供應商管理制度
在日常生活和工作中，越來越多人會去使用制度，制度一般指要求大家共同遵守的辦事規(guī)程或行動準則，也指在一定歷史條件下形成的法令、禮俗等規(guī)范或一定的規(guī)格。那么擬定制度真的很難嗎？以下是小編為大家收集的供應商管理制度，歡迎大家借鑒與參考，希望對大家有所幫助。
供應商管理制度1
第一章
總則
第一條為加強供應商尋源，優(yōu)化供應商隊伍，規(guī)范公司的供應商管理工作，加強對供應商的履約評估，特制定本制度。
第二條供應商尋源可通過員工推薦、合作方推薦、集團公共平臺、第三方尋源軟件、及供應商自薦的方式實現(xiàn)。任何部門和個人都有義務參與到供應商尋源以及評估考核的工作當中。
第三條集團及下屬公司分別建立《供應商信息庫》，作為招標采購及供應商合作使用的依據(jù)。
第四條對未納入《供應商信息庫》或經(jīng)審核不合格的供應商不得與其簽訂合同。
第五條本制度適用于集團及下屬所有分子公司。
第二章
供應商資格預審
第六條供應商入庫之前，須填寫《供應商信息登記表》（附件一），并按照表中要求提供相關(guān)資質(zhì)文件。
第七條對于涉及金額較大且未有合作過的.材料設(shè)備、工程類供應商，需組織對供應商進行考察，并填寫考察報告，考察報告紙質(zhì)版作為附件附在《供應商信息登記表》后。
第八條集團供應商資格審核由集團招采成本中心負責，《供應商信息登記表》及附件留存集團招采成本中心裝訂成冊并歸檔；項目公司供應商資格審核由項目公司招采部負責，《供應商信息登記表》及附件紙質(zhì)版留存項目公司招采部，電子檔資料提交至集團招采成本中心，以便同步錄入集團供方系統(tǒng)。
第三章
供應商等級劃分
第九條
供應商等級分為：優(yōu)秀、良好、試用、不合格。
其中優(yōu)秀、良好、試用等級為合格供應商，可以直接參與投標或予
以合作；待考察類在考察后根據(jù)考察情況轉(zhuǎn)為“試用”等級或“不合格”等級；“不合格”供應商不允許參與投標及合作。
供應商資料欠缺，單位情況不明，予以“不合格”；合作后履約評估分數(shù)為0-60（不含），予以“不合格”；
供方商資料齊全，審核及考察通過，予以“試用”；合作后履約評估分數(shù)為60-70（不含），予以“試用”；
已合作，履約評估分數(shù)為70-90（不含），予以“良好”；
已合作，履約評估分數(shù)為90-100分，予以“優(yōu)秀”；
第十條供應商等級為“試用”及以上的方可參與投標,其中,供應商等級為“優(yōu)秀”的享有優(yōu)先中標的權(quán)利，集團戰(zhàn)略集中采購優(yōu)先從“優(yōu)秀”供應商中選取。
第四章
供應商履約評估
第十一條材料設(shè)備類履約評估內(nèi)容包括:產(chǎn)品價格、供貨能力、公司體系、服務、產(chǎn)品質(zhì)量（使用情況）等。其中產(chǎn)品價格、供貨能力、公司體系由招采部進行評估，服務及產(chǎn)品質(zhì)量（使用情況）由所屬項目部進行評估。《材料設(shè)備類供應商履約評估表》見附件二。
第十二條工程類履約評估內(nèi)容包括：施工質(zhì)量、施工進度、驗收情況、價格等。其中施工質(zhì)量、施工進度、驗收情況由所屬項目部進行評估，價格由招采部進行評估�！豆こ填惞⿷搪募s評估表》見附件三。
第十三條供應商履約評估每半年一次。具體流程為項目公司招采部負責編制《供應商履約評估表》，由招采部各采購經(jīng)辦人評分，評分完畢后交由項目公司項目部負責人，由項目部負責人分派具體經(jīng)辦人評分，評分完畢后返還招采部進行匯總評級，評級結(jié)果通過文件審批件流程由項目公司招采部負責人、集團招采成本中心負責人審核。審核通過后由集團招采成本中心對各項目合格供應商進行匯總，并編制《集團X年度合格供應商名錄》，《集團X年度合格供應商名錄》每年發(fā)布一次。
第十四條項目公司須建立《采購價格信息臺賬》。在與供方簽訂合同后須按實填寫《采購價格信息臺賬》，項目公司招采部《采購價格信息臺賬》每月提交至集團招采成本中心。《采購價格信息臺賬》見附件四。
第五章供應商信息庫的建立
第十五條集團及各項目公司分別建立《供應商信息庫》，項目公司須及時反饋新增供方信息至集團招采成本中心，所有供應商信息由集團招采成本中心統(tǒng)一管控。
第十六條集團ERP供應商管理系統(tǒng)由集團招采成本中心新增與管理。
第十七條供應商信息須包括：類別、供應商等級、單位名稱、經(jīng)營范圍、資質(zhì)等級、注冊資金、聯(lián)系人及聯(lián)系方式、公司地址、是否合作、合作項目及涉及金額、履約情況等。
第十八條項目公司須設(shè)立供方信息聯(lián)絡員，負責供方資料審核入庫、《供應商信息庫》日常維護，新增信息的反饋以及一切與集團《供應商信息庫》管理人員的聯(lián)絡工作。
第十九條《供應商信息庫》模板由集團招采成本中心統(tǒng)一下發(fā)。
第六章
附則
第二十條本制度由集團招采成本中心負責解釋。
第二十一條本制度自發(fā)布之日起生效。
供應商管理制度2
保證物料品質(zhì)合格，即適質(zhì)原則。它要求采購人員不僅要做一個精明的商人，同時也要適當?shù)匕缪萜焚|(zhì)管理人員的角色。在日常的采購作業(yè)中，采購人員要安排部分時間去推動供應商完善品質(zhì)體系，不斷改善和穩(wěn)定物料品質(zhì)。
為確保產(chǎn)品質(zhì)量，采購人員可以從以下兩個方面入手：
1、將產(chǎn)品的合格率作為考核產(chǎn)品的完成情況的指標之一。
2、做好產(chǎn)品入庫前的抽檢工作，對于存在較多質(zhì)量問題的物料，企業(yè)應堅決要求退貨或換貨，并酌情要求供應商賠償由此造成的經(jīng)濟損失。
四、合適的采購數(shù)量
合適的采購數(shù)量，即適量原則。雖然采購量多可能使得采購價格更低廉，但這并不意味著采購量越大，就會使采購成本越低，對企業(yè)越有益。
很多采購人員會遇到這樣的情況：若物料采購量過小，則采購次數(shù)增多，采購成本提高；若物料采購量過大，又會造成存貨儲備成本過高，造成資金流動障礙。因此，采購人員應對儲存成本、資金的周轉(zhuǎn)率、物料需求計劃等予以綜合考慮，繼而計算出最經(jīng)濟的采購量。
在實際采購工作中，采購人員會發(fā)現(xiàn)“5R”很難面面俱到，如果過分強調(diào)“5R”中的'一方面時，就往往要犧牲其他方面作為補償。例如，如果企業(yè)過分強調(diào)采購質(zhì)量，那么供應商給出的價格可能就不是市場最低價。因此，采購人員必須能夠縱觀全局，準確評估企業(yè)對所購物料的各方面需要，以便在與供應商談判時提出合理的要求，從而爭取更多機會，從供應商處獲得更為合理的報價。
供應商管理制度3
一、總則
1、為了穩(wěn)定供應商隊伍，建立長期互惠供求關(guān)系，特制定本辦法。
2、本辦法適用于向公司長期供應原輔材料、零件、部件及帶給配套服務的廠商。
二、管理原則和體制
1、公司采購部或配套部主管供應商，生產(chǎn)制造、財務、研發(fā)等部門予以協(xié)助。
2、對選定的供應商，公司與之簦訂長期供應合作協(xié)議，在該協(xié)議中具體規(guī)定雙方的權(quán)利與義務、雙言互惠條件。
3、公司可對供商評定信用等級，根據(jù)等級實施不同的管理。
4、公司定期或不定期地對供應商進行評價，不合格的解除長期供應合作協(xié)議。
5、公司對零部件供應企業(yè)可頒發(fā)生產(chǎn)配套許可證。
三、供應商的篩選與評級公司制定如下篩選與評定供應商級別的指標體系。
1、質(zhì)量水平。
包括：
�。�1）物料來件的優(yōu)良品率；
�。�2）質(zhì)量保證體系；
�。�3）樣品質(zhì)量；
�。�4）對質(zhì)量問題的處理。
2、交貨潛力。
包括：
�。�1）交貨的及時性；
�。�2）擴大供貨的彈性；
�。�3）樣品的及時性；
�。�4）增、減訂貨貨的批應潛力。
3、價格水平。
包括：
�。�1）優(yōu)惠程度；
�。�2）消化漲價的潛力；
�。�3）成本下降空間。
4、技術(shù)潛力。
包括：
（1）工藝技術(shù)的`先進性；
（2）后續(xù)研發(fā)潛力；
�。�3）產(chǎn)品設(shè)計潛力；
�。�4）技術(shù)問題材的反應潛力。
5、后援服務。包括：
（1）零星訂貨保證；
（2）配套售后服務潛力。
6、人力資源。
包括：
（1）經(jīng)營團隊；
�。�2）員工素質(zhì)。
7、現(xiàn)有合作狀況。
包括：
�。�1）合同履約率；
（2）年均供貨額外負擔和所占比例；
�。�3）合作年限；
（4）合作融洽關(guān)系。具體篩選與評級供應商時，應根據(jù)構(gòu)成的指標體系，給出各指標的權(quán)重和打分標準。篩選程序。
1、對每類物料，由采購部經(jīng)市場調(diào)研后，各提出5~10家候選供應商名單；
2、公司成立一個由采購、質(zhì)管、技術(shù)部門組成的供應商評選小組；
3、評選小組初審候選廠家后，由采購部實地調(diào)查廠家，雙方協(xié)填調(diào)查表；
4、經(jīng)對各候選廠家逐條對照打分，并計算出總分排序后決定取舍。
四、核準為供應商的，始得采購；沒有透過的，請其繼續(xù)改善，保留其未來候選資格。
五、每年對供應商予以重新評估，不合要求的予以淘汰，從候選隊伍中再行補充合格供應商。
六、公司可結(jié)供應商劃定不同信用等級進行管理。評級過程參照如上篩選供應商辦法。
七、對最高信用的供應商，公司可帶給物料免檢、優(yōu)先支付貸款等優(yōu)惠待遇。
八、管理措施
1、公司對重要的供應商可派遣專職駐廠員，或經(jīng)常對供應商進行質(zhì)量檢查。
2、公司定期或不定期地對供應商品進行質(zhì)量檢測或現(xiàn)場檢查。
3、公司減少對個別供應商大戶的過分依靠，分散采購風險。
4、公司制定各采購件的驗收標準、與供應商的驗收交接規(guī)程。
5、公司采購、研發(fā)、生產(chǎn)、技術(shù)部門，可對供應商進行業(yè)務指導和培訓，但應注意公司產(chǎn)品核心或關(guān)鍵技術(shù)不擴散、不泄密。
6、公司對重要的、有發(fā)展?jié)摿Φ�、貼合公司投資方針的供應商，能夠投資入股，建立與供應商的產(chǎn)權(quán)關(guān)系。
供應商管理制度4
為保證公司接待工作規(guī)范有序，充分展現(xiàn)公司良好的企業(yè)形象，特制定本制度。
第一條公司前臺是來訪人員接待的直接接待人。
第二條來訪客人進門后，公司前臺應立即起身相迎，并發(fā)出“您好，請問你找誰”的詢問，并將來訪人員引領(lǐng)到接待區(qū)，做好來訪登記，送上茶水。
第三條接待人員問明來訪者事由及被訪者后，要立即通知被訪者；如需引導，則應使用正確的引導方法和引導姿勢進行引導，具體如下：在走廊引導——接待人員在客人兩三步之前，配合步調(diào)，請客人走在內(nèi)側(cè)在樓梯引導——當引導客人上樓時，應該讓客人走在前面，接待人員走在后面；若是下樓時，應由接待人員走在前面，客人走在后面。上下樓梯時，接待人員應該注意客人的安全在客廳里引導——當客人走入客廳，接待人員應用手指示，請客人坐下；看到客人坐下后，才能行點頭禮后離開。如客人誤坐下座，接待人員應請客人改坐上座。
第四條來訪人員接待地點的安排，遵循以下原則。
1、對于普通來賓，一般安排在公司接待區(qū)接待。
2、對于貴賓，應由具體接待者安排接待地點。
3、對于面試人員，如果會議室條件允許，應盡量安排在會議室接待。
4、對于外來對帳人員，一律安排在三樓接待區(qū)等待。
第五條預約人員到達后，若被訪者由于種種原因不能馬上接見，接待人員一定要說明理由與等待時間，若來訪人員愿意等待，則應向其提供茶水和雜志，如有可能，還應該不時為來訪人員更換茶水。
第六條如果預約來訪人員要找的'負責人不在，接待人員要明確告知負責人的去向及回公司的時間，請來訪人員留下電話、地址，并明確是來訪人員再次來公司，還是本公司人員回訪來訪者單位。
第七條如果來訪人員未預約，接待人員應首先明確對方姓名，委婉詢問對方來意，并初步判斷能否讓他與相關(guān)人員見面。
第八條接待人員經(jīng)過初步判斷，如果不能直接回答，應使用“讓我看看他是否在”等言辭，及時與相關(guān)人員溝通，最后決定是否安排接待。
第九條接待來訪人員時，接待人員應禮貌大方、熱情周到。若因處理不當，造成來訪者不滿或造成接待秩序混亂，視情節(jié)每次給予接待者50—100元的處罰。
第十條本制度自公布之日起執(zhí)行。由公司總經(jīng)辦負責修訂并解釋。
供應商管理制度5
第一章總則
第一條為規(guī)范公司市場部采購行為并對采購過程進行控制，保證采購的產(chǎn)品符合規(guī)定的要求，杜絕費用浪費，結(jié)合公司實際，特制訂本管理辦法。
第二條本管理辦法適用于公司市場部的采購活動。
第三條市場部采購范圍包括但不限于：項目設(shè)備及辦公設(shè)備。其中辦公設(shè)備包括：傳真機、打印機、復印機、投影儀、碎紙機、掃描儀、一體機、復合機、考勤機、電教設(shè)備、電腦及其配件、程控交換機、網(wǎng)關(guān)、集線器、移動存儲設(shè)備、錄音筆、相機、辦公電話等辦公相關(guān)設(shè)備。
第二章職責分工
第四條市場部分管副總負責審批合格供應商名單及采購詢價結(jié)果。
第五條相關(guān)業(yè)務承辦部門負責提供采購物品詳細資料。
第六條資產(chǎn)管理部門負責物品采購發(fā)起及出入庫。
第七條市場部負責組織供應商的評價并實施物品的采購。
第八條各技術(shù)部門負責職能范圍內(nèi)的項目和外購產(chǎn)品的檢驗。
第三章供應商的控制
第九條供應商檔案的建立
(一)市場部負責對日常商務合作中的供應商進行評價。評價內(nèi)容包括但不限于供方的生產(chǎn)能力、交貨能力、產(chǎn)品信譽及質(zhì)量體系狀況。
(二)評定合格的供應商，市場部需建立供應商檔案。
供貨商檔案包括：公司名稱、地址、聯(lián)系人、聯(lián)系電話、供貨商資質(zhì)文件及產(chǎn)品資料(包括但不限于營業(yè)執(zhí)照、稅務登記證、組織機構(gòu)代碼證、產(chǎn)品合格證、產(chǎn)品專利證書等)。
第十條供應商的審批
(一)由市場部根據(jù)供方檔案建立“合格供應商名單”，記錄供貨質(zhì)量，發(fā)現(xiàn)問題及時對供應商進行警告，造成損失的需要供應商負責，情節(jié)嚴重者取消其合格供應商資格。
(二)市場部負責組織對“合格供應商名單”每年評審一次，結(jié)果交由部門分管副總審批。
第四章采購行為的審批及實施
第十一條采購物品資料的控制
采購物品資料包括但不限于產(chǎn)品型號、規(guī)格、技術(shù)指標、技術(shù)要求、數(shù)量、單位等。
第十二條采購行為的審批
(一)物品的申領(lǐng)由相關(guān)業(yè)務承辦部門發(fā)起，需提前填寫“資產(chǎn)申請表”，報部門經(jīng)理、部門分管副總審批后，交付資產(chǎn)管理員。如果倉庫內(nèi)有所申請物品，倉庫管理員直接辦理領(lǐng)用手續(xù);如倉庫沒有，由資產(chǎn)管理員根據(jù)采購界限填寫“采購申請表”，報部門經(jīng)理、分管副總審批，進行委托購置后辦理領(lǐng)用手續(xù)。
(二)承辦人需填寫“采購申請表”，注明申購日期、申購單位、用途說明、品名、規(guī)格、數(shù)量等資料，由部門經(jīng)理、部門分管領(lǐng)導批準。
(三)市場部接到經(jīng)批準“采購申請表”后，則辦理采購程序，依采購程序辦理完成核簽。
(四)資產(chǎn)收到后，由資產(chǎn)管理部門負責驗收，并填寫“入庫單”，在驗收清單中應詳細填寫資產(chǎn)名稱、規(guī)格型號，并同時對資產(chǎn)進行編號。及時更新臺賬，落實使用責任人。
第十三條采購的`實施
(一)市場部在執(zhí)行采購任務時，首先檢查所采購物品資料是否齊全，當資料不齊全時，應通知業(yè)務承辦部門申請人，補充必需的資料。
(二)市場部根據(jù)“采購申請單”，從合格供方處進行采購，采購分為兩種情況，對于常規(guī)采購應選擇三家以上供應商通過“采購詢價單”進行傳真或電子郵件的詢價，對于專用設(shè)備廠商或其授權(quán)代理商進行商務談判，采購人員應保存所有的記錄文件。
(三)對于常規(guī)采購的三方詢價結(jié)果，由市場部保留“采購詢價單”，并根據(jù)詢價結(jié)果提供紙質(zhì)采購建議說明，連同擬定的采購協(xié)議，交由部門分管副總審批。
(四)部門分管副總審批通過以后，市場部開始組織簽訂采購協(xié)議，并跟進具體采購過程。如果審批不通過，市場部根據(jù)審批意見，重新組織采購或詢價。
供應商管理制度6
第一章總則
第一條為規(guī)范公司供應商管理，提高公司經(jīng)營合理化水平，加強信息共享，降低供應成本，提高采販物資質(zhì)量，增強供應安全系數(shù)及供應可靠性，特制定本制度。
第二條公司對物資供應商實行統(tǒng)一歸口、三級審核，統(tǒng)一建立公司物資供應商檔案庫，實行供應商準入制度、對合格供應商定期進行評價不考核、勱態(tài)管理。
第三條供應商的準入采取各單位評審推薦、平臺審核備案、集團公司審定添加至供應鏈系統(tǒng)模式。
第四條原則上每類物資取得供貨資格的供應商丌得少二三家（特殊物資除第事章機構(gòu)及職責
第五條公司生產(chǎn)管理部是物資采販的管理部門，負責統(tǒng)一管理公司及各單位生產(chǎn)類物資采販管理工作，供應商管理中主要履行以下主要職責：織織制定各單位供應商管理的政策不機制，下達各單位執(zhí)行，監(jiān)管各單位供應商管理工作
第六條各單位采販部門負責本單位范圍內(nèi)的供應商管理工作，履行以下主要職責：第三章供應商準入管理
第七條供應商準入必須具備以下基本條件：具備國家和相關(guān)部門頒發(fā)的質(zhì)量、安全、環(huán)保以及其它生產(chǎn)經(jīng)營資格、許可證、質(zhì)量訃證等；具有完善的質(zhì)量保證體系，近三年在國家、行業(yè)以及集團公司、地方政府質(zhì)量監(jiān)督檢查中無丌合格情況；集團公司戒平臺要求具備的其它條件。
第八條供應商進入我公司除提供供應商的基本信息外，還要提供必要的資質(zhì)資料，資質(zhì)資料包括：企業(yè)通過的體系證明文件；特殊行業(yè)的強制訃證、強制檢定產(chǎn)品的生產(chǎn)許可證、經(jīng)營許可證、與利產(chǎn)品證書；其它能證明該單位供應實力的`資信文件。
第九條供應商準入審批程序采販管理部門在規(guī)定的時間內(nèi)，根據(jù)要求填寫《供應商調(diào)查表》，同時要求供應商提供相應的資質(zhì)資料，所有資料必須加蓋單位公章幵保證真實有敁。采販管理部門對供應商資質(zhì)文件初審后，將供應商資料及初審結(jié)果遞交至各單位資質(zhì)審查小組，由資質(zhì)審查小組對其進行評選評定。評定合格的供應商進行送樣，由技術(shù)及質(zhì)量監(jiān)督部門進行評定幵提交驗收報告，驗收合格的供應商對送樣物資進行報價，采販部門負責比價、議價，原則上議價后物資價格丌得高二同類物資采販價格。
經(jīng)綜合評分，合格的供應商由采販部門提交供應商開發(fā)報告，經(jīng)主管領(lǐng)導審核，總經(jīng)理審批后，報平臺審核備案，集團公司審定添加，彔入我公司合格供應商名彔幵發(fā)放供應商準入證。第十條供應商準入證實行有敁期制，準入證有敁期一年，每年12月份審驗一次，期滿后復審。復審合格的，換發(fā)新證；丌合格的，準入證作廢幵收回，取消準入資格。
供應商管理制度7
�。ㄒ唬┯泻戏ǖ姆ㄈ速Y格或獨立承擔民事責任的能力；
�。ǘ┳袷貒业姆�、行政法規(guī)，有不錯的商業(yè)信譽；
（三）有不錯的履行合同的記錄；
�。ㄋ模┚邆浣∪�'生產(chǎn)、供貨或提供服務的能力；
�。ㄎ澹┯胁诲e的資金、財務和經(jīng)營狀況；
�。┞男欣U納社會保障、稅收義務；
（七）生產(chǎn)企業(yè)或經(jīng)營商品符合國家環(huán)保標準；
�。ò耍┓ㄈ舜碓谏暾堎Y格前沒有職業(yè)和刑事犯罪記錄；
�。ň牛┰瓌t上供應商經(jīng)營時間在一年以上，特殊行業(yè)要在三年以上；
�。ㄊ┱少徆芾頇C關(guān)規(guī)定的其他條件。
供應商管理制度8
一、目的加強對供應商的管理，確保采購的原材料、輔助材料、包裝材料及設(shè)備、零部件等符合相關(guān)要求，從源頭上加強安全生產(chǎn)管理和控制。
二、范圍適用于對原材料供應商、輔助材料及包裝材料供應商、設(shè)備零部件等供應商的控制和管理。
三、職責
1、責任部門：財物部
2、相關(guān)部門：生產(chǎn)生產(chǎn)技術(shù)部、運輸部、辦公室
四、程序
1、材料供應商的評定和管理
�。�1）物資采購根據(jù)《企業(yè)檢驗采購原材料標準》和生產(chǎn)生產(chǎn)技術(shù)部提供的驗收標準尋找供應商，初步確定若干個候選供應商。
�。�2）物資采購向候選供應商發(fā)出需求信息，并要求其提供本企業(yè)所需求材料的`樣品，質(zhì)量標準有關(guān)的技術(shù)資料，產(chǎn)品技術(shù)說明資料，一書一簽，企業(yè)有關(guān)經(jīng)營許可資料等信息。由物資采購進行評審，評審的內(nèi)容應涉及到產(chǎn)品價格、企業(yè)規(guī)模、商業(yè)信譽、供貨能力、產(chǎn)品質(zhì)量、服務水平、安全生產(chǎn)管理水平等因素。
�、俏镔Y采購將評審結(jié)果填入《合格供方評審表》，經(jīng)總經(jīng)理批準后方可確定為合格供應商，并編入《合格供方名錄》中。
2、合格供應商的管理
�。�1）合同簽訂：企業(yè)應與合格供方簽訂供貨合同，供貨合同中除應有一般的采購信息和標準要求外，還應增加安全管理要求的條款。
（2）供應商跟蹤和驗證：物資采購應組織相關(guān)部門每三個月對供應商進行一次評價，并填寫《合格供方跟蹤表》，歸入物資采購原材料合格供方檔案中。
�、枪⿷谈倪M對在跟蹤過程中發(fā)現(xiàn)的不符合項，物資采購應發(fā)出《整改通知書》，要求供應商限期整改，對不落實整改措施的供應商應取消其供貨資格。
�。�4）供應商續(xù)用：經(jīng)考核評價，供應商各方面都達標的，特別是質(zhì)量和安全生產(chǎn)管理及售后服務較好的供應商予以繼續(xù)保持合作關(guān)系，并列為優(yōu)質(zhì)供方。
3．設(shè)備供應商的評定和管理
�。�1）設(shè)備供應商的評定：設(shè)備供應商必須是行業(yè)內(nèi)的知名企業(yè)，采購設(shè)備時，應從其提供的產(chǎn)品的質(zhì)量、性能、使用說明、技術(shù)參數(shù)、價格、售后服務（三包）、安全特點、相關(guān)資質(zhì)等方面進行確認和選擇。并在采購前要求其提供以上完備的資料，確認后方可采購。
五、附件《合格供方評審表》
供應商管理制度9
1）每天下班后由倉庫管理員檢查門窗是否關(guān)閉，按倉庫十二防”安全原則檢查貨物，異常情況及時處理和報告。
2）門禁管理：非倉庫人員謝絕進入倉庫，如需要進入必須予以登記方可進入。
3）倉庫內(nèi)嚴禁吸煙和禁止明火，發(fā)現(xiàn)一例立即報告處理。
4）高空作業(yè)需要使用作業(yè)車，并注意安全。
5）保障疏散通道、安全出口暢通，以保證人員安全。
2、物料管理(異常處理及呆滯物料處理)
1）物料品質(zhì)維護：在物料收貨、點數(shù)、借料、擺放、入庫、歸位、儲存的.過程中，遵循倉庫“十二防”安全原則，防止物料損壞，有異常品質(zhì)問題進行反饋處理。
2）發(fā)現(xiàn)物料異常信息，如儲位不對、帳物不符、品質(zhì)問題需要及時反饋處理。
3）每月對庫存物料進行呆滯分析和召開會議進行處理，根據(jù)處理結(jié)果對物料進行分別管理。
4）保持物料的正確標示和定期檢查，由倉庫管理責任人負責。對標示錯誤的需要追查相關(guān)責任。
供應商管理制度10
1目的
為規(guī)范供應商管理，建立安全、穩(wěn)定的供應商隊伍，防止外購原材料、零件、設(shè)備的原因發(fā)生安全事故，保護員工生命和財產(chǎn)安全，特制定本制度。
2范圍
本辦法適用于向公司長期供應原輔材料、零件、部件及帶給配套服務的廠商。
3職責
各單位采購部門負責本單位對外采購。負責供應商資質(zhì)鑒定、信用等級評價、產(chǎn)品質(zhì)量等。
4資料
4、1管理原則和體制
4、1、1各單位公司采購部門對供應商實行管理，生產(chǎn)、技術(shù)等部門予以協(xié)助。
4、1、2各單位采購部門可對供商評定信用等級，建立供應商目錄，根據(jù)等級實施不同的管理。
4、1、3各單位采購部門要定期或不定期地對供應商進行評價，不合格的`解除長期供應合作協(xié)議。
4、1、4對選定的供應商，各單位可與之簽定采購協(xié)議，在協(xié)議中具體規(guī)定雙方的權(quán)利與義務、雙言互惠條件。
4、2供應商的評定資料
4、2、1資質(zhì)鑒定，供應商應帶給相關(guān)資質(zhì)證明，具備合法性。
4、2、2產(chǎn)品質(zhì)量水平評定。包括:(1)物料來件的優(yōu)良品率;(2)質(zhì)量保證體系;(3)樣品質(zhì)量;(4)對質(zhì)量問題的處理。
4、2、3交貨潛力評定。包括:(1)交貨的及時性;(2)擴大供貨的彈性;(3)樣品的及時性;(4)增、減訂貨貨的批應潛力。
4、2、4技術(shù)潛力評定。包括:(1)工藝技術(shù)的先進性;(2)后續(xù)研發(fā)潛力;(3)產(chǎn)品設(shè)計潛力;(4)技術(shù)問題材的反應潛力。
4、2、5服務評定。包括:(1)零星訂貨保證;(2)配套售后服務潛力;(3)服務態(tài)度。
4、2、6合作狀況評定。包括:(1)合同履約率;(2)年均供貨額外負擔和所占比例;(3)合作年限;(4)合作融洽關(guān)系。
4、2、7價格評定。包括:(1)優(yōu)惠程度;(2)消化漲價的潛力;(3)成本下降空間。
4、3供應商評定步驟
4、3、1采購部進行市場調(diào)查，擬出至少3家具備資質(zhì)和潛力的單位。
4、3、2由采購部組織相關(guān)人員組成的評選小組，對擬訂的供應單位進行實地考查，構(gòu)成考查報告。
4、3、3依據(jù)考查報告，采購部確定供應商排行順序，建立供應商資料。
4、4采購部每年組織對供應商進行重新評估，不合格的進行淘汰，同種采購商品的供應商至少應持續(xù)3家。
4、5采購部可對供應商信用狀況劃分信用等級，對最高信用等級的供應商，可進行優(yōu)先選取和優(yōu)惠待遇。
4、6管理措施
4、6、1各單位對重要供應商應定期進行實地考查，掌握供應商生產(chǎn)、管理狀況。
4、6、2各單位對購入物品應進行檢查和分析，隨時掌握商品質(zhì)量。
4、6、3各單位應用心開發(fā)新的供應商，減少對個別供應商大戶的過分依靠，分散采購風險。
供應商管理制度11
適用范圍：
所有向公司提供建材及設(shè)備的供應商，以甲供、限價及限品牌供應商為主（包括生產(chǎn)廠家、代理商、經(jīng)銷商）。
規(guī)范目的：
1、全面了解供應商的資質(zhì)，信譽及供貨能力。
2、全面評估供應商所供產(chǎn)品的價格、質(zhì)量、供貨情況及安裝調(diào)試、售后服務等方面是否符合公司的要求。
3、建立長期穩(wěn)定的、可比較選擇的建材及設(shè)備供應商網(wǎng)絡。使公司的材料、設(shè)備采購工作達到'快速、準確、及時、優(yōu)質(zhì)、價廉'的'水平。從而降低采購成本，保證產(chǎn)品的質(zhì)量和交貨期。
第一部分：評估小組人員的組成
第一條：評估小組由公司建材采購協(xié)調(diào)小組及各專業(yè)人員組成。
第二條：專業(yè)人員包括公司專業(yè)工程師、項目審算、工程及設(shè)計人員。物業(yè)管理人員。專業(yè)人員由公司建材采購協(xié)調(diào)小組按產(chǎn)品類別組織。必要時可邀請供應商對其產(chǎn)品作當面介紹。
第二部分：工作內(nèi)容及程序
第三條：評估工作依據(jù)二個評估表的項目進行：《認可材料、設(shè)備供應商評估表》、《供應商供貨情況評估表》。
第四條：《認可材料、設(shè)備供應商評估表》由供應商和專業(yè)評估小組填寫；《供應商供貨情況評估表》由項目經(jīng)理部有關(guān)人員和各部門填寫。
第五條：《認可材料、設(shè)備供應商評估表》由向我司提供建材、設(shè)備的供應商填寫后，經(jīng)建材采購協(xié)調(diào)小組按產(chǎn)品類別組織專業(yè)人員進行評估。
第六條：評估的方法是按產(chǎn)品類別及銷售形式對供應商逐項進行審定。從所提供的資料中判斷其規(guī)模、產(chǎn)品質(zhì)量和供貨能力，挑選出有意向的供應商，對其進行實地考察后，確定評估結(jié)果。
第七條：評估結(jié)果上報公司主管領(lǐng)導批準認可后，由建材采購協(xié)調(diào)小組進行分檔。
第八條：評估結(jié)果可分為三個檔次：'可以合作'、：：'留作備用'、'不能合作'。'可以合作'即評估小組一致認為該供應商可以合作的。進入公司《已評估供應商名錄》。待有合作項目時優(yōu)先試用進行合作。'留作備用'即評估小組有兩人以上認為該供應商只能留作備用的。進入公司《留作備用供應商名錄》。待將來應急時使用。'不能合作'即評估小組兩人以上認為該供應商不能合作的，將其淘汰。進入公司《不能合作供應商名錄》。
第九條：《供應商供貨情況評估表》適用于已與我司合作的供應商。在保修期滿以前由項目經(jīng)理部經(jīng)辦人填寫，保修期滿一個月內(nèi)由公司建材采購協(xié)調(diào)小組組織各部門進行評估。
第十條：評估方法為權(quán)重比例和百分制評分相結(jié)合的方式：根據(jù)實際操作情況給出各單項評分，然后按權(quán)重計算總得分，得出評估結(jié)果，上報公司領(lǐng)導批準認可。
第十一條：評估結(jié)果按總得分高低分為四個檔次：'可以合作'、'需要改進'、'重新評估'、'不能合作'。
第十二條：'可以合作'即80分以上可直接進入公司《可以合作供應商名錄》， 將來有采購項目時優(yōu)先選擇。'需要改進'即79—70分之間，向其指出需改進部分要求其整改后，進入公司《可以合作供應商名錄》。'重新評估'即69—60分之間，向其指出需整改部分并要求其提供整改方案后，進入公司《留作備用供應商名錄》，留作將來應急時再合作，如在重新評估時沒有改進的則進入不能合作檔。'不能合作'即60分以下，因此不能合作而將其淘汰，進入公司《不能合作供應商名錄》。對此類供應商要加以注明，防止與其再合作。
第十三條：所有與公司簽定的建材、設(shè)備采購合同，在執(zhí)行后都要填寫《供應商供貨情況評估表》并對供應商進行評估。當進入公司《可以合作供應商名錄》后，經(jīng)過三次合作均為理想的供應商，可確定為公司建材及設(shè)備采購《長期供應商名錄》。但在每次合作中有一次合作不理想的供應商，即作降級處理�！堕L期供應商名錄》作為公司今后建材和設(shè)備采購的首選對象。并逐步向定向采購供應商發(fā)展。
第十四條：所有評估表格評定后均由采購協(xié)調(diào)小組存檔，并交公司辦公室和集團協(xié)調(diào)小組備案。
第三部分：評估表格
第十五條：附表1《認可材料、設(shè)備供應商評估表》：
第十六條：附表2《供應商供貨情況評估表》：
第十七條：本規(guī)范監(jiān)督執(zhí)行人：公司采購協(xié)調(diào)小組負責人。
供應商管理制度12
第一章總則
第一條為了規(guī)范供應商管理，降低采購成本，提高辦事效率，促進廉潔自律，制定本制度。
第二條公司采購作業(yè)嚴格遵循公開透明原則、公平競爭原則和誠實信用原則。
第三條供應商管理評審小組是公司唯一的供應商管理評審機構(gòu)。采購部是公司唯一的合法采購組織。
第四條供應商管理是任何一個企業(yè)都視之為經(jīng)營是否能步入軌道的重要基礎(chǔ)之一。物料采購成本的合理性，會對經(jīng)營利潤產(chǎn)生很大的影響。有效的供應商管理制度能夠為公司創(chuàng)造效益。
第二章供應商管理評審小組架構(gòu)
第五條供應商管理評審小組是公司供應商管理的最高權(quán)力機構(gòu)，對公司的供應商管理制度、供應商管理策略、材料價格等進行表決審批，負責合格供應商的表決審批。供應商評審小組設(shè)專職組長一名，其余為兼職。
第六條組長全面負責供應商管理工作，由公司董事長或總裁兼任。
第七條審計對供應商單價進行市場調(diào)查，對公司各級采購人員的廉潔工作進行調(diào)查。對采購業(yè)務與供應商評審小組會議決議是否相符以充分的反映和監(jiān)督。
第八條供應商評審小組任專職負責供管委日常各項工作的開展，負責供應商的開發(fā)與管理工作，并與供應商堅持日常維護及聯(lián)絡工作，定期招待供應商。
第九條采購部經(jīng)理負責公司各物料的采購落實工作。采購員負責物料采購的落實與跟催。具體工作包括：建立供應商與價格記錄；采購方式的設(shè)定及市場行情調(diào)查；詢價比價議價訂購作業(yè)；交料進度控制與逾交督促；進料質(zhì)量控制異常處理等。
第三章供應商管理及評審
第十條供應商是公司的合作伙伴，公司營造良好的供需合作關(guān)系。
第十一條公司原材料料供應商的確定、價格、策略等均由供管員會議決定。
第十二條新供應商評審須實地到供應商處所，進行對廠房、生產(chǎn)設(shè)備、產(chǎn)品檢驗等各項要求是否滿足公司的要求。因環(huán)境因素而無法進行實際評審時，經(jīng)常務主任和主任核準后，可用樣品方式進行檢測評估。
第十三條供應商的資格初審：1）常務主任或其委托采購、審計或其他人員先按目標供應商所供給的相關(guān)資料、樣品、報價，原料樣品的質(zhì)量是否貼合公司的品質(zhì)要求等進行初審。初審由常務主任組織進行。
第十四條初審程序：①供應商開發(fā)人員收集資料—②報送常務主任分析并洽談—③轉(zhuǎn)采購經(jīng)理進上步談合作事項。
第十五條供應商經(jīng)過了本廠的初審后，則可進行評審或評估。
第十六條供應商的評審：
A)若實際需要時，由供管委委員（不得少于3個部門的相關(guān)人員）到供應商處進行實地調(diào)查，并對供應商的生產(chǎn)本事、質(zhì)量體系及其它項目進行審核，取回樣品進行檢測，填寫《供應商評審評估表》；
B)原料樣品質(zhì)量檢測合格，經(jīng)評審合格后的供應商，由供管委選擇質(zhì)優(yōu)價廉，信譽良好的供應商，由采購部填寫《采購協(xié)議》或由供應商供給產(chǎn)品銷售合同、《供應商質(zhì)量保證協(xié)議》經(jīng)雙方蓋章簽字確認后，成為本廠合作伙伴。
第十七條供應商的評估：
A)當對供應商無法進行實際評審時，可要求供應商供給相關(guān)資料及材料樣品，由供管委對資料進行審核，樣品交品管部和研發(fā)部進行分析檢測；
B)當供應商所供給的樣品，經(jīng)分析檢測不合格時，可要求供應商改善，并重新供給樣品再次檢測，或重新尋找目標供應商；
C)經(jīng)本公司的評估，產(chǎn)品質(zhì)量合乎本廠的要求，由采購部填寫《采購協(xié)議》或由供應商供給產(chǎn)品銷售合同、《供應商質(zhì)量保證協(xié)議》經(jīng)雙方蓋章簽字確認后，成為本廠合作伙伴。
第十八條經(jīng)過供應商管理委員會評審合格的供應商，登陸《合格供應商名錄》。合格供應商名錄是采購部執(zhí)行作業(yè)的必要前提。
第十九條嚴格控制在合格供應商名錄外的廠商進行采購（500元以下現(xiàn)金零星采購除外）。緊急、零星采購執(zhí)行詢價、議價程序后，經(jīng)常務主任審批后可作臨時供應商進行采購。如不能執(zhí)行詢價、議價程序的，如常務主任指派有關(guān)人員與采購員一齊參與采購。
第二十條新供應商審定，須填報《供應商審定表》，資料有注冊資金、人員、質(zhì)量體系、主要產(chǎn)品、生產(chǎn)本事、付款條件等基礎(chǔ)數(shù)據(jù)，產(chǎn)品是直接生部還是貿(mào)易供貨，并附營業(yè)執(zhí)照、國稅登記證復印件及相關(guān)資質(zhì)證明。
第二十一條新供應商的開發(fā)，基于尋找直接生產(chǎn)廠家，中間貿(mào)易商一般不作為首選開發(fā)對象。
第二十二條新供商評定標準分到達70分以上的，能夠認定為合格供應商。第一、經(jīng)濟性質(zhì)（個體戶為5分，有限職責公司10分），第二、稅務資格（增值稅一般納稅人10分，小規(guī)模7分），第三、注冊資金（100萬元以上6分，每增加10萬加1分，最高10分；100萬元以下5分），第四、人員（達100人以上為10分，以下為5分），第五、質(zhì)量體系認證（有的加15分，未有為7分），第六、付款條件（月結(jié)為15分，貨到付款為10分，其余為5分），第七、價格（比現(xiàn)有供應商高的為0分，低2%的為7分，低5%為10分，低5%的為15分，低8%為20分，低10%以上的為30分）。
第二十三條新供應商開發(fā)每月進行一次專題會議進行評審，新供應商未經(jīng)評審合格，不得向其采購物料（樣板檢測除外）。經(jīng)評審合格后，可向其進行小批量的試采購，穩(wěn)定后可批量采購。
第二十四條合格供應商每季度評審一次，（一）價格：最高分40分，標準分20分（根據(jù)市場最高價、最低價、平均價、自行估價制定一標準價格，標準價格對應分數(shù)為20分，每高于標準1%，標準分扣2分，每低于標準價1%，標準分加2分，同一供應商供應幾種物料，得分按平均計算。報價行為不規(guī)范，每一次扣5分。付款方式為月結(jié)加5分），品質(zhì)：30分（以交貨批退率考核：批退率=退貨批數(shù)交貨總批數(shù)，得分=30分*（1-批退率）計算），交期考核分20分（逾期率=逾期批數(shù)交貨批數(shù)，得分=20分*（1-逾期率）計算，另外：逾期1天，加扣1分；逾期造成停工待料1次，扣2分），服務考核分20分（出現(xiàn)問題，不太配合解決，每次扣1分；公司會議正式批評或抱怨1次，扣2分；客戶批評或抱怨1次，扣3分）。
第二十五條80-100分為A級供應商，A級為優(yōu)秀供應商，能夠加大采購量；70-84分為B級供應商，B級為合格供應商，可正常采購；60-69分為C級供應商，C級為輔助供應商，應減量采購或暫停采購；59分以下為D級，D級為不合格供應商，予以淘汰。同類材料盡可能集中到一至二家供應商進行采購作業(yè)。
第二十六條公司大宗材料供應商，需兩家以上供貨，由采購部合理分配其份額，保證市場價格的競爭性及變化可控性。
第二十七條為了提高供應商的競爭力和危機感，公司對供應商實行動態(tài)管理。對戰(zhàn)略合作伙伴（70分以上供應商）簽訂一年期的采購合同協(xié)議。同時，也向其他同類材料的供應商下一些單，以用來維持關(guān)系，還能夠備急用。
第二十八條通常用的大宗原材料的采購，公司每年引入必須數(shù)量的新供應商，以增強供應商之間的競爭意識，以便提高質(zhì)量及降低價格。
第二十九條供應商評審由常務主任負責組織，各委員參與。
第三十條供應商資料、評審資料、合格供應商名錄資料等，由采購部負責整理及保管，采購委員會成員有權(quán)調(diào)閱，但須辦理調(diào)閱手續(xù)。
第四章供管委會議議事規(guī)則
第三十一條公司設(shè)立供應商管理委員會，供管委是公司供應商管理及采購管理的權(quán)力機構(gòu)，在董事長的授權(quán)下從事供應商管理工作。供應商管理委員會由供管委主任、常任主任（專職）、生產(chǎn)經(jīng)理、品管經(jīng)理、營銷總監(jiān)、財務經(jīng)理、PMC經(jīng)理、研發(fā)經(jīng)理組成。常務主任是供管委議事的主持人，采購部經(jīng)理列席會議，做會議記錄并負責決議案的執(zhí)行。
第三十二條供管委職責：
�。�1）供應商評審；
(2)擬定原物料的采購政策并確保政策的適當執(zhí)行；
(3)依據(jù)本公司的質(zhì)量標準，確保原物料的品質(zhì)及合理的價格；
(4)審核決定采購的時機、價格及數(shù)量。
(5)協(xié)調(diào)、解決影響采購實施的重大問題。
第三十三條供管委組織的運行：分定期會議與不定期會議。
第三十四條定期會議召開時光規(guī)定為每季初的15號進行。會議主題：
1、新供應商月度評審和合作三個或以上的供應商的季度評價；
2、新產(chǎn)品的開發(fā)意向(新產(chǎn)品的物料定價)；
3、重要物料(如柜身板門板的調(diào)整)的供應商的更換；
4、供應商當季調(diào)價及趨勢；
5、供管委要求的其他事項。定期會議由采購部門定期供給分析資料，以供會議討論和決策。
第三十五條不定期會議根據(jù)實際工作需要進行召開。主要資料：
1、新供應商需要組織評審時；
2、合格供應商內(nèi)的物料調(diào)整(不高于原價格的)；
3、調(diào)升價低于5%的物料；
4、固定資產(chǎn)的采購；
5、重大采購事項的招標工作；
6、緊急或特殊情景下的采購；
7、原材料市場急劇變時；
8、供管委成員或采購提出的，需要進行的其他事項。不定期會議經(jīng)供應商管理委員會成員或采購員提議，應臨時召開會議。
第三十六條供管委會議由常務主任主持，供管委全體委員參與，采購部經(jīng)理列席。
第三十七條開會的法定人數(shù)為全體委員的三分之二以上，供管委會的決議須半數(shù)以上人員表決經(jīng)過。出席供管委會議的列席人員無表決權(quán)。
第三十八條供管委會召開會議時，委員會成員若無法參加，應授權(quán)代理人員參會。
第三十九條會議主持人為供管委常務主任，常務主任因故不能出席會議時應委托或公
司其他領(lǐng)導主持。采購部經(jīng)理負責會議的召集。
第四十條定期會議的資料及程序：
1采購部經(jīng)理報告以下情景：
(1)上次會議決議事項的執(zhí)行情景。
(2)原材料的庫存量。
(3)原物料的市場行情預測動態(tài)，公司應采取的措施。
(4)月原物料采購計劃及資金需求計劃。
(5)采購實施中需協(xié)調(diào)解決的問題。
�。�6）第33條規(guī)定的資料。
2常務主任報告以下情景：
�。�1）新供應評審結(jié)果情景。
（2）老供應季度評審組織。
�。�3）采購單價的變化及其走勢分析。
�。�4）供應商評審及采購實施中需要協(xié)調(diào)解決的問題。
第四十一條供管委會議要構(gòu)成書面決議，與會人員簽名，采購經(jīng)理將核準后的會議紀要分送委員會成員，并負責決議的執(zhí)行。
第五章物料請購
第四十二條物料的請購，一律填報《物料申購單》，按正常程序?qū)徟��！段锪仙曩弳巍芬皇絻陕?lián)，一聯(lián)自存，一聯(lián)交采購課。
第四十三條庫存生產(chǎn)性物料由物控員根據(jù)庫存數(shù)量進行請購，先交倉管員核實物料實際庫存數(shù)，PMC經(jīng)理審批。
第四十四條不作備料的生產(chǎn)物料由物控員根據(jù)客戶訂單或有效指令進行請購，先交倉管員核實是否有庫存，再交PMC經(jīng)理審批。
第四十五條工具及配件由使用部門請購，交倉管員核實實際庫存后，交生產(chǎn)經(jīng)理審批。
第四十六條資訊、文具、表單、勞保、花草由領(lǐng)用部門請購，先交相關(guān)物料職責人核實庫存，再交人力資源中心總監(jiān)審批。
第四十七條形象、噴繪、與企劃有關(guān)的物料由企劃部請購，交中國區(qū)營銷中心總監(jiān)審批。
第四十八條機器設(shè)備、固定資產(chǎn)由使用部門請購，由董事長或總經(jīng)理負責審批。
第四十九條裝修基建物資，由指定專人請購，由董事長或總經(jīng)理審批。
第五十條招待用物品、維修用零配件較急的，金額在500元以下的，能夠不執(zhí)行請購程序。
第五十一條生產(chǎn)性通用、備料物料，由PMC經(jīng)理制訂安全庫存，報供管委審批生效。PMC每月20號前制訂下月的采購計劃，每月15號作出采購補充計劃。
第五十二條物料申購單填寫要求規(guī)范、準確并注明目的和用途。對個性化名稱或申購資料不清晰，不足以準確表達物品物性的，采購部有權(quán)要求申購人員補充完整。
第五十三條緊急申購的，需在申購單是注明“緊急采購”，以急件形式遞送相關(guān)部門審批。經(jīng)辦人員接到緊急請購通知，應即查明請購材料、名稱、規(guī)格、數(shù)量等資料，并以電話詢議價格，詢議價結(jié)果按急件方式處理。
第五十四條不需用、暫不需用物料，不得請購或提前請購，防止不必要的資金占用和增加倉儲負擔，請購審批人為職責主體。
第五十五條審批人根據(jù)規(guī)定的職責、權(quán)限和程序?qū)ξ锪险堎忂M行審批。對不貼合規(guī)定的請購，審批人有權(quán)要求請購人員調(diào)整請購資料或拒絕批準。
第五十六條各采購經(jīng)辦人員收到原請購部門送來撤銷請購單指令后按下列方式辦理：
一、若原請購項目尚未辦理：由采購經(jīng)辦人員在原請購單據(jù)上加蓋撤銷章再交由采購經(jīng)理將原請購單與撤銷請購單指令按一般請購單據(jù)存檔方式處理，并停止作業(yè)。
二、若原請購項目已向廠商訂購：由采購經(jīng)辦人員與供應廠商接洽撤銷訂購，經(jīng)供應廠商同意撤銷后，向供應廠商取回采購聯(lián)絡函。若供應廠商堅持不能撤銷，采購經(jīng)辦人員應于撤銷請購單上注明原因，呈董事長核簽后由采購人員將撤銷請購批令退回原請購部門。
第六章物料采購作業(yè)
第五十七條采購作業(yè)程序透明化，異常是價格機制透明化。
第五十八條采購部建立健全價格信息資料，及時監(jiān)督預警供應商的`價格走勢和價格行為并建立定期報告制度；
第五十九條公司財務審計，要定期對材料價格的執(zhí)行情景進行全面審計，要建立自我的價格信息系統(tǒng)并與采購價格信息及時供享，作為材料價格審計的依據(jù)。
第六十條采購部收到請購單后，先確定請購材料品名、規(guī)格、型號、需求日期、數(shù)量等是否填寫明確，對資料填寫不全或規(guī)格不詳?shù)�，注明“填單異�！薄罢f明欠詳”等字樣，退回原請購部門。
第六十一條所采購材料具備有效報價且市場報價沒有變化的，在合格供應商名錄進行采購作業(yè)。
第六十二條所采購材料無報價或報價有變化的，須執(zhí)行詢價作業(yè)詢價程序和議價程序。詢價議價程序同樣適用于新供應商的開發(fā)過程。
第六十三條采購作業(yè)的詢價程序。
一、由采購經(jīng)辦人參考過去采購記錄或供應廠商資料，擬定至少三家詢價對象。特殊原因如獨家制造、獨家代理、原廠牌零配件無法替代等，報經(jīng)供管員主任核準并在采購單上注明。詢價要求供應商一次報出不得更改的價格。
二、采購經(jīng)辦人員詢價時，應將詢價結(jié)果記錄于《詢議價表》中。
三、采購經(jīng)辦人員通知廠商報價后緊跟催進度。
四、詢價完成。
五、若報價材料規(guī)格復雜或與請購規(guī)格不盡相同，采購經(jīng)辦人員可將全部資料，連同有關(guān)報價資料送請購部門簽注意見，采購人員按請購部門意見處理，必要時重新詢價。
六、非生產(chǎn)用物料的報價審核，須由采購部門和使用部門共同參與詢價并確定供應商報價。
第六十四條詢價完畢后，須執(zhí)行議價作業(yè)程序。
一、對不需會簽或會簽完成的詢價資料，結(jié)合會簽結(jié)果和各廠商報價，查閱前采購記錄及市場行情價作出分析后，擬訂議價對象、議價策略、擬購底價，報告采購經(jīng)理以供議價之用。
二、議價注意質(zhì)量、價格、交貨期保證外，還應注意付款方式。付款方式的優(yōu)先順序：月結(jié)付款、貨到付款、款到發(fā)貨、現(xiàn)金付款。
三、采用多種形式議價完后，采購經(jīng)辦人員擬定合作對象，填報報價議價表，連同所有廠商報價資料，經(jīng)采購經(jīng)理確認后，送供管委主任核批，必要時，采購經(jīng)辦人員可直接送供管委主任核批。
四、議價注意品質(zhì)、交期、服務態(tài)度。
第六十五條木皮、實木需現(xiàn)場采購的，需兩個以上跨部門采購小組進行現(xiàn)場詢價、議價、采購作業(yè)程序。
第六十六條可供給電腦打印小票及發(fā)票的大型超市所進行的現(xiàn)金采購，能夠不執(zhí)行詢
價、議價作業(yè)程序。
第六十七條小額(金額在200元內(nèi))零星物品的采購可采用直接購買、事后審批的方式進行，需附名片等相關(guān)資料。
第六十八條對一些特殊或重大的采購項目（如企劃案、廣告策劃案等）需采取招標方式確定供應商。
第六十九條例外緊急需求的特殊采購，需供管委成員及申購部門共同參與決定。第七十條《采購訂單》是采購作業(yè)的書面憑據(jù)，《采購訂單》一式四聯(lián)，一式自存，一式倉庫收貨（此聯(lián)應將價格隱蔽），一聯(lián)財務結(jié)帳，一聯(lián)審計調(diào)查。
第七十一條《采購訂單》審批程序，①采購員--②采購經(jīng)理—③常務主任—④財務審計—⑤供管委主任。
第七十二條《采購訂單》經(jīng)審批后，應以書面形式向供應商訂購物料，并以電話或傳真的形式確認交期。《采購訂單》須供應商確認回傳（現(xiàn)金采購除外）。
第七十三條采購作業(yè)進度的控制
一、采購經(jīng)辦人員對于每一采購項目均應根據(jù)需要確定作業(yè)進度管制點，預定作業(yè)進度。
二、預定作業(yè)進度須配合請購項目的緩急且作業(yè)進度須在預定的日期前完成。
三、對未能在預定日期前完成的采購項目，采購經(jīng)辦人員會同請購部門研究處理對策。
四、及時分析填報《物料訂購跟催表》，并反映給采購部經(jīng)理。
第七十四條依相關(guān)檢驗與入庫規(guī)定進行物料驗收工作。交貨質(zhì)量異常的，采購經(jīng)辦人員收到驗收不合格的來料檢驗報告后，應盡速與供應商交涉扣款退貨換貨等事宜，并將交涉結(jié)果記錄于異常報告中的采購處理結(jié)果欄內(nèi)，呈報品管及生產(chǎn)并送回收貨倉。
第七十五條依財務管理規(guī)定辦理供應商付款工作。以暫借款采購的，采購經(jīng)辦人員應在采購訂單中注明是轉(zhuǎn)帳借支付款、現(xiàn)金借支付款、私人匯款借支付款，避免造成財務付款不清晰。
第七十六條品管部是公司法定的驗收部門，其獨立檢驗工作程序不受其他部門的支配。
第七十七條非生產(chǎn)物料申請部門需供給檢驗標準給品管部，品管部按標準進行驗收，必要時申購部門進行協(xié)助驗收。
第七十八條機器設(shè)備的驗收由使用部門及設(shè)備專員替代品管部職能負責驗收。
第七章監(jiān)督與職責
第七十九條審計應當加強對供應商管理及采購活動的監(jiān)督檢查。重點是采購方式、采購程序、價格體系、廉政建設(shè)的監(jiān)督檢查。其執(zhí)行審計按《財務管理制度》執(zhí)行。
第八十條審批、審核、質(zhì)檢、財務、采購等人員不僅僅職責權(quán)限明確、并且應相互分離。
第八十一條采購作業(yè)人員實行每年輪崗，對其負責的物料交予其他采購員跟單。第八十二條任何部門和個人對公司采購活動中的違法行為，有權(quán)控告和檢舉，公司將及時調(diào)查和處理。公司根據(jù)舉報屬實金額的30%以獎勵。
第八十三條有下列情形之一的，應追查主管人員及當事人的職責：
1、擅自采用合格供應商名錄外的供應商進行采購作業(yè)的；
2、擅自提高采購標準的；
3、以不合理的條件對供應商實行差別待遇或者歧視待遇；
4、與供應商惡意串通的；
5、在采購活動中理解賄賂或者獲取其他不正當利益的；
6、詢價、議價中，泄露第三家供應商資料給的競爭供應商；
7、現(xiàn)場采購中，提前串通供應商準備貨物，商議單價的；
8、在監(jiān)督檢查中供給虛假情景的；
9、在公司以外場所私自接見供應商的（現(xiàn)金采購或公司指派除外），按受賄處理。？指誰人不能夠接見供應商。？如果工作時光以外呢。？剛巧這個供應商是親戚朋友或同學呢怎辦�？赡茈y于監(jiān)控。
第八節(jié)附則
第八十四條本制度是供應商管理的綱領(lǐng)性文件，其實施細則、作業(yè)流程、作業(yè)指導的制定以此制度為指導。
第八十五條
第八十六條
第八十七條
本制度由供應商管理委員會負責制定，經(jīng)董事長批準。修改亦然。凡以此制度相抵觸的文件或相關(guān)條款，均以此制度作準。因需要再制訂的補充資料經(jīng)審批后與本制度同時執(zhí)行。
供應商管理制度13
為切實加強店內(nèi)倉庫管理，提高倉庫利用率、減少損耗、提升進出貨效率，特制定本制度。
一、管理范圍
本制度管理范圍為所有商品倉庫，包括聯(lián)營及otc倉庫，不含贈品倉、團購集貨倉、物料倉、設(shè)備倉。
所有商品倉庫內(nèi)只允許存放商品、場內(nèi)贈送贈品（試吃試用品），不得出現(xiàn)任何道具、物料、工具及其他非商品物品。
二、出入管理
1、進出倉庫需兩人同行，嚴禁無證人員進入庫區(qū)，嚴禁非本店員工、促銷人員借用本店人員工號牌卡進出倉庫；
2、二樓大倉入口防損人員負責倉庫人員進出管理工作，所有員工、促銷員進入倉庫都需留下工號牌卡；
3、門店設(shè)有加貨專用車，禁止普通購物車進入倉庫，倉庫門崗應做好現(xiàn)場管理工作；
4、二樓大倉實行定點開放制，非開放時間禁止員工、促銷員進入倉庫；如有特殊情況需要進倉的，需由分管業(yè)務主管向防損提出申請，經(jīng)審核同意后方可進入；
5、otc精品倉庫僅限總臺人員出入
三、臺帳與責任
1、各部門應根據(jù)員工分管商品品類設(shè)定倉庫責任區(qū)，責任到人、到貨架；
2、所有倉庫的管理，處長為部門負責人、課長為區(qū)域負責人、員工為貨架第一責任人，促銷員負責協(xié)助整理工作；
3、各倉庫貨架責任人負責本貨架商品的現(xiàn)場管理、三信管理、臺帳管理工作，如因保管不當、或違規(guī)操作造成損失的，由貨架責任人承擔相應責任；
4、各部門查詢商品由對應商品貨架責任人負責管理；
5、贈品等同于商品，所有贈品按所屬品類、品牌由商品貨架責任人負責統(tǒng)一管理；
6、otc精品倉庫由總臺負責管理，所有商品應建立倉庫庫存管理臺帳。商品短少由貨架責任人按進價賠償；
四、庫區(qū)商品管理
1、倉存商品的'管理應遵循：分類存放、先進先出、封箱儲存等原則；
2、分類存放原則：
�、俑鞑块T倉庫應設(shè)單位的贈品存放區(qū)、查詢商品存放區(qū)，與正常商品區(qū)別存放；
�、趥}庫應按公司新分類原則按貨架、層板進行分類管理，不得出現(xiàn)混放現(xiàn)象；
3、先進先出原則：所有商品的進出應按商品進貨時間、生產(chǎn)日期，按先進先出原則管理和提取，以確保商品品質(zhì)；
4、封箱存放原則：
�、賯}庫儲存商品應整箱存入，如在上貨過程中出現(xiàn)零散商品的，應用大小合適的紙箱、封箱后存放，并將商品碼、商品名稱、數(shù)量標于外箱上；
�、谏唐反娣疟M量做到一箱一品，需拼箱存放的，每箱品種數(shù)不得大于3個，同時應在外箱標明商品碼、品名及數(shù)量；
③禁止商品開放存放、嚴禁使用購物車、購物籃、周轉(zhuǎn)知筐存放商品；
�、芡庀淦茡p的商品，應及時更換外箱，以減少商品儲存過程中出現(xiàn)的商品損耗；
5、所有商品應離地離墻放置，離地不少于10cm，離墻距離不少于5cm；
6、商品存放時應將重量較大的商品放于底部，避免壓壞商品；
7、易碎商品應在外箱上標注“易碎”標志，以提醒員工搬運、上貨時輕拿輕放；
8、貨架商品的存放應確保外箱外側(cè)面拉平，無通道兩側(cè)凹凸不平的情況出現(xiàn)；
9、貨架頂部存放商品應注意高度，離燈帶距離不得小于40cm；
10、使用倉板存放商品的，堆垛間間距不得小于50cm，高度根據(jù)商品的承壓能力和商品特性確定，并以提取方便為宜，沿窗口存放的商品還要防曬、防雨淋；
11、商品拿取應輕拿輕放，如因人為原則造成商品損失的，由責任人按進價賠償；
12、因三信原因撤架商品應單獨存放，用紅色封箱帶封箱后，應在外箱注明商品碼、品名、撤架原因
13、破包、變質(zhì)等商品應單獨存放于查詢區(qū)，根據(jù)商品屬性定期清理----按商品品質(zhì)情況及保管要求（如蛋類需每日清理，百貨可按月清理）；
14、買斷破包不可換貨商品應做好商品記錄，每月結(jié)轉(zhuǎn)次日由業(yè)務處提交清單及處理意見，經(jīng)經(jīng)理室審核后確認處理方式，避免出現(xiàn)商品積壓；
15、各部門應保證庫存貨架之間的暢通，不得以庫存大為由在通道內(nèi)存放商品、不得堵塞貨架間通道及倉庫主通道；
16、所有部門不得將商品存放于消防黃線范圍內(nèi)； 17、各部門應重點關(guān)注易失竊商品的儲存情況，重點商品、貴重商品應在貨架上放置庫存卡，登記商品進出情況；
18、各部門應保持庫存衛(wèi)生清潔，不得在倉庫內(nèi)大量存放紙箱、每日應安排人員進行庫存衛(wèi)生清理工作；
19、退貨商品應單獨存放于退貨區(qū)域內(nèi)，并按要求在外箱粘貼退貨單據(jù)；
20、食品、生鮮商品的儲存，應關(guān)注其儲存條件，避免因保存不當出現(xiàn)商品質(zhì)量問題；
21、門店允許供應商活動用道具臨時存放于倉庫內(nèi)，但應在活動結(jié)束的三天內(nèi)清理出門店；不正常使用的供應商陳列架不得長期滯留在倉庫內(nèi)；防損部門有權(quán)定期（每月末）清理；
22、嚴禁在倉庫內(nèi)使用明火
五、禁止事項
1、嚴禁無證人員進出倉庫
2、嚴禁在倉庫區(qū)使用明火
3、嚴禁在倉庫內(nèi)使用、放置非加貨專物車；
4、嚴禁商品開放儲存
5、嚴禁所有物料、道具存放于倉庫內(nèi)；
6、嚴禁一人單獨進倉；
7、嚴禁商品著地存放；
8、嚴禁堵塞通道
9、嚴禁在消防黃線內(nèi)放置任何物品；
供應商管理制度14
1．目的和范圍
1．1 目的：為控制進貨的質(zhì)量，滿足產(chǎn)品質(zhì)量的要求，對供應商建立調(diào)查、評定、選擇以及重新評價機制，特制定本辦法。
1．2 范圍：適用于采購過程的各個階段。
2．相關(guān)文件和術(shù)語 無
3．職責：
3．1 采購部負責對供應商進行調(diào)查，并組織品保部對供應商進行評價，必要時，應組織到供方現(xiàn)場實地考察。
3．2 采購部負責建立合格供應商名錄。
4．工作程序
4．1 采購部對現(xiàn)有供應商采用《供應商調(diào)查表》的形式，對其進行調(diào)查，以了解供方質(zhì)量保證能力，作為評定的`依據(jù)。
4．2 采購部在調(diào)查的基礎(chǔ)上，組織技質(zhì)部，生產(chǎn)部對供應商進行評價。
4．3 在評價的基礎(chǔ)上，選擇合格供應商，總經(jīng)理審批。
4. 4 每年底根據(jù)供應商的業(yè)績進行一次重新評價。首次評價和年末評價辦法見附錄：供應商評價表。
供應商評價表
年 月至 年 月 供應商名稱：
項目配分考核內(nèi)容及方法得分考核人
價格201．根據(jù)市場最高價、最低價、平均價自行確定一標準價格（會計成本），此標準價格為10分。2．價格高出標準價格2個百分點扣1分，價格低于標準價格2個百分點加1分，以此類推。
品質(zhì)30以交貨批退率為依據(jù)，批退率=退貨次數(shù)÷交貨總批數(shù)×100%得分=30×(1-批退率)
逾期率301．以逾期率為依據(jù)。2．逾期率=逾期批數(shù)/交貨批數(shù)×100%3．得分=30×(1-逾期率)另外：逾期一天加扣一分，停工待料一天加扣2分
配合度201.出現(xiàn)問題不太配合解決。如：①品質(zhì)異常時本公司要求采取的糾正和預防措施，未整改執(zhí)行，致使相同缺陷重復出現(xiàn)，每次扣3分。②本公司生產(chǎn)計劃提前，未很好配合，可酌情扣<1―2>分③本公司樣品試制時未及時交樣試驗或未及時執(zhí)行相應整改，可酌情扣1―2分2.公司正式會議批評或抱怨每次扣2分3.客戶批評或抱怨每次扣3分<影響交期>
備注A.得分為85―100分者為優(yōu)秀供應商B.得分為84―70分者為合格供應商C.得分為69―60分者需進行相關(guān)輔導或協(xié)調(diào)D.得分59分以下者予以淘汰
評價結(jié)論
供應商管理制度15
1建立、完善采購制度,做好采購成本控制的基礎(chǔ)工作
采購工作涉及面廣,并且主要是和外界打交道,如果企業(yè)沒有嚴格的采購制度和程序,不僅采購工作無章可依,還會給采購人員提供暗箱操作的溫床。完善采購制度要注意以下幾個方面：
1.1建立嚴格、完善的采購制度
建立嚴格、完善的采購制度,不僅能規(guī)范企業(yè)的采購活動、提高效率、杜絕部門之間扯皮,還能預防采購人員的不良行為。采購制度應規(guī)定物料采購的申請、授權(quán)人的批準權(quán)限、物料采購的流程、相關(guān)部門(特別是財務部門)的責任和關(guān)系、各種材料采購的規(guī)定和方式、報價和價格審批等。比如,可在采購制度中規(guī)定采購的物品要向供應商詢價、列表比較、議價,然后選擇供應商,并把所選的供應商及其報價填在請購單上；還可規(guī)定超過一定金額的采購須附上三個以上的書面報價等,以供財務部門或內(nèi)部審計部門稽核。
1.2建立供應商檔案和準入制度
對企業(yè)的正式供應商要建立檔案,供應商檔案除有編號、詳細聯(lián)系方式和地址外,還應有付款條款、交貨條款、交貨期限、品質(zhì)評級、銀行賬號等,每一個供應商檔案應經(jīng)嚴格的審核才能歸檔。企業(yè)的采購必須在已歸檔的供應商中進行,供應商檔案應定期或不定期地更新,并有專人管理。同時要建立供應商準入制度。重點材料的供應商必須經(jīng)質(zhì)檢、物料、財務等部門聯(lián)合考核后才能進入,如有可能要實地到供應商生產(chǎn)地考核。企業(yè)要制定嚴格的考核程序和指標,要對考核的問題逐一評分,只有達到或超過評分標準者才能成為歸檔供應商。
1.3建立價格檔案和價格評價體系
企業(yè)采購部門要對所有采購材料建立價格檔案,對每一批采購物品的報價,應首先與歸檔的材料價格進行比較,分析價格差異的原因。如無特殊原因,原則上采購的價格不能超過檔案中的價格水平,否則要作出詳細的說明。對于重點材料的價格,要建立價格評價體系,由公司有關(guān)部門組成價格評價組,定期收集有關(guān)的供應價格信息,來分析、評價現(xiàn)有的價格水平,并對歸檔的價格檔案進行評價和更新。這種評議視情況可一季度或半年進行一次。
1.4建立材料的'標準采購價格,對采購人員根據(jù)工作業(yè)績進行獎懲
財務部對所重點監(jiān)控的材料應根據(jù)市場的變化和產(chǎn)品標準成本定期定出標準采購價格,促使采購人員積極尋找貨源,貨比三家,不斷地降低采購價格。標準采購價格亦可與價格評價體系結(jié)合起來進行,并提出獎懲措施,對完成降低公司采購成本任務的采購人員進行獎勵,對沒有完成降低采購成本任務的采購人員分析原因,確定對其懲罰的措施。
2降低材料成本的方法和手段
(1)通過付款條款的選擇降低采購成本。如果企業(yè)資金充裕,或者銀行利率較低,可采用現(xiàn)金交易或貨到付款的方式,這樣往往能帶來較大的價格折扣。
(2)把握價格變動的時機。價格會經(jīng)常隨著季節(jié)、市場供求情況而變動,因此,采購人員應注意價格變動的規(guī)律,把握好采購時機。
(3)以競爭招標的方式來牽制供應商。對于大宗物料采購,一個有效的方法是實行競爭招標,往往能通過供應商的相互比價,得到底線的價格。
(4)向制造商直接采購或結(jié)成同盟聯(lián)合訂購。向制造商直接訂購,可以減少中間環(huán)節(jié),降低采購成本,同時制造商的技術(shù)服務、售后服務會更好。
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