（必備）工程采購管理制度
在當下社會，制度使用的頻率越來越高，制度就是在人類社會當中人們行為的準則。到底應(yīng)如何擬定制度呢？下面是小編為大家收集的工程采購管理制度，歡迎閱讀，希望大家能夠喜歡。
工程采購管理制度1
第一章總則
第一條目的
為加強公司規(guī)范化管理，規(guī)范采購工作，保障工程進度的正常持續(xù)進行，選擇合格的供應(yīng)商（廠家）并對采購過程進行嚴格的控制，確保供貨商提供的物料滿足施工的規(guī)定要求，最大限度的降低成本，特制定本制度。
第二條適用范圍
本辦法適用于公司各項目工程施工材料物料采購時，計劃審批的價格之審核、訂購、驗收、付款結(jié)算等，除另有規(guī)定外，悉以制度處理。
第三條職責劃分
1、由辦公室全面負責對各工程材料物料的采購工作；
2、由工地項目經(jīng)理對項目部計劃單的數(shù)量、要求進行詳細審核把關(guān)；
3、由工程部對各項目材料的質(zhì)量，技術(shù)要求把關(guān)；
4、由部門經(jīng)理對該工程材料的數(shù)量、規(guī)格、價格控制把關(guān)。
第二章采購（計劃）審批
第一條采購計劃的制定
1、各項目部根據(jù)材料采購計劃應(yīng)根據(jù)圖紙、及實際需要予以制定，確保材料規(guī)格、型號、數(shù)量無誤并簽字后通過傳真或掃描件予以申報；
2、由辦公室根據(jù)審批過后的材料采購計劃申報表完成采購工作。
第二條選擇供應(yīng)商
根據(jù)審批后的采購計劃，選擇合格的供應(yīng)商，進行詢價、議價與項
目技術(shù)人員技術(shù)溝通評選確定后，每種材料供應(yīng)商不準少于三家，由部門領(lǐng)導審核。
1、供應(yīng)商的選擇可以通過互聯(lián)網(wǎng)、宣傳冊（合格供應(yīng)商）廠家中選取；
2、長期報價采購，凡經(jīng)常性使用，且使用量較大的材料，應(yīng)事先選定廠商，議定長期供應(yīng)價格。
第三條價格調(diào)查
1、已核定的材料，必須經(jīng)常分析了解或收集資料，作為降低成本之依據(jù)；
2、已核定之材料采購單價如需上漲或降低，應(yīng)附上書面之原因說明；
3、采購的數(shù)量或頻率有明顯增加時，應(yīng)要求供應(yīng)商（廠家）適當降低單價；
第四條詢價、比價和議價
1、根據(jù)采購物料的品種、規(guī)格、標準、數(shù)量和交付期的不同，采購人員應(yīng)選擇至少三家符合采購條件的供貨商作為詢價對象；
2、采購人員根據(jù)過去采購的情況、市場變化情況、以及公司成本預(yù)算等情況，確定采購目標價格；
3、在得到供應(yīng)商的報價信息后，采購人員對供應(yīng)商的報價條件進行品種、規(guī)格、數(shù)量、質(zhì)量要求等方面項目部技術(shù)人員進行核對，以保證供應(yīng)商提供的物料符合公司實際的采購要求，并對供應(yīng)商所報的價格、交付期、售后服務(wù)等方面進行分析比較，以便選擇條件最優(yōu)的供應(yīng)商；
4、供應(yīng)商提供報價之物料規(guī)格與請購規(guī)格不同或?qū)俅闷窌r，采購
人員應(yīng)送請購部門確認；
5、專用材料或用品，材料公司應(yīng)會同使用部門共同詢價與議價；
6、對廠商的報價資料整理后，經(jīng)辦人員應(yīng)深入分析，以電話等聯(lián)絡(luò)方式向廠商議價。在公司規(guī)定的權(quán)限范圍內(nèi)，采購人員應(yīng)與供應(yīng)商進行磋商，以使雙方最終在全部條款上達成一致；
7、對重大的物資采購，無論是技術(shù)、商務(wù)談判，要保證參加人數(shù)不少于兩人。有關(guān)價格、選型及其他重要的技術(shù)、商務(wù)談判，要求有兩個以上的部門派人參加。
第五條購前核決及權(quán)限
采購經(jīng)辦人員與廠商初步溝通并完成詢價后，在“訂購匯簽單”上詳細填列以下事項，呈報負責材料采購的各部門及公司經(jīng)理核決：
1、詢價或議價結(jié)果及擬定“訂購廠商”“交貨期限”與“報價有效期限”；
2、注明與廠商擬定的付款條件；
3、需與供應(yīng)廠家簽訂長期合同者，采購經(jīng)辦人應(yīng)以簽呈及擬妥的長期合同書，核決權(quán)限按照請購類別和對應(yīng)的級別逐級呈各部門主管及公司經(jīng)理核決；
第六條價格復核與市場行情資料提供
1、材料公司應(yīng)調(diào)查主要材料的市場與行情，并建立廠商資料，作為采購及價格審核的參考；
2、材料公司應(yīng)就企業(yè)內(nèi)各公司項目部所提重要材料的項目，提供市場行情資料，作為材料存量管理及核決價格的參考。
第七條訂購作業(yè)
采購人員接到經(jīng)核決的“定購單”后，應(yīng)與供應(yīng)廠商進一步接觸，進行正式的質(zhì)量、價格和后續(xù)服務(wù)談判。金額較大或批量采購的應(yīng)到對方生產(chǎn)工廠進行實際考察，在充分了解對方的資信程度、供貨能力和現(xiàn)貨品質(zhì)后，向?qū)Ψ矫鞔_訂貨意向，并送樣報驗，未通過報驗的材料不準采購。
第八條簽訂采購合同
1、在采購作業(yè)所需的全部條款與供應(yīng)商達成一致后，采購人員需填寫正式的采購合同，合同需要列明至少下列條款：
�。�1）供應(yīng)商資料：包括名稱、地址、聯(lián)系人、聯(lián)系方式；
（2）采購物料的詳細描述：包括品名、型號、規(guī)格等，如有超出標準的特殊要求需特別注明；
�。�3）訂單所采購的數(shù)量/重量；單位包裝數(shù)量/重量；包裝件數(shù)；
（4）價格：單價，合計價，合同總額，定金或預(yù)付款；
�。�5）交付期：分批交付時應(yīng)明確每批的交付時間和交付數(shù)量；
（6）付款方式；
（7）所需的質(zhì)量證明（檢驗單、質(zhì)保單、出廠證明單、化驗報告單等）；
�。�8）質(zhì)量保證條款：發(fā)生質(zhì)量問題是進行退換或其他處理方法；
�。�9）運輸方式和銷售發(fā)票的要求。
2、采購單經(jīng)部門經(jīng)理審核后，加蓋公司合同公章經(jīng)對方簽章后生效。到供應(yīng)廠商處現(xiàn)場采購的，由授權(quán)代理人簽字，對方簽章后生效；采購
單一式兩份，雙方各保存一份。材料公司負責采購合同的傳閱會簽和各部門的存檔。
3、采購人員應(yīng)跟蹤控制材料物料交貨期，及時向供應(yīng)商跟催交貨進度。
4、發(fā)貨前要求供應(yīng)商在“送貨單”上注明“訂購單編號”及“包裝方式”，以便驗收確認。
5、若屬分批交貨者，采購人員應(yīng)在“訂購單”上注明“分批交貨”以資識別。
6、長期訂貨和大額進貨，原則上均應(yīng)通過簽訂買賣合同的'辦法進行，應(yīng)與供應(yīng)商定買賣合同書一式兩份。第一份存行政辦，第二份存供應(yīng)商，另需合同復印件四份分別交材料公司、核算中心、財務(wù)中心及工程部存檔。
第九條緊急訂貨
采購人員接到主管經(jīng)理以電話聯(lián)絡(luò)的緊急采購案件，應(yīng)立即進行詢價、議價，迅速辦理。
第十條進度控制及事物聯(lián)系
除一般采購作業(yè)方式外，材料公司可依材料使用及采購特性，選擇下列一種最有利的方式進行采購：
1、集中計劃采購：凡具有共同性的材料，須以集中計劃辦理采購較為有利者，可核定材料項目，通知各請購部門依計劃提出請購，材料公司定期集中辦理采購；
2、長期報價采購：凡經(jīng)常性使用，且使用量較大宗的材料，材料公
司應(yīng)事先選定廠商，擬定長期供應(yīng)價格，呈準后通知各請購部門依需要提出請購。
第十一條退貨作業(yè)
對于檢驗不合格的材料退貨時，應(yīng)開立“材料退貨單”并見附有關(guān)的“材料檢驗報告表”呈主管簽認后，憑此異常材料出廠。
第三章驗收與付款
第一條貨物進廠驗收
1、貨物進場供應(yīng)商交貨時，采購人員通知庫管員，實際清點件數(shù)或稱重，對貨物攜帶的有關(guān)證件進行驗證，經(jīng)與采購清單或采購合同內(nèi)容核對相符后簽收，倉庫出具入庫單并由庫管員簽章入庫。如發(fā)現(xiàn)不符時，即通知材料公司會同處理；
2、對有專項質(zhì)量要求的材料物資，通知工程部派質(zhì)檢員驗收，驗收合格后由庫管出具入庫單并由庫管員簽字。
第二條付款結(jié)算
1、嚴格按照公司報賬工作流程和掛賬工作流程執(zhí)行；
2、采購款項須按采購合同規(guī)定或采購單所約定的時間由材料公司統(tǒng)一支付；
3、付款申請由采購人員或被委托采購人員提出，申請付款應(yīng)嚴格按照采購合同要求和項目進度情況進行，分清輕重緩急，必要時須提交驗收報告、物品入庫單據(jù)和對方發(fā)票，申請付款單上應(yīng)注明預(yù)付款、已付款、余款，按審批權(quán)限經(jīng)相關(guān)負責人簽字后，方可辦理付款手續(xù)；
4、只有在出現(xiàn)以下情況時才可由采購人員借款或墊款進行直接支
付：
�。�1）緊急采購且不能及時辦理財務(wù)支付手續(xù)；
�。�2）在外埠采購且供應(yīng)商要求立即付款時；
（3）在現(xiàn)場調(diào)試期間急需材料的采購；
�。�4）1000元以下的零星采購。
第三條進度控制及異常處理
1、材料公司應(yīng)特別注意“采購單”注明的到貨時間要求，掌握到貨進度；
2、采購人員發(fā)現(xiàn)供貨方發(fā)貨日期有延誤時，應(yīng)主動與供貨廠商聯(lián)系催交，對異常原因及時處理對策，匯通相關(guān)職能部門、分公司處理。
第四條質(zhì)量評價
使用單位應(yīng)就企業(yè)內(nèi)所使用的材料質(zhì)量予以關(guān)注，根據(jù)使用效果對材料質(zhì)量提出評價，以利于進一步工作。
第四章附則
第一條參與采購過程的各相關(guān)部門，既要明確分工、明確責任、互相配合，還要注意發(fā)揮互相監(jiān)督的作用，確保企業(yè)的利益不受損害；
第二條參加采購的人員要嚴格自律，加強法制觀念，自覺抵制不正之風，任何人不得私下收受回扣或酬金，并接受公司全體員工監(jiān)督；
第三條超出本辦法的事項呈董事長核準后實施；
第四條本辦法自公布日期執(zhí)行。
工程采購管理制度2
一、總則
為規(guī)范公司施工項目物資采購管理工作，確保采購物資符合規(guī)定的質(zhì)量要求，降低公司開發(fā)成本，結(jié)合公司實際，擬制定本制度。本制度結(jié)合公司項目開發(fā)的實際情況，依照“集中統(tǒng)一，合理采購，降低成本”的原則，適用于公司所有開發(fā)項目所需建筑材料、整機設(shè)備及其他材料的采購。
二、職責：
招標采購部作為組織材料設(shè)備采購的主體，負責物資供應(yīng)計劃、采購實施和相關(guān)控制管理工作，負責采購招標的組織和協(xié)助采購合同的審查、審定，負責供貨服務(wù)商信息管理系統(tǒng)的管理。
1、招標采購部經(jīng)理的職責：
1)負責招標采購部的日常行政工作。
2)負責組織員工的日常培訓工作。
3)負責審批年度及月度工作計劃，并按計劃執(zhí)行。
4)負責對供貨服務(wù)商的審核、評審、考察，參加對供貨商的定期評價。
5)負責審核《工程材料采購計劃》。
6)負責審核相關(guān)采購項目的報價表。
7)負責與相應(yīng)供貨商進行競價性談判。
8)負責審核相關(guān)采購合同。
9)審核材料付款申請書，并報上級主管審核、審定。
10)負責材料入、出庫的審批。
11)負責定期組織對全庫進行盤點，依照公司相關(guān)規(guī)定處理不合格品。
2、材料設(shè)備采購專干的職責：
1)協(xié)助部門主管做好日常行政工作。
2)負責編制年度及月度工作計劃，并按計劃實施。
3)負責編制《工程材料采購計劃》。
4)負責對供應(yīng)商進行初步調(diào)查，制定《供貨服務(wù)商信息表》。
5)控制報表及采購實施，并對采購的材料服務(wù)質(zhì)量進行驗證，形成書面材料供主管領(lǐng)導審核。
6)負責組織并參加對供貨商進行定期評價和考察。
7)協(xié)助參與與相應(yīng)供貨服務(wù)商的競價性談判。
8)負責監(jiān)督供貨服務(wù)商合同執(zhí)行程度，協(xié)同處理合同執(zhí)行事宜，形成書面材料上報。
9)確認材料付款申請書并上報審核、審批。
10)負責信息庫管理工組并定期更新材料追溯性記錄。
11)負責對新材料、新設(shè)備進行市場調(diào)查。
12)協(xié)助進行材料出、入庫工作的開展。
13)協(xié)助進行全庫盤點，依照公司有關(guān)規(guī)定處理不合格品。
3、材料設(shè)備采購實行公司直接采購（甲供）與我司定價、定規(guī)格而承建商自行采購（甲定乙供）相結(jié)合的方式。具體管理辦法如下：
1)依照與承建方簽訂的《建工合同》，合同條款中明確規(guī)定由承建方自行采購，我司定價、定規(guī)格的物資，招標采購部負責承建方自動材料的供方指定、價格認可和資金控制。
2)依照與承建方簽訂的《建工合同》，除合同條款中明確規(guī)定由承建方自行采購的物資，原則上由招標采購部統(tǒng)一進行采購。其中含大型設(shè)備（給排水設(shè)備材料等）和其他材料（鋼筋、電線電纜、鋪裝材料等）。
4、甲供物資明細：
在與承建商簽訂的《建工合同》中明確規(guī)定甲供和甲定乙供物資范圍。沒有明確規(guī)定甲供的材料，招標采購部依據(jù)實際情況提出意見報主管領(lǐng)導審批，決定是否甲供，并提前通知項目部、監(jiān)理方和承建商。
三、采購計劃：
1、招標采購部應(yīng)根據(jù)項目總體規(guī)劃和工程建設(shè)進度計劃，會同相關(guān)部門編制采購供應(yīng)計劃。
1)工程開工前5天，由招標預(yù)算組人員提出工程材料清單，送交招標采購部。
2)施工單位在圖紙會審后一周內(nèi)，提出本單位承建工程所需材料的整體計劃，經(jīng)監(jiān)理方和項目部主管人員審核后，報招標采購部。
3)招標采購部對施工單位提交的整體計劃，依照預(yù)算人員提供的材料清單進行審核后，并匯總編制材料采購計劃，提交主管領(lǐng)導審批。
2、施工單位根據(jù)工程進度提報季、月物資需求計劃，計劃包括：采購物資名稱、品種規(guī)格（型號）、需用數(shù)量、用途和要求進場的時間等內(nèi)容，特殊材料要附上圖紙或樣品及質(zhì)量要求文件。所提交計劃須經(jīng)項目部及監(jiān)理方主管審定簽字。
3、招標采購部根據(jù)各施工單位提交的季、月度物資采購計劃，結(jié)合公司的開發(fā)、經(jīng)營計劃，匯總編制公司季、月度的工程物資采購計劃及資金需求計劃，報公司相關(guān)部門審定，列入預(yù)算。
4、由于公司開發(fā)項目計劃的調(diào)整或設(shè)計變更的原因，需調(diào)整物資采購計劃時，由規(guī)劃設(shè)計組提出意見，公司領(lǐng)導審批同意，交招標采購部會同相關(guān)部門一并進行調(diào)整。
四、物資采購
1、依照招標采購部編制的《供貨服務(wù)商登記表》、《供貨服務(wù)商詢價明細表》，查詢《供貨服務(wù)商信息庫》遴選合格供貨服務(wù)商進行前期市場調(diào)。
2、招標采購部依照《供貨服務(wù)商信息庫》選擇規(guī)模大、信譽好的合格供貨服務(wù)商提供的質(zhì)量、品種齊全的樣品物資建立樣品庫，以備選用。
3、在參考《采購物資計劃》和《供貨服務(wù)信息庫》基礎(chǔ)上，依照“適時、適價、適質(zhì)、適地、適量”的`原則，結(jié)合相關(guān)市場調(diào)查，遴選出合同供貨服務(wù)商并形成能夠書面材料上報主管領(lǐng)導審核。
4、采購物資時，符合招標條件的，按公司相關(guān)招標管理制度進行。
5、不符合招標條件的物資可采取詢價采購和直接市場采購：
1)詢價采購：
a)招標采購部經(jīng)理指定詢價人、詢價采購的物資規(guī)格、數(shù)量。
b)詢價人向從《供貨服務(wù)商信息庫》內(nèi)遴選出的三家以上合格供貨服務(wù)商詢價，并要求供貨服務(wù)商以書面形式并蓋公章確認最終報價。
c)確定符合采購要求且報價合理的供貨服務(wù)商，形成書面材料報主管領(lǐng)導審批，形成記錄，進入采購實施階段。
2)直接市場采購
零星物資經(jīng)批準后，可遵循“適時、適價、適質(zhì)、適地、適量”的原則，直接市場采購或要求供貨服務(wù)商送貨。
6、依照公司招投標程序確定入圍供貨服務(wù)商后，由招標采購部組織對入圍供貨商進行考察、評審。其中評審分為如后相關(guān)方面：公司基本資質(zhì)；公司生產(chǎn)能力；運輸能力；儲貨能力；產(chǎn)品服務(wù)質(zhì)量；維保服務(wù)能力；投標文件中明確優(yōu)惠比例的可實現(xiàn)能力；本土市場占有率：業(yè)績實地考核；市場美譽度。
7、物資采購合同或訂單的編制按公司相關(guān)合同管理制度執(zhí)行，并應(yīng)包括以下適宜的采購信息：
1)產(chǎn)品質(zhì)量要求、嚴守要求，可引用標準或提供規(guī)范圖樣等；
2)價格、數(shù)量、交付方式等；
3)可對供方產(chǎn)品、程序、過程、設(shè)備和人員資格提出批準和資格鑒定的要求；
4)可對供方質(zhì)量管理體系提出要求。
8、由承建方采購的甲定乙供物資在物資采購合同或訂單簽訂前，須經(jīng)監(jiān)理方、招標采購部、項目部進行供方和價格、質(zhì)量認可后方可簽約。否則，不得投入使用和辦理結(jié)算。
9、屬非系統(tǒng)性的采購物資應(yīng)確定三家以上的供貨服務(wù)商；系統(tǒng)性較強的工程所需物資、設(shè)備可固定一、兩家長期供貨服務(wù)商。
五、材料設(shè)備進場驗收、校驗和合同執(zhí)行
1、招標采購部根據(jù)采購合同或訂單的規(guī)定及施工單位提供的月度材料計劃和進場時間要求，與供方協(xié)商進度及時間，組織物資進場。
2、所有進場物資必須提供以下資料：
1)產(chǎn)品合格證；
2)質(zhì)量檢驗報告；
3)與產(chǎn)品相關(guān)的技術(shù)資料。
3、物資進場后，凡涉及工程外觀、功能的物資，由招標采購部組織項目部、監(jiān)理方配合并通知施工方共同進行質(zhì)量、數(shù)量驗收；其他物資，由工程項目部組織施工方、監(jiān)理方進行質(zhì)量、數(shù)量的驗收工作。驗收合格后，施工單位開具收料單（注明品種、規(guī)格、數(shù)量等）并加蓋單位公章，交供方。對整機設(shè)備等重要物資，由招標采購部根據(jù)需要組織設(shè)計方、項目部、監(jiān)理方、施工方有關(guān)人員共同進行進場驗收，如需在供方驗證，則需在合同中規(guī)定時間和方式。
4、所有物資由監(jiān)理方質(zhì)量主管在項目部監(jiān)督下進行抽樣檢驗或封樣送具備資質(zhì)的權(quán)威檢驗機構(gòu)檢驗，并出具相應(yīng)的檢驗報告；未經(jīng)檢驗或檢驗不合格的物資嚴禁使用。
5、所有進場物資，有關(guān)人員同時在驗收單上簽字，并作為材料設(shè)備結(jié)算的依據(jù)之一，相關(guān)部門負責人辦理相應(yīng)手續(xù)。
6、供方供貨過程中，招標采購部依照合同條款中的明確規(guī)定對供貨服務(wù)商的合同執(zhí)行力度進行監(jiān)督，編制《供貨服務(wù)商合同信息單元》注明合同執(zhí)行、結(jié)算情況作為供貨服務(wù)商評定依據(jù)。
7、合同執(zhí)行過程中，如出現(xiàn)供貨服務(wù)商違約或未嚴格按合同執(zhí)行，招標采購部根據(jù)合同約定參照實際情況，及時形成書面材料說明上報主管領(lǐng)導并對違約供方進行評定。
8、合同履行完畢后，招標采購部依照《供貨服務(wù)商合同信息單元》結(jié)合供貨服務(wù)商合同實際執(zhí)行情況形成書面材料上報主管領(lǐng)導審核，存檔備案作為《供貨服務(wù)商信息庫》的有效補充。
六、物資保管、分發(fā)與結(jié)算
1、進場物資嚴格按照施工現(xiàn)場相關(guān)管理規(guī)范進行分類存放。
2、甲供物資驗收合格后根據(jù)承建商申請的品種、規(guī)格、數(shù)量直接分發(fā)承建商或先行分發(fā)再分別驗收。建筑材料應(yīng)分類或建庫存放，碼放齊整并有相應(yīng)標識。設(shè)備使用前按照使用說明進行保養(yǎng)和維護。
3、根據(jù)月度計劃及供貨服務(wù)合同執(zhí)行情況，招標采購部按月將甲供材料、采購、分發(fā)、結(jié)算等有效證明文件提交相關(guān)部門審核后，與財務(wù)管理部門辦理有關(guān)結(jié)算、付款手續(xù)。
4、招標采購部對物資供應(yīng)服務(wù)情況隨時進行協(xié)調(diào)、控制，并按期向主管領(lǐng)導提交書面報告。
5、招標采購部健全供貨服務(wù)商供應(yīng)服務(wù)情況、質(zhì)量情況、使用效果、價格變動情況，以及新材料、新設(shè)備的信息資料，完善《供貨服務(wù)商信息庫》，作為選擇、評價及補充新供貨服務(wù)商的依據(jù)。
工程采購管理制度3
一、
1、為進一步規(guī)范公司采購行為，加強流程管理，特制定本暫行管理辦法。
2、工程部，項目部、財務(wù)部在工程采購中分別承擔相因責任，及時處理采購流程中所具體負責的工作內(nèi)容。
3、各施工項目自開工前的備料及施工過程中的采購、入庫、驗收等均執(zhí)行本辦法。
二、
1、各項目均應(yīng)求近采購，能在本地市場建立良好供應(yīng)商的，價格相差不大的，均在本地市場采購。
2、“直供”減少采購環(huán)節(jié)，一步到位，直接與廠商、一級代理商建立供求關(guān)系。
3、“詢價、比價、論價”詢價、比價必須三家以上。
三、
1、制定材料采購計劃
�、夙椖恐袠撕螅椖坎繎�(yīng)根據(jù)中標價向財務(wù)部遞交成本預(yù)算表，并編制該項目總體采購計劃。
�、陧椖坎堪凑湛偛少徲媱澖Y(jié)合現(xiàn)場施工進度，詳細、全面分解“月計劃”以及10天一個周“詢計劃”。
�、哿阈遣少徲媱澮傮w控制，月度不超4次，特殊情況除外。
1 ④項目部要提前10天送交采購計劃表到工程部。
2、工程部接到采購計劃后應(yīng)認真審核采購數(shù)量、品牌、質(zhì)量標準、到貨日期，并考慮實際情況，著手在已建立供方名錄中選擇供應(yīng)商進行詢價、比價。如采購計劃有不可執(zhí)行性項目，應(yīng)以書面形式（或郵件）向總經(jīng)理反饋，以便及時調(diào)整計劃。
3、采購金額達1千元以上，必須簽訂采購合同，經(jīng)蓋章后視為有效合同，可執(zhí)行合同，經(jīng)辦人負責跟進，督促供應(yīng)商按期到貨。
4、國外現(xiàn)場借支采購的材料，應(yīng)向公司提出書面申請，經(jīng)總經(jīng)理審批。并向財務(wù)部提供采購發(fā)票。
四、
1、簽訂采購合同時，合同中注明各方經(jīng)辦人姓名、聯(lián)系電話。
2、合同預(yù)付款不得超過合同總價的20%，采購合同總價超過100,000.00元以上的必須在合同中約定5%質(zhì)保金。
3、申請蓋章必須由供應(yīng)商先蓋章后，再填制蓋章申請表。
4、采購合同一式三份，供應(yīng)商、工程部、財務(wù)部各執(zhí)一份。
五、
1、工程部應(yīng)于每月25日前向財務(wù)部提供下月資金計劃表。
2、各供應(yīng)商結(jié)算材料款時同時提供發(fā)票、供送貨單作為結(jié)算憑證。
3、付款需填制付款通知書，注明合同金額、已付金額、本次申請金額，由分管領(lǐng)導簽字審批。
六、
2
1、采購人員收貨時應(yīng)根據(jù)收貨清單逐一核對材料數(shù)量、規(guī)格、型號、品牌。
2、不合格材料，嚴禁辦理收貨手續(xù),一經(jīng)發(fā)現(xiàn)處以材料金額2倍以上。
3、采購人員對進場不合格材料，達不到采購計劃質(zhì)量的或發(fā)錯貨的，應(yīng)及時與供應(yīng)商聯(lián)系，組織退貨，查明原因，對供應(yīng)商故意行為，要停止其后一切經(jīng)營往來，列入黑名單。
七、
1、對已超過成本預(yù)算的'采購，有現(xiàn)場指令單的應(yīng)及時遞交給財務(wù)部。
2、對已超過成本預(yù)算的采購，沒有現(xiàn)場指令單的，項目部應(yīng)出具書面報告，報總經(jīng)理審核。
工程采購管理制度4
零星工程材料的采購方式可以分為甲供和乙供兩種,具體采用的方式按相關(guān)規(guī)定在確定施工單位時與施工單位明確。
一、甲供材料操作:
1、用材申請施工隊根據(jù)工程需要在開工前報用材計劃,用材計劃必須詳細注明材料的規(guī)格、數(shù)量和進場時間(見附件1)。
2、審核批準由后管處基建科審核用材申請,3000元以內(nèi)的`采購由后服公司批準,5000元以內(nèi)的采購由后管處批準,5000元以上須經(jīng)院分管領(lǐng)導批準;
3、材料采購根據(jù)用材計劃,須辦理技術(shù)學院招投標、競價、詢價申請表(見附件2),組織3家或3家以上供貨商進行競價、詢價或投標,供貨商需提供樣品。由后服公司維修中心或后管處基建科組織學院相關(guān)部門進行內(nèi)部評標以確定供貨商并對樣品進行封存。
4、材料供應(yīng)根據(jù)評標結(jié)果,書面通知施工隊,由各施工隊落實供貨數(shù)量和時間。材料進場需由基建科、維修中心責任人和施工隊共同驗收,由施工單位簽收送貨單(送貨單一式四聯(lián),供貨商、施工隊、基建科、維修中心各一聯(lián))。
5、材料入庫和領(lǐng)用材料入庫前需由后服公司或后管處辦理入庫單(見附件3)。根據(jù)施工隊提出用材計劃表,由基建科或維修中心辦理材料領(lǐng)用手續(xù),并填寫領(lǐng)料單(見附件4)。
二、乙供材料操作:
乙供材料由施工隊在施工前填報技術(shù)學院材料報價單(見附件5)至基建科或后服公司運保中心,并注明材料品牌、產(chǎn)地、規(guī)格、數(shù)量等,由后管處基建科或后服公司維修中心負責認價,報后管處或后服公司及院領(lǐng)導審批。
工程采購管理制度5
第一章總則
第一條目的
為加強公司規(guī)范化管理，規(guī)范采購工作，保障工程進度的正常持續(xù)進行，選擇合格的供應(yīng)商（廠家）并對采購過程進行嚴格的控制，確保供貨商提供的物料滿足施工的規(guī)定要求，最大限度的降低成本，特制定本制度。
第二條適用范圍
本辦法適用于公司各項目工程施工材料物料采購時，計劃審批的價格之審核、訂購、驗收、付款結(jié)算等，除另有規(guī)定外，悉以制度處理。
第三條職責劃分
1、由采購員全面負責對各工程材料物料的采購工作；
2、由工程部經(jīng)理對工程部材料清單和材料使用計劃計劃單的數(shù)量、要求進行詳細審核把關(guān)；
3、由工程部對各類材料的質(zhì)量、技術(shù)要求把關(guān)；
4、由采購員對該工程材料的數(shù)量、規(guī)格、價格控制把關(guān)。
第二章采購（計劃）審批
第一條采購計劃的制定
1、工程部應(yīng)依據(jù)應(yīng)根據(jù)圖紙、及實際需要制定《材料計劃單》和《用料計劃表》，確保材料規(guī)格、型號、數(shù)量無誤并簽字后報總經(jīng)理進行審批；
2、總經(jīng)理審批后，采購員依據(jù)工程部《材料計劃單》和《用料計劃表》制定《采購計劃表》報總經(jīng)理審批，總經(jīng)理審批后，由采購員執(zhí)行采購計劃。
第二條選擇供應(yīng)商
根據(jù)審批后的采購計劃，選擇合格的供應(yīng)商，進行詢價、議價與項目技術(shù)人員技術(shù)溝通評選確定后，每種材料供應(yīng)商不準少于三家，由部門領(lǐng)導審核。
1、供應(yīng)商的選擇可以通過互聯(lián)網(wǎng)、宣傳冊（合格供應(yīng)商）廠家中選取；
2、長期報價采購，凡經(jīng)常性使用，且使用量較大的材料，應(yīng)事先選定廠商，議定長期供應(yīng)價格。
第三條價格調(diào)查
1、已核定的材料，必須經(jīng)常分析了解或收集資料，作為降低成本之依據(jù)；
2、已核定之材料采購單價如需上漲或降低，應(yīng)附上書面之原因說明；
3、采購的數(shù)量或頻率有明顯增加時，應(yīng)要求供應(yīng)商（廠家）適當降低單價；
第四條詢價、比價和議價
1、根據(jù)采購物料的品種、規(guī)格、標準、數(shù)量和交付期的不同，采購人員應(yīng)選擇至少三家符合采購條件的供貨商作為詢價對象；
2、采購人員根據(jù)過去采購的情況、市場變化情況、以及公司成本預(yù)算等情況，確定采購目標價格；
3、在得到供應(yīng)商的報價信息后，采購人員對供應(yīng)商的報價條件進行品種、規(guī)格、數(shù)量、質(zhì)量要求等方面項目部技術(shù)人員進行核對，以保證供應(yīng)商提供的物料符合公司實際的采購要求，并對供應(yīng)商所報的價格、交付期、售后服務(wù)等方面進行分析比較，以便選擇條件最優(yōu)的供應(yīng)商；
4、供應(yīng)商提供報價之物料規(guī)格與請購規(guī)格不同或?qū)俅闷窌r，采購人員應(yīng)送請購部門確認；
5、專用材料或用品，材料公司應(yīng)會同使用部門共同詢價與議價；
6、對廠商的報價資料整理后，經(jīng)辦人員應(yīng)深入分析，以電話等聯(lián)絡(luò)方式向廠商議價。在公司規(guī)定的權(quán)限范圍內(nèi)，采購人員應(yīng)與供應(yīng)商進行磋商，以使雙方最終在全部條款上達成一致；
7、對重大的物資采購，無論是技術(shù)、商務(wù)談判，要保證參加人數(shù)不少于兩人。有關(guān)價格、選型及其他重要的`技術(shù)、商務(wù)談判，要求有兩個以上的部門派人參加。
第五條購前審批
采購員與供貨商初步溝通并完成詢價后，在《訂購匯簽單》上詳細填列以下事項，呈報負責相關(guān)部門領(lǐng)導審批：
1、詢價或議價結(jié)果及擬定“訂購供貨商”“交貨期限”與“報價有效期限”等；
2、注明與供貨商擬定的付款條件；
3、需與供貨商簽訂長期合同的，采購員應(yīng)將草擬的《長期合同書》報相關(guān)部門領(lǐng)導審批。
第六條價格復核與市場行情資料提供
1、采購員應(yīng)調(diào)查主要材料的市場與行情，并建立供貨商資料，作為采購及價格審核的參考；
2、采購員應(yīng)就公司工程部所提重要材料項，提供市場行情資料，作為材料存量管理及核決價格的參考。
第七條訂購作業(yè)
采購人員接到經(jīng)批準的“定購單”后，應(yīng)與供應(yīng)廠商進一步接觸，進行正式的質(zhì)量、價格和后續(xù)服務(wù)談判。金額較大或批量采購的應(yīng)到對方生產(chǎn)工廠進行實際考察，在充分了解對方的資信程度、供貨能力和現(xiàn)貨品質(zhì)后，向?qū)Ψ矫鞔_訂貨意向，并送樣報驗，未通過報驗的材料不準采購。
第八條簽訂采購合同
1、在采購作業(yè)所需的全部條款與供應(yīng)商達成一致后，采購員需填寫正式的采購合同，合同需要列明至少下列條款：
�。�1）供應(yīng)商資料：包括名稱、地址、聯(lián)系人、聯(lián)系方式；
�。�2）采購物料的詳細描述：包括品名、型號、規(guī)格等，如有超出標準的特殊要求需特別注明；
（3）訂單所采購的數(shù)量/重量；單位包裝數(shù)量/重量；包裝件數(shù)；
（4）價格：單價，合計價，合同總額，定金或預(yù)付款；
�。�5）交付期：分批交付時應(yīng)明確每批的交付時間和交付數(shù)量；
�。�6）付款方式；
�。�7）所需的質(zhì)量證明（檢驗單、質(zhì)保單、出廠證明單、化驗報告單等）；
�。�8）質(zhì)量保證條款：發(fā)生質(zhì)量問題是進行退換或其他處理方法；
�。�9）運輸方式和銷售發(fā)票的要求。
2、采購單經(jīng)部門經(jīng)理審核后，加蓋公司合同公章經(jīng)對方簽章后生效。到供應(yīng)廠商處現(xiàn)場采購的，由授權(quán)代理人簽字，對方簽章后生效；采購單一式兩份，雙方各保存一份。材料公司負責采購合同的傳閱會簽和各部門的存檔。
3、采購人員應(yīng)跟蹤控制材料物料交貨期，及時向供應(yīng)商跟催交貨進度。
4、發(fā)貨前要求供應(yīng)商在“送貨單”上注明“訂購單編號”及“包裝方式”，以便驗收確認。
5、若屬分批交貨者，采購人員應(yīng)在“訂購單”上注明“分批交貨”以資識別。
6、長期訂貨和大額進貨，原則上均應(yīng)通過簽訂買賣合同的辦法進行，應(yīng)與供應(yīng)商定買賣合同書一式兩份。第一份存行政辦，第二份存供應(yīng)商，另需合同復印件四份分別交材料公司、核算中心、財務(wù)中心及工程部存檔。
第九條緊急訂貨
采購人員接到主管經(jīng)理以電話聯(lián)絡(luò)的緊急采購案件，應(yīng)立即進行詢價、議價，迅速辦理。
第十條進度控制及事物聯(lián)系
除一般采購作業(yè)方式外，材料公司可依材料使用及采購特性，選擇下列一種最有利的方式進行采購：
1、集中計劃采購：凡具有共同性的材料，須以集中計劃辦理采購較為有利者，可核定材料項目，通知各請購部門依計劃提出請購，材料公司定期集中辦理采購；
2、長期報價采購：凡經(jīng)常性使用，且使用量較大宗的材料，材料公司應(yīng)事先選定廠商，擬定長期供應(yīng)價格，呈準后通知各請購部門依需要提出請購。
第十一條退貨作業(yè)
對于檢驗不合格的材料退貨時，應(yīng)開立“材料退貨單”并見附有關(guān)的“材料檢驗報告表”呈主管簽認后，憑此異常材料出廠。
第三章驗收與付款
第一條貨物進廠驗收
1、貨物進場供應(yīng)商交貨時，采購人員通知庫管員，實際清點件數(shù)或稱重，對貨物攜帶的有關(guān)證件進行驗證，經(jīng)與采購清單或采購合同內(nèi)容核對相符后簽收，倉庫出具入庫單并由庫管員簽章入庫。如發(fā)現(xiàn)不符時，即通知材料公司會同處理；
2、對有專項質(zhì)量要求的材料物資，通知工程部派質(zhì)檢員驗收，驗收合格后由庫管出具入庫單并由庫管員簽字。
第二條付款結(jié)算
1、嚴格按照公司報賬工作流程和掛賬工作流程執(zhí)行；
2、采購款項須按采購合同規(guī)定或采購單所約定的時間由材料公司統(tǒng)一支付；
3、付款申請由采購人員或被委托采購人員提出，申請付款應(yīng)嚴格按照采購合同要求和項目進度情況進行，分清輕重緩急，必要時須提交驗收報告、物品入庫單據(jù)和對方發(fā)票，申請付款單上應(yīng)注明預(yù)付款、已付款、余款，按審批權(quán)限經(jīng)相關(guān)負責人簽字后，方可辦理付款手續(xù)；
4、只有在出現(xiàn)以下情況時才可由采購人員借款或墊款進行直接支付：
（1）緊急采購且不能及時辦理財務(wù)支付手續(xù)；
�。�2）在外埠采購且供應(yīng)商要求立即付款時；
（3）在現(xiàn)場調(diào)試期間急需材料的采購；
�。�4）1000元以下的零星采購。
第三條進度控制及異常處理
1、材料公司應(yīng)特別注意“采購單”注明的到貨時間要求，掌握到貨進度；
2、采購人員發(fā)現(xiàn)供貨方發(fā)貨日期有延誤時，應(yīng)主動與供貨廠商聯(lián)系催交，對異常原因及時處理對策，匯通相關(guān)職能部門、分公司處理。
第四條質(zhì)量評價
使用單位應(yīng)就企業(yè)內(nèi)所使用的材料質(zhì)量予以關(guān)注，根據(jù)使用效果對材料質(zhì)量提出評價，以利于進一步工作。
第四章附則
第一條參與采購過程的各相關(guān)部門，既要明確分工、明確責任、互相配合，還要注意發(fā)揮互相監(jiān)督的作用，確保企業(yè)的利益不受損害；
第二條參加采購的人員要嚴格自律，加強法制觀念，自覺抵制不正之風，任何人不得私下收受回扣或酬金，并接受公司全體員工監(jiān)督；
第三條超出本辦法的事項呈董事長核準后實施；
第四條本辦法自公布日期執(zhí)行。
工程采購管理制度6
采購制度嚴格按照公司的質(zhì)量體系要求。采購過程簡化，程序可循，做到有據(jù)可查，防范風險，降低成本。
一，采購計劃
負責公司采購計劃，接到采購計劃報公司總經(jīng)理批準后，確保各項采購任務(wù)完成，其中包括工程采購，物質(zhì)采購和工具采購等。
1，采購申請單下達：
工程項目采購申請單由項目經(jīng)理簽字確認，交于公司采購部，采購部核實倉庫庫存，遞交公司總經(jīng)理審查批復后統(tǒng)一下達采購部。采購計劃單中應(yīng)標明：工程名稱、產(chǎn)品名稱、數(shù)量、型號、及相關(guān)技術(shù)參數(shù)、備（推）選廠家等。
2，采購計劃單變更：
非該項目項目經(jīng)理下達的采購計劃概不采購。采購計劃變更（其中包括數(shù)量增減、型號更改、增減項目等）需由項目經(jīng)理簽字確認，采購部接到變更通知，需要和工程合同進行校核，內(nèi)容和工程合同一致報總經(jīng)理批復，不一致及時登記備案匯報總經(jīng)理，以便日后追加工程款。
3，采購時效管理：
所有采購計劃根據(jù)工程具體情況，確定哪些材料先到位，哪些材料訂貨周期長，力爭做到材料不耽誤工程進度的前提下，材料及時到位，不擠占、積壓公司采購貨款。所有下達的采購計劃在供應(yīng)商供貨期沒有變更的情況下按采購計劃規(guī)定的時間完成任務(wù)，做到及時采購、及時跟蹤、及時發(fā)貨、及時反饋現(xiàn)場收貨情況以及材料使用情況。
4，建立工程采購檔案：
將采購相關(guān)資料由電子文檔和書面文檔分項管理，每一年的工程采購合同與工程清單統(tǒng)一管理：工程詢價單、直接采購清單設(shè)備報價單統(tǒng)一管理。供應(yīng)商合同根據(jù)具體工程統(tǒng)一管理，直接采購部分根據(jù)具體采購人直接管理。
二，采購
平時多熟悉和掌握公司所需的各類物質(zhì)的名稱、型號、規(guī)格、單價、用途、產(chǎn)地等。瀏覽相關(guān)網(wǎng)站，按時按量按質(zhì)完成采購供應(yīng)計劃指標，積極開拓貨源市場，做到貨比三家，控制降低采購成本。對于特殊產(chǎn)品采購，按合同約定要求廠方提供相關(guān)證件或檢測報告。采購活動具體實施分為詢價、比價、議價、供應(yīng)商管理等四個方面：
1，詢價：
詢價可以通過多種方式，包括網(wǎng)絡(luò)查詢，直接尋找供應(yīng)商，供應(yīng)商自我推銷，展會等形式。確定部分適合長期合作的合作伙伴同時，也要不斷開拓新的供應(yīng)商，尋找新的產(chǎn)品。對于物資采購產(chǎn)品根據(jù)市場行情合理報價，對于所報價產(chǎn)品進行及時溝通，說明價格漲落的原因以及供貨周期，對于用戶指定而市場面臨淘汰的產(chǎn)品，因推薦新產(chǎn)品（若對方堅持，應(yīng)說明存在的質(zhì)量問題以及保修問題，盡量有文字依據(jù)），產(chǎn)品詢價，報價時應(yīng)注明產(chǎn)品名稱、規(guī)格型號、單價、金額、稅金、運費、質(zhì)保、售后、付款方式等情況，以及供應(yīng)商廠家，聯(lián)系人，聯(lián)系電話等信息。
2，比價：
對供應(yīng)商所報的產(chǎn)品價格進行有效的核對（對具有可比性的的廠家產(chǎn)品進行比價）。對于單項產(chǎn)品做到貨比三家，以正規(guī)比價格式存于計算機或手工記錄文字資料，在比價時做出價格分析。
3，議價
在確定廠家后進行產(chǎn)品價格商務(wù)談判，盡量降低采購成本，爭取有利的付款方式。
4，供應(yīng)商管理：
通過尋找新的貨源拓展供應(yīng)商范圍，加強老供應(yīng)商管理。每年對供應(yīng)商一次評定（以質(zhì)量、售前售后服務(wù)、生產(chǎn)力、交貨期、付款、價格等方面考核），對不合格供應(yīng)商及時調(diào)整。對于合格的.年度復審。
三，合同管理
與供應(yīng)商簽訂采購合同，敦促合同的正常履行，并催討所欠、退或索賠款項。
1，合同簽訂：統(tǒng)一制定標準合同樣本，主要體現(xiàn)在產(chǎn)品明細、價格、質(zhì)保，主要技術(shù)參數(shù)、運輸、到貨期限、質(zhì)保期，付款方式，稅金等幾方面。最好盡可能留有質(zhì)保金，附上采購清單。
2，合同管理按具體工程項目細分，每一個項目采購合同歸類到每個工程項目名下，直接采購的按采購人分。
3，合同交于公司財務(wù)部統(tǒng)一管理，采購部留備份，采購部與供應(yīng)商簽訂購買合同后，第一時間提交給財務(wù)管理。
四，驗貨
采購部和倉庫一起負責物質(zhì)到場驗收，所有物質(zhì)到場后必須詳細查看，清點做到送貨單，發(fā)票與實物的數(shù)量規(guī)格，單價一致，并及時入庫。
五，倉庫管理
1，入庫管理：供應(yīng)商送交物料時，倉管員根據(jù)公司的采購清單仔細核對貨物的數(shù)量、規(guī)格、質(zhì)量、價格，判定合格后詳細填寫入庫單保存第二聯(lián)，第一聯(lián)交于財務(wù)，財務(wù)人員憑入庫單和客戶送貨單（必須有工程名稱、供應(yīng)商公司名稱、聯(lián)系方式）做應(yīng)付貨款，缺少一樣，財務(wù)不予做應(yīng)付款（倉庫每月月底前必須將入庫單遞交給財務(wù)）。如發(fā)現(xiàn)不合格，有權(quán)拒收，退，換不合格產(chǎn)品。
2，物料保管：物料的儲存保管，應(yīng)根據(jù)物料的特征和用途規(guī)劃倉庫區(qū)域，定置存放管理。物料的堆放應(yīng)盡量做到過目點數(shù)，檢點方便，成行成列，整齊易取。物料如有損失，報廢等，倉管員要及時向公司匯報，審批后方可處理，未經(jīng)批準一律不能擅自處理。倉庫物料也不準擅自借出，拆件零發(fā)，私自挪用，損壞等
3，物料出庫：如需從倉庫借或領(lǐng)用物料時，需要填寫領(lǐng)料單，是領(lǐng)用還是借用要注明清楚，由項目經(jīng)理簽字，領(lǐng)用人簽字，方可領(lǐng)取物料，倉管員要及時填寫出庫單并讓項目經(jīng)理簽字，及時登記賬目并保存好出庫單，做好庫賬，做到物賬相符。物料出庫后，如未完全使用完，必須退回倉庫，退回倉庫也是用入庫單。如有突發(fā)情況需要領(lǐng)用物料的倉管人員可以視情況采取先發(fā)料后補單的程序，并做好記錄，領(lǐng)料人要在第一時間內(nèi)補辦手續(xù)，交給倉庫。
4，倉庫盤點：根據(jù)工期可以進行周、月、季、年的期限做好入庫，出庫，剩余庫存匯總工作。
六，采購部責任
1，負責與財務(wù)協(xié)調(diào)做好出入庫，發(fā)票清理和結(jié)款，合同管理工作
2，及時與技術(shù)部、工程部了解項目進行情況和緊急變動情況
3，物質(zhì)售后服務(wù)，負責返修和調(diào)換產(chǎn)品明細。由具體采購負責人與廠家協(xié)商、跟蹤，保證產(chǎn)品在最短時間返還到施工現(xiàn)場。
七，采購崗位責任
1，采購應(yīng)嚴格遵守采購程序，有效地進行采購
2，不斷的開辟建立新的物資供應(yīng)渠道，尋找物美價廉的物質(zhì)，提高供應(yīng)商服務(wù)質(zhì)量，減少采購費用，節(jié)省開支，降低成本，獲得充分的物資供應(yīng)
3，提高工作效率，縮短采購周期，提高經(jīng)濟效益
4，在任職期間，嚴格履行本崗位的職責，定期向經(jīng)理匯報本部門的月、季、年的統(tǒng)計工作，并提出好的建議和意見。
工程采購管理制度7
第一條為擴大政府采購規(guī)模，規(guī)范建設(shè)工程政府采購行為，提高財政性資金使用效益，保護政府采購當事人的合法權(quán)益，促進廉政建設(shè)，根據(jù)《中華人民共和國預(yù)算法》、《中華人民共和國政府采購法》等有關(guān)法律法規(guī)，制定本辦法。
第二條凡納入?yún)^(qū)預(yù)算管理的國家機關(guān)、事業(yè)單位和團體組織（以下簡稱“采購人”），使用財政性資金采購符合《xx市政府采購目錄》規(guī)定的范圍以內(nèi)和限額標準以上的建設(shè)工程，必須實施政府采購。
財政性資金包括預(yù)算內(nèi)資金和預(yù)算外資金。
建設(shè)工程指市政工程及建筑物和構(gòu)筑物的新建、改建、擴建、裝修、拆除、修繕等，包括工程的勘察、設(shè)計、監(jiān)理。
第三條區(qū)財政局是區(qū)政府采購的監(jiān)督管理部門，依法履行對區(qū)政府采購活動的監(jiān)督管理職責。具體負責區(qū)政府建設(shè)工程政府采購預(yù)算的審核、批復和執(zhí)行，政府采購方式的確定，政府采購活動的監(jiān)管，政府采購資金結(jié)算及對政府采購當事人違規(guī)違紀行為的處罰。
第四條政府采購方式的確定
凡使用財政性資金100萬元（含100萬元）以上的建設(shè)工程，原則上采用公開招標方式進行政府采購。不采用公開招標方式的建設(shè)工程，其采購方式由區(qū)計委會商區(qū)財政局、審計局、監(jiān)察局共同確定；使用財政性資金100萬元以下的建設(shè)工程，其采購方式由區(qū)財政局會商區(qū)計委、審計局、監(jiān)察局共同確定。
第五條政府采購預(yù)算的審核、批復和執(zhí)行
采購人在編制下年預(yù)算時，向區(qū)計委提出建設(shè)工程立項申請。區(qū)計委根據(jù)區(qū)國民經(jīng)濟和社會發(fā)展的需要編制區(qū)政府年度建設(shè)工程項目投資計劃，區(qū)財政局依據(jù)投資計劃做出年度預(yù)算安排，并納入部門預(yù)算，經(jīng)區(qū)政府常務(wù)會審批，報人大批準后實施。區(qū)財政局在30日內(nèi)批復到各主管部門，主管部門自財政批復15日內(nèi)，批復所屬基層單位。采購人根據(jù)年度區(qū)政府工作安排和區(qū)財政局批復，編制年度政府采購預(yù)算草案，填寫《xx區(qū)政府采購立項表》，一并報送區(qū)財政局，區(qū)財政局據(jù)此做出采購計劃后執(zhí)行。根據(jù)項目預(yù)算及采購計劃，屬于財政全額安排資金的.建設(shè)工程項目，區(qū)財政局將資金全額撥入“政府采購專戶”；屬于財政補建設(shè)工程項目，區(qū)財政局待采購人將配套資金繳入“政府采購專戶”后，將補助資金撥入“政府采購專戶”。
采購人必須按照區(qū)財政局批復的預(yù)算執(zhí)行。政府采購合同履行中，確需對預(yù)算（項目）進行調(diào)整的，由采購人提出預(yù)算調(diào)整方案，列明調(diào)整的項目、原因、數(shù)額及有關(guān)說明。調(diào)整預(yù)算方案經(jīng)區(qū)財政局審定，提請區(qū)人大常委會批準后方可執(zhí)行。
第六條政府采購項目的實施
采用招標方式進行政府采購的建設(shè)工程，必須嚴格按照《xx市xx區(qū)招標投標實施辦法》的規(guī)定執(zhí)行；非采用招標采購方式進行政府采購的建設(shè)工程，必須嚴格按照《中華人民共和國政府采購法》有關(guān)規(guī)定執(zhí)行。政府采購結(jié)束后，采購人須將招標投標情況書面報告及合同報區(qū)財政局備案。
第七條政府采購項目的財務(wù)驗收和結(jié)算
建設(shè)工程竣工后，由采購人與工程監(jiān)理機構(gòu)共同對項目進行驗收。區(qū)財政局會同區(qū)有關(guān)部門對驗收過程進行監(jiān)督，并根據(jù)采購人提交的合同、請款報告和工程進度，經(jīng)審價后撥付工程款。工程款撥付到95%時，采購人向區(qū)財政局提交《基本建設(shè)竣工決算報表》和基本建設(shè)竣工決算財務(wù)說明書及其他有關(guān)資料。當項目竣工驗收合格后，區(qū)財政局根據(jù)采購人提交的竣工報告及驗收報告，在規(guī)定的質(zhì)量保證期后，撥付5%的工程尾款，采購人方可核銷基本建設(shè)各賬目。區(qū)計委立項的項目，節(jié)約的資金專項用于基本建設(shè)投入。其他建設(shè)工程，節(jié)約的資金一律留在國庫，用于平衡預(yù)算。
第八條政府采購監(jiān)督管理及處罰
區(qū)計委負責安排建設(shè)工程項目及對項目進行監(jiān)管；區(qū)建委負責審批開工及竣工備案；區(qū)財政局負責對財政財務(wù)及政府采購程序進行審核、監(jiān)管；區(qū)審計局負責對預(yù)算資金使用情況的檢查；區(qū)監(jiān)察局對政府采購當事人進行監(jiān)督。
在建設(shè)工程政府采購活動實施過程中，如出現(xiàn)需要解釋或說明的問題，區(qū)財政局向有關(guān)部門和人員發(fā)出《xx區(qū)政府采購質(zhì)詢通知書》，有關(guān)部門和人員應(yīng)在三日內(nèi)做出書面答復。
工程采購管理制度8
第一章總則
第一條為規(guī)范學校工程建設(shè)項目采購與招投標活動，維護學校的合法權(quán)益，確保工程質(zhì)量，根據(jù)《江蘇省建設(shè)工程招標投標管理辦法》、《江蘇省高等院�；üこ陶型稑斯芾磙k法》等有關(guān)法律法規(guī)以及《州蘇大學招標投標管理暫行辦法》，結(jié)合學校實際，特制定本實施細則。
第二條本細則所指工程建設(shè)項目包括：建筑物和構(gòu)筑物的新建、改建、擴建及其相關(guān)的裝修、拆除、修繕等;與工程建設(shè)有關(guān)，實現(xiàn)工程基本功能所必需的重要設(shè)備、材料;完成工程所需的勘察、設(shè)計、監(jiān)理、工程造價咨詢等服務(wù);以及與項目配套的線路、管道、綠化及各種設(shè)備設(shè)施的施工和安裝。
第三條工程建設(shè)項目招標采購工作在學校招投標工作領(lǐng)導小組的領(lǐng)導下進行，由工程建設(shè)類招投標工作小組(以下簡稱招投標工作小組)全面負責，后勤管理處負責招投標活動的具體組織與實施，其中部分實驗室改造項目(實驗室家具、通風、潔凈等)由國有資產(chǎn)與實驗室管理處負責。
第二章招標采購前期工作
第四條工程建設(shè)項目在招標采購前必須按規(guī)定進行論證與審批。
(一)基本建設(shè)項目須經(jīng)相關(guān)職能部門組織論證，校長辦公會或黨委常委會討論同意后，由后勤管理處按規(guī)定向相關(guān)行政主管部門報批。
(二)維修改造項目按預(yù)算金額分類論證審批。
1.單項合同估算價在10萬元(人民幣，下同)以下的，由相關(guān)職能部門審批通過后組織實施;
2.單項合同估算價在10萬元及以上、50萬元以下的，由相關(guān)職能部門審核后報分管校領(lǐng)導審批;
3.單項合同估算價在50萬元及以上、100萬元以下的，由相關(guān)職能部門組織論證后，報校長審批;
4.單項合同估算價在100萬元及以上、1000萬元以下的，由相關(guān)職能部門組織論證后，報校長辦公會議討論決定;
5.單項合同估算價在1000萬元及以上的，由相關(guān)職能部門組織論證后，報黨委常委會討論決定。
第三章招標采購的范圍及方式
第五條采購方式分為招標采購(公開招標、邀請招標)、談判和詢價等。招標活動的組織形式分為有形建設(shè)市場委托代理招標和學校組織招標。
第六條單項合同估算價在5萬元以下的，可直接確定供應(yīng)商。
第七條單項合同估算價在5萬元及以上、10萬元以下的，通過談判或詢價方式進行采購。
第八條單項合同估算價在10萬元及以上的，以招標等方式進行采購。
(一)符合下列條件之一的，由學校組織招標：
1.與施工相關(guān)的重要設(shè)備和材料等貨物單項合同估算價在10萬元及以上，50萬元以下的;
2.施工單項合同估算價在10萬元及以上、100萬元以下的。
(二)符合下列條件之一的，由學校委托有相應(yīng)資質(zhì)的招標代理機構(gòu)在州蘇市(工業(yè)園區(qū))建設(shè)工程有形建設(shè)市場實施招標采購：
1.勘察、設(shè)計、監(jiān)理、造價咨詢等服務(wù)單項合同估算價在30萬元及以上的;
2.施工單項合同估算價在100萬元及以上或者建筑面積在20xx平方米以上的;
3.與施工相關(guān)的重要設(shè)備和材料等貨物單項合同估算價在50萬元及以上的。
第九條勘察、設(shè)計、監(jiān)理、造價咨詢等服務(wù)單項合同估算價在30萬元以下的，以協(xié)議服務(wù)為主要形式。
第十條因特殊原因，無法進州蘇市(工業(yè)園區(qū))建設(shè)工程有形建設(shè)市場公開招標的，經(jīng)校長辦公會議審批同意后，可由學校組織招標。
第四章招標采購程序
第十一條 有形市場委托代理公開招標的，由招投標工作小組負責辦理委托手續(xù)并按要求提供所需材料。招標程序一般如下：
(一)編制招標文件，發(fā)布招標公告;
(二)接受潛在投標人報名;
(三)資格預(yù)審確定投標人并備案;
(四)招標人發(fā)放招標文件并備案;
(五)招標人組織投標預(yù)備會或澄清答疑;
(六)投標人送達標書、開標;
(七)評標委員會評標、定標;
(八)招標人提交書面報告;
(九)中標結(jié)果公示;
(十)招標人簽發(fā)中標通知書;
(十一)合同備案。
上述程序當中的具體要求按地方政府有關(guān)規(guī)定執(zhí)行。
第十二條學校組織招標的，一般按下列程序進行：
(一)招投標工作小組編制招標文件，招標文件一般應(yīng)包括下列內(nèi)容：
1. 投標邀請函;
2. 投標須知;
3. 提交投標文件的方式、地點和截止時間;
4. 開標時間、地點和方式;
5. 投標人的有關(guān)資格條件要求，應(yīng)提供的有關(guān)資質(zhì)和資信證明文件;
6. 采用工程量清單招標的，提供詳細的工程量清單;
7. 合同主要條款：如質(zhì)量標準、工期要求、工程款支付方式、材料設(shè)備采供方式及清單等;
8. 施工組織設(shè)計等技術(shù)性條款;
9. 設(shè)計圖紙和技術(shù)規(guī)范等;
10. 投標報價要求及其計算方法(包括編制報價的依據(jù)、主要設(shè)備及材料品牌和工藝要求、供應(yīng)方式，未計價材料價格處理方法、標價浮動范圍等);
11. 是否全部響應(yīng)招標文件所有內(nèi)容等承諾性說明;
12. 投標保證金、履約保證金或擔保方式要求;
13. 投標文件編制格式要求，可隨附投標文件格式化范本;
14. 評標的依據(jù)、標準、方法和定標原則。
(二)發(fā)布招標公告或資格預(yù)審文件。由招投標工作領(lǐng)導小組辦公室統(tǒng)一審核并發(fā)布招標公告或資格預(yù)審文件。
1.招標公告一般包含下列內(nèi)容：報名資格條件;招標人的名稱和地址;招標項目的內(nèi)容、規(guī)模、資金來源;招標項目的實施地點和工期;獲取招標文件或者資格預(yù)審文件的地點和時間;對招標文件或者資格預(yù)審文件收取的費用;要求投標人提供有資格證明、資信狀況文件、擬派項目經(jīng)理、主要施工管理人員情況及其近五年來已完工工程，在建工程等業(yè)績情況材料。
2.資格預(yù)審文件一般包含下列內(nèi)容：資格預(yù)審申請書格式;申請人須知;需要投標申請人提供的企業(yè)資質(zhì)、業(yè)績、技術(shù)裝備、財務(wù)狀況和擬派項目經(jīng)理與主要技術(shù)人員的簡歷、業(yè)績等證明材料。
招標公告發(fā)布之日至報名申請日應(yīng)當不少于3個工作日，報名時間不少于半個工作日。
(三)組織資格預(yù)審。實行資格預(yù)審的，由招投標工作小組組織進行。未通過資格預(yù)審的申請人不具有投標資格。通過資格預(yù)審的申請人少于3個的，應(yīng)當重新招標。超過9個的，可采用隨機抽簽等方式確定投標人。
(四)發(fā)售招標文件。
(五)踏勘現(xiàn)場與招標答疑。根據(jù)項目情況需要現(xiàn)場勘踏的，可由招投標工作小組統(tǒng)一組織。如投標人對招標文件有疑問的，須在招標文件規(guī)定的截止時間前以書面形式遞交，招投標工作小組將答疑文件以書面形式給投標人。答疑文件作為招標文件的組成部分。
(六)招投標工作小組接受投標文件。
(七)確定評標委員會成員。評標委員會成員由項目單位代表和有關(guān)技術(shù)、經(jīng)濟方面的專家組成，成員人數(shù)為5人及以上單數(shù)(項目合同估算價較大的.，一般應(yīng)7人及以上，須有校外專家參加)。評標委員會成員的名單在中標結(jié)果確定前應(yīng)當保密。與投標人有利害關(guān)系的應(yīng)主動申請回避。
(八)開標。開標由招投標工作小組主持。開標時，由學校紀監(jiān)審辦公室工作人員檢查密封情況，經(jīng)確認無誤后，由工作人員當眾拆封，宣讀投標人名稱、投標價格和投標文件的其他主要內(nèi)容。在招標文件要求提交投標文件的截止時間前收到的所有投標文件，開標時都應(yīng)當當眾予以拆封、宣讀。開標過程應(yīng)當記錄，并存檔備查。
(九)評標。評標委員會按照招標文件確定的評標標準和方法，對投標文件進行評審和比較，編制評標報告。
基本建設(shè)項目評標可以采用綜合評估法、經(jīng)評審的最低投標價法、合理低價法、合理區(qū)間隨機確定中標人法或者法律法規(guī)允許的其他評標方法。
評標委員會經(jīng)評審，認為所有投標文件都不符合招標文件要求的，可以否決所有投標。所有投標被否決的，應(yīng)當重新招標。
(十)定標。評標委員會推薦中標候選人，由招投標工作小組審核確定中標人。
(十一)發(fā)布中標公示。
(十二)簽訂并履行合同�；窘ㄔO(shè)項目學校與中標人訂立書面合同后7日內(nèi)應(yīng)當將合同送建設(shè)行政主管部門備案。
第十三條采用談判方式的，一般按下列程序進行：
(一)成立談判小組。談判小組一般由項目單位的代表、專家，以及后勤管理處、財務(wù)處、國有資產(chǎn)與實驗室管理處和相關(guān)部門的工作人員組成，成員人數(shù)為5人及以上單數(shù);
(二)制定談判文件。談判小組根據(jù)采購項目情況制定談判文件，文件中應(yīng)明確談判程序、談判內(nèi)容、合同草案的條款以及評定成交的標準等事項;
(三)確定參加談判的供應(yīng)商。參照《州蘇大學招標投標管理暫行辦法》第二十條，確定參加談判的供應(yīng)商;
(四)談判。談判小組所有成員集中與單一供應(yīng)商分別進行談判。在談判中，談判的任何一方不得透露其他供應(yīng)商的信息。談判文件有實質(zhì)性變動的，談判小組應(yīng)當以書面形式通知所有參加談判的供應(yīng)商;
(五)確定成交供應(yīng)商。談判結(jié)束后，應(yīng)要求所有參加談判的供應(yīng)商，在規(guī)定的時間內(nèi)進行最后報價，談判小組根據(jù)談判情況以及價格等，綜合比較確定成交供應(yīng)商;
(六)根據(jù)項目情況，發(fā)布中標公示或?qū)⒔Y(jié)果通知所有參加談判的供應(yīng)商;
(七)簽訂并履行合同。
第十四條采用詢價方式的，一般按下列程序進行：
(一)成立詢價小組。詢價小組一般由項目單位代表與后勤管理處或國有資產(chǎn)與實驗室管理處、財務(wù)處工作人員等組成，成員人數(shù)為3人及以上單數(shù);
(二)制定并發(fā)布詢價公告(文件);
(三)確定成交單位;
(四)簽訂并履行合同;
第十五條 協(xié)議服務(wù)商的確定。
(一)學校通過公開招標等方式確定協(xié)議服務(wù)商，明確其服務(wù)的價格和條件，并以協(xié)議書的形式，由學校在協(xié)議有效期內(nèi)自主選擇協(xié)議服務(wù)商及服務(wù);
(二)協(xié)議服務(wù)商一般不超過5家;
(三)協(xié)議服務(wù)商的協(xié)議服務(wù)期一般為1年。
第五章監(jiān)督檢查
第十六條學校紀監(jiān)審辦公室負責對招標采購活動進行監(jiān)督，接受并處理招標采購活動中的相關(guān)投訴。有關(guān)部門和當事人應(yīng)如實反映情況，提供相關(guān)材料。
第十七條任何單位和個人均有權(quán)對學校招標采購活動中的違規(guī)違法行為進行投訴、檢舉和控告。
第十八條凡必須招標而不招標或化整為零規(guī)避招標的，責令限期更正，并對相關(guān)責任人依照有關(guān)規(guī)定給予相應(yīng)處理。對參與招標采購活動的工作人員濫用職權(quán)、玩忽職守、徇私舞弊者，學校將依法追究紀律責任;構(gòu)成犯罪的，移送司法機關(guān)追究刑事責任。
第六章附則
第十九條工程建設(shè)項目竣工完成后須組織驗收并按相關(guān)規(guī)定審計。
第二十條未盡事宜，由學校招投標工作領(lǐng)導小組討論決定。
第二十一條本細則自公布之日起試行，由招投標工作領(lǐng)導小組辦公室負責解釋。
工程采購管理制度9
第一章總則
第一條
為了加強xxx公司（以下簡稱公司）的工程物資采購管理，規(guī)范工程物資采購工作的程序和標準，防范和降低工程物資采購中的風險，保障公司經(jīng)營的效率和效益，根據(jù)《內(nèi)部會計控制規(guī)范---采購與付款》等法規(guī)的相關(guān)規(guī)定，特制定本制度。
第二條
本制度中的工程物資是指公司開發(fā)項目所需要的、由公司采購的材料和設(shè)備，包括：工程材料、工程用設(shè)備、工程用施工設(shè)備。公司購買的管理用固定資產(chǎn)和低值易耗品不包含在本制度管理范圍內(nèi)。
第三條
本制度適用于公司開發(fā)的所有項目。
第二章部門設(shè)置與職責分工
第四條
需求部門
負責各工程項目開發(fā)、建設(shè)和后期管理的部門是工程物資的需求部門，負責審核確認施工單位提出的物資需求長期規(guī)劃和物資需求申請、及時提交物資長期需求規(guī)劃和近期需求申請、審核供應(yīng)商、與供應(yīng)商技術(shù)交流、物資驗收和物資后續(xù)管理等工作。
第五條
采購執(zhí)行部門
物資部是工程物資采購的執(zhí)行部門，負責按照需求部門的計劃組織采購、采購合同管理、監(jiān)督供應(yīng)商執(zhí)行狀況、工程物資采購信息傳遞、物資驗收和交接、建立采購臺賬、建立合格供應(yīng)商檔案、提出采購付款申請等工作。
第六條
采購審核部門
集團供應(yīng)公司是工程材料采購價格的審核部門，負責收集并依據(jù)公司采購的歷史價格、外部市場價格、專業(yè)機構(gòu)提供的價格等可比較信息對采購價格進行獨立審核。
第七條
采購審批部門
按照集團公司的采購審批程序執(zhí)行。
第八條
采購監(jiān)督部門
簽證部是工程物資采購工作的監(jiān)督部門，負責對采購內(nèi)部控制、采購工作執(zhí)行情況進行監(jiān)督。
合同部、財務(wù)部對采購付款情況進行監(jiān)督。
第三章采購程序與工作標準
第九條
月度采購計劃
需求部門每月根據(jù)工程設(shè)計和施工進度編制《月度物資需求計劃》，每月按時將計劃提交給物資部。物資部根據(jù)上報的計劃，進行匯總，形成《月度采購計劃》，報公司計劃會議審閱。審閱通過后，物資部根據(jù)《月度物資采購計劃》套用計劃或定額價格提出資金支付計劃，提交資金管理部落實采購資金，并統(tǒng)籌做好人員安排、時間安排等采購準備工作。
第十條
需求申請
1、需求部門根據(jù)《月度物資需求計劃》按照統(tǒng)一格式編制《物資需求申請表》�！段镔Y需求申請》應(yīng)分類填寫，按照施工單位和類別連續(xù)編號，要求內(nèi)容準確、明晰、完整，需求部門對申請的正確性和合理性負責。
2、需求部門應(yīng)在以下規(guī)定時間內(nèi)分別上報給物資部。
材料類別
提前申報天數(shù)
�。ㄏ鄬τ跀M進場時間）
每月申報日期
建筑材料
10天
10日、20日、30
鋼材
10天
1日、10日、20日
管材、電氣、電纜等其他材料
15天
1日、15日
零星設(shè)備
15天
1日、15日
小型設(shè)備
30天
1到5日
中型設(shè)備
根據(jù)設(shè)備生產(chǎn)周期和項目進展情況適當提前申報
隨時
大型設(shè)備
3、《物資需求申請》提交物資部前應(yīng)由施工單位、監(jiān)理公司、需求部門的工程人員和項目經(jīng)理審核簽字。但下列情況必須經(jīng)過特殊審批后方可提交給物資部：
1）提前申報天數(shù)少于規(guī)定時間的，應(yīng)經(jīng)分管領(lǐng)導審批；
2）未能在規(guī)定的申報日期申報的，應(yīng)經(jīng)分管領(lǐng)導審批；
3）沒有列入《月度物資需求計劃》的大、中型設(shè)備，應(yīng)經(jīng)公司總經(jīng)理審批；
4）沒有列入《月度物資需求計劃》的其他物資，應(yīng)經(jīng)分管領(lǐng)導審批；
5）各施工單位、各部門必須按日期申報《物資需求申請》；
6）定價詢價工作單位、各部門必須已《工作聯(lián)系單》的形式，并注明材料的名稱、規(guī)格型號、數(shù)量。
第十一條
采購申請
物資部收到需求部門上報的《物資需求申請表》后，進行審核并匯總，編制《采購申請表》�！恫少徤暾埍怼窇�(yīng)分類填寫，每類連續(xù)編號，并注明擬采取的采購方式。
1、公司招標采購方式：單類產(chǎn)品采購金額在10萬元以上并且根據(jù)實際情況可以進行招標的，將《采購申請表》提交給合同部進行招標，物資部、合同部、需求部門按照集團公司的有關(guān)規(guī)定共同完成采購工作，具體采購程序詳見公司《招投標管理制度》；
2、非公司招標方式：
1）單類產(chǎn)品采購金額在10萬元以上，但根據(jù)實際情況本次無法進行招標采購的，物資部將《采購申請表》提交公司分管領(lǐng)導、集團供應(yīng)公司審核并批準后，執(zhí)行采購程序。
2）單類產(chǎn)品采購金額在10萬元以下的，物資部根據(jù)集團公司的有關(guān)規(guī)定進行采購。
第十二條
尋找供應(yīng)商
物資部、各部門應(yīng)尋找不少于5家供應(yīng)商(采購金額在10萬元以下的不少于3家)。供應(yīng)商少于規(guī)定數(shù)量的，物資部應(yīng)向集團供應(yīng)公司書面報告原因，集團供應(yīng)公司審核批準后進行采購。
需求部門應(yīng)向物資部推薦供應(yīng)商。特別是首次購買和技術(shù)復雜的項目，推薦的供應(yīng)商應(yīng)不少于3家。
物資部尋找供應(yīng)商應(yīng)遵循以下原則：
1、應(yīng)根據(jù)成本效益原則，盡量多尋找供應(yīng)商參與洽談；
2、重復采購的，應(yīng)在公司的合格供應(yīng)商數(shù)據(jù)庫中優(yōu)先選擇供應(yīng)商；
3、同類產(chǎn)品采購中，應(yīng)不斷更新采購供應(yīng)商，不得長期保持不變。
第十三條
供應(yīng)商評定
物資部收集尋找供應(yīng)商的資質(zhì)、資格等能夠表明供應(yīng)商實力和水平的資料，與需求部門、審計部、分管領(lǐng)導、公司領(lǐng)導共同對供應(yīng)商進行資格評定，篩選出符合要求的供應(yīng)商。物資部將符合要求的新增供應(yīng)商添加到公司的供應(yīng)商數(shù)據(jù)庫中。
第十四條
信息傳遞與溝通
物資部負責收集、整理采購信息，傳遞給評定合格的供應(yīng)商，并接受和回答供應(yīng)商提出的疑問。采購信息一般包含以下內(nèi)容：
1、產(chǎn)品信息：包括產(chǎn)品名稱、數(shù)量、規(guī)格、型號、標準、品牌要求、產(chǎn)地要求等關(guān)于產(chǎn)品的信息，由物資部根據(jù)需求部門的需求計劃編制。
2、商務(wù)信息：包括付款方式、付款期限、要求的供貨時間、對供應(yīng)商違約的制約條款等除價格之外的信息，由物資部根據(jù)集團公司的`采購政策編制。
3、技術(shù)信息：包括產(chǎn)品采用的生產(chǎn)標準、技術(shù)指標、運行要求等技術(shù)信息，由需要部門負責編制后交給物資部。
第十五條
技術(shù)交流
需要技術(shù)交流的，物資部組織需求部門與供應(yīng)商以合適的方式進行技術(shù)交流，物資部對技術(shù)交流的組織工作負責，需求部門對技術(shù)交流的效果負責。技術(shù)交流后形成技術(shù)交流記錄，物資部、需求部門、供應(yīng)商在記錄上簽字后交物資部存檔。
在技術(shù)交流過程中，需求部門應(yīng)會同物資部對參與的供應(yīng)商進行進一步的了解和審查，評估供應(yīng)商的能力和水平，篩選出參與商務(wù)報價的供應(yīng)商。
第十六條
商務(wù)報價
在供應(yīng)商充分了解和明確采購信息的基礎(chǔ)上，物資部組織供應(yīng)商進行商務(wù)報價。物資部可以采取以下方式取得供應(yīng)商的商務(wù)報價：
1、協(xié)商定價
物資部與供應(yīng)商一一進行協(xié)商議價，供應(yīng)商確定報價后向公司提供書面的《報價表》。物資部根據(jù)供應(yīng)商的報價編制《報價匯總表》，并注明擬選擇的供應(yīng)商和價格。
2、集中競價
由公司相關(guān)部門共同組成競價小組，負責召集供應(yīng)商參與集中競價，取得供應(yīng)商的書面報價文件。集中競價過程如下：
1）組成競價小組：競價小組一般由物資部、需求部門、審計部派員組成，是負責集中競價的臨時組織，由物資部牽頭組織開展工作；
2）發(fā)放集中競價通知：物資部在確定集中競價時間、地點、人員安排后，通知供應(yīng)商參與集中競價；
3）確認采購信息：供應(yīng)商按照要求參加集中競價，競價小組負責召集。供應(yīng)商現(xiàn)場確認對產(chǎn)品信息、商務(wù)條款、技術(shù)條款已經(jīng)知曉，并在《響應(yīng)函》上簽字確認。
4）競價準備：競價小組宣布競價規(guī)則，發(fā)放《報價表》。
5）競價：供應(yīng)商現(xiàn)場填寫發(fā)放的《報價表》，交給集中競價小組。
集中競價小組可以根據(jù)實際情況公布集中競價最低價格，安排供應(yīng)商進行競價，競價輪數(shù)由集中競價小組確定。
6）簽署集中競價結(jié)果文件：最后一輪競價結(jié)束后，集中競價小組根據(jù)最后一輪的《報價表》編制《報價匯總表》，并注明擬選擇的供應(yīng)商和價格。集中競價小組參與人員在《報價匯總表》上簽字，連同供貨商填寫的原始報價表交物資部存檔。
第十七條
價格審核
物資部將《報價匯總表》報集團供應(yīng)公司，集團供應(yīng)公司對采購價格進行審核并簽批意見。
第十八條
價格審批
價格審核完畢后，物資部將《報價匯總表》及相應(yīng)資料報給公司分管領(lǐng)導、總經(jīng)理審批。
第十九條
通知供應(yīng)商
公司領(lǐng)導審批后，物資部編制連續(xù)編號的《采購訂單》，報物資部經(jīng)理審核批準后，將《采購訂單》發(fā)給供應(yīng)商，通知供應(yīng)商按照約定送貨。
第二十條
簽訂合同
公司原則上應(yīng)與供應(yīng)商就每一筆采購簽訂供銷合同。根據(jù)實際情況不能簽訂合同的，應(yīng)由公司分管領(lǐng)導和總經(jīng)理批準。
物資部合同管理員根據(jù)采購審批結(jié)果，起草合同。需求部門負責提供合同的技術(shù)條款，技術(shù)條款應(yīng)與相關(guān)方簽字的技術(shù)交流記錄一致。
合同起草完畢，合同管理員報物資部經(jīng)理、公司分管領(lǐng)導、公司總經(jīng)理審核批準后，辦公室簽章，合同正式簽署。合同管理詳見公司的《合同管理辦法》。
第二十一條
通知收貨
與供應(yīng)商達成供應(yīng)協(xié)議后，物資部將《采購訂單》副本傳遞給需求部門、物資部保管員等相關(guān)單位和人員，通知其預(yù)計送貨時間，使其做好收貨準備。
第二十二條
驗收與交接
物資部保管員、需求部門、施工單位、監(jiān)管部門等相關(guān)部門負責物資的驗收和交接，具體分工和程序詳見《工程物資管理制度》。物資驗收入庫或交接后，接收人應(yīng)當將收貨信息及時反饋給物資部。
第二十三條
掛賬與付款
供應(yīng)商執(zhí)行訂單完畢后開立銷售發(fā)票，發(fā)票必須注明《采購訂單》號碼，并與《采購訂單》一一對應(yīng)，不可將多張《采購訂單》的產(chǎn)品混在一起開立發(fā)票；
供應(yīng)商將發(fā)票交給物資部采購員，采購員根據(jù)《采購訂單》和《報價匯總表》進行審核后，按照公司的審批程序進行審批，審批完成后到財務(wù)部辦理掛賬。根據(jù)與供應(yīng)商的約定需要付款時，采購員填寫《付款申請書》，按照公司的付款審批程序進行審批，審批完成交財務(wù)部辦理付款事宜。
第四章采購檔案管理
第二十四條
采購文檔
物資部應(yīng)做好采購文檔的檔案管理工作，采購工作中的以下文檔應(yīng)按照采購訂單批次整理歸檔：
1、物資需求申請；
2、采購申請；
3、產(chǎn)品商務(wù)文件、技術(shù)文件，技術(shù)交流記錄；
4、報價表和報價匯總表；
5、采購訂單；
6、采購合同；
7、驗收報告。
第二十五條
采購臺賬
物資部應(yīng)建立采購臺賬，采購員將各個采購階段的信息記錄于采購臺賬。物資部可以按照供應(yīng)商、物資名稱、訂單號等不同索引進行查詢，以加強對采購的管理和對采購信息的利用。
采購階段
需要的記錄信息
需求計劃階段
需求計劃編號、需求單位、施工單位、聯(lián)系人、負責人；
產(chǎn)品品名、規(guī)格、型號、數(shù)量、進場開始時間、進場中止時間等。
采購階段
供應(yīng)商名稱、聯(lián)系方式；訂單編號、合同編號、協(xié)議數(shù)量、協(xié)議價格、協(xié)議送貨時間等。
交貨階段
交貨日期、入庫單號、送貨數(shù)量、應(yīng)付金額；
延誤原因、短缺原因、質(zhì)量狀況；收貨人等信息。
付款階段
發(fā)票號碼、發(fā)票金額、付款日期、付款金額、應(yīng)付余額等。
各個階段
其他特殊事項等
采購臺賬應(yīng)定期與供應(yīng)商、材料保管員、材料會計、財務(wù)部等相關(guān)各方進行核對，核對不一致的應(yīng)及時查找原因并進行處理。
第五章監(jiān)督與考核
第二十六條
監(jiān)督
審計部負責參與采購內(nèi)部控制制度的建立，并監(jiān)督其運行狀況，提出修改和完善意見；審計部負責監(jiān)督采購執(zhí)行工作過程，并有權(quán)對采購工作進行檢查，根據(jù)檢查結(jié)果，向公司高層領(lǐng)導提出處理和考核建議。
第二十七條
考核
1、物資部應(yīng)收集整理以下信息，并向公司負責考核的部門提出考核建議：
1）需求部門提出的需求計劃是否準確、需求計劃的變動幅度是否過大、文本編制是否規(guī)范、文本編制是否及時、文本傳遞是否及時等；
2）采購人員的采購工作是否及時、采購產(chǎn)品是否相符、采購產(chǎn)品交貨情況、采購程序和紀律的遵循性、編制文件是否規(guī)范、采購文檔管理、采購臺賬管理等。
2、公司負責考核的部門應(yīng)對物資部的工作進行考核，并提出考核建議，包括：采購工作是否及時準確、采購程序和紀律的遵循性、采購文檔的管理、臺賬的管理等。
第六章附則
第二十八條
本制度由公司物資部負責解釋。
第二十九條
本制度自公司頒布之日起施行。
工程采購管理制度10
一、類別
1、本制度所指采購物資分類三類：
A類：建筑鋼材、黑色金屬等。
B類：設(shè)備（塔吊、施工升降機等大型設(shè)備等）及設(shè)備的配件等。
除上述物資外，其它物資的采購管理另文規(guī)定，或總經(jīng)理直接指示。
2、與采購物資管理相關(guān)聯(lián)的項目部及承包人分類
2.1需求使用單位及承包人
2.2主管部門
3、物資需求（采購）計劃的分類
3.1月度物資需求計劃
3.2緊急物資需求計劃
4、采購的方式分類
4.1固定廠商、長期報價采購
4.2即時詢價采購
5、采購物資付款方式分為：
5.1延期付款。
5.2貨到后分期付款。
5.3貨到憑發(fā)票報銷付款。
6、總經(jīng)理、副總經(jīng)理負責
6.1、采購合同、計劃的批準、簽訂。
6.2采購付款的批準。
二、職責
1、公司供應(yīng)領(lǐng)導小組負責
1.1審議批準《采購物資詢議價報告表》
1.2審議決定采取公開招標方式的采購事項。
2、總經(jīng)理負責
2.1采購合同的批準、簽訂。
2.2采購付款的批準。
三、程序
1、物資需求計劃及發(fā)放程序
1.1需求使用單位根據(jù)生產(chǎn)經(jīng)營管理需求每月20日前填寫《月度物資需求（采購）計劃》。對于確實急需不能列入《月度物資需求（采購）計劃》的物資，物資需求使用單位可隨時及時填寫《物資緊急需求計劃》。
1.2《月度物資需求（采購）計劃》和《物資緊急需求計劃》經(jīng)本單位負責人審核，所需物資主官部門審查，公司分管領(lǐng)導批準后，提報至需求物資的采購部門。
2、物資采購審批程序
材設(shè)部根據(jù)按照《物資需求及發(fā)放程序》匯總的《月度物資需求（采購）計劃》或《物資緊急需求計劃》，結(jié)合《物資基準庫存量明細》和目前物資庫存情況，確定應(yīng)采購物資的品名、數(shù)量和擬采取的采購方式，填寫《物資采購審批表》，經(jīng)材設(shè)部經(jīng)理審查，分管副總經(jīng)理審核，總經(jīng)理批準后實施《物資采購實施程序》。
3、物資采購實施程序
3.1物資采購部門采購人員接到經(jīng)批準的《物資采購審批表》先核對采購內(nèi)容，查閱《物資供應(yīng)商登記表臺帳》和其他有關(guān)資料后，根據(jù)采購物資的緩急程度，參考市場行情及過去采購記錄或廠商提供的資料，除經(jīng)批準的緊急特殊情況外，必須精選三家以上的供應(yīng)商進行詢價。
3.2對于廠商的報價資料進行整理后，采購經(jīng)辦人員應(yīng)深入分析，擬訂議價方式及各種有利條件，和經(jīng)批準的采購方式向廠商議價。
3.3采購經(jīng)辦人詢價、議價以及有關(guān)物資的質(zhì)量、付款方式等內(nèi)容洽談完成后填寫《采購物資詢價議價報告表》，經(jīng)材設(shè)部經(jīng)理審核，分管副總經(jīng)理審核，總經(jīng)理批準后進行采購。必要時與供應(yīng)商簽定《購貨合同》，按合同審批程序各級審核后再進行采購。
3.4召開采購領(lǐng)導小組會議審議批準。
4、采購物資驗收入庫工程程序
4.1采購物資到現(xiàn)場或項目部后，現(xiàn)場材料員提請采購物資的主管部門對采購物資進行檢驗或驗證。
4.2檢驗或驗證合格后，由采購人員和現(xiàn)場或項目部填寫各類《物資入庫驗收單》，經(jīng)檢驗或驗證人員簽字后物資登記入庫。
5、采購物資付款工作程序
5.1采取預(yù)付款方式的采購物資，由采購人員憑《采購合同》或《采購物資詢價議價報告表》，填寫《借款單》，經(jīng)付款審批流程批準后辦理預(yù)付款手續(xù)。
5.2采取除預(yù)付款方式之外的方式付款的采購物資，在采購物資到廠入庫后，由采購人員憑《采購合同》或《采購物資詢價議價報告表》，《物資入庫驗收單》，以及購貨發(fā)票根據(jù)公司財務(wù)報銷的有關(guān)規(guī)定，經(jīng)審批流程批準后辦理報銷付款手續(xù)。
四、規(guī)定與標準
1、物資需求（采購）信息傳遞規(guī)定
1.1物資需求使用單位必須在《月度物資需求（采購）計劃》或《緊急物資需求計劃》上將所需物資的相關(guān)要求說明，特別是品種、規(guī)格、型號、供貨日期以及對采購物資的其它特殊要求。
1.2所需物資需試用后方能結(jié)算付款的，物資需求單位應(yīng)在《月度物資需求（采購）計劃》或《緊急物資需求計劃》上注明相關(guān)事項。
1.3物資需求使用單位也要及時掌握所需物資的市場信息情況，在《月度物資需求（采購）計劃》或《緊急物資需求計劃》上將所需物資的估計單價和金額情況列明。
1.4物資需求使用單位需要對所需物資的規(guī)格或數(shù)量進行變更時，必須立即通知材設(shè)部，雙方協(xié)商積極配合處理好有關(guān)事宜。
2、物資采購規(guī)定
2.1物資采購部門必須按照“質(zhì)量第一”和“公開、公正、公平”的原則，以“降低成本、保障生產(chǎn)經(jīng)營”為目的，切實做好物資的采購供應(yīng)工作。
2.2物資采購部門要嚴格遵守《供應(yīng)商評價制度》，通過“同等條件，質(zhì)優(yōu)優(yōu)選、價低優(yōu)選、近處單位優(yōu)選、老供貨單位優(yōu)選、直接生產(chǎn)單位優(yōu)選、信譽好的單位優(yōu)選”的方式，綜合考慮“質(zhì)量、價格、交貨期、售后服務(wù)”四個方面的內(nèi)容，在“重質(zhì)量、遵合同、守信用、看服務(wù)”的前提下，做好物資供應(yīng)商的考察選擇工作。公司主要采購物資必須保證各有3－5家“資質(zhì)完備、質(zhì)量可靠、誠信度高、服務(wù)周到”的備選供貨商。 2.3對于采購單位提出的供應(yīng)商、供貨價格有疑義的物資需求使用單位，應(yīng)在召開的物資采購領(lǐng)導小組會議上提出，并由會議做出決定。
2.4凡采購單價在3萬元以上的大型設(shè)備、10萬元以上的成套設(shè)備、5萬元以上的大宗物資，必須采取公開招標的采購方式，由招標小組（采購領(lǐng)導小組）確定相關(guān)事項。
2.5若廠商報價的采購物資規(guī)格與《物資采購審批表》所列的規(guī)格略有不同或?qū)俅闷氛�，采購�?jīng)辦人員應(yīng)列出資料在《物資采購審批表》上，經(jīng)主管審核后，物資需求使用單位或物資主管部門簽字同意后方可采購。
2.6若因缺貨等原因無法按需貨日期完成物資采購，采購部門應(yīng)及時通知物資需求使用單位，雙方積極協(xié)商處理好有關(guān)事宜。
3、采購物資驗收入庫、出庫規(guī)定
3.1采購物資到現(xiàn)場或項目部后，必須經(jīng)材料設(shè)備部門組織使用單位檢驗或驗證合格后方可入庫。
3.2對于經(jīng)檢驗和驗證不合格的采購物資，材料設(shè)備部門必須與供貨商進行協(xié)商，采取退貨、換貨或索賠措施。 3.3材料設(shè)備部門要對所有采購物資的質(zhì)量標準和檢驗驗證方式、方法進行規(guī)范和明確。
3.4各需求單位在物資驗收合格后按需求單位使用情況由現(xiàn)場材料員辦理出庫手續(xù)。
4、采購物資付款規(guī)定
下列情況財務(wù)部應(yīng)拒絕支付采購款項：
4.1與《采購合同》或《采購物資詢議價報告表》規(guī)定的付款方式或付款金額不一致的款項。
4.2材料設(shè)備部門和物資使用單位未在《入庫驗收單》上簽字的款項。
4.3《物資入庫驗收單》中列出的.采購物資的數(shù)量、品種與《采購合同》或《采購物資詢議價報告表》不符的款項。所需物資需試用后方能結(jié)算付款的，物資需求單位應(yīng)在《月度物資需求（采購）計劃》或《緊急物資需求計劃》上注明相關(guān)事項。
5、采購紀律規(guī)定
5.1各物資需求使用單位應(yīng)根據(jù)生產(chǎn)經(jīng)營管理需要，本著“節(jié)約、降本”的原則提報物資需求（采購）計劃，對任何亂報計劃、鋪張浪費甚至違規(guī)違紀提報物資需求（采購）計劃的行為進行嚴肅處理。
5.2物資采購經(jīng)辦人員必須牢固樹立企業(yè)主人翁思想、盡職盡責，堅持原則，秉公辦事，切實維護公司的利益，保障公司采購成本的最低化、采購質(zhì)量的最優(yōu)化、采購效率的最快化。
5.3采購人員都必須遵守公司規(guī)章制度的規(guī)定，按照規(guī)定的程序批準采購，任何人不得私自訂購和盲目進貨。
5．4采購人員必須做到廉潔自律，秉公辦事，不謀私利。任何人不得在物資采購過程中私下收受回扣或酬金。對實際出現(xiàn)的回扣或酬金必須在三日之內(nèi)上交。
5.5采購人員必須樹立服務(wù)意識，急生產(chǎn)經(jīng)營所急，想生產(chǎn)經(jīng)營所想，任何人不得無故積壓或拖延采購及相關(guān)工作。
5.6為掌握瞬息萬變的市場經(jīng)濟商品信息，如價格行情等，采購人員必須經(jīng)常自覺學習業(yè)務(wù)知識，提高業(yè)務(wù)工作的能力，以保證及時、保質(zhì)、保量地做好物資供應(yīng)工作。
6、售后服務(wù)
對于采購物資，材設(shè)部在簽訂購買合同時，要明確約定。
6.1采購物資在投用前需廠家進行現(xiàn)場指導的，由材料設(shè)備部門負責聯(lián)系。
6.2對于在使用過程中（質(zhì)保期內(nèi)、正常使用條件下）出現(xiàn)的質(zhì)量問題，由材料設(shè)備部門在規(guī)定時間內(nèi)協(xié)調(diào)解決。
工程采購管理制度11
為加強公司自購材料出入庫管理，如實反映材料采購、調(diào)撥、使用情況，減少流通費用，降低材料采購成本，結(jié)合公司實際情況，制訂本辦法。為減少公司資金占用量，建設(shè)項目中大宗材料原則上實行零庫存，通過集中招標采購，確定大型供應(yīng)商，通過本辦法進行調(diào)撥、保管、使用。
一、材料計劃：
采購部根據(jù)各項目施工單位報審批準的材料計劃，于每月20日前編制次月材料需求計劃，報工程部復核，總經(jīng)理審定。材料員按當月采購計劃，按《工程材料設(shè)備采購管理辦法》確定材料（設(shè)備）供貨商，并報公司領(lǐng)導批準后簽訂供貨合同。
二、驗收程序：
根據(jù)供貨合同供貨商送貨入庫（或直送工地），監(jiān)理、施工、采購部、工程部、供應(yīng)商五方聯(lián)合驗收，監(jiān)理單位對材料的質(zhì)量、規(guī)格進行檢查，工程部和施工單位對材料的.數(shù)量、規(guī)格、質(zhì)量進行核定。符合要求，填寫材料（設(shè)備）驗收單，在材料驗收單上會簽。施工單位開出收料單一式四份，采購部二份（其中提交財務(wù)部一份），施工單位一份，供貨商一份。不合格材料退回，發(fā)生的損失由供貨單位自行負責。
三、建立臺賬：
采購部應(yīng)在3日內(nèi)辦理完畢入庫、調(diào)撥手續(xù)，并按照材料驗收單和收料單，建立材料（設(shè)備）采供臺帳。
四、手續(xù)上報：
材料員在辦理完畢入庫、調(diào)撥手續(xù)后，應(yīng)在3日內(nèi)將施工單位收料單一份報至財務(wù)部。
五、五方對賬：
采購部應(yīng)于每月20日前會同工程部、監(jiān)理公司和施工單位對賬，做到帳實相符。采購部應(yīng)采每月20日前與供貨商核對材料（設(shè)備）。
工程采購管理制度12
第一章總則
第一條
為保證農(nóng)村飲水安全工程建設(shè)質(zhì)量，規(guī)范農(nóng)村飲水安全工程材料設(shè)備采購秩序，杜絕偽劣產(chǎn)品進入農(nóng)村飲水安全工程建設(shè)環(huán)節(jié)，根據(jù)國家有關(guān)法律法規(guī)的規(guī)定和水利部辦公廳《關(guān)于加強農(nóng)業(yè)節(jié)水灌溉和農(nóng)村供水產(chǎn)品認證工作的通知》要求，結(jié)合我省的實際，制定本制度。
第二條
本制度所述材料設(shè)備主要指影響工程質(zhì)量與成本的管道、水泵、水表、水處理設(shè)備、自動化控制設(shè)備等，其它材料設(shè)備可參照執(zhí)行。
第三條
所有由國家補助資金建設(shè)或擬申請國家補助資金建設(shè)的工程都要執(zhí)行本辦法。
第二章材料設(shè)備采購原則
第四條
材料設(shè)備質(zhì)量滿足工程建設(shè)要求。
第五條
工程材料設(shè)備價格相對合理。
第六條
材料設(shè)備采購程序規(guī)范。
第三章材料設(shè)備經(jīng)銷單位管理
第七條
在全省范圍內(nèi)，對從事農(nóng)村飲水安全工程材料設(shè)備經(jīng)銷的廠商實行信用備案制度。
第八條
省水利廳根據(jù)廠商提供的有關(guān)資料，組織專家進行認真的評審，對產(chǎn)品質(zhì)量優(yōu)良、企業(yè)信用度高、服務(wù)質(zhì)量好的廠商發(fā)放信用證書。材料設(shè)備質(zhì)量投保的優(yōu)先發(fā)放，同時對信用證書進行統(tǒng)一管理。
第九條
廠商辦理信用備案應(yīng)提供下列資料：
1、營業(yè)執(zhí)照(副本)
2、企業(yè)資質(zhì)等級證書(副本)
3、國家有關(guān)產(chǎn)品質(zhì)量檢測報告
4、近三年工作業(yè)績
5、售后服務(wù)證明材料
6、通過水利部門組織的農(nóng)村供水產(chǎn)品質(zhì)量認證證書
7、注冊資金證明材料
8、其它相關(guān)資料
第十條
材料設(shè)備廠商在農(nóng)村飲水工程建設(shè)領(lǐng)域從事商業(yè)活動，必須附帶信用證書樣本。凡沒有信用證書的廠商不允許在全省范圍內(nèi)從事農(nóng)村飲水安全工程材料設(shè)備的經(jīng)銷活動。
第十一條
信用證書實行年檢制度。對產(chǎn)品存在質(zhì)量問題、售后服務(wù)不到位、有違規(guī)操作行為的廠商將取消其信用資格。未持有經(jīng)年檢的信用證書的廠商，不允許在全省農(nóng)村飲水安全工程建設(shè)范圍內(nèi)進行商業(yè)活動。
第十二條
對違反法律法規(guī)和有關(guān)規(guī)定的廠商，要記入其不良紀錄并按規(guī)定予以清出;情節(jié)嚴重者，給予相應(yīng)行政處罰。
第十三條
工程建設(shè)單位擅自使用沒有信用證書的廠商供應(yīng)的材料設(shè)備，要嚴肅查處，通報全省，如出現(xiàn)質(zhì)量問題追究有關(guān)人員的相應(yīng)責任。
第十四條
各級水行政主管部門要加強對信用備案工作的監(jiān)督管理，切實加大查處力度，確保信用備案制度的順利實施。
第四章材料設(shè)備采購程序
第十五條
縣級水行政主管部門根據(jù)年度建設(shè)計劃和單項工程設(shè)計，對工程所需的材料設(shè)備，根據(jù)數(shù)量、規(guī)格、使用時間等做出采購計劃。
第十六條
較大規(guī)模集中供水工程的材料設(shè)備采購，符合《山西省水利工程建設(shè)項目招標投標管理辦法》(晉水政發(fā)[20xx]39號)招投標規(guī)定的，由項目建設(shè)單位組織在獲得省水利廳發(fā)放的'信用證書的廠商范圍內(nèi)進行招標。通過考察綜合評選，采用價格合理、質(zhì)量保證的材料和設(shè)備。
第十七條
較小規(guī)模的集中供水工程和其它單村提、引、蓄供水工程的材料設(shè)備，由市級水行政主管部門統(tǒng)一組織，召開供需見面會擇優(yōu)選定;或由縣級水行政主管部門組織，參照當?shù)卣少彽挠嘘P(guān)規(guī)定，進行集中采購，要通過詳細的考察了解，選擇合適的產(chǎn)品。
第十八條
確定材料設(shè)備采購供貨方后，應(yīng)簽訂詳細的供貨合同，內(nèi)容包括供貨方式及時間、產(chǎn)品的規(guī)格、價格及數(shù)量、質(zhì)量、產(chǎn)地、品牌、等級、數(shù)量、價格、型號、供貨時間、性能以及售后服務(wù)、違約責任等。
第十九條
工程用材料設(shè)備設(shè)專人管理，材料、設(shè)備進場后及時辦理驗收、入庫手續(xù)。對不合格的材料、設(shè)備嚴禁辦理入庫手續(xù)，材料、設(shè)備領(lǐng)用辦理出入庫手續(xù)，辦理后及時把材料、設(shè)備出入庫手續(xù)送交財務(wù)部，保證賬物相符、賬賬相符。
第二十條
供貨方應(yīng)及時提供工程材料設(shè)備的證明和有關(guān)票據(jù)，以便結(jié)算入賬。
第五章材料設(shè)備采購監(jiān)督
第二十一條
各級水行政主管部門負責本轄區(qū)內(nèi)農(nóng)村飲水安全工程材料設(shè)備采購的監(jiān)管工作。所有材料設(shè)備采購活動都要由市級水行政主管部門審核并派人參與監(jiān)督;較大規(guī)模集中供水工程的材料設(shè)備招投標活動都要報省級水行政主管部門核準備案。
第二十二條
各級水行政部門要加強對參與工程材料設(shè)備采購的人員的監(jiān)管。任何與材料設(shè)備采購有關(guān)的人員，無論任何原因，都不允許接受供應(yīng)商的禮金、禮品或參加帶有娛樂性質(zhì)的活動。
第六章附則
第二十三條
本辦法由山西省水利廳負責解釋、修訂和補充。
第二十四條
本制度自印發(fā)之日起施行。
工程采購管理制度13
一、
1、工程材料采購是一項系統(tǒng)工程，是工程成本控制重要環(huán)節(jié)，它直接影響公司經(jīng)濟效益、工程質(zhì)量和安全，考驗公司團隊協(xié)作及個人素質(zhì)。為進一步規(guī)范公司采購行為，加強流程管理，特制定本暫行管理辦法。
2、分管采購副總，采購部、項目部、成本預(yù)算部、財務(wù)部、合同部在工程采購中分別承擔相因責任，及時處理采購流程中所具體負責的工作內(nèi)容。
3、各施工項目自開工前的備料及施工過程中的采購、入庫、驗收等均執(zhí)行本辦法。
二、
1、“舍遠求近”凡各項目均應(yīng)求近采購，能在本地市場建立良好供應(yīng)商的，價格相差不大的，均在本地市場采購。
2、“直供”減少采購環(huán)節(jié)，一步到位，直接與廠商、一級代理商建立供求關(guān)系。
3、“詢價、比價、論價”詢價、比價必須三家以上。
4、零星采購的以品牌和供應(yīng)商實力為準。
5、特種設(shè)備如報警主機等以公司聯(lián)合辦公會議決定為準。
三、
1、制定材料采購計劃
�、夙椖坎考俺杀绢A(yù)算部根據(jù)標后預(yù)算，合同價款結(jié)合工程實際需要進場一周后、兩周內(nèi)編制該項目總體采購計劃。
�、陧椖坎堪凑湛偛少徲媱澖Y(jié)合現(xiàn)場施工進度，詳細、全面分解“月計劃”以及10天一個周“詢計劃”。
③零星采購計劃要總體控制，月度不超4次，特殊情況除外。
�、茼椖坎恳崆�10天送交采購計劃表到采購部。
2、采購部接到采購計劃后應(yīng)認真審核采購數(shù)量、品牌、質(zhì)量標準、到貨日期，并考慮庫存情況，著手在已建立供方名錄中選擇供應(yīng)商進行詢價、比價。如采購計劃有不可執(zhí)行性項目，應(yīng)以書面形式反饋項目部，以便及時調(diào)整計劃。
3、采購人員將可執(zhí)行的采購計劃報分管副總經(jīng)理審核后，確定供應(yīng)商，擬定采購合同，合同中應(yīng)明確施工項目名稱對應(yīng)的供貨商、廠家、規(guī)格、型號、數(shù)量、質(zhì)量標準和到貨日期等。如貨期不能滿足需注明新的約定時間，同時積極聯(lián)系第二供應(yīng)商，確保及時到貨。
4、采購金額達1千元以上，需簽訂采購合同，經(jīng)合同部蓋章后視為有效合同，可執(zhí)行合同，并負責跟進，督促供應(yīng)商按期到貨。
四、
1、采購部簽訂合同后，編制資金申請計劃，報總經(jīng)理審批。
2、財務(wù)部按照資金申請計劃提供資金，采購部進行材料采購（現(xiàn)款現(xiàn)貨）。
五、采購決算規(guī)定：
1、各供應(yīng)商結(jié)算材料款時必須開具發(fā)票，提供公司倉庫開具的入庫單，作為結(jié)算憑證。
2、月結(jié)材料款的結(jié)算期截止到25日/月，財務(wù)部在26日-27日/月對各供應(yīng)商的進場材料匯總，并打印月結(jié)材料清單交采購部與供應(yīng)商核對，無誤后采購部填寫資金申請，報總經(jīng)理批準，財務(wù)部付款。
六、材料入庫程序：
1、采購人員組織材料進場需首先辦理入庫手續(xù)，庫管根據(jù)收貨清單逐一核對材料數(shù)量、規(guī)格、型號、品牌。
2、由項目經(jīng)理或指定的質(zhì)檢員，按照采購計劃質(zhì)量要求對入庫進行質(zhì)量驗收，并對供應(yīng)商提供的合格證，檢測報告，等資料統(tǒng)一保管。
3、經(jīng)庫管、質(zhì)檢員檢查核實無誤后填寫入庫單并需2人共同簽字方為有效結(jié)算憑證，其中一聯(lián)交財務(wù)、一聯(lián)回單、一聯(lián)留存。
4、不合格材料，嚴禁辦理入庫手續(xù),一經(jīng)發(fā)現(xiàn)處以材料金額5倍以上罰款。
5、財務(wù)部會同項目部、庫管要保證倉庫帳物相符，帳帳相等，一月一盤點。
六、
1、采購人員對進場不合格材料，達不到采購計劃質(zhì)量的.或發(fā)錯貨的，應(yīng)及時與供應(yīng)商聯(lián)系，組織退貨，查明原因，對供應(yīng)商故意行為，要停止其后一切經(jīng)營往來，列入黑名單。
2、對倉庫材料目前不需使用的采購人員積極要進行物資調(diào)配或是退貨處理。
七、
施工單位領(lǐng)用材料，必須辦理領(lǐng)用手續(xù)，由庫管填寫《出庫單》項目經(jīng)理簽字后方可出庫。
八、：
1、施工現(xiàn)場造成的廢舊材料，由項目部統(tǒng)一落實安排入庫保管。
2、庫管及時向項目部匯報廢舊材料情況，項目部向副總匯報處理意見。
3、出售廢舊鋼材由項目經(jīng)理、庫管、財務(wù)人員共同參與，出售現(xiàn)金由財務(wù)會計接收，交公司財務(wù)部。
九
工程完工后會計和項目經(jīng)理對該工程所使用的材料情況進行梳理，核查后出具書面報告，報總經(jīng)理審核。
工程采購管理制度14
材料質(zhì)量的保證是整個工程質(zhì)量保證的一個先決條件,因此對材料質(zhì)量的控制是非常重要和關(guān)鍵的。工程材料選用的優(yōu)劣將直接影響到工程的內(nèi)在質(zhì)量及產(chǎn)品的外觀質(zhì)量,為確保工程所用材料的質(zhì)量,我們將從材料的采購工作著手。所有的材料供貨都應(yīng)是合格供應(yīng)商,因為我們是取得國際質(zhì)量體系認證資格的企業(yè)。
材料進場后使用前質(zhì)量保證措施
1)設(shè)備或材料在使用前按設(shè)計要求核對其規(guī)格、材質(zhì)、型號,材料必須有制造廠的合格證明書或質(zhì)保書,材料的`運輸、入庫、保管過程中,實施嚴格的控制措施,每道工序均有交接制度。
2)材料的入庫后實行標化和分類、分規(guī)格堆放及管理,同時防止變形,防止受潮、霉變等措施,材料出庫檢驗和辦理領(lǐng)用手續(xù)。
3)材料出庫后,在施工現(xiàn)場妥善保管,存放地點安全可靠。材料堆放要求整齊,并掛上標識牌。
4)材料使用前進行嚴格檢查包括外觀檢查、附著物的清除。
5)對不合格材料的控制。一旦發(fā)現(xiàn)材料不能滿足或可能不滿足設(shè)計要求時,應(yīng)將其與合格材料相隔離,在自檢過程中如發(fā)現(xiàn)質(zhì)量問題及時整改。
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