[優(yōu)]公司倉庫管理制度15篇

　　在日新月異的現代社會中，接觸到制度的地方越來越多，制度對社會經濟、科學技術、文化教育事業(yè)的發(fā)展，對社會公共秩序的維護，有著十分重要的作用。擬定制度的注意事項有許多，你確定會寫嗎？下面是小編收集整理的公司倉庫管理制度，歡迎大家借鑒與參考，希望對大家有所幫助。

公司倉庫管理制度1

　　1、車輛公司內部移動，駕駛人員必須具有駕駛資質且為公司指定的人員負責實施。

　　2、展廳商品車鑰匙保管人為各品牌經理，要求對存放車輛鑰匙的抽屜上鎖。且抽屜鑰匙與辦公室鑰匙分開保管；車間車輛鑰匙有銷售內勤保管。

　　3、運輸：入庫前，由商品車承運人送到指定位置由當日接車員做好全車檢查，重點檢查整車油漆及外觀等，由車管員進行停放，認真做好檢查前的準備。商品車外調（樣車或銷售）必須由保管員開具《出門》/《派遣單》，發(fā)貨人和承運人（具有駕駛資質的人員）雙方根據車輛交接單上的項目，對所需運輸的商品車進行核查，確認無誤后進行簽字，方可實行運輸。

　　4、儲存：做好合格的`商品車的儲存，停放，衛(wèi)生，管理，商品車要求漆面干凈，內部清潔，擺放整齊，電瓶電量良好等。

　　5、標識：對需要修復和已訂的商品車做到有效隔離，并標以待檢

　　或已訂的標識，對展廳內所展示的商品車的標識要清晰，易于識別，標識內容為：車輛型號，技術參數，主要配置等；擺放位置合理，避免損傷車輛。

　　推薦合同范本：

　　6、防護：商品車停放必須在指定的停放區(qū)域內，車輛與車輛間要有合理的間隙，倉庫內禁止存放任何有可能對商品車造成損傷的物體，對露天停放的車輛要經常檢查，保持車輛最佳狀態(tài)。

　　7、認真負責保管好車輛合格xx，鑰匙及整套資料，每天上下班前，應首先核對車輛數量、鑰匙，合格xx及商品車數量是否與臺帳相符。每天對商品車進行檢查，每周五做好盤庫工作，做好記錄，并上總公司。

　　8、發(fā)車時，銷售員本人當面向客戶核實并清點整套資料，確認無誤后要求客戶本人填寫《交車單》并簽字，交付車輛時，必須當面向客戶逐項檢查交待，確認后雙方簽字。

　　9、做好電腦，手工臺帳的出庫工作。

公司倉庫管理制度2

　　一、倉管人員對進倉物料必須嚴格檢查物料的規(guī)格、質量和數量。發(fā)現與發(fā)票數量不符,以及規(guī)格、質量不符合使用部門的要求,應拒絕進倉,并立即向采購部遞交物品驗收質量報告進行處理。

　　二、經辦理驗收手續(xù)進倉的物料,必須填制“商品、物料進倉驗收單”,倉庫據以記帳,并送采購部一份用以辦理付款手續(xù)。物料經驗收合格,辦理進倉手續(xù)后,所發(fā)生的'一切物料短缺、變質、變型、霉爛等問題,均由倉庫負責處理。

　　三、各部門領用物料,必須填制“倉庫領料單”或“內部調撥憑單”,經使用部門經理簽名,再交倉庫主管批準,方能領料。

　　四、為提高各部領料工作的計劃性及有利于加強倉庫物資的管理,采用隔天發(fā)料辦法辦理領料事宜。

　　五、各部門領用物料的下月補給計劃,應在月終前報送倉管部。臨時補給物資必須提前'天報送倉管部。

　　六、物料出倉,必須辦理出倉手續(xù),填制“倉庫領料單”或“內部調撥單”,并驗明物料的規(guī)格、數量,經倉庫主管簽署、審批發(fā)貨。倉庫應及時記帳及送財務部一份。

　　七、倉管人員對任何部門均應嚴格按先辦出倉手續(xù)后發(fā)貨的程序發(fā)貨,嚴禁先出貨后補手續(xù)的錯誤做法,嚴禁白條發(fā)貨。

　　八、倉庫應對各項物料設立“物料購、領、存貨卡”,凡購入、領用物料,應立即作相應的記載,以及時反映物資的增減變化情況,做到帳、物、卡三相符。

　　九、倉庫人員應定期盤點庫存物資,發(fā)現升溢或損缺,應辦理物資盤盈、盤虧報告手續(xù),填制“商品、物料盤盈、盤虧報告表”,經領導批準,據以列帳,并報財務部一份。

　　十、為及時反映庫存物資數額,配合供應部門編好采購計劃,以節(jié)約使用資金,倉管人員應每月編制“庫存物資余額表”,送交財務部、采購部各一份。

　　十一、各項物資、材料均應制訂最高儲備量和最低儲備量的定額,由倉管部根據庫存情況及時向采購部提出請購計劃,供應部根據請購數量進行訂貨,借以控制庫存數量,以避免物資積壓或供應短缺,而影響經營管理的正常進行。

　　十二、倉管部未能及時提出請購而造成供應短缺,責任由倉管部負責。如倉庫按最低存量提出請購,而采購部不能按時到貨,責任則由采購部負責。

　　十三、公司物資管理制度,經總經理批準后,公司各部門均應遵照執(zhí)行。

公司倉庫管理制度3

　　1、倉庫日常管理

　　1)倉庫保管員必須合理設置各類物資和產品的明細賬簿和臺賬。

　　2)必須嚴格按照倉庫管理規(guī)程進行日常操作，倉庫保管員對當日發(fā)生的業(yè)務必須及時逐筆登記明細帳，做到日清日結，確保物料進出及結存數據的正確無誤。及時登記明細帳，保證帳物一致。

　　3)做好各類物料和產品的日常核查工作，倉庫保管員必須對各類庫存物資定期進行檢查盤點，并做到賬、物、腦三者一致。如有變動及時向領導反映，以便及時調整。

　　4)倉管人員應嚴格控制各類物資的`庫存量;定期進行各類存貨的分類整理，對存放期限較長，逾期失效等不良存貨，要按月編制報表，報送部門領導。

　　2、入庫管理

　　1)物料進庫時，倉庫管理員必須憑送貨單、檢驗合格單辦理入庫手續(xù);拒絕不合格或手續(xù)不齊全的物資入庫，杜絕只見發(fā)票不見實物或邊辦理入庫邊辦理出庫的現象。

　　2)入庫時，倉庫管理員必須查點物資的數量、規(guī)格型號、合格證件等項目，如發(fā)現物資數量、質量、單據等不齊全時，不得辦理入庫手續(xù)。未經辦理入庫手續(xù)的原料一律不得入庫存放。同時必須在短期內通知經辦人員負責處理。

　　3)收料單的填開必須正確完整，供應單位名稱應填寫全稱并與送貨單一致。每批材料入庫合計金額必須與發(fā)票上的金額一致。

　　3、出庫管理

　　1)各類材料的發(fā)出，原則上采用先進先出法。物料出庫時必須辦理出庫手續(xù)。倉管員應開具領料單，經領料人簽字，登記入帳。

　　2)庫存物資清查盤點中發(fā)現問題和差錯，應及時查明原因，并進行相應處理。如屬短缺及需報廢處理的，必須按審批程序經領導審核批準后才可進行處理，否則一律不準自行調整。

　　發(fā)現物料失少或質量上的問題(如超期、受潮或損壞等)，應及時的用書面的形式向有關部門匯報。

　　4、倉庫是財物重地，非保管人員不得隨意進出停留，不允許代存私人物品，不得私自拿用、外借物品，不得白條抵庫。

　　5、原料庫房要明亮通風，定期檢查，不能有過期或霉變現象;各庫房衛(wèi)生要每日一小清，每周一大清，保持庫房內貨架、地面及墻壁干凈，無塵土、油污及其他雜物，保持干爽無異味。

　　6、配備擋鼠板，做好防蠅、防塵、防鼠、防潮“四防”工作。

　　7、倉庫管理員應責任心強，監(jiān)守崗位，無故不能離崗。倉管員對倉庫安全防衛(wèi)，防火防盜等負有直接責任，對突發(fā)事件能及時處理和協調，保證生產的順利進行，嚴防意外事故發(fā)生。

公司倉庫管理制度4

　　一、貨物驗收入庫

　　1．貨物到公司后庫管員依據清單上所列的名稱、數量進行核對、清點入庫。

　　2．對入庫貨物核對、清點后，庫管員及時填寫入庫單。一聯做帳，經辦人持一聯做憑證。

　　3．庫管要嚴格把關，有以下情況時不得入庫。

　　a）未經總經理或部門主管批準的采購。

　　b）與請購單不相符的采購物資。

　　c）運輸過程中損壞的采購物資。

　　d）有效期過半的貨物。

　　e）客戶退回貨物包裝污染、破損等無法二次銷售的。

　　4．因急需或其他原因不能形成入庫的貨物，庫管員要到現場核對驗收，并及時補填"入庫單"。

　　二、貨物保管

　　1．貨物入庫后，需按不同品牌和用途分類分區(qū)放，做到"二齊、三清、四定位"。

　　a）二齊：物資擺放整齊、庫容干凈整齊。

　　b）三清：數量清、規(guī)格、標識清。

　　c）四定位：按區(qū)、按排、按架、按位定位。

　　2．庫管員對貨物月末進行盤點，若發(fā)現誤差須說明原因并形成書面材料備案。

　　3．貨物的庫存數量公司不定期的安排人員會同庫管進行大盤點，盤點數量由雙方簽字負責。對出現的誤差由庫管負責說明原因并形成書面材料備案。

　　三、貨物發(fā)放

　　1．庫管員憑業(yè)務員書面訂單發(fā)貨，貨物數量不足或已經斷貨的由庫管負責在書面訂單上注明。

　　2．庫管員發(fā)貨根據產品效期遵守"先進先出"的原則。

　　3．銷售人員所需貨物無庫存或庫存不足，庫管員應及時通知采購。

　　4．任何人不辦理手續(xù)不得以任何名義從庫內拿走物資，不得在貨架或貨位中亂翻亂動，庫管員有權制止和糾正其行為。

　　5、整箱發(fā)放的貨物，庫管員負責開箱查看數量、污損情況，如有數量不對、污損情況的，在出庫前及時添加和調換。

　　6、庫管員有責任對發(fā)物流的貨物進行二次加固封箱。

　　7、贈品須憑批準的《贈品申領表》發(fā)放。

　　8、貨物一律按照公司統一制定發(fā)貨價發(fā)放；其他情況須有批準的《折讓申請單》。

　　9、以兌獎卡換貨的一律交卡領貨，并由領用人簽字。

　　四、貨物退庫

　　1、客戶退換貨須有客戶簽名的退換貨明細并附銷售員的《客戶退換貨說明表》方可入庫，庫管員有責任對退庫的貨品進行二次檢查，污損的貨物有權拒絕退庫。

　　2、經批準的損壞貨物退庫，庫管員要做好記錄和標識。

　　第一章倉庫管理規(guī)定

　　為了更好地發(fā)揮倉庫對材料的調配功能，規(guī)范公司倉庫的'材料管理程序，促進本公司倉庫的各項工作科學、安全、高效、有序、合理地運作，確保公司資產不流失和各工程項目所需材料的品牌、型號、規(guī)格以及質量合符要求，保證倉庫材料供應不延誤工程項目的進度，較準確做好各工程項目成本決算。特制定本管理制度。

　　1、為防止公司材料資產流失，公司用于工程項目的一切所購買材料物品(板房所需購買的家私和擺設品，公司可以指定專人驗收后交倉庫都必須先入庫后才能從倉庫領出，禁止不入庫直接交工地的做法。沒驗收人簽名，公司財務部有權拒絕報帳。

　　2、倉庫所有物品進行分類建立帳冊�？煞譃�:五金交電水暖類、化工(油漆鋁鋼材類、板(木材建材(包括瓷磚類、手動工具和機具及配件類、日雜防護勞保用品類。

　　3、倉庫所有物品必須根據材料的屬性和類型安排固定位置進行規(guī)范化擺放，盡可能在固定位置上貼上物品識標以便拿取。

　　4、倉庫必須建立起分類的入庫帳本和各工程項目的出庫帳本。所有帳目當天發(fā)生當天入帳完畢，禁止隔天做帳。

　　5、與倉庫發(fā)生各種業(yè)務關系的各相關人員必須嚴格按《倉庫管理作業(yè)流程》進行辦理各種業(yè)務，禁止發(fā)生各工地主管直接將材料報采購員購買的現象，公司直接授權給采購員購買的工程項目所需材料物品除外(購買回來必須倉庫進行驗收入帳后再按手續(xù)領出。

　　6、倉庫每季度進行一次倉庫清理、整理和資產整體盤點并將盤點情況(包括產生盈虧情況說明上報公司。盤點時，禁止不對實物實盤，僅抄襲敷衍了事。

　　7、倉庫對所有機具類工具進行登記造表，建立起借用要登記的管理辦法。每年清理、整理一次，按可用、在用、廢舊、報廢情況登記造表上報公司。特別是由于使用壽命極限報廢的且屬于公司固定資產的機具要及時上報公司財務部銷帳。

　　8、各工程項目竣工正式交付業(yè)主或甲方使用后，倉庫應在7天內將本工程項目竣工的材料決算表造出并上報公司。

　　9、做好倉庫的安全防范工作。合理擺放消防器具，倉庫內及倉庫四周5米內屬于禁煙區(qū)，任何人員不準吸煙，違者一次罰款100元。非倉庫管理人員沒經許可禁止進入倉庫。不聽勸告者給予經濟處罰。

　　10、做好倉庫物品的安全保護工作。根據材料的性能合理放置各類材料，防止材料變形、變質、受潮等現象發(fā)生。要經常檢查化工類物品的性能、狀態(tài)，變質且有危險的物品要及時處理并上報公司。

　　11、做好材料價格的保護工作。禁止私自將公司的材料底價和材料供應商有意圖告訴競爭對手或與公司不相關的人員。

　　12、嚴把材料預定和報買關。材料員要認真審查倉庫所交之要購買的材料，詳細注明所需材料的品名、等級、規(guī)格、數量、色質、到貨期限(必要的也可提交樣品、示意圖和材料店名等交采購員，防止采購員誤買、錯買、多買、少買，以至造成公司損失。

　　13、認真做好材料采購工作。采購員要認真審閱采購單的采購要求(不明白問清楚材料員，嚴格按采購要求按時將材料購回倉庫，避免工程材料長時間不到位而延誤工程進度。購買材料盡可能面對代理商，有利于做好退貨工作以減低公司損失。購買材料的總體原則為:貨比三家，同等材料優(yōu)質價便服務好者中標。

　　14、嚴把材料驗收標準關。倉管員要仔細對照采購定單及參考樣品認真核實送到倉庫或工地材料的品名、等級、規(guī)格、產地、單價、數量、性能、質量和期限等。確保入倉的材料合符要求。如材料不合要求或貨不對板應該不予驗收簽名，并將情況及時通報采購員。

　　15、倉庫人員、材料員及采購員必須定期總結材料工作方面的問題。涉及材料價格問題應將情況及時通報設計師和預算員或公司，預防公司向準客戶報工程預算價時嚴重底于市場致使公司受損。

　　第二章倉庫管理作業(yè)流程

　　1、各工地主管(水電和油漆主管接新工地圖紙后認真審閱，根據工地工程預算情況和實際工程進展需求，提前5天列出材料需求計劃單，此單注明材料的品牌、規(guī)格、型號、數量，包括性能、狀態(tài)、顏色(如果是非常用的材料，需設計師提供樣板或材料采購的店名等提交倉庫。

　　2、倉庫接各工地材料需求計劃單后，立即核查庫存情況，決定是否購買或購買量。如需購買，開出訂購單，報材料員審核。

　　3、材料員根據訂購單認真審核(包括到工地實際測量數量等并與工地溝通后，提交訂購單給采購員進行采購或通知供應商送貨。

　　4、采購員(供應商在接單2天內必須按訂購單的要求將材料購回送到倉庫。

　　5、材料到倉庫后，倉管員必須嚴格按定單要求點數驗收、入庫、入帳。如不能確定驗收標準的材料，應及時通知材料員和工地主管到場驗收以確保材料有效。

　　6、材料進倉時，倉管員要按規(guī)定放好并及時通知工地到倉庫領材料。倉管員根據各工地開出的領料單的數量發(fā)貨給各工地并做好項目帳目。

　　第三章倉管員工作職責

　　1、準確地做好材料進出倉庫的帳務工作。

　　2、嚴格按照材質的驗收要求做好材料驗收工作。

　　3、不合訂購要求的或不合格的材料堅決不予驗收。

　　4、認真做好倉庫季報、工程項目竣工材料決算表工作。

　　5、認真做好倉庫材料的分類擺放和保管工作。

　　6、認真做好倉庫安全防范及倉庫衛(wèi)生工作。

　　7、認真做好倉庫發(fā)料工作。發(fā)料原則:憑工地主管簽名的領料單進行發(fā)放;材料必須送至倉庫門口的交接(重物品除外;先進倉的料先發(fā)，舊廢料根據實際情況合理利用。

　　8、認真做好退料工作。退料原則:不合要求材料及時通知采購員退回供貨商并報財務;工地完工的剩余材料及時回收倉庫保管。

　　9、認真做好各工地材料使用的監(jiān)控工作。避免重復領料和材料浪費。

　　10、認真做好手動工具和機具的借收登記工作。

　　11、有責任提出倉庫管理的合理建議。

　　12、認真配合各工地做好各項材料管理和保護工作。

公司倉庫管理制度5

　　1、入庫管理程序

　　(1)原料入庫：貨到→倉管員核實定單→通知化驗室檢查檢驗原料產品質量→合格后過磅驗收數量→辦理入庫登帳手續(xù)→入庫并分堆碼放和標明入庫時間、來源、數量。檢驗不合格的原料須明確標識，按規(guī)定進行處理或作退貨處理。

　　(2)成品入庫：經保鮮加工包裝而成的成品竹筍產品→由貨物傳遞間→倉管員根據計數和檢驗單辦理入庫登帳手續(xù)→分類分別堆放，并作好標識，入庫時間、來源、數量。

　　2、出庫管理程序

　　(1)原料出庫：憑領料單辦理出庫登帳手續(xù)，按先入先出原則，由指定人員入庫領料出庫。

　　(2)成品出庫：根據產品銷售要求，將成品計數后，由倉管員辦理相關登帳手續(xù)。

　　3、倉儲管理要求

　　(1)保持貯存環(huán)境干燥、衛(wèi)生、清潔，防止貯存產品的'變質損壞。

　　(2)成品入庫前，必須對空倉進行消毒、殺蟲，做好倉房維護工作。儲藏期間，注意觀察竹筍有無漏袋、破損、脹袋、漏箱、溫度、濕度、品質變化，如發(fā)現異常，應及時采取措施。

　　(3)非倉管人員或指定領料人員，禁止進入庫房或庫區(qū)。

　　(4)倉管人員每周檢查一次庫存和貯存質量狀況，并及時向營銷部、生產部主任通報原料和成品的庫存情況。

　　(5)當天發(fā)生出入庫臺帳，需在第二天9∶30以前報交財務部。

　　(6)倉儲檢查由財務部會同生產部進行，2周一次。發(fā)現賬物不符，造成損失的，照價賠償，其中80%由倉儲員負責，20%由庫管組長負責。

公司倉庫管理制度6

　　為了保障公司庫存商品的安全與完整、降低倉庫管理成本、以免造成商品積壓與資金浪費,特制定本制度,要求有關部門遵照執(zhí)行。

　　一、采購入庫管理:

　　1、商品采購主要分為日常備貨采購和業(yè)務員要求采購備貨兩類。日常備貨采購指商務部根據倉庫商品庫存和市場行情主動備貨,預算清單由商務下;業(yè)務員要求采購備貨指業(yè)務員根據銷售需要向商務部提出采購備貨,預算清單仍由商務下,但業(yè)務員必須在預算清單紅聯簽字確認。

　　2、商務部輸單員審核預算清單后輸入采購訂單,并在預算清單上加蓋'已錄'章,然后由商務部主管負責對預算清單和采購訂單進行審核。

　　3、倉庫管理員根據審核無誤的預算清單,才可辦理物資入庫手續(xù)。入庫時倉庫負責清點實物數量,進行外觀驗收,同時要關注商品的價格、規(guī)格、型號、數量是否與預算清單一致,貨物名稱及編號是否統一,如有異常,應及時通知經辦人員改正,否則拒絕入庫。

　　4、倉庫將實物清點入庫后,應在實物上貼上標明商品編碼、名稱、規(guī)格型號、批次的標簽。

　　5、倉庫根據核對無誤的采購訂單關聯生成入庫單并打印,入庫單一式四聯,一聯倉庫,一聯商務部,兩聯業(yè)務會計。

　　6、倉庫負責編制、打印、報送入庫日、周、月報表。

　　7、倉庫每日及時配對入庫單、采購預算清單,并與入庫日報表核對無誤后一并報送業(yè)務會計。

　　8、禁止虛開無實物的入庫單。

　　附件:采購入庫流程、采購預算清單傳遞流程、入庫單傳遞流程

　　二、銷售出庫管理

　　1、業(yè)務員在當日16:30之前填寫次日的銷售訂預算清單報送商務部輸單,并在公司辦公自動化上輸入工作聯系單,銷售預算清單一式四聯,一聯倉庫、一聯業(yè)務員、一聯商務、一聯業(yè)務會計。倉庫在當日按銷售預算清單提前備貨,辦公室根據業(yè)務員在公司辦公自動化的工作聯系單統一安排發(fā)貨車輛,保證貨物及時送達客戶。

　　2、業(yè)務員必須完好保管所有銷售預算清單,以便與財務和客戶結算、備查,否則后果自負。

　　3、商務部輸單員審核預算清單后輸入銷售訂單,并在預算清單上加蓋'已錄',然后由商務部主管對銷售訂單進行審核。

　　4、倉庫管理員根據審核無誤的銷售預算清單,才可辦理物資出庫手續(xù),并在預算清單上加蓋'貨已發(fā)'章。商品出庫時要關注商品的價格、規(guī)格、型號與預算清單是否一致,審批程序是否符合規(guī)定,貨物名稱及編號是否統一,如有異常,應及時通知經辦人員改正,否則拒絕出庫,出庫時應特別關注低于最低售價的商品。

　　5、業(yè)務員必須在十天內處理所下的訂單,如果處理不及時,公司將根據訂單金額每天加收1‰管理費,統計樣表見附件:過期銷售訂單管理費統計表。

　　6、出庫單上的商品編號、名稱、規(guī)格、型號必須與實物一致,如有異常,應及時通知經辦人員改正,否則拒絕出庫。

　　7、倉庫根據核對無誤的銷售訂單關聯生成發(fā)貨單并打印,發(fā)貨單一式五聯,三聯業(yè)務會計(其中兩聯由業(yè)務員經客戶簽字后送交業(yè)務會計,一聯倉庫與預算清單配對后送交業(yè)務會計)、一聯倉庫、一聯客戶,發(fā)貨單反映數量、含稅單價、稅額、價稅合計。倉庫匯總當日發(fā)貨單后報業(yè)務會計進行核銷。

　　8、倉庫每天記帳,次日由業(yè)務會計負責打印出庫單,出庫單一式四聯,一聯倉庫、一聯業(yè)務員、兩聯業(yè)務會計,出庫單上反映數量、采購進價;與發(fā)貨單配對,并負責將出庫單送交倉庫、業(yè)務員。

　　9、如因銷售急需放行的商品,可采取緊急放行措施,但事后必須及時補辦各項手續(xù)。

　　10、發(fā)貨單由業(yè)務員或技服人員送達客戶簽收后交業(yè)務會計核銷。

　　11、倉庫必須嚴格按照發(fā)貨單上開具的商品名稱、編碼、規(guī)格、型號、數量發(fā)貨,違規(guī)操作造成的帳實不符等后果,由經辦人承擔全部責任。

　　12、商品出庫要遵循'先進先出'原則,以免造成呆滯、積壓、過期、貶值等經濟損失。

　　13、倉庫每日及時配對發(fā)貨單、銷售預算清單,核對無誤后一并報送業(yè)務會計。

　　14、編制、打印、報送發(fā)貨日、周、月報表。

　　15、禁止虛開無實物的出庫單。

　　附件:銷售出庫流程、銷售預算清單傳遞流程、銷售訂單傳遞流程、發(fā)貨單傳遞流程、送貨單傳遞流程、出庫單傳遞流程

　　三、企業(yè)產品推廣部銷售管理

　　由于企業(yè)產品推廣部銷售情況復雜多樣,特做如下規(guī)定:

　　1、企業(yè)產品推廣部根據銷售需要申請銷售樣品,經總經理審批后,從倉庫調用。

　　2、企業(yè)產品推廣部所有擺放的銷售樣品必須貼上商品標簽標明商品編碼、名稱、規(guī)格型號、批次。

　　3、企業(yè)產品推廣部根據業(yè)務需要專門配備分開票機、保險箱。

　　4、企業(yè)產品推廣部內勤人員業(yè)務上隸屬于財務部和倉庫,行政上隸屬于企業(yè)產品推廣部。

　　5、銷售商品時業(yè)務員負責填寫預算清單、收款、發(fā)貨,內勤人員負責開票、輸入銷售訂單。

　　6、企業(yè)產品推廣部店面擺放樣品可直接銷售給客戶,同時開發(fā)票、收錢。直接銷售樣品后,應于當日到倉庫補辦商品出庫手續(xù),并領取商品補充企業(yè)產品推廣部店面樣品。

　　7、企業(yè)產品推廣部補辦出庫手續(xù)時應根據銷售商品的標簽填寫預算清單的商品編碼、名稱、規(guī)格型號,確保預算清單與實際銷售商品一致。

　　8、企業(yè)產品推廣部銷售店面沒有的商品時,如果預先知道銷售時間,應提前填寫預算清單,通知內勤人員輸入銷售訂單;如果是預先無法預知的銷售,客戶要求馬上提貨,可先發(fā)貨再補辦出庫手續(xù)。

　　9、根據銷售時是否收錢和是否開發(fā)票可分為下列四種情況:

　　(1)款已收、票已開:業(yè)務員收款后將預算清單和錢交內勤人員核對清點,內勤人員在預算清單上加蓋'錢已收'章,再根據預算清單開票,在預算清單上加蓋'票已開'章,如果是開普通發(fā)票的,提貨聯給業(yè)務員,并將發(fā)票號碼寫在預算清單上,如果是開增值稅發(fā)票的,將發(fā)票號碼寫在預算清單上;業(yè)務員將預算清單送交倉庫提貨,倉庫根據預算清單發(fā)貨。內勤人員應在當天輸入所有銷售訂單,在預算清單上加蓋'已錄'章,倉庫再根據銷售訂單關聯生成發(fā)貨單、出庫單,并與預算清單配對、核銷。

　　(2)款已收、票未開:業(yè)務員收款后將預算清單和錢交內勤人員核對清點,內勤人員在預算清單上加蓋'錢已收'章;業(yè)務員將預算清單送交倉庫提貨,倉庫根據預算清單發(fā)貨。內勤人員應在當天輸入所有銷售訂單,在預算清單上加蓋'已錄'章,倉庫再根據銷售訂單關聯生成發(fā)貨單、出庫單,并與預算清單配對、核銷。

　　(3)款未收、票已開:業(yè)務員填寫預算清單,內勤人員根據預算清單開票,并在預算清單上加蓋'票已開'章,如果是開普通發(fā)票的,提貨聯給業(yè)務員,并將發(fā)票號碼寫在

　　預算清單上;如果是開增值稅發(fā)票的,將發(fā)票號碼寫在預算清單上;業(yè)務員再將預算清單送交倉庫提貨,倉庫根據預算清單發(fā)貨。內勤人員應在當天輸入所有銷售訂單,在預算清單上加蓋'已錄'章,倉庫再根據銷售訂單關聯生成發(fā)貨單、出庫單,并與預算清單配對、核銷。

　　(4)款未收、票未開:業(yè)務員填寫預算清單,經部門主管審核批準后到倉庫提貨,倉庫審核預算清單后發(fā)貨,業(yè)務員將商品送交客戶,并要求客戶在簽收單上簽字確認。內勤人員應在當天輸入所有銷售訂單,在預算清單上加蓋'已錄'章,倉庫再根據銷售訂單關聯生成發(fā)貨單、出庫單,并與預算清單配對、核銷。

　　10、內勤人員每日編制銷售日報表,與現金、支票核對相符后交財務部,銷售日報表一式三份,一份留底,一份交財務部核銷,一份交倉庫核銷。

　　附件:企業(yè)產品推廣部銷售流程

　　四、緊急放行管理

　　1、因銷售急需放行的商品,可采取緊急放行措施。

　　2、業(yè)務員根據業(yè)務需要填寫銷售預算清單,提交部門經理審批。

　　3、倉庫根據審批后的銷售預算清單,在預算清單上加蓋'緊急放行'章,并手工開具送貨單,送貨單一式三聯,一聯客戶,一聯業(yè)務員、一聯業(yè)務會計。

　　4、業(yè)務員送貨后,取得經客戶簽字確認的送貨單。

　　5、業(yè)務員必須在三天內參照銷售出庫管理補辦銷售出庫手續(xù)。如果業(yè)務員沒有在規(guī)定時間內補辦出庫手續(xù),公司將根據銷售金額按天加收1‰的資金占用費。

　　附件:物資借用流程

　　五、商品贈送管理

　　1、商品贈送包括采購贈送和銷售贈送。

　　2、采購贈送指公司采購商品時供貨商贈送商品給本公司;銷售贈送指本公司業(yè)務員銷售商品給客戶時贈送商品給客戶。

　　3、商務收到供貨商提供的贈送清單時,登記采購贈送商品臺帳,并將臺帳和倉庫提供的其他入庫單核銷,填寫預算清單,商品價格由商務部根據市場價確定,并輸入訂單。

　　4、倉庫清點采購贈送商品入庫,并根據訂單關聯生成其他入庫單(一式四聯),一聯倉庫、一聯商務、兩聯財務。

　　5、各部門、各業(yè)務員根據明年業(yè)務預算,于當年12月20日前制定出全年銷售贈送商品預算,分小件銷售贈送商品預算和大件銷售贈送商品預算,經部門經理審核后報總經理審批。

　　6、業(yè)務員在批準的銷售贈送商品額度內,根據下列權限辦理相關手續(xù)。對每次贈送金額(含稅價)在50元以下(含50元)的由倉庫在預算額度內審核控制;對每次贈送金額在50元以上200元以下(含200元)的由部門經理審批;對每次贈送金額在200元以上的由總經理審批。

　　7、由于業(yè)務發(fā)展的需要超出本年度商品贈送額度的可申請增加贈送額度,經總經理批準后,通知倉庫增加贈送額度。

　　8、倉庫每月統計各業(yè)務員本年贈送商品報表,報表中注明各業(yè)務員本年贈送預算額度、本年度已贈送商品額度、剩余贈送額度,報表一式三份,一份倉庫留底、一份業(yè)務員、一份總經理。

　　9、銷售贈送商品必須在預算清單單和出庫單自定義欄內注明'贈送'字樣,出庫單上必須輸入商品數量、單價、金額。

　　10、倉庫必須按月統計各業(yè)務員的銷售贈送商品清單報業(yè)務會計核算。

　　11、銷售贈送其他程序參照銷售出庫管理

　　附件:商品贈送流程

　　六、內部調撥管理

　　1、內部調撥僅適用總倉與辦事處之間的調撥,原則上辦事處與辦事處之間不得辦理調撥,特殊情況確需調撥的須到總部辦理相應的調撥手續(xù)。

　　2、公司統一擬訂調撥申請單格式,調入方根據商品庫存量及市場銷售形勢,填寫調撥申請單(一式二聯),一聯由調入方保存、一聯傳真到商務。

　　3、商務審核調撥申請單,調撥申請單輸入有誤的,通知調入方重新填寫;庫存商品短缺的,參照采購入庫流程辦理采購入庫;審核無誤的根據調撥申請單填寫調撥預算清單,并輸入調撥單。

　　4、倉庫審核調撥預算清單和調撥單,并打印調撥單,調撥單一式四聯,一聯調出方、一聯調入方、一聯商務,一聯業(yè)務會計。

　　5、調入方清點實物入庫,在調撥單上簽字確認。每隔一星期與倉庫核對調撥清單。

　　6、倉庫每日將調撥單和辦事處上報調撥單日列表核對無誤后一并報送業(yè)務會計。

　　附件:內部調撥流程、內部調撥申請單傳遞流程、調撥單傳遞流程

　　七、內部領用管理

　　1、內部領用包括日常辦公用品的領用及辦公設備的領用。日常辦公用品領用指公司各部門到辦公室領用日常辦公用品,辦公設備領用指公司各部門到倉庫領用辦公設備。

　　2、各部門必須根據公司的業(yè)務規(guī)模及管理要求,制定全年的辦公用品與辦公設備預算,報總經理批準后執(zhí)行。

　　3、日常辦公用品一次領用金額在100元以下(含100元)的,由部門主管在預算額度內審批,一次領用金額在100元以上500元以下(含500元)的由部門經理在預算額度審批,一次領用金額在500元以上或超出預算額度的由總經理審批。

　　4、倉庫另建行政倉,核算日常辦公用品。日常辦公用品由辦公室負責采購,根據采購清單輸入采購訂單,關聯生成入庫單,倉庫通過內部調撥,將辦公用品調到行政倉,具體操作參照采購入庫。每月辦公室根據各部門領用辦公用品清單輸入訂單,關聯生成出庫單,具體操作銷售出庫流程

　　5、每月末辦公室編制各部門本月領用的日常辦公用品匯總表,提供業(yè)務會計記帳和倉庫核對。

　　6、辦公設備的一次領用金額在100元以下(含100元)的,由部門主管在預算額度內審批,一次領用金額在100元以上500元以下(含500元)的由部門經理在預算額度審批,一次領用金額在500元以上或超出預算額度的由總經理審批。

　　7、各部門應建立在用設備的使用臺帳。

　　8、各部門領用辦公設備時應填寫預算清單。

　　9、商務審核預算清單,填寫有誤的返回各部門,重新填寫,審核無誤的輸入訂單,訂單一式四聯,一聯倉庫,一聯商務,一聯領用部門,一聯業(yè)務會計。

　　10、倉庫根據核對無誤的訂單關聯生成發(fā)貨單和出庫單,發(fā)貨單和出庫單一式四聯,一聯倉庫,一聯商務,一聯領用部門,一聯業(yè)務會計。

　　11、其他出庫程序參照銷售出庫管理。

　　附件:內部領用流程

　　八、物資借用管理

　　1、借用分銷售借用和其他借用。

　　2、銷售借用特指緊急放行出庫,必須經過部門主管以上領導審批才可放行,并在三天內辦理核銷手續(xù),參照緊急放行管理。

　　3、其他借用包括設備外借或工具借用。

　　4、設備外借必須經部門主管以上領導審批,并在規(guī)定時間內歸還。外借時間在一

　　周內的商品由部門主管審批;一個月內的由部門經理審批;一個月以上的由總經理審批。外借商品的遺失、損耗或報廢由借用人員負責。

　　5、工具借用指維修和技服部門常用工具的借用,由部門主管審批。借用人因崗位調動或離職時,必須歸還所借物品。借用工具的正常性損耗或報廢應及時辦理出庫手續(xù),出庫時必須以舊換新,其他出庫手續(xù)參照內部領用。

　　6、倉庫對借用物資應建立借用臺帳。

　　7、借條視同實物管理,丟失由責任人賠償。對超出借用期限的`各類商品,倉庫必須及時催辦手續(xù),否則公司將按借用商品金額每日加收1‰資金占用費。對應催而未催的借條,公司對倉庫作相應的處罰。

　　8、月末倉庫必須統計各部門各人員的借用清單。

　　9、借用人離職,必須經倉庫審查后才可放行。

　　附件:物資借用流程

　　九、維修、退貨、更換、返修管理

　　業(yè)務員接到客戶通知,自己或通知技服部人員對銷售商品初步診斷,然后將商品送到維修部登記進行維修和質量鑒定,維修部登記維修臺帳并填寫商品檢測報告。下面可分為四種情況:

　　1、維修后返回客戶

　　(1)經維修部維修后,商品可正常使用,維修部負責通知業(yè)務員。

　　(2)業(yè)務員到維修部領取商品,將商品返回給客戶。

　　2、更換商品管理

　　(1)經維修部維修鑒定后,無法維修恢復正常使用的商品,業(yè)務員填寫紅字銷售預算清單,同時填寫更換出庫商品預算清單,經部門經理審核批準。

　　(2)商務部根據審核批準后的預算清單,輸入訂單,沖回原銷售出庫訂單,辦理更換出庫商品出庫手續(xù)。

　　(3)倉庫核對并清點退貨商品,與紅字銷售訂單核對無誤后關聯生成退貨單,并辦理退貨手續(xù),將退回商品入不良品庫。同時生成并打印更換出庫商品發(fā)貨單,與商品一同交業(yè)務員。

　　(4)業(yè)務員將商品送交客戶,并將取得客簽字確認的發(fā)貨單送交業(yè)務會計。

　　(5)倉庫每日及時配對紅字預算清單和退貨單,與退貨列表核對無誤后一并報送業(yè)務會計。

　　(6)業(yè)務會計將預算清單、發(fā)貨單、出庫單配對核銷、入賬。

　　3、退貨管理

　　(1)業(yè)務員編制紅字銷售預算清單報主管審批后,辦理退貨手續(xù)。

　　(2)在退貨過程中盡量應避免商品包裝不全、有污跡、破損等情況。

　　(3)退貨由維修部負責質量鑒定。

　　(4)質量鑒定后業(yè)務員負責將退貨商品送交倉庫入庫,合格商品退回總倉庫按正常商品管理,不良品入應不良品庫,并作明顯標識與正常商品隔離擺放。不良品的入庫價格由商務部根據市場可變現價格制定,退貨損失由責任人承擔。

　　(5)倉庫應核對并清點退貨商品,與紅字銷售訂單核對無誤后關聯退貨單,并辦理退貨手續(xù)。

　　(6)業(yè)務員應向客戶書面通知本公司實際收到的退貨商品名稱與數量,并取得對方簽字確認手續(xù)。

　　(7)每日及時配對退貨清單、退貨單和紅字銷售預算清單,與退貨日報表核對無誤后一并報送業(yè)務會計。

　　(8)退貨商品由原業(yè)務員負責處置,資金的占用額度參照《內部考核制度》。

　　(9)采購退貨商品由倉庫及時通知商務編制紅字采購訂單,然后倉庫根據審核過的紅字采購訂單關聯紅字入庫單。

　　(10)每日及時配對紅字預算清單和退貨單,與退貨列表核對無誤后一并報送業(yè)務會計。

　　(11)退貨責任落實。退貨責任由維修部負責鑒定后交財務部處理,具體鑒定時間在《工作聯系》單中規(guī)定。

　�、儆捎诳蛻粼�因造成的退貨,由業(yè)務員與客戶協調,積極挽回這部份退貨損失,退貨損失包括商品跌價損失、來回運輸費和差旅費。

　　a.由于業(yè)務員沒有了解客戶需求造成的退貨,業(yè)務員承擔40%的損失,公司承擔60%的損失;

　　b.由于客戶表述不清造成的退貨,業(yè)務員承擔2%損失,公司承擔98%的損失;特殊情況上報總經理審批后執(zhí)行;

　　c.由于技服人員工作失誤造成的退貨,技服人員承擔10%損失,公司承擔90%損失。

　�、诎l(fā)貨發(fā)錯退回的,由責任人承擔全部損失。

　�、圻\輸單位造成的,由運輸單位承擔全部損失,包括來回運輸費、包裝費、人工整理費、商品跌價和其他損失費。

　�、芤蚬┴浄劫|量原因造成的退貨,由商務部根據合同追究供貨方責任。

　　業(yè)務員應積極處理退貨的商品,以免造成退貨商品的呆滯、積壓。

　　4、商品返修管理

　　(1)商品返修包括一般返修和退貨返修。退貨返修指客戶退貨后,倉庫和商務聯系供貨商的返修;一般返修指公司代客戶返修商品。

　　(2)一般返修由業(yè)務員負責將返修商品送到倉庫。

　　(3)倉庫收到返修商品時應登記返修商品臺帳。

　　(4)商務負責和供貨商聯系,并將供貨商聯系地址提交倉庫。

　　(5)返修好的商品送達倉庫后,倉庫應清點實物,進行外觀驗收,登記返修商品臺帳,并于當天通知業(yè)務員。

　　(6)業(yè)務員收到倉庫通知后應及時與客戶聯系,將返修商品及時送達客戶。

　　(7)業(yè)務員到倉庫提貨時倉庫應登記返修商品臺帳,并手工開具送貨單(一式三聯),客戶簽收返修商品后,業(yè)務員應于當日將送貨單送交倉庫核銷。

　　附件:維修后返回流程、商品更換流程、退貨流程、商品返修流程、商品檢測報告?zhèn)鬟f流程

　　十、分倉庫管理

　　1、分支機構倉庫包括:奉化倉、寧海倉、北侖倉、鎮(zhèn)海倉、培訓倉、維修倉和行政倉七個分支機構倉庫。由于辦公室負責管理日常辦公用品的采購領用,并負責記錄日常收發(fā)帳,因此辦公室管理制度另行制定,下述制度不包括培訓倉和行政倉。

　　2、各分倉庫應嚴格按照公司要求記錄庫存商品帳。

　　3、分倉庫必須從總倉調貨,不得直接從其他供貨單位采購商品,分倉與分倉之間不得直接調貨,分倉與分倉之間調貨必須要有總倉調貨指令方可執(zhí)行。

　　4、公司統一擬訂調撥申請單格式,分倉庫根據商品庫存量及市場銷售形勢,填寫調撥申請單(一式二聯),一聯由分倉庫保存、一聯傳真到商務。

　　5、分倉庫調入商品時清點實物入庫,在調撥單上簽字確認。每隔一星期與總倉庫核銷調撥清單。

　　6、分倉庫銷售商品時手工填寫銷售預算清單和出庫單,每星期匯總出庫單和銷售發(fā)票,報公司倉庫和財務部記帳,滯后上報出庫單、銷售發(fā)票,造成倉庫管理混亂,公司將予以處罰。

　　7、總倉庫根據分倉庫提供的銷售出庫單補輸銷售訂單,并關聯生成發(fā)貨單和出庫單,報公司財務部入帳。

　　8、分倉庫每日應盤點庫存商品

　　并向總倉庫報送庫存日報表。

　　9、總倉庫不定期對各分倉庫進行抽查盤點,賬實不符的予以通報處理。

　　十一、庫存管理

　　1、商務部應根據市場情況、預測每種商品的最高存量與最低存量。對市場難以準確把握的商品原則上實行零庫存管理辦法。對往年有銷量,而季節(jié)性供貨的商品,應根據銷售量確定一個最低與最高存量。對低于最低存量或超過最高存量的商品,倉庫要及時報告商務部、財務部。

　　2、各分支機構倉庫對低于最低存量或超過最高存量的商品,要及時上報公司總部倉庫,由商務審核調撥申請并輸入內部調撥訂單,通知倉庫關聯相關單據后辦理實物調撥。

　　3、企業(yè)產品推廣部每月上報門市樣品庫存余額表。

　　十二、倉庫日常管理

　　1、物資進出倉庫,都必須嚴格辦理進出庫手續(xù)。

　　2、對待檢的物資作出明顯的標識以便追溯。

　　3、倉庫必須及時將日報、周報和月報表發(fā)送到倉庫共享文件夾中,及時向商務、營銷中心、技服部、總經理及其他需要倉庫信息的有關部門與人員提供相關信息。

　　十三、庫存商品盤點管理

　　1、每日下班前倉庫應對電腦、打印機等主要庫存商品進行盤點,編制盤點表,并與庫存帳面余額進行核對,帳實不符的要分析原因,明確責任,提請有關部門處理。

　　2、月末由倉庫主管組織人員對所有庫存商品進行盤點,編制盤點表,并與帳面余額核對,帳實不符的要分析原因,明確責任,提請有關部門處理。

　　3、年中和年終倉庫應協同財務部和其他有關部門對公司庫存商品進行全面盤點,編制盤點表,并與帳面余額核對,帳實不符的要分析原因,明確責任,提請有關部門處理。

　　4、盤點過程中應對殘次冷背庫存商品做標簽,并隔離擺放。

　　5、對盤贏、盤虧商品編制盤贏、盤虧商品報表,經財務部經理和總經理審批后,做帳務處理。

　　十四、現場管理

　　1、倉庫必須做到現場整潔有序,按先進先出制度定置擺放(可根據發(fā)貨要求)按客戶或商品類別做好明顯標識(可采用標牌)。標牌上應標明商品的名稱、編號、規(guī)格、型號批次及收、發(fā)、存情況。

　　2、呆滯品、待處理品、不合格品必須與正常商品嚴格隔離,并做好醒目標識,并由商務部協同有關部門及時處置。

　　3、庫管員要做好防火、防潮、防盜工作,對庫存商品的安全負責,否則承擔相應的責任。

　　本制度從20xx年1月1日起執(zhí)行,以前相關規(guī)定同時廢止。

公司倉庫管理制度7

　　為了保證倉庫管理工作的正常化，促進生產發(fā)展的健康和國家財產的安全，特制定本制度。

　　1、倉庫管理人員，應熟悉本倉庫所存放物資的性質、保管辦法和注意事項，并能正確地使用該倉庫的安全設備及消防器材。

　　2倉庫負責人應經常向管理人員進行安全技術管理等注意事項方面的教育。

　　3、倉庫的結構必須符合安全要求，不得任意修改。

　　4、庫內存放的產品要按規(guī)定排列整齊，不得紊亂。人庫時按產品日期分別掛牌標明，決不允許因保管不善造成意外的事故和損失。

　　5、庫內產品不得擅自堆積過高，應根據庫內容星而定。存放物品的貨架需考慮安全強度，不準超載。

　　6、庫內應保持良好的通風，必要時可裝設通風設備

　　7庫內在不同部位，應掛溫度計u隨時掌握庫內溫度的措施。

　　8、庫內不得混放互相影響的產品，應放置性質相同胡產品

　　9、倉庫內外應有充足的照明設備，在值班室內應有備用照明設施。

　　10、倉庫成裝置避雷針，井按時做技術檢查龍修。種類和放置地點需經安全環(huán)�？仆�意。

　　12倉庫內部和周圍。嚴禁煙火。

　　13倉庫內外需要進行維修施工時要辦理“安全檢修讓’辦理“功火許可證”。

　　14、倉庫周圍和內部，不得畝垃圾和易燃物品積存，以免引起火災。

　　15、倉庫保管員每天上下班時，對庫內外均需巡視一次，檢夯門宙是否牢固，是否有其他異狀發(fā)生，如有可疑情況及時聯系有關部門。以便追查處理。

　　16、交接班時要相互交接清楚，必須建立倉庫保管員交接班日記。

　　17、值班人員嚴禁在非本人工作時間內隨便進入庫房

　　18、外來人員未經批推不得私自進人倉庫，安全儉杏人員憑安全檢查證可入庫檢查。服裝公司倉庫管理制度7

　　1、服裝入庫存，應先入待檢區(qū)，未經檢驗合格不準入庫，更不準發(fā)貨出庫使用。管理員要親自同交貨人交接手續(xù)，根據入庫單核對清點物資名稱、款式、數量、規(guī)格以及包裝是否一致。不能及時完成核對的，需在監(jiān)控下完成。入庫后管理員需在入庫單上簽字并留底。入庫時整貨和散貨以及不良品分別按照系統指定位置入庫，入庫必須要有原始入庫單據。

　　2、進行入庫掃碼時要嚴格按照掃碼要求小心仔細進行操作。掃碼完畢需要再次與入庫單核對是否一致，如有差異需及時查明原因并更正。掃碼時要注意服裝不落地，擺放不靠墻，平時注意防潮、防霉、防蛀等等。

　　3、服裝擺放的原則是：在擺放合理安全可靠的前提下，推行五五堆放，根據貨物特點，必須做到過目見數，檢點方便，成行成列，文明整齊。管理員必須嚴格執(zhí)行一物一卡一位原則。及時填寫存儲卡。有貨物進出以及盤點時，管理員填寫存儲卡后需簽字。

　　4、發(fā)貨堅持：一盤底，二核對，三發(fā)料，四減數的原則。嚴格按照揀貨單的數量、款式、顏色及型號發(fā)貨，對貪圖方便，違反發(fā)貨原則的.管理員要提出批評；造成物資帳物不準、錯發(fā)、缺發(fā)、等差錯，保管員應負責任。一定要做到賬務卡一致。

　　5、配貨員持揀貨單進行目標貨物揀取，揀貨員揀貨完畢時需在揀貨單上簽字。驗貨人員持發(fā)貨單對配貨人所撿取貨物明細進行核對并掃碼，無誤方可裝包，并放一聯出庫單于包裝內。交一聯配貨清單給倉庫主管。

　　6、發(fā)料掃碼時嚴格按照要求掃碼，掃碼完畢再次與揀貨單單核對是否一致。如有差異需查明原因并及時更正。打包人員在打包前要提醒配貨員有否有遺漏方可打包，打包完后對快遞單進行掃碼，并做好和貨運公司的交接。出庫一定要有出庫單據。

　　7、原則上當天收發(fā)的貨物以及賬目需要當天處理完；日事日畢。上班進入倉庫前先大概觀察一下倉庫是否有異常（例如門窗等是否完好如常），如有異常須及時查明原因并報告領導，下班前做好衛(wèi)生清潔、關好門窗電源。

　　8、倉庫成衣退貨：退貨回來要檢查包裝是否完好，包裝有破損要當面清點完后，數量準確方可簽字。退貨有異常要及時跟客服反饋，并跟蹤解決。沒有問題需換包裝的，換完包裝整理上架。次品退貨需維修的，及時交予生產部維修，不能維修的入次品倉，并上報給營銷主管。

公司倉庫管理制度8

　　第一章：物流付款一般作業(yè)程序

　　一、時間要求

　　1、月結單

　　頭程月結單每月8號前提供給到財務，財務15號前把賬對好，如有特殊情況，沒有及時給到財務的要及時和財務說明原因。

　　2、現結單

　　當天付款的單需在12點前提供給財務，對于當天插單情況，物流專員需在釘釘上申請說明緣由，財務經理批準方可（充值除外）。

　　二、物流單據填寫要求：

　　1、付款申請單

　�。�1）填寫時字跡要工整、金額不得涂改，凡需填寫大小寫金額的單據，大小寫金額必須相符，相關內容填寫完整；付款申請單必須用黑色水筆、不可使用圓珠筆書寫；

　�。�2）填寫的“收款單位”必須為全稱，“賬號”與“開戶行”要如實填寫，新物流商或者變更收款賬戶的物流商需提供蓋有公章的收款證明；

　�。�3）填寫的付款金額必須和審核無誤的對賬單一致，不得有誤。

　　2、物流對賬單

　�。�1）客戶名稱必須與我司付款銀行對應的公司保持一致；

　�。�2）對賬單上必須含有與付款申請單中填寫的收款賬戶一致的收款資料；

　�。�3）對賬單中必須加蓋對方財務專用章或者公章，印鑒不得有缺失或不清晰。

　　3、裝箱清單

　　必須有雙方人員簽字；必須顯示發(fā)貨時間、國家、倉庫、箱數、物流商、物流方式、站點。

　　4、稅單

　　稅單上必須有我司登記一致的物流單號。

　　二、物流表格類要求

　　1、頭程發(fā)貨跟蹤表(電子版）

　�。�1）必須確保數據的正確性及及時性；

　　（2）必填項:發(fā)貨日期、賬號、目的國、倉庫、物流商、箱號、SKU、每箱數據、匯總數據、跟蹤信息、時效、郵編、以上必填項均要以實際一致，確保數據的正確性。

　　2、報價單（電子檔）

　�。�1）供應商更新的報價單必須有供應商蓋章的確認的；

　�。�2）及時更新報價單，并通過郵件發(fā)送給相關責任人、總賬需要及時核查變更信息的合理性，如有異常情況發(fā)生需要及時上報；

　�。�3）報價表名稱必須標有更新日期；

　�。�4）必填項：目的地、航空渠道、尾程派送方式、取重方式，不同范圍區(qū)間重量的單價、物流方式、物流商、合作狀態(tài)、產品屬性、附加費報價、操作費報價、提貨費報價、賠償方式、稅費方式，要確保與實際一致，確保數據的正確性。

　　三、資金要求

　　1、幣種選擇

　�。�1）能和供應商談外幣付款的，盡量談外幣付款；

　�。�2）匯率方面，選擇用中行中間價折算支付。

　　2、資金預算

　�。�1）周預算，每周五物流專員提供下周應付金額，財務根據物流提供的預算預留資金，如果超出預算要提前2天提出申請，否則財務有權不付超預算款項或者推遲下周付款；

　�。�2）月預算，每月初3號前向財務提供當月應付物流商金額，財務審核物流部提供數據，對不合理的數據物流部應提供合理的解釋。

　　四、付款要求

　　1、頭程費用

　�。�1）物流專員根據每票頭程出貨情況，登記頭程發(fā)貨跟蹤表，確保與實際一致，并且每次頭程發(fā)出時都要有雙方簽名確認的裝箱清單；

　　（2）物流商每次提供報價單，物流專員接收到后需立即調整報價表，確保報價的及時性、準確性及合理性，并發(fā)郵件通知所有相關責任人。

　�。�3）每月初物流商發(fā)對賬單及稅單給物流主管，物流主管應先逐一核對發(fā)貨時間、國家、郵編、倉庫、箱數、物流商、物流方式、站點、實重，材積重、計費重、遞收狀態(tài)、報價、總價、稅單，提貨費、丟貨賠償金額等詳情、審核無誤后把對賬單給到財務部復核；

　　（4）財務部復核無誤后，物流主管聯系物流商把對賬單打印出來蓋章確認，回傳給到財務部，并提交付款申請單，申請付款。

　　2、海外倉費用

　�。�1）海外倉充值的單，物流專員根據每月消費情況，定期寫付款申請單進行充值，保證海外倉有足夠的錢扣運費；

　�。�2）月結單，物流專員每月初審核數據，審核無誤后發(fā)給財務部，財務部復核沒有問題，再寫單給財務付款。

　　3、國內小包費用

　　物流專員每月登記國內直發(fā)數據，并對每月初物流商給到的賬單進行核實，核實無誤后寫付款申請單，后面附上物流商給到額對賬單及發(fā)貨明細給財務付款。

　　4、退貨運費

　　物流專員每月登記退貨的`數據，并對物流商給到的付款金額進行核對，核實無誤后寫付款申請單，后面附上物流商給到含有物流商蓋章的對賬單及退貨明細給財務付款。

　　第二章：制度管理

　　一、物流部人員

　　1、物流人員填寫付款申請單，如申請單有涂改，付款賬號寫錯，付款金額寫錯等情況一律退回重寫，當月每犯1次錯誤，扣負責人績效1分；

　　2、漏發(fā)一次報價，扣負責人績效1分；

　　二、財務部人員

　　1、財務付款時，因財務操作問題導致的付錯賬號，多付款和少付款的情況，當月每犯1次錯誤，扣出納及負責人績效1分；

　　2、財務審核單據，對有問題的單據沒有及時發(fā)現的更正的，當月每犯1次錯誤，扣審單人員績效1分。

　　第三章：附則

　　一、本制度自發(fā)布之日起執(zhí)行

　　二、本制度最終解釋權歸財務部所有

公司倉庫管理制度9

　　為加強倉庫管理,特制定本規(guī)定：

　　1. 未經允許任何人不得進入倉庫;

　　2. 不得在倉庫內吸煙，做好防火、防潮、防盜、防塵工作，以確保貨物安全;

　　3、倉管員應對倉庫的儲備情況熟悉掌握，如有儲備不足要及時報告

　　給專職文員;

　　4、嚴格按配送公司劃分為合格品存放區(qū)，不合格品存放區(qū);做到產

　　品的有序擺放;

　　5、根據訂貨單以及對方的送貨單查驗貨物，如有差異應及時反映給專職文員，如無誤填寫入庫單;

　　6、貨物發(fā)放嚴格執(zhí)行先進先出;每星期檢查一次分庫庫存報表余額，以便調劑發(fā)貨;

　　7、根據文員的發(fā)貨單，先開單、后發(fā)貨，仔細檢查所發(fā)產品的數量、型號用專用膠帶打包并貼好貨運面單;并填好發(fā)貨記錄單;

　　8、倉庫嚴格按單出庫，如有不符，倉庫與配送點核實后必須即時辦理補單、補貨手續(xù);

　　9、不論什么情況，配送點必須按總倉出庫單入庫，遇貨運公司丟失貨物，倉庫應及時與貨運公司聯系，確認后將所丟失的貨物另行出庫補給配送點;

　　9、對各配送點的退貨要對單清點，并分類入庫;退庫要求2人清點，填好退庫單后交文員進行跟蹤;

　　10、每天做好庫存日報表后必須核對庫存,確保帳實相符;如有不符必須當日查清;

　　11、報表準確性由經理核查;

　　12、每月26號盤點一次，由經理安排專人進行實地盤點;

　　13、訂單要求每天發(fā)出，遇不發(fā)單時倉庫必須通知配送點。每星期六為盤點日;

　　14、如貨物丟失，按貨物零售價的`70%由倉管員賠償;

　　15、單據、報表按月封箱保存半年;

　　16、統一的退貨地址：廈門市湖里區(qū)枋湖村 方婷收 0592-8286146

　　17、倉管員如離職必須提前一個月書面報告經理，經公司同意辦理交接手續(xù)后方可辭職;

公司倉庫管理制度10

　　1、公司設有貨倉，由倉儲管理人員(行政)專門管理。非倉儲管理人員不得隨意進入倉庫，未經批準更不得將倉庫貨品帶出庫，一經發(fā)現，根據事情嚴重程度公司有權予以經濟處罰，甚至開除當事人，追究其法律、經濟責任。

　　2、貨品采購、入庫、出庫流程

　　a.由業(yè)務員制作PI，PI經銷售副總審核通過后方可發(fā)往客戶;

　　b.訂單款項到帳后，業(yè)務員根據PI內容制作《采購申請表》;

　　c.《采購申請表》經銷售副總簽字批準后交由采購專職人員進行采購;

　　d.貨品采購后，交行政進行入庫登記;

　　e.業(yè)務員填寫《出庫單》，至行政處領貨出庫，交接雙方須簽字確認;

　　f.貨品出庫后，由業(yè)務員全程負責出貨事宜。

　　3、需借用庫存貨品時，借用人應填寫《庫存貨品借領表》并及時歸還。

　　4、貨品出、入庫由倉儲管理人員負責，如出現出入數據不平衡，由倉儲管理人員負責解釋。若因管理者原因出現貨品丟失等問題，根據事情嚴重程度公司有權予以經濟處罰，甚至開除當事人，追究其法律、經濟責任。

　　5、根據貨品出、入庫數據情況，行政必須及時將數據異動登錄金蝶系統。

公司倉庫管理制度11

　　根據國家《安全生產法》及《消防法》的相關規(guī)定，依據“安全第一預防為主” “預防為主防消結合”的工作方針，為保證倉庫管理工作的正�；�，促進公司快速生產發(fā)展，保障職工的身體健康和公司財產物資的安全，結合本倉庫實際情況，特制定本制度：

　　一、目的：建立倉庫安全管理制度，保障職工的身體健康和確保公司倉庫資產安全。

　　二、范圍：公司內供應部所屬倉庫

　　三、職責：公司經理、生產部經理、供應部經理、各區(qū)域主管、班組長、及倉庫保管員、倉庫作業(yè)員及相關人員。

　　1、公司經理、生產部經理、供應部經理、安全管理人員負責對倉庫、各倉庫區(qū)域日常安全管理監(jiān)督和檢查。

　　2、各區(qū)域主管、班組長、及保管員負責各自庫區(qū)域的安全、5S、衛(wèi)生、紀律及消防防火、防爆等日常管理及安全管理工作。

　　3、建立健全各級安全組織，做到制度上墻、責任到人、逐級把關、不留死角，本著誰主管誰負責、宣傳教育在前的原則，堅持部門責任制。

　　（一）、倉庫安全管理規(guī)定

　　第一條．倉庫管理員樹立“安全第一”的思想，嚴格遵守安全操作規(guī)程及各項管理制度。

　　第二條．倉庫管理人員，應熟悉本倉庫所存放物質的性質，保管辦法及注意事項，并會正確地使用本倉庫的安全設施及消防器材。

　　第三條．倉庫負責人應經常向公司安全管理人員進行安全技術管理方面的學習和教育。

　　第四條．各倉庫的結構必須符合要求，不得任意修改，門窗一律向外開。

　　第五條．庫內存放產品要按規(guī)定排列整齊，不得紊亂。入庫時按產品日期分別掛牌標明，決不允許因保管不善造成意外事故和損失。

　　第六條．物品進出庫都要認真復核品名、批號、規(guī)格、數量及其他需要的檢查項目，防止混錯、漏記、拿錯、等。

　　第七條．嚴格執(zhí)行專人負責責任制，對倉庫物料及危險品進行嚴格安全管理，倉庫管理人員要嚴格執(zhí)行各類物料、器材的收發(fā)、領、退核制度。金、銀等貴重金屬、易燃易爆和劇毒物品實行：即雙從管理、雙人保管、雙人收發(fā)、雙人帳目、雙人鎖。即五雙”制度。提貨單據、憑證、印章專人保管，班后鎖入柜內。已發(fā)貨的單據須當場加蓋注銷章或有發(fā)貨人簽名，并每日裝訂成冊，以備查考。

　�。ǘ�）、儲存安全管理規(guī)定

　　第一條．本倉庫物資堆放須符合5S標準，必須專庫專用，嚴禁存放其他任何物品。

　　第二條．庫管員應根據物料說明書的要求，采取適當的保存措施，確保物料存儲環(huán)境（如溫度、濕度等）符合規(guī)定。

　　第三條．易燃、易爆、易腐蝕等化學危險品應單獨設庫，確無條件時，也必須隔離單獨存放，并做好專門的標識，在醒目處標明儲存物品的名稱、性質和應急處置方法。

　　第四條．易燃、易爆、易腐蝕等化學危險品的包裝容器應當牢固、密封，發(fā)現破損、殘缺，變形和物品變質、分解等情況時，應當及時進行安全處理，嚴防跑、冒、滴、漏。

　　第五條．庫房人員應定期檢查庫存物資狀況，倉庫管理單位（部門或區(qū)域）應定期組織盤點。

　　第六條．倉庫管理者應把庫房作為日常安全巡邏、例行安全檢查的重點，及時發(fā)現、處置安全隱患，防止安全事故的發(fā)生。

　　第七條．物料安全庫存規(guī)劃：物料以分類、定位、標示清楚為原則。

　　1．物料儲存原則：安全、有序、容易清點。

　　2．產品及原料堆放要求整齊有序，而且留有足夠的安全通道。

　　3．堆放成品或原料時，應注意堆疊高度，保證不發(fā)生倒塌事故。

　　4．不同物料間距不小于0.3米，物料與墻間距不小于0.5米，物料存放的高度不得超過2.3米、主要通道的寬度不小于2米

　　第八條．倉庫內嚴禁超重、超高堆放物品，應嚴格按照倉庫的安全五距要求堆放（墻距、堆距、柱距、燈距、頂距），不得違章作業(yè)

　　第九條．倉庫應通風、干燥、防曬、防潮、防擊、防撞、防跌落,遠離易燃物,禁止與易燃物、有機物、還原性物質同庫儲存,倉庫周圍按要求設置滅火裝置,以及警示標志,倉庫門窗應牢固并有鎖。

　　第十條．原料、產品入庫后,應防塵、防雨、防火、庫管員對庫內的產品包裝、產品數量、產品安全、產品標識負責。

　�。ㄈ�）、人員出入庫安全管理規(guī)定

　　第一條．任何時候，禁止外來人員和其他非授權人員進入倉庫。

　　第二條．非本庫人員不得隨意入庫，如因工作需要必須入庫時，應佩戴入庫證件或在登記簿上登記，經倉庫安全管理人員或倉庫主管領導同意后方可進入。否則不可入內。違者按公司安全處罰條例處罰。嚴格堅持：倉庫重地，閑人免入。

　　第三條．本倉庫屬于重點防火部門，倉庫所有場地嚴禁煙火，禁止任何人攜帶火種及易爆物品進入倉庫。

　　第四條．嚴禁穿帶鐵釘的皮鞋進入倉庫，防止摩擦產生火花。

　　第五條．嚴禁在危險品庫區(qū)使用手機。

　　第六條．保持通風以便降低儲存區(qū)溶劑蒸汽濃度，春秋冬季每天抽風換氣2小時，夏季每天抽風換氣4小時，以便降溫和降低氣體濃度，并作好記錄。

　　第七條．倉庫工作人員必須堅守崗位，如需離開倉庫時，必須關好門窗，關好電源。禁止使用不合規(guī)格的保險裝置。工作期間倉管員不準擅離工作崗位，不得脫崗、睡覺、做與工作無關的事情等等，違者按公司安全管理制度處罰。

　　第八條．倉庫(含門、窗)必須安全牢固。易于侵入的窗戶需加裝鐵柵欄等防范設施，倉庫門配備大號掛鎖或其它鎖。

　　第九條．倉庫必須制定倉庫管理、防火、防爆、防盜、防破壞等安全防范制度和工作人員守則。無關人員不得入內，離庫時、鎖門、斷電。

　　第十條．倉庫保管員每天上下班時，對庫內外要巡視一次，門窗是否牢固，是否有其它異狀發(fā)生，如有可疑情況應及時向有關領導或部門報告以便追查處理。

　　第十一條.倉庫內不準吸煙、私自外接電源、不準用電爐及火爐取暖。

　　第十二條.倉庫內要有消防設施并嚴加管理。

　　第十三條.倉庫管理人員及保管人員應學習消防知識，會使用滅火器材，會使用消防栓。

　　第十四條.倉庫內所有消防器材不得挪作他用，存放位置固定不得任意改變。

　　第十五條.倉庫照明設備符合安全要求。任何人不得擅自更改電源線路

　　（四）裝卸過程安全管理規(guī)定

　　第一條．不同的`物料按照不同的裝卸搬運流程作業(yè)，裝卸搬運貨物要按照管理人員指定的區(qū)域放置（或按固定的區(qū)域放置）不得亂放亂扔等不良行為，違者按公司處罰制度處罰。

　　第二條．人力裝卸搬運時，應量力而行，配合協調，不可冒險違章操作。任何人不準用手動叉車在庫房劃跑。機動叉車搬運時，需公司認可專職叉車司機方可作業(yè)，違者按公司處罰條例處罰。

　　第三條．卸料或出料時，要輕拿輕放防止發(fā)生嚴重撞擊損壞，如人為損壞按公司規(guī)定進行處罰賠賞。行為惡劣者按物料的原價5倍或10倍罰款賠賞（或開除并解除公司勞動合同）。

　　第四條．在裝卸搬運危險化學品操作前，預先做好準備工作，認真細致地檢查裝卸搬運工具及操作設備。工作完畢后，沾染在工具上面的化學物質必須清除，防止相互抵觸的化學物質引起化學反應。

　　第五條．裝卸危險化學品作業(yè)完畢后，應及時洗手、洗臉。中途不得飲食，并且必須保持現場空氣流通，防止沾染皮膚，黏膜等。如裝卸人員出現頭暈、頭痛等中毒現象，應按救護知識進行急救，嚴重者要立即送醫(yī)院治療。

　　第六條．產品及原料為氧化劑的要單獨存儲及裝運，不得與酸類、有機物及自燃、易燃、遇濕易燃的物品混裝混運。

　　第七條．裝卸人員不準穿帶釘子的鞋進行作業(yè)。

　　第八條．裝卸危險化學品應輕搬輕放，防止撞擊摩擦、震動摔碰。避免發(fā)生危險。

　　第九條．散落在地面上的化學品，應及時清除干凈。

　　第十條．安全管理部要定期檢查，各區(qū)域的安全裝置，發(fā)現隱患及時處理。

　�。ㄎ澹﹤}庫消防安全管理規(guī)定

　　第一條．倉庫內不準吸煙，不準用電爐及火爐取暖等。

　　第二條．倉庫設有專人負責安全消防監(jiān)督和檢查人員，做到消防、安全組織健全，責任落實到人，任務分工明確。

公司倉庫管理制度12

　　1 .認真學習國家物資政策、業(yè)務技術和倉庫管理的基本知識,提高政治、業(yè)務素質,管好倉庫所儲物資,為施工生產一線服務。

　　2 .嚴格遵守國家和單位的各項物資政策和紀律,嚴格執(zhí)行倉庫管理的各項規(guī)章制度和物資的進出庫手續(xù)。

　　3 .所有進出庫物資手續(xù)均按《庫存物資收、發(fā)料制度》實行。認真對貨物的名稱、規(guī)格、型號、單價、數量、質量逐項核對,確認無誤后,與對方簽認交接。手續(xù)如出現差錯,保管員應負行政經濟責任。

　　4 .對其所管物資,要實行'四定位'、'五五化'和'五十擺放'等科學方法進行管理。按類分賬,新、舊、廢分堆,標志鮮明,材質不混、名稱不錯、規(guī)格不串,做到對號人座,井然有序,庫房料架擺放縱橫成行,卡片懸掛成線,橫平豎直。庫內、庫區(qū)經常打掃,做到無垃圾、無雜草、無塵土,保持清潔衛(wèi)生。

　　5 .應根據《材料技術管理》和《庫存物資維護保養(yǎng)制度》要求對其所管物資進行維護保養(yǎng)。

　　6 .在工作時間內必須要堅守崗位和'兩檢查'制度,即班前要對自己所管的庫房、庫區(qū)進行一次檢查,看有無異常情況;班后檢查一日工作完成情況,看有無差錯和不妥。特別是風雨天,要檢查上蓋下墊,門窗、燈、鎖及滅火器具等是否安全妥當。

　　( l )對設備部全部購入的零配件和其他物資負有按規(guī)范建賬驗收,銷賬和監(jiān)督庫工保管、發(fā)放的`責任,就本崗位工作直接對職能上級負責;

　　( 2 )對設備部庫存物資按規(guī)范保管、存放、保養(yǎng)、發(fā)放、辦理出人庫手續(xù)和簽證負責,對及時向計劃統計員提供真實、準確的庫存量負責;

　　( 3 )對購人物資嚴格按規(guī)范驗收,保證數量、質量合格并及時辦理人庫手續(xù);

　　( 4 )對物資的按規(guī)范發(fā)放及回收負有監(jiān)督責任,及時匯總上報物資消耗狀況;

　　( 5 )對規(guī)定應收回的廢件和貴金屬,有監(jiān)督庫工以舊換新及時回收的權力;

　　( 6 )對物資因保管不善造成的丟失、損壞,倉庫管理員負有主要責任;

　　( 7 )有參與處理回收廢舊件及時上繳資金的權力。

　　7 .庫管員因事、病假離庫時,應清領導指定接替人代管,對所管物資及憑證要進行認真交接,回來后如發(fā)現差錯和事故,應及時向領導反映,查清責任,由交、接人員分別負責。

　　8 .要做好包裝容器及廢品的回收、上交工作,凡有押金的包裝容器都要進行回收,上交給有關部門。對施工單位退回的廢料及包裝品,予以妥善保管或進行利用。

　　9 .要隨時做好安全保衛(wèi)、保密等工作,防止庫房失火、被盜、泄密等事故的發(fā)生。對人庫人員有進行宣傳、教育、監(jiān)督的權利和義務,對違反規(guī)定而又不聽勸阻者,應及時報告有關部門進行處理。

　　10 .積極完成領導交辦的其他任務。

公司倉庫管理制度13

　　一、貫徹執(zhí)行公司的質量方針，質量目標。

　　二、按照月度銷售計劃做好月預需求計劃，于當月月底發(fā)送至××轎車制造公司。做好車輛采購工作，認真準確填寫好《訂單》，由營銷部長批準后傳真至xx轎車制造公司。嚴格控制庫存，保xx做到車輛先進先出。

　　三、非××轎車制造車輛的采購必須由銷售員憑與用戶簽訂的《汽車銷售訂單》到倉儲部領取填寫好的緊急采購申請單，要求銷售員與倉儲部簽字后，交營銷部長批準方可采購。所采購的車輛必須進行全方位的檢驗，方可入庫，反之，按退車或者調換處理。

　　四、商品車入庫前必須根據《××轎車制造汽車售車檢查卡(pdi)》的要求進行嚴格逐項檢查，對表面油漆，燈具等易損部分尤為注意，對商品車pdi檢驗不合格的車輛，應填寫《維修聯系單》交營銷部長批準，及時隔離，作好標識，送維修部修復。

　　五、商品車經pdi檢驗合格后，必須做好電腦和手工入庫登記。

　　六、商品車管理

　　1.搬運：入庫前,由商品車承運人送到指定位置由當日接車員做好全車檢查,重點檢查整車油漆及外觀等，由倉管部檢驗員進行停放，認真做好pdi檢查前的`準備。商品車外調(樣車或銷售)必須由倉儲部開具《車輛交接單》，發(fā)貨人和承運人(具有駕駛資質的人員)雙方根據車輛交接單上的項目，對所需運輸的商品車進行核查，確認無誤后進行簽字，方可實行運輸。

　　2.儲存：做好合格的商品車的儲存，停放，衛(wèi)生，管理，商品車要求漆面干凈，內部清潔，擺放整齊，電瓶電量良好等。

　　3.標識：對需要修復和已訂的商品車做到有效隔離，并標以待檢或已訂的標識,對展廳內所展示的商品車的標識要清晰，易于識別，標識內容為：車輛型號，技術參數，主要配置等;擺放位置合理,避免損傷車輛。

　　4.防護：商品車停放必須在指定的停放區(qū)域內，車輛與車輛間要有合理的間隙，倉庫內禁止存放任何有可能對商品車造成損傷的物體，對露天停放的車輛要經常檢查，保持車輛最佳狀態(tài)。

　　七、認真負責保管好車輛合格xx，鑰匙及整套資料，每天上下班前，應首先核對鑰匙，合格xx及商品車數量是否與臺帳相符。每天對商品車進行檢查，每周五做好盤庫工作，做好記錄，并上交至營銷部長。

　　八、商品車合格xx及整套資料的領取，必須憑用戶xx原件及財務出具的出庫單。如需提前領取，必須憑銷售員本人填寫的《領取單》經營銷部長批準后方可領取。

　　九、發(fā)車時，銷售員本人當面向客戶核實并清點整套資料,確認無誤后要求客戶本人填寫《交車卡》并簽字，交付車輛時，必須憑《××轎車制造汽車售車交車卡》當面向客戶逐項檢查交待，確認后雙方簽字。

　　十、做好電腦，手工臺帳的出庫工作。

　　十一、每月底向上級部門提交入庫，出庫及庫存車輛報表。

公司倉庫管理制度14

　　第一章倉庫管理制度

　　一、倉庫全體員工要自覺遵守《員工手冊》的所有條款及其他公司的規(guī)章制度。

　　二、倉庫所有員工必須需服從公司的領導，尊重倉庫主管，服從倉庫主管、生產主管及公司領導根據實際的生產需要的合理調配與安排。

　　三、熱愛本職工作，責任心強，自覺性好，勤懇踏實，一絲不茍地按照倉庫流程操作，不得馬虎或偷懶。

　　四、倉庫所有人員有權禁止非工作需要而進入倉庫的其余人員，對倉庫的所有存儲的布、輔料、生產工具及用品、辦公用品等的流失負責。

　　五、凡非工作需要進入倉庫的其他員工，經勸說仍不聽者，可上報行政部依據《員工手冊》的相關規(guī)定對其進行處理。

　　六、公司運營除飯?zhí)玫氖称奉惒少彶蝗雮}庫之外，其余一應物品的采購及收發(fā)都必須入倉登記、簽收之后才能發(fā)放到其他部門使用。

　　七、倉庫主管對所有倉庫員工的工作內容與職責必須交待清楚，并對新進入公司倉庫工作的員工作崗前培訓，倉庫員工在清楚知道自己的崗位職責后才能夠上崗。

　　八、所有倉庫人員都要熟悉了解本崗位庫存的布、物料、生產工具、生產用品、辦公用品等的性質、用途、狀態(tài)方面的知識，對檢驗失誤、發(fā)錯布、物料等造成生產的返工違者視其情節(jié)輕重根據《員工手冊》的相關規(guī)定進行處罰。

　　九、倉庫主管對采購、入倉的所有材料的收與發(fā)、對所有物品的檢驗、盤點、所有的收發(fā)記錄與收發(fā)簽收單據、倉庫工作用品、所有的存?zhèn)}物品的擺放、所有物品的標識等的工作安排及工作監(jiān)管、倉庫安全等負責。

　　十、根據實際的生產需要，對收發(fā)數據的準確性負責。

　　十一、做好7S工作，倉庫所有人員自覺輪值，對倉庫的清潔與安全管理負責。

　　十二、倉庫所有人員必須配合生產的需要，按需準時發(fā)放布、輔料、生產工具及物品、辦公用品等，不得無故拖延時間從而影響正常生產，違反者按《員工手冊》相關規(guī)定進行處理。

　　第二章倉庫運作流程

　　一、倉庫生產運作流程（公司產品生產類）

　　1、倉庫主管及采購負責收集公司所生產的、或開發(fā)的產品所需要采購的各類供應商的信息，并按價格便易、質量好、講信譽、貨期準的供應商按先后順序進行歸類整理并存檔�？腿酥付ɑ蚩凸┑墓�應商需要分類整理并存檔。

　　2、倉庫主管及采購負責收取或主動詢問生管本公司所接客人的板單及大貨訂單情況，在收到客人板單計劃或大貨訂單計劃后需及時向開發(fā)部索取訂單所需要的所有布、輔料用量表，然后迅速而準確地按布、輔料的不同做好《采購計劃表》�！恫少徲媱澅怼沸杳鞔_采購品種、采購數量、所采購品種編號及款號、價格、交貨日期�？腿酥付ǖ墓�應商直接發(fā)《采購計劃表》給供應商，本公司開發(fā)的產品應按價格最便易、質量最好、最講信譽、貨期最準的標準選擇最好的供應商，然后將生產信息傳給或寄給供應商。

　　3、采購向生管索要經客戶公司相關負責人確認的《布、輔料確認樣品卡》的相關樣板交與供應商，已經開發(fā)確認好的布、輔料在《采購計劃表》注明所采購的布、輔料型號即可，自己公司開發(fā)的產品的《布、輔料確認樣品卡》需要采購員在打板時做好交給客人審批，正確后才能按正確的《布、輔料確認樣品卡》進行采購。

　　4、采購將《采購計劃表》交給供應商后，倉庫主管與采購需即時與供應商進行溝通，并要供應商確認布、輔料可以到我公司的準確日期，按公司領導要求，根據客人的信用度，必要時還需要與供應商簽訂采購合同，并將供應商確認貨期信息傳遞給IE部，便于IE部安排生產計劃。

　　5、采購過程的進度追蹤。

　　1）如果訂單數量過大，為了減免公司倉庫的負擔，要求供應商分批出貨到我公司。在做《采購計劃單》時就必須將計劃做好。

　　2）提前追蹤供應商的貨期，大貨的布、輔料的試產第一批應及早回到我公司，并對大貨布、輔料按照我司客戶批核的《布、輔料確認樣品卡》進行核對，將核對情況記錄在《采購情況記錄表》內，對供應商送貨的數量與價格進行核對，與采購單無誤后，正確的布、輔料入倉，不正確的或質量不達標的要退貨，倉庫不收不合格的布及輔料。所有來料必須當天登記入庫或退貨。

　　3）根據采購的實際供應商確認期提前跟進進度，直到按照采購單的數量全部收完。將每次所收貨記錄完《采購情況記錄表》后供應商的送貨單交給財務做《采購統計報表》。

　　6、對大貨布、輔料的檢驗工作負責。

　　1）大貨布回來后，倉庫采購、收發(fā)除按規(guī)定對照《布、輔料確認樣品卡》檢查布種、顏色、數量與價格外，倉庫主管及采購需要通知驗布員驗布。驗布的程序按客人提供的`或供應商提供的驗布標準規(guī)定進行，驗布后，要將驗布報告情況進行分析，如：布色不均勻、邊差、段差、頭尾差、短碼、窄布封、掉色、抽紗嚴重、粗紗嚴重、爛洞、斜紗紋、密度不夠等等，根據客人所接收的標準，質量問題嚴重的要報告公司生產主管、經理、總經理并責成供應商退貨，及時告訴公司的客戶實際出現的情況。

　　2）對大貨輔料的檢測，按客戶提供的《布、輔料確認樣品卡》的標準檢測及其他的檢測標準（如：洗水測試等）進行檢測，并將檢測信息傳遞給供應商、客人及相關生產部門。

　　3）如果是客戶在我司是成品采購，布料、輔料還需要送去做商檢，檢測結果沒有問題才能夠進行大貨生產。

　　4）根據客戶的要求，還需要將布料、輔料交給公司QA或QC部進行：洗水測試、燙縮的測試及色牢度的檢測工作。根據QA或QC部出的《大貨布洗水報告》與倉庫驗布員的《驗布報告》判定布、輔料是否合格。

　　5）對合格的布、輔料要及時做好清楚的標識，并分類及時入庫上架放置。不合格的布料、輔料放置于待處理區(qū)，經公司領導或客人確認后的意見進行處理。

　　7、大貨首件樣板的制作。大貨布回來后將布、輔料即時執(zhí)一件給技術部做產前板。產前板經客人批復正確后倉庫主管及相關負責人要參加產前會，對倉庫應注意的事項做好詳細記錄。

　　8、產前會后，按規(guī)定責成倉庫收發(fā)按《生產計劃排期表》的計劃出貨先后順序發(fā)布及輔料給生產加工廠或自己工廠的裁床、倉庫或車間。自己車間的布、輔料發(fā)放要有生產主管或車間主任的《大貨試產通知單》或《大貨生產通知單》，并按單規(guī)定的時間、數量發(fā)料。所有的布、輔料發(fā)料出倉要做好清楚的記錄，開具《出倉單》且必須簽收存檔，并核對庫存數量是否正確，填寫清楚庫存處的實際的布、輔料數量，重新做好標識。

　　9、倉庫采購及收發(fā)對發(fā)出的布、輔料進行即時跟蹤，如發(fā)現因檢查沒有發(fā)現的質量問題或車間生產中出現的錯誤而少數時要及時做好生產情況記錄，并積極與供應商溝通協調，補充不足的布及輔料，以便車間及時生產保證訂單數量及準時交貨給客人。

　　10、倉庫搬運要將車間每天生產裝好箱的成品及時收到倉庫并記錄簽收，車間各生產線裝好箱的庫存不能夠超過2箱，下到倉庫裝好箱的成品必須按款號、顏色、碼數、數量等分類標識好分類上成品倉的專用貨架待出貨。同時將下貨數錄入倉庫的《生產管理看板》（生產管理看板的要求如附表要求）。

　　11、倉庫主管負責調配人手對已經生產的完成的大貨按客人要求的出貨日期裝車出貨。如出貨量大，有必要的時候可以根據實際需要請公司外的搬運工搬貨，但必須經過公司經理同意。

　　12、大貨生產完成后，要對布、輔料的生產情況進行分析總結，對出現的問題進行綜合評估并整理，然后在以后的采購中避免出現類似的情況發(fā)生。

　　13、每個月對所下的“采購單”已收貨情況進行分類編號整理并存檔，與財務對數，財務部只有在核對數據無誤后才能夠付款給供應商。

　　14、對所有的采購供應商進行月評估，每季要進行季度評估，每年要進行年度總結及評估，評估的結果要記錄存檔，并將評估表交經理及總經理。以備他們在以后的供應商的選擇上做決策。

　　二、生產工具、生產物品、辦公用品等倉庫管理流程。

　　1、采購負責收集公司生產所需要采購的及辦公應用所需要采購的各類商品的供應商的信息，并按價格便易、質量好、講信譽、貨期準的供應商按先后順序進行歸類整理并存檔。客人指定或客供的供應商需要分類整理并存檔。

　　2、向各類供應商索取生產工具及生產用品、辦公用品的樣品供采購時的選擇。

　　3、將公司需要的各類生產工具及生產用品、辦公用品的種類及所需要的數量存檔。

　　4、根據實際需求下采購單給供應商并跟進進度。

　　5、對采購回來的生產工具、生產用品、辦公用品按供應商的標準樣進行檢驗，合格的按實收數簽收后根據種類標識清楚分類入倉擺放，不合格的直接退給供應商。

　　6、各部門領取生產工具、生產用品、辦公用品等必須要簽名，倉庫發(fā)出后要扣庫存，在公示牌顯示余下的數量。

　　7、在公示牌顯示每個月各部門的領取情況及生產工具、生產用品、辦公用品的損耗情況。

　　8、定時盤點核查生產用具、生產用品、辦公用品的庫存數量，對常用的物品需提早通知采購下單購買。

公司倉庫管理制度15

　　為保證倉庫管理工作的正常化，庫房物資安全，保障職工的身體健康和公司財產物資的安全，特制定本制度：

　　總則：庫房嚴格按照先進先出的原則進行管理。

　　第一條倉庫管理人員，應熟悉本倉庫所存放物質的性質，保管辦法及注意事項，并會正確地使用本倉庫的安全設施及消防器

　　第二條倉庫管理人應經常向作業(yè)人員進行安全技術管理方面的教育。

　　第三條庫內存放的產品要按規(guī)定排列整齊，不得紊亂。入庫時按產品日期分別掛牌標明，決不允許因保管不善造成意外事故和損失。

　　第四條庫內產品不得擅自堆積太高，應規(guī)定庫內安全容量，堆積咋外的'擠塑板材必須整齊、上面必須覆蓋遮蔭布以免日曬及風吹造成損失。

　　第五條同一庫內不得亂放互相起作用或互相影響的產品，應放置性質相同的產品，庫管應指導員工按照區(qū)域入庫，入庫時根據區(qū)域大小由里向外4-5排進行碼堆。出庫時由外向里4-5排推進。

　　第六條各庫的照明系統，須按時聯系有關部門及時作好技術檢查，檢修，以免失效。

　　第七條倉庫用的一切防火設備要經常檢查，保證完整好用。其數量按規(guī)定配備。嚴禁將庫房消防設施挪開，發(fā)現其他人員挪用消防器材處50-100元罰款。

　　第八條倉庫內部和周圍，嚴禁煙火，一旦發(fā)現在庫房內吸煙每次處以50元罰款。

　　第九條倉庫保管員每天上下班時，對庫內外要巡視一次，門窗是否牢固，員工上下班是否將門窗關牢，是否有其它異狀發(fā)生，如有可疑情況應及時向有關部門報告以便追查處理。砂漿車間、膩子車間由于其生產特性其生產車間又是倉庫，作業(yè)人員下班必須將門窗關閉，發(fā)現下班后門窗沒有關閉的處以100元每次，庫管相應處罰50元。

　　第十條倉庫周圍和內部，不得有垃圾或易燃物品積存，以免引起火災。以上兩個車間產生的廢品袋管理人員必須每一星期清理一次，保證庫房周圍干凈衛(wèi)生。 第十一條外來人員未經倉庫主管領導批準不得擅自進入倉庫。

　　倉庫周圍要保持清潔。不得存放易燃易爆物品，道路要保持暢通無阻。 第十二條處罰

　　(1)對本規(guī)定執(zhí)行不力的當班人員、管理人員分別處100元、200元罰款，造成事故的，根據事故輕重和損失大小處200-1000元罰款，特別嚴重的解除勞動合同，

　　(2)對違反規(guī)定，在倉庫抽煙動火人員處100元罰款，并責令其參加安全教育。當班人員不及時制止的，處50元罰款。

　　xx建材有限公司

　　20xx年5月6日

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