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公司物品管理制度[優(yōu)]
在不斷進步的社會中，制度起到的作用越來越大，制度具有使我們知道，應該做什么，不應該做什么，懲惡揚善、維護公平的作用。什么樣的制度才是有效的呢？以下是小編收集整理的公司物品管理制度，僅供參考，希望能夠幫助到大家。
![公司物品管理制度[優(yōu)]](https://p.9136.com/00/l/b9abcbbe5_2.jpg)
公司物品管理制度1
1、各種應用于監(jiān)護、搶救設備設施應備齊、完好。
2、急救物品做到五固定兩及時：定物、定量、定位、定專人保管 定時檢查，及時維修，及時請領報銷。
3、護理人員應堅守崗位，隨時保持急救物品（呼吸機、監(jiān)護儀、除顫器、起搏器、輸液泵、心電圖機、洗胃機、手電筒等）整潔，性能良好，處于備用應急狀態(tài)。完好率100%。
4、急救物品應置于搶救室取用方便之處，護理人員應熟知搶救物品的位置、用法及保護方法。各班次護理人員應對急救物品進行嚴格交班。
5、各種急救物品應存有備份，并處于應急狀態(tài)，防止突發(fā)事件。
公司物品管理制度2
為更好的控制辦公消耗成本,規(guī)范公司物品的`發(fā)放、采購、領用和管理工作，特制定本規(guī)定。
第一條 耐用物品：
1、耐用物品包括：電腦、汽車、生產(chǎn)設備及器材、電話、計算器、釘書機、文件欄、文件夾、筆筒、打孔機、剪刀、戒紙刀、直尺、起釘器等。
第二條 易耗辦公用品：
1、易耗物品包括：公司生產(chǎn)原材料、生產(chǎn)工人使用工具、汽油、傳真紙、復(寫)印紙、打印紙、墨盒、碳粉、硒鼓、光盤、墨水、裝訂夾、白板筆、鉛筆、刀片、膠水、膠帶、大頭針、圖釘、筆記本、復寫紙、卷宗、標簽、便條紙、信紙、橡皮擦、夾子、簽字筆(芯)、圓珠筆(芯)、鉛筆、筆記本、雙面膠、透明膠、膠水、釘書針、回形針、橡皮擦、涂改液、信箋紙、美工刀，印泥等。
第三條 領用方法：
使用人填寫《公司物品使用申請表》到總經(jīng)理處審批，經(jīng)總經(jīng)理簽字同意方可發(fā)放，使用結(jié)束后，需及時歸還公司，并在《公司物品使用申請表》處填寫歸還時間。(特殊情況需緊急使用公司物品時，可先電話告知總經(jīng)理，總經(jīng)理同意后，方可使用，后續(xù)再補填物品使用申請表。)
第四條 易耗品的采購審批
部分易耗品使用完，公司需重新采購時，需填寫《采購申請表》到總經(jīng)理處審批，經(jīng)總經(jīng)理簽字同意后方可執(zhí)行。
第五條 易耗品的領用申請細則
考慮到易耗品的使用時間及不可重復使用情況，易耗品使用結(jié)束需重新申請新物品時，需由總經(jīng)辦審核注銷，審核注銷結(jié)束后，使用人重新填寫《公司物品使用申請表》，經(jīng)總經(jīng)理批準后方可領用。
第六條 未列入耐用及易耗辦公用品的其它物品的申領，按公司相關(guān)制度執(zhí)行。
第七條 本規(guī)定自簽發(fā)之日起執(zhí)行，以往如有與此制度相抵觸者，以此為準。
本著節(jié)約與自愿的原則，可不領用或少領用的應盡量不領用或少領用。
公司物品管理制度3
一、為了加強易燃易爆化學物品的消防安全管理，保障國家和人民生命財產(chǎn)安全，根據(jù)國家有關(guān)易燃易爆化學物品的規(guī)定，制度如下規(guī)定：
二、生產(chǎn)、儲存、經(jīng)營和運輸易燃易爆化學物品的單位和個人，必須依照《安全生產(chǎn)法》、《消防法》的有關(guān)規(guī)定辦理手續(xù)。
三、未獲得相關(guān)部門批準，不得生產(chǎn)、儲存易燃易爆化學物品。
四、從事生產(chǎn)、儲存、經(jīng)營易燃易爆化學物品的.人員必須經(jīng)消防、安全部門進行培訓，經(jīng)考試取得合格證，方準上崗。
五、生產(chǎn)、使用易燃易爆化學物品的建筑物和場所必須符合建筑設計防火規(guī)范和有關(guān)專業(yè)防火規(guī)范；必須按照有關(guān)法規(guī)裝防雷保護設施；所使用的電氣設備，必須符合國家電氣防爆標準。
六、對易燃易爆、劇毒危險物品的儲存、保管和使用，必須建立健全嚴格的安全管理制度，落實安全防范措施。
七、大量銷毀、儲存易燃易爆化學物品時，應當征得所在地安全管理部門的同意或有關(guān)部門批準。
八、危險物品必須雙人保管，落實崗位安全責任制。保管人員必須按國家的倉庫防火安全管理規(guī)則和消防部門的規(guī)定進行管理。不了解易燃易爆等危險物品性能和安全操作方法的人員，不得從事保管和操作工作。
九、各單位領導取易燃易爆等危險物品，要指定專人負責領導取和保管，賬目要清楚，手續(xù)要完備，使用和保管要安全。劇毒物品要專柜（保險柜）專人保管，領導時需經(jīng)批準，準確登記用量，使用時應妥善保管，嚴格處理廢液，防止中毒事故。
十、進購和領用化學危險物品、劇毒物品要及時辦妥手續(xù)，庫存。
公司物品管理制度4
公司廢舊物資管理辦法
第一條：為了全面加強廢舊物資處置管理，增強對廢舊物資回收、銷售等主要環(huán)節(jié)的監(jiān)督管理力度，特制定本辦法。
第二條：公司及各部室在生產(chǎn)、維修、大修、更新改造過程中，拆除更換的各種廢舊金屬、工器具、機電產(chǎn)品、廢棄包裝物以及生產(chǎn)中不能繼續(xù)使用的原材物料和工業(yè)垃圾等，一律由供應貿(mào)易部和生產(chǎn)技術(shù)部組織回收。
第三條：所有廢舊物資均由上述部門歸口統(tǒng)一回收，任何部門和個人無權(quán)擅自處理，違者視其情節(jié)追究其責任。
第四條：所有有價值的廢舊物資由其產(chǎn)生部門負責交送供應貿(mào)易部回收。
第五條：供應貿(mào)易部對回收的廢舊物資要根據(jù)品種、等級重新分類，定置存放，妥善保管。
第六條：所有有價值的廢舊物資的處理，除公司自用部分外，一律由供應貿(mào)易部門出售。銷售款統(tǒng)一交公司財務部。
第七條：廢舊物資售出后，憑供應貿(mào)易部門開具的專用出門證出門，其它出門證一律無效。
第八條：供應貿(mào)易部門負責對公司各部門的`。廢舊物資回收情況進行督促檢查。
第九條：各部門應根據(jù)本辦法的規(guī)定，保證廢舊物資處理工作各環(huán)節(jié)的銜接和有效運作。
第十條：本辦法自下發(fā)之日起執(zhí)行。
公司物品管理制度5
一、總則
第一條 為保證辦公用品的有效使用和妥善保管，制定本規(guī)定。 第二條 本規(guī)定適用于全公司人員。
二、細則
第一條 為加強辦公用品使用的管理，節(jié)約開支、杜絕浪費現(xiàn)象。公司辦公用品由辦公室統(tǒng)一保管，并指定保管人，按公司核定的費用標準向使用人發(fā)放。
第二條 辦公用品常用品由辦公室根據(jù)消耗情況進行申購備領，貴重辦公用品由使用部門(人)提出申購，經(jīng)辦公室審批，董事長批準后，填寫《申購單》交辦公室執(zhí)行購買。未填寫《申購單》及未經(jīng)領導批準的物品不予同意購買，擅自購買的不予報銷。 第三條 采購人員應將所采購的物品交保管人辦理登記入庫手續(xù)，保管人根據(jù)采購價格核定物品單價，計入領用部門(人)費用，并在每月終填報《辦公用品使用情況匯總表》。
第四條 公司各部門應按公司核定的辦公用品費用定額標準嚴格把好申購和領用關(guān)。保管人不得超標發(fā)放辦公用品，確因工作需要超標領用的，應經(jīng)公司領導同意。
第五條 辦公用品中的易耗品如水筆芯、圓珠筆芯、膠水、中性筆、涂改液、復印紙等，各部門在月初由部長統(tǒng)一申領。 第六條 各部門在領用辦公用品時統(tǒng)一在辦公用品領用記錄本上簽字確認由保管人統(tǒng)一領出。遵循先簽字后領物的`基本原則。
第七條 保管人應對領用物品做好登記，并時時對倉庫的貨物進行盤存;對于庫存不多的物品及時將情況上報給辦公室主管人員以便申購補充。
第八條 辦公用品使用實行月統(tǒng)計年結(jié)算，由公司辦公室出具報表，財務部審核。費用超支在各部門申報的辦公經(jīng)費中扣除，節(jié)約費用計入下年度使用。
第九條 各部門要控制和合理使用辦公用品，杜絕浪費現(xiàn)象。水筆芯、圓珠筆芯、膠水、墨水、涂改液、計算器等辦公用品重新領用時應盡量以舊換新。
第十條 各部門主管領用的記錄本特別是重要的會議記錄本用完后要求回收到資料室存檔。
第十一條 辦公電腦、打印機、復印機、傳真機等辦公設備的耗材及維修由設備使用部門(人)負責，并經(jīng)總經(jīng)理批準，由辦公室負責申購。
三、附則
第一條 本規(guī)定由辦公室制定，董事長批準執(zhí)行。
公司物品管理制度6
為加強對物資采購的管理，進一步規(guī)范公司辦公用品采購工作，提高采購工作的效益，切實推進公司的黨風廉政建設，根據(jù)我公司實際，現(xiàn)制定本規(guī)定。
第一條辦公物品購買原則
為了統(tǒng)一限量、控制用品規(guī)格以及節(jié)約經(jīng)費開支，所有辦公用品的購買，都應由辦公室統(tǒng)一負責。辦公室要根據(jù)辦公用品庫存量情況以及消耗水平，確定訂購數(shù)量。
第二條辦公物品訂購方式
小型或零星辦公物品的采購要由兩人以上到指定專門商店采購，要選購價格合適、質(zhì)量合格的物品。
大型物品采購可采取公開招標、邀請招標、競爭性談判、詢價和單一來源采購等方式進行。
1、購單件或批量在5萬元以上的物品（低值易耗品除外），應采取招標采購。凡進行公開招標和邀請招標的，應成立專項采購工作小組，依法組織實施招投標。
2、凡采用競爭談判或詢價方式的'，要組成有申購單位負責人參加的談判小組或詢價小組，在進行市場調(diào)研、多方比較的基礎上，經(jīng)集體討論提出意見，并根據(jù)權(quán)限由相應的組織或負責人予以確定。
3、凡采用單一來源采購方式（包括定點采購）的，應遵循公開、公平、擇優(yōu)的原則，按照權(quán)限由主管部門與申購單位共同確定供應商。
第三條辦公物品采購過程
在辦公用品庫存不多或者有關(guān)部門提出特殊需求的情況下，按照成本最小原則進行訂購。
一、驗貨
所采購的辦公用品到貨后，由倉庫管理員按送貨單進行驗收，經(jīng)核對（名稱、規(guī)格、數(shù)量、單價、金額、質(zhì)量等）無誤后，在送貨單上（一式二聯(lián)）簽字驗收，然后將送貨聯(lián)留存歸類，另一送貨回單聯(lián)交送貨人帶回送貨單位做結(jié)算憑據(jù)。
二、付款
采購員收到供貨單位發(fā)票后，須查驗訂貨單位合同，核對所記載的發(fā)票內(nèi)容并在發(fā)票背面簽字認可后，攜驗收入庫單結(jié)算發(fā)票以及開列的支付傳票，交主管部門負責人審核簽字后，做好登記，做到帳、卡、物一致，最后交財務處負責支付或結(jié)算。記賬聯(lián)由記賬員做記賬憑證并歸檔。
三、分發(fā)
辦公用品原則上由公司統(tǒng)一采購、分發(fā)給各個部門。用品分發(fā)后作好登記，寫明分發(fā)日期、品名與數(shù)量等。如有特殊情況，允許各部門在提出“辦公用品購買申請書”的前提下進行采購。
四、保管
辦公用品進倉入庫后，倉庫管理員按物品種類、規(guī)格、等級、存放次序、分區(qū)堆碼，不得混亂堆放，并由記賬員按送貨單序號和貨單內(nèi)容在辦公用品收發(fā)存帳冊上進行登錄。倉庫管理員必須清楚地掌握辦公用品庫存情況，經(jīng)常整理與清掃，必要時要實行防蟲等保全措施。
第四條辦公物品采購紀律
一、參與物品采購的單位和工作人員，不準參加可能影響公平競爭的任何活動；不準收取供貨方任何名目的“中介費”、“好處費”；不準在供貨方報銷任何應由個人支付的費用；不準損害公司利益，舞弊，為對方謀取不正當利益。
二、物品采購過程中發(fā)生的“折扣”、“讓利”等款項，應首先用于降低采購價格；確屬難以用于降低采購價格的，一律進入公司財務帳內(nèi)，不得由部門坐收坐支，不得提成給經(jīng)辦人員。
三、對違反規(guī)定的行為，應追究有關(guān)責任人紀律責任，由此造成的損失由責任人賠償，并按公司規(guī)定懲處。
第五條本規(guī)定從即日起執(zhí)行
公司物品管理制度7
1、總則
加強對物資采購的管理，進一步規(guī)范公司生產(chǎn)、辦公用品采購工作，提高采購工作的效益，根據(jù)我公司實際，現(xiàn)制定本規(guī)定。
2、采購原則
2.1比價、定點采購原則；公開、公平、公正原則，所有辦公用品的購買，都應由辦公室統(tǒng)一負責。凡是能在定點采購的辦公用品，要納入定點采購，不能列為定點采購的，按采購原則，進行市場比價采購。
2.2凡采用單一來源采購方式（包括定點采購）的`，應遵循公開、公平、擇優(yōu)的原則，按照權(quán)限由主管部門與申購單位共同確定供應商。
2.3按審批計劃采購，不準采購計劃外的物品。
3、定點供應商確定原則:
3.1根據(jù)市場調(diào)研，認真考察，貨比三家，以質(zhì)優(yōu)價廉、售后服務好、質(zhì)量好為原則，方能定為定點供貨單位。
3.2每月進行詢價、比價、每半年進行考核，根據(jù)考核結(jié)果，確定或淘汰定點供應商。
3.3建立供貨商名錄，根據(jù)情況變化及時更新。對長期合作的供應商，辦公室應建立檔案，索取有效的營業(yè)執(zhí)照復印件、各類相關(guān)的證照。并每年對供應商做出評價。
3.4建立《采購臺賬》（件附件一），要求記錄全面、準確、真實。
4、采購程序
4.1辦公室隨時了解廠內(nèi)日常消耗性辦公設備用品需求情況并確定公司辦公用品采購計劃；廠領導和各部門根據(jù)業(yè)務工作需要，提出辦公用品需求計劃，報辦公室匯總。
4.2辦公室按需求統(tǒng)一購買。采購工作要科學、合理、增強透明度，采購前，應做到市場調(diào)查，充分掌握欲購物品的性能，價格及附加物件，力爭達到貨真價實、優(yōu)質(zhì)低價。
4.3大宗辦公用品和固定資產(chǎn)采購，各部門因工作需要購置的，須先提出《采購申請單》（附件二），注明用品名稱、規(guī)格、型號、用途等具體要求，辦公室審核，報公司主管領導審批同意后，辦公室根據(jù)申請單審批費用指標，按照采購原則進行辦理
5、驗貨
5.1所采購的辦公用品到貨后，由倉庫管理員按送貨單進行驗收，經(jīng)核對（名稱、規(guī)格、數(shù)量、單價、金額、質(zhì)量等）無誤后，在送貨單上（一式二聯(lián)）簽字驗收，然后將送貨聯(lián)留存歸類，另一送貨回單聯(lián)交送貨人帶回送貨單位做結(jié)算憑據(jù)。
5.2付款
采購員收到供貨單位發(fā)票后，須查驗訂貨單位合同，核對所記載的發(fā)票內(nèi)容并在發(fā)票背面簽字認可后，攜驗收入庫單結(jié)算發(fā)票以及開列的支付傳票，交主管部門負責人審核簽字后，做好登記，做到帳、卡、物一致，最后交財務處負責支付或結(jié)算。記賬聯(lián)由記賬員做記賬憑證并歸檔。
6、保管
辦公用品進倉入庫后，倉庫管理員按物品種類、規(guī)格、等級、存放次序、分區(qū)堆碼，不得混亂堆放，并由記賬員按送貨單序號和貨單內(nèi)容在辦公用品收發(fā)存帳冊上進行登錄。倉庫管理員必須清楚地掌握辦公用品庫存情況，經(jīng)常整理與清掃，必要時要實行防蟲等保全措施。
7、采購紀律
7.1參與物品采購的單位和工作人員，不準參加可能影響公平競爭的任何活動；不準收取供貨方任何名目的“中介費”、“好處費”；不準在供貨方報銷任何應由個人支付的費用；不準損害公司利益，徇私舞弊，為對方謀取不正當利益。
7.2物品采購過程中發(fā)生的“折扣”、“讓利”等款項，應首先用于降低采購價格；確屬難以用于降低采購價格的，一律進入公司財務帳內(nèi)，不得由部門坐收坐支，不得提成給經(jīng)辦人員。
7.3對違反規(guī)定的行為，應追究有關(guān)責任人紀律責任，由此造成的損失由責任人賠償，并按公司規(guī)定懲處。
公司物品管理制度8
一、目的
為規(guī)范公司辦公用品的管理，使辦公用品的采購、使用和保管標準化、制度化，提高綜合辦公室門的辦事效率，降低辦公用品的消耗，節(jié)約成本，特制定本制度。
本制度適用于公司所有辦公用品的采購、發(fā)放和使用管理。
二、適用范圍
本制度適用于公司的全體員工。
三、辦公用品分類
(一)固定資產(chǎn):各類價值較高的辦公設備，如:電腦、打印機、復印機、辦公桌、椅、文件柜等。
(二)辦公用品
1.消耗品：筆記本、橡皮筋、固體膠、回形針、大頭針、膠水、水筆(芯)、打印紙、電池等。
2.耐用消耗品:文件夾、拉桿夾、檔案框、文件袋、訂書器、剪刀、計算器、裁紙刀、插座、U盤等。
3.辦公耗材品:墨盒、硒鼓、碳粉、復印紙、打印紙、傳真紙等。
(三)其他物資:
1.廣告類，如宣傳單頁、宣傳冊等;
2.節(jié)日禮品、購物禮券等;
3.其他。
四、職責
1.綜合辦公室統(tǒng)一負責辦公用品的采購、發(fā)放、保管、使用和監(jiān)督等日常事務。
2.各部門的辦公用品需求，須由部門負責人簽字后提交審批。
五、制度內(nèi)容
為實現(xiàn)在辦公用品“申請即領即用”的高效管理目標，綜合辦公室設立辦公用品定量庫存，收到部門采購申請單后，對符合審批流程的'，可根據(jù)辦公用品庫存量立刻發(fā)放，待集中采購后按照定量補充庫存。
(一)辦公用品的采購
1.每月月初，各部門將該部門所需要的辦公用品需求計劃《辦公用品采購申請單》（需部門長簽字）提交綜合辦公室。
2.采購專員根據(jù)各部門提交上來的需求計劃表再參考辦公用品庫存表制定采購計劃，該采購計劃含固定資產(chǎn)采購或是價格2500以上的，需公司董事長審批后采購。原則上每月8日前采購到位。
3.采購人員需對用品的價格、質(zhì)量負責，每一項支出必須有發(fā)票憑證。
4.每次采購完成，填寫報銷憑證交往財務部審批報銷。
(二)辦公用品的發(fā)放和使用
1.每月10日前，采購專員根據(jù)各部門提交的辦公用品需求表發(fā)放辦公用品。
2.各部門領取辦公用品時，須填寫“辦公用品領用登記表”。
3.若各部門想領取不在需求計劃表內(nèi)的辦公用品，須重新填寫申請單，交由綜合辦公室門負責人審批，審批通過，方可領取。
4.每個部門的辦公用品數(shù)量都是有指定指標的，若超出需求表數(shù)量，須采取“以舊換新”的方式獲取辦公用品，消耗完的辦公用品不可隨處丟棄，應保留著。
非消耗性辦公用品(如訂書器、計算器、剪刀、臺歷架等)列入移交清單，如重復申領，應說明原因或憑損毀原物以舊換新，杜絕虛報冒領。
大件物品領取后，列入辦公室固定資產(chǎn)管理序列，明確責任人。
(三)辦公用品的保管
1.庫存辦公用品的種類和數(shù)量要科學確定，合理控制。常用、易耗、便于保管和適于批量采購的辦公用品可適量庫存。要避免不必要的儲存或過量積壓，確保供應好、周轉(zhuǎn)快、消耗低、費用省。
2.管理員應對辦公用品進行歸類，按照類別的不同進行放置。
3.定期對庫存進行盤點，適時增加庫存，保障供給。
4.工作崗位人員有更替的，辦公用品庫存作為移交資料之一。
六、審批程序
(一)固定資產(chǎn)采購審批(含報價審批)
需求人→部門負責人→綜合辦公室→董事長
(二)辦公用品采購審批
需求人→部門負責人→綜合辦公室
(三)其他物資
需求人→部門負責人→綜合辦公室(價格在2500元含以下的為止)→董事長
七、辦公用品的使用
1、精心使用辦公設備，認真遵守操作規(guī)程，及時關(guān)閉電源。定期維護保養(yǎng)，最大限度的延長辦公設備、用品使用壽命。
2、辦公用品應為辦公所用，不得據(jù)為已有，挪作私用；不得用辦公設備干私活，謀私利；不許將辦公用品隨意丟棄廢置。
3、對于高檔耐用辦公用品，部門間應盡量協(xié)調(diào)相互借用，一般不得重復購置。使用中辦公設備出現(xiàn)故障，由原采購人員負責協(xié)調(diào)和聯(lián)系退換、保修、維修、配件事宜；因使用不當，人為造成設備損壞的，直接責任人應負賠償責任。
4、辦公用品使用要物有所值，物盡其用，不要大材小用．貴材賤用。復印紙應用于復印，不得用做草紙、包裝紙；大頭針、曲別針等要反復使用；紙張可雙面利用，修改校對稿可先用廢舊紙張打印等，充分 發(fā)揮各種辦公用品的最大使用效率。
5、印制文件材料要有科學性和計劃性。要根據(jù)文件材料印制要求及數(shù)量選擇合適的印制方式，既要方便快捷，又要使成本最低。并力求使印制數(shù)與需用數(shù)基本相符，略有余富，避免不必要的浪費。
八、附則
綜合辦公室每季度填寫《辦公用品使用情況匯總表》，一式兩份。一份存檔用與年終各部門的績效考核，另一份提交各部門負責人，使其了解本部門辦公用品的消耗情況。
本制度的最終解釋權(quán)歸綜合辦公室所有。
本制度自公布之日起實施。
公司物品管理制度9
為了使幼兒園環(huán)境優(yōu)美，整齊，干凈，培養(yǎng)幼兒良好的生活習慣，規(guī)范幼兒園物品擺放規(guī)律，加強幼兒園衛(wèi)生，物品管理，特制定本制度，使老師能參照以下內(nèi)容更好的。管理做好本班物品。
1、每班有班柜一組，由各班老師根據(jù)本班教學要求和幼兒身高，數(shù)量，年齡等特點，按照拿取方便，安排合理、擺放整齊、美觀、方便、易拿、易認原則擺放物品。
2、幼兒水杯、毛巾按本班幼兒數(shù)量領取或歸還，放置在水杯、毛巾的固定位置，做上標記專人專用。
3、幼兒書包由各班老師安排固定放置位置，貼上標簽做標記。老師在幼兒書包上寫上幼兒姓名，讓幼兒和家長便于認領。（讓家長寫上幼兒姓名也可以）
4、幼兒衣物由各班老師安排固定放置位置，貼上標簽做標記。擺放時要求整齊，易拿取。幼兒拿取時要征得老師同意，若家長或幼兒將衣物弄亂老師要將其擺放好，讓家長和幼兒覺得幼兒園干凈整齊，愛惜老師勞動成果。幼兒衣物相同的老師可幫其在衣物隱蔽處寫上幼兒姓名，以便于區(qū)別認領。（讓家長寫上幼兒姓名也可以）
5、幼兒書本等學習用品由各班老師安排固定放置位置，貼上標簽做標記。并寫上幼兒姓名不要互相混淆。（讓家長寫上幼兒姓名也可以）
6、幼兒入園帶來的貴重物品、玩具、圖書、零食等物品，老師一律收繳，放在固定位置，保管好，待其回家時歸還，并交代家長和幼兒以后不能帶以上物品入園。
7、幼兒園玩具，教具，學習用品，幼兒日常生活用品等物品由各班老師安排固定放置位置，貼上標簽做好標記，以便于拿取和保管。
8、每天下班前對教室及班柜進行收拾、整理及衛(wèi)生清潔，教室其它位置不放置其它任何物品。
9、迎接每周五辦公室進行的`衛(wèi)生檢查評分工作。
10、老師如有需要教學用品和幼兒園日常生活用品請向幼兒園辦公室書面（寫紙條）提出。
11、非消耗品在離園時需要登記歸還，遺失或損壞的物品按購買原價金額賠償。請愛惜幼兒園物品。
12、消耗品必須以舊品替換新品，但純消耗品（如直線紙、備課紙）不在此限。
13、領取時須填寫領用登記表，不可未經(jīng)允許拿用幼兒園物品，零時借用，須及時歸還。
14、老師領用的物品根據(jù)需要放置保管好，本著節(jié)約的原則領取、使用。
公司物品管理制度10
幼兒園公共場所及物品一律按規(guī)定定期做好日常預防性消毒及傳染病發(fā)生期間的重點消毒工作。
一、日常預防性消毒要求：
�。ㄒ唬┎途�、茶具、毛巾蒸汽消毒，時間為30分鐘以上；煮沸消毒，水開后20—30分鐘以上；做到幼兒一人一杯一巾一用一消毒。
�。ǘ┲車h(huán)境物體表面消毒：有效氯含量250mg/l消毒液拖、擦、噴灑、浸泡每天一次。
�。ㄈ┩婢呦久恐芤淮危合惹逑春笙荆行屎�250mg/l浸泡半小時，晾干備用。
�。ㄋ模┍蝗煜荆好績芍鼙⿻褚淮危�12小時），每月清洗一次。
�。ㄎ澹┦值南荆河盟幬锓试砘蛳词忠毫鲃铀M行洗手。
�。┧靠諝猓鹤贤饩�消毒30分鐘，9月—10月份每周一次，11月份到次年4月每周兩次，5—6月每周一次；每天開窗通風，一天三次，每次20分鐘以上。
�。ㄆ撸┗顒邮铱諝猓�0.2%—0.5%過氧乙酸噴霧每周一次；每天開窗通風，一天三次，每次20分鐘以上。
（八）清潔抹布有效率含量250mg/l消毒液浸泡30分鐘，拖把有效率含量1000mg/l消毒液浸泡30分鐘。
二、發(fā)生傳染病后的消毒要求：
（一）發(fā)生傳染病的'班級與未發(fā)生傳染病的班級物品用具等分開消毒。
（二）餐具、茶具、毛巾、周圍環(huán)境物體表面、玩具、被褥、睡房空氣等在常規(guī)預防性消毒的基礎上消毒藥液濃度加倍；消毒頻率和作用時間增加：周圍環(huán)境物體每天兩次，玩具每天一次，睡房、活動室空氣每天一次，被褥暴曬24小時。
�。ㄈ┓置谖�、排泄物消毒：有效率含量1000mg/l消毒液，攪勻加蓋2小時；容器使用后消毒，有效率含量1000mg/l溶液浸泡消毒30—60分鐘。
公司物品管理制度11
1.目的
為了更好地貫徹落實公司的安全方針，加強全公司危險物品的管理，堅決杜絕火災、爆炸等潛在事故的發(fā)生，現(xiàn)特制定危險物品的管理辦法。
2.適用范圍
本管理辦法適用于公司所有員工。
3.術(shù)語:
危險品:易燃、易爆、有強烈腐蝕性的物品的總稱。如汽油、酒精、煤氣、香蕉水、油漆、ab液、異丙醇等。
4.職責
本管理辦法由安全環(huán)境部負責制訂并監(jiān)督執(zhí)行。
5.使用與管理
5.1、本公司危險物品的范圍主要是汽油、酒精、異丙醇、ab液、煤氣等易燃易爆液體。
5.2、對于易燃、易爆等危險物品的采購、儲存保管與使用，應嚴格遵照國務院《化學危險物品安全管理》的有關(guān)規(guī)定，公司實行統(tǒng)一采購，集中管理，嚴格使用制度。
5.3、公司設專庫保管，分類存放，危險品倉庫庫門上要有安全可靠的門鎖，必須指定專人保管。存放地點必須符合安全要求，倉庫內(nèi)外，嚴禁煙火。杜絕一切可能產(chǎn)生火花的因素。危險品進入倉庫時，應進行嚴格的檢查和驗收，并做好發(fā)放登記工作。儲存和使用汽油、酒精等易燃、易爆危險物品出庫前應認真填寫《危險化學品領用表》，做到領用要計量，使用有監(jiān)督，用后要回收，按程序嚴格辦理出庫手續(xù)并做好使用紀錄。
5.4、各車間、部門領用汽油、酒精等易燃、易爆危險物品，必須專人負責責任明確，領用時寫明用途、用量、使用時間、使用人等，嚴格辦理出庫手續(xù)。領用時，應根據(jù)使用情況分多次領用，每次領取最少數(shù)量，不是加入叉車的汽油必須使用鐵制容器進行裝入。對使用危險品的員確認，否則給予處罰100元。由此引發(fā)的安全事故公司將按照《安全管理條例》進行處理。
5.5、使用汽油、酒精等危險物品的人員必須嚴格操作，嚴禁將汽油、酒精等危險物品隨意帶至室外。使用完汽油、酒精等危險物品空容器、廢油布、廢棄溶液殘渣等必須妥善處理，嚴禁未經(jīng)處理就隨便亂倒，防止火災事故的發(fā)生和污染環(huán)境。
5.6、汽油、酒精等危險物品的采購，要嚴格按需要進行購置，并定量定位進行存放，必須根據(jù)國務院《化學危險品安全管理條例》的規(guī)定。向經(jīng)營此類危險品的合法部門采購。
5.7、搬運汽油、酒精等危險物品應做到小心謹慎，嚴防震動、撞擊、磨擦和傾倒。汽油、酒精等危險物品應專車運輸。嚴禁攜帶汽油、酒精等危險物品乘坐公共交通工具。
5.8、使用汽油、酒精等危險物品車間、部門的負責人，要經(jīng)常對使用人員進行安全教育，使用汽油、酒精等危險物品車間主任應詳細指導監(jiān)督，講授安全操作方法，并采取必要的`安全措施。
5.9、建立安全制度
5.9.1、汽油、酒精等危險物品桶裝油要直立存放在陰涼處，避免爆曬；裝桶不宜太滿，留有7%的空間，防止受熱溢出或脹裂油桶并且倉庫周圍10米內(nèi)不準電焊、明火現(xiàn)象出現(xiàn)。
5.9.2、加強危險物品的安全防范措施，加強防盜措施。物品的容器、工具必須標識清楚，防止在領取和使用過程中出現(xiàn)差錯。
5.9.3、建立和執(zhí)行定期安全檢查制度，防止各種事故發(fā)生。
5.10、對違反本規(guī)定的有關(guān)人員，視情節(jié)輕重給予行政或經(jīng)濟處罰，構(gòu)成犯罪的由司法機關(guān)依法追究刑事責任。
5.11、本辦法解釋權(quán)歸安全環(huán)境部，本辦法自簽發(fā)之日起生效。
公司物品管理制度12
第一條本辦法所管理的對象為公司辦公設備、用品、印刷品、低值易耗品等。
第二條公司鑰匙的保管
公司鑰匙由人事行政部專人保管和使用，不可將鑰匙隨意轉(zhuǎn)交他人保管；
第三條辦公室購置日常辦公用品、低值易耗品、清潔用品需行政部門請款進行購買。
第四條采購物品的付款方式通常情況下是以支票形式支付，若金額較少或有特殊情況，要提前說明原因方可支付現(xiàn)金。
第五條公司固定資產(chǎn)均有相應的`固定資產(chǎn)保管卡，任何員工不經(jīng)人事行政部批準不允許私自進行調(diào)換、改裝或其它類似行為。若因此造成經(jīng)濟損失，將視情況給予相應的處罰。
第六條屬正常辦公消耗時所領用辦公用品需經(jīng)公司行政登記領用。
第七條員工辦理離職時，應歸還借用、領用及公司規(guī)定之應歸還的辦公用品、管制消耗品以及固定資產(chǎn)，由人事行政部負責監(jiān)督，相關(guān)管理責任的部門負責人檢驗并進行確認、索回。若有損壞或丟失，按其損壞程度予以經(jīng)濟或?qū)嵨镔r償。任何人不得以任何原因?qū)⒐居闷窊?jù)為己有。
第八條報銷
1.報銷時間：每周及每月按規(guī)定時間報銷費用。
2.用于公司各種用途的費用在報銷時,需附上相關(guān)的正式發(fā)票及原始憑證，經(jīng)部門主管簽字，送至人事行政部審核，由人事行政部統(tǒng)一交由財務部，財務負責人審核確認無誤后交至總經(jīng)理，總經(jīng)理審批簽字后方可發(fā)放其款項。
公司物品管理制度13
1、每月25日，各部門將次月物品采購計劃隨同收支計劃(后附計劃模板)一同報公司總辦。
2、總辦對物品采購計劃進行審核后，報財務部復核，由總經(jīng)理批準方可采購。
3、業(yè)務急需采購的物品200元以下的部門經(jīng)理有權(quán)先采購，后辦理報銷手續(xù)，超過200元以上非計劃項目費用另行報批后方可辦理。
4、各部門倉庫保管員負責制定每月物品采購計劃及預算。
5、負責采購物品的人員要做到物品齊全、品種對路、質(zhì)量合格、庫存合理、開支適當。
6、倉庫管理人員要建立臺帳，辦好入庫、出庫手續(xù)，出庫必須有領取人簽字。
7、各小區(qū)倉庫管理人員對總辦負責，并于每月25日將本月領用存情況，編制領用存月報表，上報公司總辦。
8、總辦指定人員對各小區(qū)倉庫進行月末、季末、年末盤存，各小區(qū)對領用物品超過兩個月未用的`，要及時與公司倉庫管理員聯(lián)系，商討是否退庫等處理決定。
9、凡到總辦領取物品者，應持有部門負責人的簽字，領用人須做好核查登記。
10、一切物品應按實際需求進行發(fā)放，發(fā)放人有權(quán)拒發(fā)不應領取的物品。
11、未在規(guī)定時間上報計劃，對工作造成影響的，由各部門經(jīng)理自行承擔，并給予50元罰款。
公司物品管理制度14
第一章 總 則
第一條 為進一步加強公司廢舊物資管理，規(guī)范廢舊物資處理，制定本辦法。
第二條 本辦法適用于公司所屬各職能部門及車間第三條，本辦法中的廢舊物資包括：
1、報廢的設備等固定資產(chǎn)；
2、報廢的庫存材料、低值易耗品等庫存物資；
3、生產(chǎn)、維修、大修理、更新改造、小型基建過程中拆除更換的.材料等；
4、生產(chǎn)（施工）過程中產(chǎn)生的邊角廢料、包裝物等。
5、其他廢舊物資。
第四條 事業(yè)部購銷部負責公司廢舊物資處理工作。
第二章 廢舊物資管理
第五條 各（職能部門）對廢舊物資要及時上報，集中分類堆放，并做臺帳進行登記，處置后做銷帳處理；對廢舊物資做簡單的防護，以防止日曬雨淋等外界因素造成的損失。
第三章 處理程序及工作流程
第六條 廢舊物資應區(qū)分具體情況進行處理：
1、各職能部門對需要處理的報廢的庫存材料、低值易耗品及生產(chǎn)、維修、大修理、更新改造、小型基建過程中拆除更換的材料、生產(chǎn)（施工）過程中產(chǎn)生的邊角廢料、包裝物、其他廢舊物資的處置以書面形式（廢舊物資處理單）上報設備能源部及生產(chǎn)技術(shù)部，確認確實無利用價值需要處理的，簽字報轉(zhuǎn)總經(jīng)理審批，經(jīng)總經(jīng)理審批后轉(zhuǎn)到購銷部，由購銷部安排廢舊物資處理和招（議）標工作。
2、需要處理的廢舊物資由事業(yè)部購銷部、設備能源部、生產(chǎn)技術(shù)部、后勤服務中心現(xiàn)場監(jiān)督清點簽字認可后方可裝車，由購銷部開具車輛出入申請，由后勤服務中心開具出入證后方可進行廢舊物資的拉運。
公司物品管理制度15
為了加強物品購、銷的管理，防止庫存積壓、滯銷因管理造成的壞帳等損失，結(jié)合公司的實際，特制定本制度。
1、物品購銷合同(協(xié)議與技術(shù)要求)必須由銷售部(國際或國內(nèi)，以下統(tǒng)一簡稱銷售部)或技術(shù)開發(fā)部指定人員簽訂。合同簽訂人員須認真學習《合同法》及有關(guān)法律和公司規(guī)定，不得因此而給公司帶來損失。合同在簽訂前須由經(jīng)辦人填寫合同簽訂申請書(格式附后)，經(jīng)銷售部或技術(shù)開發(fā)部經(jīng)理審定后，報公司總經(jīng)理批準，方可簽署。
2、購銷合同:銷售部、技術(shù)開發(fā)部由專人統(tǒng)一編寫、登記、編制、發(fā)送和保存。所有合同必須保留正本兩份，一份交財務部做付款憑證，另一份交由相關(guān)部門合同管理人員留檔備查。
3、物品的采購
3.1物品的采購，按每月加工、銷售計劃及一定數(shù)量的庫存，經(jīng)銷售部和技術(shù)開發(fā)部經(jīng)理審核后報總經(jīng)理批準，不得因提前或拖延采購而影響加工或銷售，也應避免因超計劃采購帶來積壓或損失。
3.2采購人員采購物品時，應填寫請購單(格式附后)，經(jīng)銷售部或技術(shù)開發(fā)部經(jīng)理審核同意后報總經(jīng)理審批;方可采購。管理用物品的采購，如固定資產(chǎn)、儀器、工具、辦公用品等，各部門應填寫請購單，經(jīng)所購物品的部門經(jīng)理審核后，由辦公室負責匯總，報總經(jīng)理批準后由辦公室統(tǒng)一購買(專用物品除外)。
3.3辦理購物付款時，應附付款申請單、購銷合同、請購單，銷售部、技術(shù)開發(fā)部已報總經(jīng)理審批的付款計劃或購貨合同執(zhí)行情況表，(格式附后)報財務部審核后，方可付款。
3.4財務部門在辦理付款時應核實付款手續(xù)是否齊全，否則財務有權(quán)拒付，并要求補齊相關(guān)手續(xù)。
3.5采購人員報銷時，應辦理入庫單，入庫單內(nèi)容必須填寫清楚齊全，如需要質(zhì)檢的物品，應附質(zhì)檢部門的審簽手續(xù)。根據(jù)財務要求，發(fā)票應在開出一個月內(nèi)報銷，逾期未報銷給公司造成損失的，由采購經(jīng)辦人承擔，該部門經(jīng)理負同等責任。
3.6銷售部、技術(shù)開發(fā)部經(jīng)理要安排采購、庫管人員按季度對庫房存貨情況進行分析，對庫存物品的積壓、變質(zhì)、沉淀要列表清查、處理，對造成不必要的損失負責。
4、物品的銷售
4.1物品國內(nèi)銷售直接收款。銷售人員應填寫'開據(jù)發(fā)票申請單'(格式附后)，內(nèi)容齊全、完整，經(jīng)部門經(jīng)理審簽后，隨同物品出庫單，貨幣資金送財務部收款并開據(jù)發(fā)票。
4.2物品銷售采取分期收款方式的，應簽訂銷售合同，明確物品名稱、規(guī)格、數(shù)量、單價、金額、分次收款時限、金額、付款方式等內(nèi)容。銷售人員在簽訂合同時應了解購貨方的資金購買力等相關(guān)情況，并對合同的執(zhí)行及收款負責至終。該部門經(jīng)理對部門所簽銷售合同的`執(zhí)行負責。
4.3物品銷售采取國內(nèi)外設銷售點的，由公司總部發(fā)往各銷售點時，似同庫存物品的轉(zhuǎn)庫，在總公司庫存項下設各銷售點為分庫，當各分庫物品出庫銷售時，按本規(guī)定相關(guān)銷售條款辦理。
4.4物品銷售情況月報匯總表(格式附后)一式叁份，每月5日前由銷售部、技術(shù)開發(fā)部填列報公司總經(jīng)理、財務部各壹份，該部門存檔壹份，以掌握物品銷售資金回收狀況。
4.5銷售部、技術(shù)開發(fā)部指定專人每月3日前將截止到上月末的庫存物品(包括各分庫)盤點情況匯總表(格式附后)報財務部核對賬目，并對庫存物品現(xiàn)狀如短缺、毀損、貶值等列示清楚，及時處理，減少不必要的損失。如是人為因素給公司造成損失，當事人要承擔責任。該部門經(jīng)理對此負責。
4.6銷售部門經(jīng)理及銷售人員對銷售款項的回收負責，按銷售合同定期催收并與財務部門核對，超期未收回的貨款，要及時提出處理意見，報公司總經(jīng)理。財務部門根據(jù)總經(jīng)理審批意見及財務有關(guān)規(guī)定進行賬務處理，以減少呆賬壞賬損失。
5、購銷人員不得營私舞弊，吃回扣貪污，假公濟私，如發(fā)現(xiàn)有上述行為，將嚴歷追究當事人經(jīng)濟和刑事責任。
6、本制度由財務部制定并負責解釋。
7、本制度自xx科技(深圳)有限公司董事會批準之日起執(zhí)行，
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