格，按項目標書確定的定金額度撥付給供貨商，待對所購置的專項設備按合同要求驗收合格后，采購中心直接將其余款撥付給供貨商。

　　(四)政府采購節(jié)省的資金，按來源不同分別處理。屬全額財政補助資金部分，由市財政局統(tǒng)一調劑使用，同時調整單位預算;屬財政部分補助和采購實體自籌資金的項目，節(jié)省資金由采購中心按財政、采購實體自籌資金所占比例的份額進行劃分;屬財務主管部門和采購實體節(jié)省的資金予以返還，并按市財政局指定用途使用。

　　(五)采購實體要建立設備到貨驗收、安裝、使用及效益的各項記錄臺帳，并按規(guī)定上報項目使用情況反饋表。

　　五、其他事項

　　(一)采購實體每年隨年度決算上報《市直行政事業(yè)單位招標設備使用情況反饋表》，管理辦公室與主管部門每年要對政府采購執(zhí)行和設備運行情況進行檢查。

　　(二)對應實行而未按本辦法執(zhí)行政府采購的采購實體，按違反財經(jīng)紀律論處。

　　(三)政府采購實施過程中遇到的其他問題，由管理辦公室、采購中心會同主管部門、采購實體、招標機構等協(xié)商解決。

　　本辦法由市財政局負責解釋。

采購管理制度6

　　材料質量的保證是整個工程質量保證的一個先決條件,因此對材料質量的控制是非常重要和關鍵的`。工程材料選用的優(yōu)劣將直接影響到工程的內在質量及產(chǎn)品的外觀質量,為確保工程所用材料的質量,我們將從材料的采購工作著手。所有的材料供貨都應是合格供應商,因為我們是取得國際質量體系認證資格的企業(yè)。

　　材料進場后使用前質量保證措施

　　1)設備或材料在使用前按設計要求核對其規(guī)格、材質、型號,材料必須有制造廠的合格證明書或質保書,材料的運輸、入庫、保管過程中,實施嚴格的控制措施,每道工序均有交接制度。

　　2)材料的入庫后實行標化和分類、分規(guī)格堆放及管理,同時防止變形,防止受潮、霉變等措施,材料出庫檢驗和辦理領用手續(xù)。

　　3)材料出庫后,在施工現(xiàn)場妥善保管,存放地點安全可靠。材料堆放要求整齊,并掛上標識牌。

　　4)材料使用前進行嚴格檢查包括外觀檢查、附著物的清除。

　　5)對不合格材料的控制。一旦發(fā)現(xiàn)材料不能滿足或可能不滿足設計要求時,應將其與合格材料相隔離,在自檢過程中如發(fā)現(xiàn)質量問題及時整改。

采購管理制度7

　　為了加強公司基本建設的經(jīng)營、財務管理，規(guī)范采購工作流程，進一步提升公司采購工作效率，使之更好的為公司基建施工提

　　供物資供應保障，根據(jù)公司建設發(fā)展的實際需要，特制定本制度。

　　1、煤礦自購物資由集團公司設立專職采購人員和管理人員，應當具備與其從事的采購工作相適應的政治素質、專業(yè)知識和業(yè)

　　務能力，綜合科嚴格遵守公司的各種管理制度、采購管理流程，本著服務煤礦基建的宗旨，忠于職守，廉潔自律。

　　2、公司財務部門負責對煤礦的所有采購合同進行審核、監(jiān)督，保證公司所有經(jīng)濟行為的合理性和經(jīng)濟性。計劃科負責對采購

　　計劃的審批，確保采購行為的合理和采購資金的落實。

　　3、收集公司基建所需的物資、設備（公司集中控制的）采購需求，編制各期采購計劃，上報公司財務科審批并執(zhí)行。

　　4 、按時完成各期采購計劃和零星采購計劃，保質保量、及時準確地為基建施工提供采購服務，并就供應的物資的質量、數(shù)量

　　、品種規(guī)格、價格、交貨期等要素及時征求施工單位的意見，改進不足。

　　5 、積極參與集團公司，煤礦組織的大宗物資采購及招標工作，并提交合理化建議。

　　6、采購合同的簽訂：

　　初步確定供應商和待采購物資、設備的市場價格后，集團公司供應科、辦公室應及時組織和相關供應商開展關于采購物資、設

　　備的.價格談判，簽訂采購意向合同、協(xié)議。

　　公司供應科、辦公室將采購合同、協(xié)議以及采購計劃報公司計劃科審核，經(jīng)事前審計、確認其合法、經(jīng)濟后，報公司財務負責

　　人審批、簽字許可后，和相關供應商簽訂正式采購合同、協(xié)議。

　　7、簽訂采購合同、協(xié)議的原則和注意事項自主、自愿，平 等協(xié)商是簽訂采購合同協(xié)議的基本原則。簽訂采購合

　　同、協(xié)議的注意事項為：

　　合同、協(xié)議的條款、內容以及履行方式等必須符合法律規(guī)范。

　　合同、協(xié)議的規(guī)定必須符合公司的利益，或與公司的利益沒有抵觸。

　　合同、協(xié)議的履行條件及履行方式必須具有完整性和可操作性，避免不確定的法律和經(jīng)濟責任的糾紛。

采購管理制度8

　　1、全廠生產(chǎn)設備、辦公設備、動力設備的采購，一般情況下權限分別屬于生產(chǎn)部、設備動力部、行政部。有相關業(yè)務的部門根據(jù)需求提交申請報告，報告經(jīng)公司主管領導批示后，把綜合意見反饋給具體部門；具體部門根據(jù)綜合意見進行調研，實行貨比三家的原則，在質量上、價位上、性能上、服務上進行綜合比較，然后設備動力部提交具體的采購報告，報告經(jīng)公司主管領導批示或經(jīng)評審后，方可進行采購。

　　2、設備訂購到廠后，具體實施部門應組織設備動力部、質量管理室、使用部門等相關部門開箱驗收。檢查設備在運輸過程中有無缺損，附機、附件、備件、工具、技術資料與有關文件是否與裝箱單相符（如有缺件，應立即向原制造廠索�。�，填寫設備開箱驗收單，將文件存檔，并根據(jù)情況復制材料供安裝、調試及生產(chǎn)維修之用。

　　3、設備需安裝調試后驗收時，具體實施部門組織設備動力部、質量管理室、使用部門、安裝單位等有關部門共同進行驗收。列入廠控的設備，廠主管領導應參加安裝驗收。

　　4、設備驗收內容：

　　4.1按國標或行業(yè)標準或制造廠出廠檢驗的`主要精度標準和項目進行檢驗。

　　4.2設備的空運轉、負荷運轉時，操作傳動部分的靈活性。

　　4.3電氣控制設備的狀況。

　　4.4液壓裝置及滲漏情況。

　　4.5安全防護裝置。

　　4.6設備外觀。

　　4.7按裝箱單清點附件、專用工具、隨機備件及技術文件。

　　4.8合同中約定的驗收條件及驗收項目。

　　5、設備經(jīng)驗收無誤后，由具體實施部門（采購單位）申請，報企業(yè)管理辦公室審核，經(jīng)廠主管領導批準后，設備方可投產(chǎn)使用，財務部方可付款。

　　6、設備在驗收過程中，質量管理室負責記錄全部試驗數(shù)據(jù)，發(fā)現(xiàn)問題要報設備動力部,設備動力部負責組織協(xié)調解決。未達到驗收標準，由設備動力部負責內部協(xié)調工作，具體實施部門（采購單位）負責對外聯(lián)系，解決各種事宜。

　　7、設備的安裝，由設備動力部負責組織有關部門進行，小型與易安裝設備由使用部門自行負責安裝。

采購管理制度9

　　第1條 目的。

　　明確退貨條件、退貨手續(xù)、貨物出庫、退貨回收等規(guī)定，及時收回退貨款項。

　　第2條 退貨條件。

　　驗收人員應該嚴格按照企業(yè)的驗收標準進行驗收，不符合企業(yè)驗收標準的貨物視為不合格貨物。不合格貨物應辦理退貨。

　　1．對于數(shù)量上的短缺，采購員應該與供應商聯(lián)系，要求供應商予以補足，或價款上予以扣減。

　　2．對于質量上的問題，采購員應該首先通知使用部門不能使用該批貨物，然后與使用部門、質量管理部門、相關管理部門聯(lián)系，決定是退貨還是要求供應商給予適當?shù)恼劭邸?/p>

　　3．經(jīng)采購部經(jīng)理審批后與供應商聯(lián)系退貨事宜。

　　第3條 退貨手續(xù)。

　　檢驗人員應在檢驗不合格的貨物上貼“不合格”標簽，并在“貨物檢收報告”上注明不合格的.原因，經(jīng)負責人審核后轉給采購部門處理，同時通知請購單位。

　　第4條 貨物出庫。

　　當決定退貨時，采購員編制退貨通知單，并授權運輸部門將貨物退回，同時，將退貨通知單副本寄給供應商。運輸部門應于貨物退回后，通知采購部和財務部。

　　已入庫的存貨辦理退貨，倉管員應立即編制紅字采購入庫單，用紅字記錄存貨入庫明細賬，并將相關單據(jù)單獨整理后交到財務部。

　　第5條 退貨款項回收。

　　1．采購員在貨物退回后編制借項憑單，其內容包括退貨的數(shù)量、價格、日期、供應商名稱以及貸款金額等。

　　2．采購部經(jīng)理審批借項憑單后，交財務部相關人員審核，由財務經(jīng)理按權限審批。

　　3．財務部應根據(jù)借項憑單調整應付賬款或辦理退貨貨款的回收手續(xù)。

　　第6條 折扣事宜。

　　1．采購員因對購貨質量不滿意而向供應商提出的折扣，需要同供應協(xié)商來最終確定。

　　2．折扣金額必須由財務部審核，財務經(jīng)理審核后交總經(jīng)理批準。

　　3．折扣金額審批后，采購部應編制折扣通知單。

　　4．財務部門根據(jù)折扣通知單來調整應付賬款。

采購管理制度10

　　總務處負責人及時組織相關人員嚴格按計劃要求進行物資采購。

　　一、物資采購制度

　　1. 各類物資原則上由總務處統(tǒng)一組織采購，需入庫登記后方可領發(fā)。

　　2. 專業(yè)性較強的儀器設備和材料需請示上級有關部門派專業(yè)人員協(xié)同學校進行采購。

　　3. 總務處必須嚴格按已審批計劃的.各項要求采購物資。

　　4. 財務室嚴格按照程序辦理采購報賬手續(xù)。

　　二、物資采購要求

　　1. 采購前應對供應商的物品質量、價格進行綜合評定，根據(jù)采購清單要求選擇供應商。

　　2. 所有采購均需二人或二人以上進行。

　　3. 建立采購物品入庫、出庫登記制度。

　　三、物資采購票據(jù)要求，所有發(fā)票必須是正規(guī)票據(jù)。

　　1. 1000元以內，可以現(xiàn)金支付。

　　2. 采購物資在1000元以上，實行轉賬支付。

采購管理制度11

　　1、根據(jù)《中華人民共和國食品衛(wèi)生法》和《國務院關于加強食品等產(chǎn)品安全監(jiān)督管理的特別規(guī)定》，做好食品采購索證和驗收衛(wèi)生管理工作。

　　2、把好食品采購關，采購的食品應符合國家有關衛(wèi)生標準和規(guī)定的有關要求，不得采購《中華人民共和國食品衛(wèi)生法》第九條規(guī)定禁止生產(chǎn)經(jīng)營的食品。采購的食品及其原料應當無毒、無害，符合應當有的營養(yǎng)要求，具有相應的色、香、味等感官性狀。

　　3、采購食品及其原料應當按照國家有關規(guī)定索證。采購時應索取發(fā)票等購貨憑據(jù)，并做好采購記錄，便于溯源;向食品生產(chǎn)單位、批發(fā)市場等批量采購食品的，或向供貨商直接批發(fā)采購的食品還應索取食品衛(wèi)生許可證、檢驗(檢疫)合格證明或者化驗單。

　　4、食品定點采購，蔬菜等食品防止受到農(nóng)藥等有毒有害物質污染，肉類采購放心品牌并索取檢疫證明，確保食品原料新鮮衛(wèi)生。各類定型包裝食品盡可能選用知名度高的大型企業(yè)的產(chǎn)品，保證安全衛(wèi)生。

　　5、不采購質量不新鮮、腐敗變質、發(fā)霉、生蟲、蟲蛀、有毒有害、摻假摻雜、超過保持期限及其他不符合食品衛(wèi)生標準和衛(wèi)生要求的食品。

　　6、采購的定型包裝食品和食品添加劑，必須在包裝標識上按照規(guī)定標出品名、產(chǎn)地、廠名、生產(chǎn)日期、批號或者代號、規(guī)格、配方或者主要成份、保質期限、食用或者使用方法等。食品包裝標識必須清楚，容易辨識。在國內市場銷售的食品必須有中文標識。

　　7、采購食品添加劑必須選購國家允許使用、定點廠生產(chǎn)的食用級食品添加劑。

　　8、采購的食品容器、包裝材斜、食品用工具、沒備、用于清洗食品和食品用工具、設備的洗滌劑、消毒劑必須符合相應的衛(wèi)生標準，對人體安全、無害。

　　9、建立食品索證、進貨驗收臺帳并進行記錄，指定專(兼)職人員負責食品索證、驗收以及臺帳記錄保管等工作。

　　10、負責食品索證、驗收和臺帳記錄的人員應掌握餐飲業(yè)常用食品衛(wèi)生法規(guī)規(guī)定和食品衛(wèi)生基本知識及感官鑒別常識。

　　11、在采購食品時，應到證照齊全的生產(chǎn)經(jīng)營單位或市場采購，采購時應現(xiàn)場查驗供貨單位的資質。

　　12、在采購食品時應按下列要求進行現(xiàn)場查驗和索證：

　　(1)從食品生產(chǎn)企業(yè)或批發(fā)市場批量采購食品時，應按照生產(chǎn)批次向供貨商索取符合法定條件的檢驗機構出具的檢驗報告復印件并經(jīng)供貨商簽字或蓋章。非批量采購食品時，應索取購物憑證。

　　從固定供貨基地或供貨商采購食品的，應索取并留存供貨基地或供貨商的資質證明，簽訂采購供貨合同，并按相關規(guī)定進行索證。

　　對于統(tǒng)一采購、統(tǒng)一配送的.連鎖餐飲企業(yè)，可由連鎖區(qū)域總部統(tǒng)一索取并保存各類相關證件及檢驗報告，在需要時向其下屬連鎖店提供復印件或傳真件。

　　(2)采購食用農(nóng)產(chǎn)品應索取銷售單位或市場出具的購物憑證。

　　(3)采購生豬肉的，應查驗確認為定點屠宰企業(yè)屠宰的產(chǎn)品并查驗其檢疫檢驗合格證明，并索取購物憑證。

　　(4)采購食品添加劑時，應查驗該產(chǎn)品是否獲得省級衛(wèi)生行政部門的食品衛(wèi)生許可及產(chǎn)品檢驗合格證明，并索取購物憑證。

　　13、食品在入庫或使用前應有專人驗收，查驗產(chǎn)品包裝、標識及一般衛(wèi)生狀況是否符合相關規(guī)定的索證要求和其他相關要求，核查所購產(chǎn)品與索取的有效憑證是否一致，并建立臺帳如實記錄食品名稱、規(guī)格、數(shù)量、供貨商及其聯(lián)系方式、進貨時間等內容。

　　14、妥善保管索證的相關資料和驗收記錄，不得涂改、偽造，其保存期限不少于兩年。

采購管理制度12

　　公司為進一步規(guī)范銷售合同文檔和管理工作，提高管理水平，逐步實現(xiàn)銷售合同管理工作的規(guī)范化、制度化、科學化，特制定本制度。

　　一、制度

　　所指的合同檔案是公司在業(yè)務經(jīng)營中形成的各種來往合同、協(xié)議、訂單、確認書、價格變動函等（包括巨盛、中能、舒爾茨、內貿(mào)、外貿(mào)）。

　　二、公司在業(yè)務經(jīng)營過程中，收取相應客戶的資質、往來的調查表等，也屬本管理制度的歸檔文件。

　　三、合同檔案管理原則

　　1、公司經(jīng)營產(chǎn)品的'采購、銷售均須訂立合同。

　　2、業(yè)務合同歸檔、保管、建立檔案，由銷售部管理，以確保檔案的完整、完全和有效利用。

　　3、銷售部指定專人負責統(tǒng)籌、協(xié)調、組織、整理、保管公司所有銷售業(yè)務合同文檔。

　　四、合同章管理原則

　　1、公司統(tǒng)一發(fā)放合同章，屬銷售業(yè)務使用的合同章發(fā)放到銷售部。

　　2、業(yè)務合同章除因工作需要留一枚由駐馬鋼辦事處保管外，其余均由指定人員保管。

　　3、各業(yè)務部門、業(yè)務人員用章時應填寫用章登記表，并附上用章的文本原件或復印件，交由銷售部經(jīng)理簽字后方可使用。若因工作需要帶合同章外出時，須辦借用手續(xù)，使用完畢后即行交回。

　　五、合同文檔的管理要求

　　1、合同文檔管理可以按“公司合同管理”中“合同編號”規(guī)定進行分類編號。

　　2、保存的合同文檔每半年清理核對一次，如有遺失、損毀，要查明原因，及時處理并追究相關人員責任。

　　3、合同管理人員要加強對合同檔案的登計、監(jiān)督工作，要以原始記錄為依據(jù)，編制合同統(tǒng)計清單。

　　4、合同檔案管理人員應根據(jù)實際需要編制合同檢索工具，以便有效地開展合同文檔的查詢、利用工作。

　　5、各業(yè)務員可查閱合同文檔，確因工作需要須借出查閱，須經(jīng)部門領導簽字同意后方可辦理借閱手續(xù)，合同原件無特殊情況不得外借。

　　五、附則：

　　1、本制度自審批通過之日起實施。

　　2、本制度由銷售部負責解釋。

　　六、附件：《合同檔案登記表》

采購管理制度13

　　1．1制定目的:為確保采購交期管理更為順暢，特制定本制度。

　　1．2適用范圍:本公司采購之物料的交期管理，除另有規(guī)定外，需依本制度執(zhí)行。

　�。�1）采購部負責本規(guī)章制定、修改、廢止之起草工作。

　�。�2）供應鏈副總經(jīng)理負責本規(guī)章制定、修改、廢止之核準。

　　預防欠料及欠料跟進管理是采購的重點工作之一，同時也是為了確保采購交期，確保交期的目的，是必要的時間，提供生產(chǎn)所必需的物料，以保障生產(chǎn)并達成合理生產(chǎn)成本之目標。

　　（3）由于效率受影響，需要增加工作時間，導致制造費用的增加。

　�。�4）由于物料交期延誤，采取替代品導致成本增加或品質降低。

　　（5）交期延誤，導致客戶減少或取消訂單，從而導致采購物料之囤積和其他損失。

　�。�6）交期延誤，導致采購、運輸、檢驗之成本增加。

　�。�7）斷料頻繁，易導致互相配合的各部門人員士氣受挫。

　　1.1采購部將請購、采購、供應商生產(chǎn)、運輸及進料驗收等作業(yè)所需的時間予以事先規(guī)劃確定，作為各部門的參照依據(jù)。

　　1.2由電子、包材采購工程師負責收集各類原材料L/T，并綜合比較核實各類材料L/T的合理性，最終匯總發(fā)出，交由PMC部門下單組輸入EPR進行下單系統(tǒng)參數(shù)維護。

　　1.3由PMC部門負責收集和制定風險、重點核心的按單及按預測采購的物料。見<預防欠料清單>

　　2.1預先明確交期及數(shù)量，大訂單可采用分批交貨方式進行。

　　2.3每周三由PMC負責跑出齊套分析，周四轉發(fā)采購，由采購根據(jù)齊套分析產(chǎn)生的三周交貨計劃，依據(jù)不同材料對應的不同供應商，分別發(fā)給相關供應商三周交貨計劃，并在一天內要求各供應商確認答復交貨時間，最后由對應采購工程師匯總回復PMC實際可交貨時間，藉此每周滾動更新，確保相關供應商清楚所供之材料具體的交貨時間及數(shù)量并依次提前備料生產(chǎn)。

　　（3）每月、每周供應商（風險、重點核心的按單及按預測采購的物料）產(chǎn)能分析和負荷分析

　　3.1每月、每周供應商產(chǎn)能分析和負荷分析展開和執(zhí)行見附頁《供應商產(chǎn)能分析和負荷分析制定》

　　3.3采購工程師需嚴格按招標份額進行訂單分配，與此同時應充分同相關供應商進行溝通或者現(xiàn)場稽核，事先了解供應商的產(chǎn)能配備情況，若其產(chǎn)能配備確實不能滿足當前分配份額額度的正常供應，或者品質亦無法保證的情況下，需及時填寫招標份額調整表，申請份額切換。

　　（4）請部分供應商提供生產(chǎn)進度計劃及交貨計劃,確保預防欠料

　　4.1采購工程師根據(jù)<預防欠料清單>向PMC提前三天確認交貨計劃是否欠料。盡早了解供應商之瓶頸與供應能力，便于采取對策。

　　4.2當執(zhí)行急單或者預計存在風險的訂單時，采購工程師應在供應商訂單執(zhí)行開始生產(chǎn)的同時要求供應商自主提供生產(chǎn)進度計劃及交貨計劃，并以此同PMC要求交貨計劃進行核實對比，若不能滿足，則需立即同供應商進行協(xié)商，調整配置以滿足客戶交貨要求為先，若可以滿足，則依據(jù)此計劃時間節(jié)點進行監(jiān)督并敦促供應商嚴格執(zhí)行。

　　5.1采購人員應盡量多聯(lián)系其他物料提供來源，以確保應急。

　　5.2工程部定期發(fā)出全部獨供材料列表，由供管部作為窗口提供推薦替代物料（采購部有優(yōu)選之替代物料亦可推薦），并由器件工程部主導替代物料的承認，最終加入BOM。

　�。�1）交期確定后計劃員開始實施對交期執(zhí)行情況跟蹤確認，采購工程師根據(jù)每周齊套分析回復的《采購欠料復期表》，重點標示出不能符合要求以及存在交貨風險的材料列表形成《采購物料跟蹤管控表.》，每日對表中材料一一進行跟催及確認最新生產(chǎn)進度狀況，并根據(jù)變化情況不斷更新《采購物料跟蹤管控表》。確保提前掌控風險。采購工程師在訂單執(zhí)行過程中應保持同相關供應商的溝通，對于供應商反饋的異常必須在第一時間給予協(xié)助處理，包括技術支援、品質輔導等。

　�。�2）交期，規(guī)格及數(shù)量變更的及時聯(lián)絡與通知以確保維護供應商的利益，配合本公司之需求。

　　當交貨計劃有變更時應第一時間以郵件以及電話的方式務必通知到相關供應商，確保不能因交貨計劃變更未及時知會供應商而造成的產(chǎn)品呆滯。在途呆滯應牽頭協(xié)調供應商及公司呆滯處理小組處理善后問題。

　　(3)供應商交期管理方法：根據(jù)不同供應商或不同輕重緩急情況用不同跟進方法

　　3.1計劃審核法：根據(jù)供應商對訂單交期回復結果和對供應商交貨計劃的確認來跟蹤交貨情況。此方法適應于組織架構完善、管理水平比較高、供貨質量穩(wěn)定、交期業(yè)績評為A級以及長期合作的重要供應商。

　　3.2生產(chǎn)會議逼迫法：對于訂單批量比較大且分批交貨，存在采購風險，采購周期比較長，并且是重點保障的客戶產(chǎn)品的物料，采取定期例會與供應商及相關部門會議研討的方式，審批分批交貨計劃，要求供應商重點確保的.方法。

　　3.3實績管理法：根據(jù)供應商對下達訂單回復結果，通過每月或每周考核供應商按期交貨的方法。此方法適應于重要供應商、戰(zhàn)略供應商、有自我管理目標的供應商。

　　3.4盯人逼迫法：在供應商交期延誤或即將延誤，采購員直接安排供應商生產(chǎn)現(xiàn)場作業(yè)計劃或到供應商處現(xiàn)場跟蹤供應商的生產(chǎn)、檢驗、發(fā)貨等情況，并要求供應商提供每天的生產(chǎn)報表，確保供應商的生產(chǎn)情況在監(jiān)控之中，以保證按時交貨的方法。此方法適應于供應商管理混亂，組織架構不完整，訂單混亂，新供應商新訂單，有風險的訂單或緊急插單等情況。

　　3.5分批采購法：為了回避采購風險，將一個大的采購訂單分解成若干小訂單來采購的方法。要求按公司生產(chǎn)時間交貨。此方法適應于新供應商、價格波動較大的物料采購�？刂乒�應商物資停留在公司時間從而減低庫存。

　　3.6量購批入法：下一個大訂單給供應商，然后根據(jù)生產(chǎn)時間和定量需要分批購入，并由供應商直接送貨到生產(chǎn)線，然后，按照送貨量入庫結算。此方法適應于長期穩(wěn)定合作的供應商和戰(zhàn)略供應商�；蛭镔Y價值不高的，個體不大，按庫存采購的合作供應商

　　3.7異狀報告法：要求供應商在一定時間段前（按照生產(chǎn)計劃鎖定的計劃時間），對可能出現(xiàn)的延遲交貨，質量異常以及人員、資源短缺等情況進行8D報告的方法。此方法適應于所有出現(xiàn)異常的供應商。對于管理松散、計劃性不強、頻發(fā)質量問題的供應商和資金實力較弱的供應商尤其要關注。

　　3.8責任賠償法：根據(jù)合同、物流協(xié)議、質量協(xié)議約定，對于交期延誤、因供應商原因產(chǎn)生高額運費，以及因質量問題影響交貨數(shù)量不足等情況，而影響生產(chǎn)計劃的有效落實時，對供應商實施經(jīng)濟上索賠的方法。此方法適應于所有負有責任的供應商。

　　3.9進度表監(jiān)控法：為了確保供應商按期交貨，對預測到可能存在潛在交期風險的供應商實施審批分交貨計劃。生產(chǎn)計劃，生產(chǎn)進度表監(jiān)控的方法進行管理的方法。此方法適應于外協(xié)或外發(fā)供應商，風險供應商、新供應商、老供應商新產(chǎn)品以及重要的二級供應商。

　　3.10預警法:對于首家供應商或重要客戶指定供應商交貨實施重點跟蹤，要求供應商定期在交貨前（例如3—5天）向客戶提示的方法。

　　及時安排技術、品管人員對供應商進行指導，必要時可以考慮到供應商處進行驗貨，以降低因進料檢驗不合格導致斷料發(fā)生之情形。

　　依供應商績效考核辦法進行考核，將交期的考核列為重要項目之一，以督促供應商提高交期達成率。

　　針對供應商交期延遲的案例，采購工程師及時組織供應商進行檢討，并以8D報告格式要求供應商進行原因分析及提出改善對策。

　　依供應商考核結果與配合度，考慮更換、淘汰交期不佳之供應商，或減少其訂單。

　　針對交貨極差之供應商，屢教不改者采購工程師可填寫“招標份額調整申請單”，減少其訂單份額，經(jīng)供管部綜合考核，符合淘汰條件的，及時淘汰更換此供應商。

　　必要時加重違約的懲罰力度，并對優(yōu)良廠商予以適當之回饋。

　　對于交貨配合良好之供應商，在每次招標份額分配中，應重點考慮交期表現(xiàn)并給予其適當訂單份額傾斜，對于違約或交期表現(xiàn)較差供應商，減少份額分配，并在實際交貨案例中，如出現(xiàn)實質性的影響生產(chǎn)并造成停線，統(tǒng)計損失折算相應金額并向供應商索賠。

采購管理制度14

　　一、適用范圍

　　本辦法適用于常年使用的采編播設備、器材和大宗辦公設備的`采購管理。

　　二、申購程序和采購管理辦法

　　1、制訂計劃

　　設備器材采購應有計劃，避免盲目性和零敲碎打。每年底，各有關部門應將第二年擬采購的設備器材的計劃報設備采購小組;年中需添置的設備器材，有關部門也應預先擬定計劃報設備采購小組。

　　2、申購計劃單應寫清以下主要內容：

　　1)儀器名稱(包括附件、備件);

　　2)型號、規(guī)格、數(shù)量、預計單價;

　　3)生產(chǎn)廠商及其地址、郵政編碼、傳真電話;

　　4)申請購置理由;

　　5)技術質量標準程度;

　　6)本單位有否此儀器設備;

　　3、審查批準

　　1) 申購計劃由設備采購小組匯總并簽注意見，大宗設備需黨組研究決定后由采購小組采購并報辦公室備案。

　　2) 凡屬國家�？氐膬x器設備，經(jīng)黨組研究批準后由設備采購小組負責向有關部門辦理申報手續(xù)。

　　三、采購管理

　　1、 設備采購小組根據(jù)經(jīng)批準的申購計劃，確定專人，以單位各義盡快與廠商取得聯(lián)系，采取“貨比三家”，原則進行供方評定，在技術質量、價格、售后服務、付款方式、送貨方式等方面進行綜合比較，確定購買商家后報主管領導同意，再簽訂購貨合同，辦理財務手續(xù)。各部門不得自行簽訂購貨合同，否則財務將拒付款。

　　2、 驗收與入庫管理

　　收到提貨通知單后，由設備采購小組安排提貨，通知有關職能部門組織人員進行驗收和安裝調試，驗收的內容包括：1)包裝有效性;2)整機完整性;3)配套材料;4)零配件數(shù)量;5)使用說明書、圖紙、有關資料及產(chǎn)品合格證書，并詳細填寫驗收單，根據(jù)發(fā)票辦理財務報銷、入庫手續(xù)和財產(chǎn)登記入冊。設備器材入庫必須由有關職能部門確定專人接收保管，明確保管責任。

　　3、退貨

　　設備器材在驗收和安裝調試中發(fā)現(xiàn)質量問題、殘缺零件及資料不全等由設備采購小組負責與生產(chǎn)廠家、外商、商檢等有關部門辦理退貨、索賠或追補等事宜。

　　本辦法由本單位辦公室督查。

采購管理制度15

　　(一)、采購工作流程中須規(guī)范事項:

　　1、確定供貨商，簽訂供貨合同。供貨商類別：米油類、凍貨類、蔬菜類、鮮肉類、調味品。

　　2、 簽訂供貨合同：供貨合同一式三聯(lián)：一份供應商;一份財務部;一份倉管員。合同應確定定價時間、供貨質保金、貨物的質量要求等。

　　3、制定采購計劃，廚師長根據(jù)庫存及所需量填寫好菜品申購單，申購數(shù)量遵循“最小庫存”原則。

　�、俨少徤暾垎斡蓮N師長根據(jù)酒店實際需求填寫，采購申請必須填寫一式三聯(lián)，報采購部經(jīng)理審批，采購部作出復查，無誤后組織采購。

　�、诓少徤暾垎我还踩�聯(lián)：第一聯(lián)作倉庫收貨用。第二聯(lián)采購部存檔并組織采購。第三聯(lián)財務部成本會計存檔核實。

　　(二)、貨比三家工作流程：每類物品報價單需要最少三家作出比較，目的.是防止有關人員從中徇私舞弊，保證采購物品價格的合理性。酒店采取三方報價的方法進行采購工作，即在訂貨前，必須征詢3個或3個以上供應商報價，然后確定選用那家供應商的物品。

　　(三)、采購項目的結算

　　1.采購人員零星的采購可以直接支付現(xiàn)金。但不得超過2000元，超過2000元的須辦理轉賬結算或辦理代收貨款;辦理現(xiàn)金結算的須經(jīng)酒店經(jīng)理同意。

　　2.辦理結算時，必須按照報賬程序填好報銷單，經(jīng)財務部審核、分管領導簽字、總經(jīng)理審批后方可交出納辦理結算.

　　3. “食品原料申購單”壹式叁聯(lián)，供貨商、倉管員、財務部各一聯(lián)。

　　4. 倉庫根據(jù)庫存量，遵循“最小庫存”原則，上報申購計劃，經(jīng)部門負責人簽字，報總經(jīng)理簽字方可，申購計劃單壹式叁聯(lián)，采購員、倉管員、財務部各一聯(lián)。

　　原材料貨物驗收制度

　　1.由倉管員、廚師長(質量檢查)、采購員共同驗收，除急用物品外，其余物品均需倉管員稱量，廚師長負責質量，經(jīng)倉管員、廚師長簽字認可(驗收單壹式三聯(lián))。廚師長(質檢員)不定時抽檢質量。

　　注：收貨單沒有倉管員、廚師長當天簽字無效。 供貨商憑收貨單結算。

　　2、急用菜品收貨：急用海鮮，可由主管或經(jīng)理負責稱量，廚師長把質量關，開收貨單經(jīng)乙方簽字方可。

　　3、倉管員根據(jù)驗收貨物信息，據(jù)實填寫驗收臺賬。

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