食堂采購制度

　　在日新月異的現(xiàn)代社會中，很多地方都會使用到制度，好的制度可使各項工作按計劃按要求達到預計目標。相信很多朋友都對擬定制度感到非�？鄲腊桑�以下是小編精心整理的食堂采購制度，僅供參考，大家一起來看看吧。

食堂采購制度1

　　學校一切食品采購人員必須定點采購，每年初對定點單位進行資格審查和信譽度評價，并聯(lián)簽訂合同。并按照國家有關規(guī)定進行索證，以保證其質量。同時，要貨比三家，采購到的食品要質優(yōu)價廉。特制定以下制度：

　　1、要嚴格禁止采購以下食品：無品名、產地、廠名、生產日期、保質期及中文標識的定型包裝食品。

　　2、嚴格禁止采購未經獸醫(yī)衛(wèi)生檢驗或者檢驗不合格的肉類及其制品。

　　3、嚴格禁止采購超過保質期限或不符合食品標簽規(guī)定的定型包裝食品。

　　4、嚴格禁止采購腐敗變質、油脂酸敗、霉變、生蟲、污穢不潔、混有異物或者其他感官性狀異常，含有毒有害物質或者被有毒、有害物質污染，可能對人體健康有害的食品。

　　5、嚴格控制成品、半成品食品的采購，要定購新鮮無毒的原料。

　　6、嚴格禁止采購其他不符合食品衛(wèi)生標準和要求的.食品。

　　7、采購食品及其原料時，應向供貨者索取食品的檢驗合格證或者化驗單（即索證）。

　　8、索證時對索證食品的衛(wèi)生檢驗合格證，化驗單必須查清產品名稱，生產企業(yè)名稱，生產日期，批號等。

　　9、索證食品的衛(wèi)生檢驗合格證，化驗單如為復印件，應加蓋檢驗單位印章。

　　10、索證原料包括肉類、禽類、豆制品類等，索證后要及時登記。

　　11、學生伙食嚴禁采購發(fā)芽土豆、四季豆等容易出現(xiàn)中毒的蔬菜。

　　12、有關人員要完善相應的資料、規(guī)范資料。

食堂采購制度2

　　一、基本原則：

　　1、嚴格遵守采購規(guī)范流程，及時按質按量采購所需物資，使食堂物資采購的量價在陽光下運行，確保物資量價的公正、公開、合理。

　　2、凡具有共同特性的物品，盡最大可能以集中采購。

　　3、確定物資供應商后，原則上一律在選擇的供應商采購，如遇特殊情況，由食堂管理人員負責協(xié)調采取散購或臨時更換供應商，事后說明情況，報辦公室審查。

　　4、科學、客觀、認真地進行收貨質量檢查，確保食品原材料安全。 5、管理部門：兩級機關辦公室。 6、適用范圍：司屬各職工食堂。

　　二、采購管理：

　　1、集中采購類：

　　（1）范圍：

　�、偌Z油類（油、米、面、鹽、干貨）；調料類（醬、醋、味精、料酒等）；

　　②廚房日用品（廚具、洗潔劑等）；

　�、鄄惋嬘镁撸ú徒砑�、筷子、餐盤等）。

　　（2）采購地點：首選就近可開具增值稅普通發(fā)票的糧油銷售店，或就近的大中型超市采購。

　�。�3）票據要求：提供增值稅普通發(fā)票及清單小票。

　　2、非集中采購類：

　�。�1）范圍：除集中采購范圍以外的`食材，如肉、禽、蛋、水產、時蔬等新鮮食材以及燃料等。

　�。�2）采購地點：原則上在就近的肉、禽、蛋、水產等銷售店采購統(tǒng)一配送，確因受條件（如當地市場確無對應的銷售店）制約的食堂，可在相對固定的鋪面采購；時蔬采取配送采購，條件不允許的也可在就近菜市場采購；燃料由當地正規(guī)燃油供應站配送采購。

　�。�3）票據要求：肉、禽、蛋、水產、時蔬須按進貨時間記錄名稱、數量、單價、金額等及時填寫物資采購臺帳，其中肉、禽、蛋、水產盡可能提供發(fā)票和清單小票；燃料須提供增值稅普通發(fā)票及送貨單。

　　三、供應商管理：

　　供貨商實行備案管理，司屬各職工食堂，就近選擇1～2家可開具增值稅普通發(fā)票的大中型超市或糧油銷售店集中采購；選擇2～3家銷售點/固定鋪面采購肉、禽、蛋、水產等新鮮食材；選擇的供應商單位信息報食堂管理部門備案；

　　四、其他：

　　1、票據憑證管理：每月月底將實際采購金額進行匯總，按時間順序逐日登記實際采購金額到匯總表中，將匯總表及發(fā)票原件附財務報賬，項目留存匯總表發(fā)票復印件及清單小票原件。

　　2、貨物驗收管理：由后勤管理人員與廚師負責驗收（根據實物與清單小票或送貨清單復核驗收，并簽字）。

　　3、如遇確實遠離城區(qū)而無法做到集中采購的食堂，各項目部向分公司申報《食堂特殊采購情況說明》

食堂采購制度3

　　為了加強幼兒園食品衛(wèi)生管理，落實采購食品原料來源，提高幼兒園食品衛(wèi)生安全，保障師生身體健康，特制定本制度。

　　一、指定專（兼）職人員負責食品索證及臺賬記錄等工作。

　　二、幼兒園食堂采購食品、蔬菜、原料等均須讓供方完整填制采購回執(zhí)單據。

　　二、進行采購進貨驗收的食品包括：①食品及食品原料（如食用油、調味品、米面及其制品等）；②食用農產品（如蔬菜、水果、豆制品、肉等）；③食品添加劑（如酵母、色素等）；④其他產品。

　　三、到證照齊全的`生產經營單位或市場采購，并現(xiàn)場查驗產品的衛(wèi)生狀況和包裝、標識，購買符合國家相關法律、法規(guī)、規(guī)定的產品。不采購不符合食品衛(wèi)生標準、無衛(wèi)生許可證的食品、蔬菜及原材料。

　　四、盡可能實行定點采購，嚴把食品采購質量關，杜絕腐爛、變質、變味、發(fā)霉、過期等不衛(wèi)生食品流入學校食堂。

　　六、采購生肉時，查驗確認為定點屠宰的產品及檢疫檢驗合格證明，并索取購物憑證。采購其他肉類查驗檢疫檢驗合格證明，并索取購物憑證。

　　七、采購的食品在入庫或使用前要核驗所購食品與購物憑證，相符后方可入庫或使用，所有采購食品必須當天逐項記入《食品采購與進貨驗收出入庫清單》。

食堂采購制度4

　　食堂經營管理制度旨在確保食堂運營的.高效、安全與衛(wèi)生，為員工或學生提供營養(yǎng)均衡、質量可靠的食物服務。它通過規(guī)范操作流程、職責分配、食品安全管理等，保障食堂的正常運作，提升滿意度，同時降低運營風險。

　　內容概述：

　　1、組織架構與職責：明確食堂管理團隊的構成，包括廚師、服務員、清潔工等角色的職責劃分。

　　2、食品采購與存儲：規(guī)定食品采購標準、供應商選擇原則，以及存儲條件和期限，確保食材新鮮安全。

　　3、廚房操作規(guī)程：制定烹飪流程、餐具清洗消毒標準，強調食品安全操作。

　　4、服務質量管理：設定服務標準，包括用餐環(huán)境、服務態(tài)度、菜品質量等方面。

　　5、衛(wèi)生管理：設定衛(wèi)生檢查頻率，規(guī)定清潔保養(yǎng)標準，防止食品污染。

　　6、應急處理：設立食品安全事故應急預案，處理食物中毒等緊急情況。

　　7、財務管理：監(jiān)控成本，制定預算，確保食堂經濟可持續(xù)發(fā)展。

食堂采購制度5

　　為規(guī)范員工食堂原材料定價、采購、驗收和結算流程，確保采購的原材料物美價廉，加強對各個環(huán)節(jié)的監(jiān)督和審核，特制定本制度。

　　一、供應商管理

　　1、食堂原物料供應商由食堂倉庫物料管理員進行初步甄選，管理部主管進行資格審查，對送貨品種、質量、規(guī)格進行約定。（價格數目大的須簽訂供貨協(xié)議。）

　　2、如發(fā)現(xiàn)有供應商短斤少兩、以次充好等不誠信的行為，一律拒收、重送或補足份量，如發(fā)現(xiàn)3次以上類似情況的，倉庫物料管理員有權可對該供應商進行清退及更換供應商。

　　3、食堂不得私自從未經管理部主管審核合格的供應商處購買原物料。

　　二、原材料定價

　　1、原材料每周或每半個月定價一次，所定價格在此期間不受市場行情漲落的影響。

　　2、由食堂班長和食堂倉庫物料管理員共同議價、定價，并在報價單上簽名，所有報價單報管理部主管備案，要求所核定的價格合理、公正。

　　三、采購和驗收

　　1、食堂所有的采購計劃單由食堂班長會同廚師根據每日生活開支情況提前3天做好計劃，交管理部主管審批后由食堂班長通知供應商按時派送。

　　2、食堂調味品、餐食輔料做到數量合適，不能造成浪費或庫存積壓，且所有物料必須存放在食堂倉庫保管。

　　3、原物料的派送由供應商隨貨開具送貨單，送貨單一式兩聯(lián)，必須填寫清晰，總金額以大寫表示，并簽字確認。

　　4、收貨組文員負責對采購來的原物料等貨物進行驗收，核對品種、數量，食品有效期等，廚師負責檢查原物料的規(guī)格和質量，逐件核對，逐一過磅，凡不符合要求的物品應予以拒收或退換。

　　5、驗收完畢，由食堂倉庫物料管理員、收貨組文員在送貨單上共同簽字確認。

　　6、食堂班長、倉庫物料管理員、管理部助理應輪流了解和熟悉市場行情，至少每周一次，積極建立貨源點，勤跑、勤問、勤聯(lián)系，掌握信息，貨比三家，保證采購物品物美價廉，保證食堂正常運轉。

　　7、遵紀守法，采購中不違反國家政策，講究職業(yè)道德，增加透明度，積極開拓采購渠道，不營私舞弊，不假公濟私，不搞不正之風，大宗物品價格由集體或廠長做決定。

　　四、結算

　　1、所有送貨單及時交由收貨組文員登賬，收貨組文員完整記錄臺賬，在每次結算前先與供應商進行送貨單據的核對，核對無誤后，由供應商開具正規(guī)發(fā)票或收據。

　　2、所有發(fā)票或收據交管理部助理負責相關的'報銷手續(xù)，并分別通知供應商自行到財務部出納處簽字領款，不得代領。

　　五、倉庫保管

　　1、倉庫物料管理員負責存、發(fā)管理，并建立倉庫臺賬，做到隨手關門，其他人不得隨意進出，每半個月盤點一次，確保賬物相符，如有差錯，應及時向管理主管書面匯報。

　　2、食堂倉庫實行分類管理，物品應按標記有序存放，分類明確，標簽準確，食品與非食品不得混放或混裝，貨架必須清潔，倉庫應保持干燥、通風、整潔。

　　3、任何人不得私自動用倉庫內的物品，違者以偷盜公司物品論處。

　　六、獎懲制度

　　1、管理部主管將定期或不定期對食堂工作進行檢查，視檢查結果對食堂進行獎勵和處罰。

　　2、違反上述制度的，將視情節(jié)輕重處以1-10分的處罰，如有貪污、受賄行為的，將處以勸退、開除的處罰，情節(jié)嚴重的，將追究其刑事責任。

　　3、執(zhí)行以上制度連續(xù)三個月無差錯時，相關責任人員予以1-10分的獎勵。

　　七、本規(guī)定自公布之日起執(zhí)行。

食堂采購制度6

　　1、食堂從業(yè)人員必須持有效的“健康證”和“衛(wèi)生許可證”上崗,且每年進行一次健康檢查。

　　2、嚴格執(zhí)行食品衛(wèi)生管理制度。

　　食品加工、出售飯菜的從業(yè)人員上班時,必須穿戴整潔的工作衣帽,上操作臺必須戴口罩,保持個人衛(wèi)生,不養(yǎng)長指甲和染指甲;

　　不準披散發(fā);

　　不準戴戒指、耳環(huán)和手鐲。

　　3、學校食堂內外要保持清潔衛(wèi)生,周圍環(huán)境要經常打掃清潔,溝道要經常沖洗干凈,不得有剩飯、剩菜和污泥,防蚊蠅孳生。

　　購回的蔬菜不允許擺放在地上,也不允許混裝,要按要求用菜架分類擺放并且防蠅防塵防變質。

　　4、學校食堂從業(yè)人員要對即將烹調的各類蔬菜洗凈后用清水浸泡30分鐘以上,防止蔬菜上的殘留農藥中毒。

　　5、嚴格食堂食品加工管理,禁止加工出售菌類、四季豆類、發(fā)芽的馬鈴薯和冷葷涼菜等衛(wèi)生安全隱患大的食品;

　　禁止出售過期或腐敗變質的食品;

　　禁止出售隔夜的飯菜。

　　6、食堂內必須有防蠅、防塵、防鼠“三防”措施,并認真落實。

　　7、食堂的砧板、刀具要生、熟分開使用,使用后要及時清洗干凈;

　　生熟食品要分開擺放;

　　食品用具、容器、加工工具和其它餐飲用具(包括學生碗筷)的清潔消毒和保潔,要嚴格按照《食堂餐飲具、學生碗筷清洗消毒制度》執(zhí)行,周圍環(huán)境衛(wèi)生要經常打掃并隨時保持清潔。

　　8、食堂采購的食品和食品原料,學校要安排專人負責驗收,做到每天一次檢查并有記錄,嚴格把好食品采購關。

　　采購的油、鹽、醬、醋等典型食品原料必須實行索證制度;

　　采購的肉類食品必須是經過衛(wèi)生防疫部門檢驗合格的食品;

　　采購的蔬菜必須是清潔新鮮、感官無異常或沒有異味的。

　　9、學校食堂加工出售的飯菜,學校要安排專人負責檢查,做到每天“三檢查、三登記”,即早、中、晚餐前檢查人員分別進行檢查和登記。

　　主要檢查加工出售的飯菜是否有異味,是否出售隔夜飯菜,一旦發(fā)現(xiàn)有安全隱患的飯菜,堅決作廢處理。

　　10、學校的小賣部,只有對符合下列條件的人員才能出租:

　　(1)必須持有效的“健康證”和“衛(wèi)生許可證”,且每年進行一次健康檢查。

　　(2)與學校簽訂安全協(xié)議書,承擔相應的`安全責任。

　　11、學校出租小賣部,必須與承租人簽訂租賃合同,明確規(guī)定禁止出售的食品,承租人必須履行小賣部承諾書。

　　禁止出售來歷不明或標識不清,無相應檢驗合格證的食品;

　　禁止出售假冒偽劣食品和添加劑、色素過多,不符合衛(wèi)生要求的冰棒及其它飲品;

　　禁止出售“三防”措施不力,被蒼蠅、螳螂、老鼠等爬過、吃過的食品。

　　承租人必須與供貨方簽訂“代購協(xié)議書”。

　　12、學校要協(xié)調衛(wèi)生部門定期和不定期對學校出租的小賣部進行食品衛(wèi)生檢查,堅決沒收禁止出售的有安全隱患的食品。

　　13、學校要求家長勸告、教育學生(或子女)不要在學校周邊餐館用餐及購買各類食品。

食堂采購制度7

　　政府機關食堂管理制度主要包括以下幾個方面：

　　1.食堂運營與管理

　　2.食品安全與衛(wèi)生

　　3.菜品質量與營養(yǎng)搭配

　　4.服務標準與員工培訓

　　5.成本控制與財務監(jiān)管

　　6.應急處理與投訴機制

　　內容概述：

　　1.食堂運營與管理：涉及食堂的日常運營流程，如開餐時間、用餐秩序、設施維護等。

　　2.食品安全與衛(wèi)生：涵蓋食材采購、存儲、加工、烹飪及廢棄物處理等環(huán)節(jié)的衛(wèi)生標準。

　　3.菜品質量與營養(yǎng)搭配：規(guī)定菜品的'種類、質量標準，以及根據員工需求進行合理營養(yǎng)搭配。

　　4.服務標準與員工培訓：明確食堂員工的服務態(tài)度、技能要求，并定期進行培訓提升服務質量。

　　5.成本控制與財務監(jiān)管：設定食材成本預算，監(jiān)控食堂經費使用，確保資金透明。

　　6.應急處理與投訴機制：建立應對食物中毒、設備故障等突發(fā)事件的預案，設立有效的投訴反饋渠道。

食堂采購制度8

　　工作人員食堂管理制度旨在確保員工餐飲質量，維持食堂運營秩序，保障食品安全，提升員工滿意度，促進團隊和諧。制度內容主要包括以下幾個方面：

　　1. 食堂管理機構與職責

　　2. 食品采購與存儲規(guī)定

　　3. 食堂衛(wèi)生與安全標準

　　4. 餐飲服務與質量控制

　　5. 員工用餐行為規(guī)范

　　6. 投訴與改進機制

　　內容概述：

　　1. 食堂管理機構需設立專門的管理部門，負責日常運營和監(jiān)管，明確各崗位職責。

　　2. 食品采購應遵循公開透明原則，確保來源可靠，定期檢查存儲條件，防止食品變質。

　　3. 設立嚴格的衛(wèi)生標準，包括廚房清潔、餐具消毒、個人衛(wèi)生等，確保食品安全。

　　4. 提供多樣化菜品，保證營養(yǎng)均衡，定期收集員工反饋，調整菜單以滿足口味需求。

　　5. 員工應遵守用餐時間，保持餐桌整潔，尊重他人，不得浪費食物。

　　6. 設立投訴渠道，鼓勵員工提出意見和建議，及時解決存在問題，持續(xù)改進食堂服務質量。

食堂采購制度9

　　餐廳食堂管理制度是一套全面、系統(tǒng)的規(guī)定，旨在確保食堂運營的高效、衛(wèi)生和安全，為員工提供優(yōu)質的`餐飲服務。其主要內容涵蓋了以下幾個方面：

　　1. 食品采購與驗收管理

　　2. 廚房衛(wèi)生與食品安全

　　3. 餐飲服務流程

　　4. 設備設施維護

　　5. 員工培訓與行為規(guī)范

　　6. 應急處理與事故預防

　　7. 客戶滿意度監(jiān)測與改進

　　內容概述：

　　1. 食品采購與驗收管理：規(guī)定食品來源的合規(guī)性，明確供應商資質要求，設定食品驗收標準，確保食材新鮮、無污染。

　　2. 廚房衛(wèi)生與食品安全：制定清潔消毒規(guī)程，規(guī)范食品存儲，防止交叉污染，確保食物安全。

　　3. 餐飲服務流程：規(guī)定從菜品準備到上桌的全過程，包括菜單規(guī)劃、烹飪時間、服務態(tài)度等，保證服務質量。

　　4. 設備設施維護：設定設備檢查保養(yǎng)周期，確保設備正常運行，預防意外發(fā)生。

　　5. 員工培訓與行為規(guī)范：提供持續(xù)的技能培訓，強調員工個人衛(wèi)生習慣，規(guī)范工作行為。

　　6. 應急處理與事故預防：建立應急響應機制，預防食物中毒等事件，設定處理流程。

　　7. 客戶滿意度監(jiān)測與改進：定期收集反饋，分析問題，采取措施提升顧客滿意度。

食堂采購制度10

　　為了規(guī)范采購工作，提高采購工作的效率，我們必須建立健全多種采購管理制度，以此作為采購人員與采購部門的工作準則與行為規(guī)范，以保證采購工作健康、有序、高效地運行，從而圓滿地完成采購任務。以下是小編整理的學校食堂采購制度,歡迎閱讀!

　　一、基本原則

　　1、嚴格遵守采購規(guī)范流程，按照省市教育主管部門的要求，學校食堂大宗物資和各項原材料實行“高校聯(lián)配”和“公開招標，集中采購”相結合的方式進行集中采購工作，及時按質按量地采購，在滿足質量需求的基礎上最大限度的降低采購成本。

　　2、加強采購的事前管理，由學校食堂招標領導小組負責學校食堂大宗物資的公開招標采購工作，并在此過程中建立完善的原材料、價格信息檔案，做好公開招標采購相關文檔的存檔、備份工作，以有效地控制和降低采購成本并保證采購質量。

　　3、經學校招標小組確定各類食品用品供應商后，原則上要求一律在指定供應商采購。如遇特殊情況需要分散采購少量原材料，經食堂分管負責人、廚師長、倉庫管理員協(xié)商同意后由采購員進行分散采購。事后需及時將情況記錄在賬并上報學校分管校長進行審查。

　　4、科學、客觀、認真地進行收貨質量檢查，確保食品原材料安全。

　　二、管理內容

　　1、食品原材料采購，分糧油類、調料類、蔬菜類、肉類、其他。

　　2、廚房日用品采購。燃料、廚具等。

　　3、餐飲用具采購，餐巾紙、筷子、餐盤等。

　　三、管理方法

　　(一)供貨商選擇

　　1、大宗物資通過高校后勤配送

　　2、其他物資經過公開招標，按照公平、公正的原則由學校食堂招標領導小組負責招標相關過程并擇優(yōu)確定中標企業(yè)。

　　3、學校食堂大型設備由學校制定預算，并按照相關規(guī)定進行政府采購或分散采購。

　　4、小額零星散貨及較長時間才需采購的低值物品，經學校食堂負責人審批同意，由食堂采購員進行采購。

　　(二)采購項目和數量

　　為提高經濟效益，降低成本，減少資金占有，應根據勤進快銷的原則，按單采購的原則來確定日常的采購數量。

　　1、食品原料采購

　　①糧油、調料類、干雜貨、低易耗品等

　　此類物品的的采購數量應綜合考慮經濟批量、采購周期、儲存條件等因素，根據最低庫存量和最高庫存量而定。最高庫存量不得超過15天(干雜貨、調料類中用量較小且易儲存類可適量放寬庫存量)。最低不得低于3天用量。

　�、谑卟�、鮮貨類、水產

　　此類原料實行每日采購，由供貨商送貨，特殊情況下需散購的，由采購員外出采購，并填寫散貨采購單(見附件1)，采購量根據每日所需量，可略微超量，但不得超出總量10%。水產類采購量根據菜單而定，采購量不得超過5天用量，采購入庫存放在魚缸內。

　�、廴忸�、水產類

　　此類食品原料要求根據每日菜單，適量采購，采購量要求能滿足1-2天的'量。入庫后及時處理，存入冰柜。

　　2、廚房日用易耗品采購

　　廚房用品短缺時，食堂管理員應提前統(tǒng)計所需用品類別、數量，并向食堂負責人申請同意后由食堂采購員負責采購。

　　3、餐飲設備采購

　　食堂大型設備由學校負責投資、采購相關事宜。每年下半年食堂各部門根據自身工作需要可提出食堂設備的改造和采購計劃，經學校審批同意后列入學校預算，由學校總務部門經政府采購或分散采購程序予以采購。小型低值餐飲設備采購可參照食堂廚房日用易耗品采購方式進行。

　　4、食品原材料每日營業(yè)結束前，由食堂管理員、倉庫保管員和廚師長會同各工作組長根據存貨、次日就餐情況、儲存條件等列出次日的采購清單。

　　(三)貨物驗收

　　1、貨物質量驗收：由食堂管理員與食堂廚師按照合同要求和上級衛(wèi)生部門要求負責把關�；�本要求為：米面等主食原料要求無寄生蟲、新制作，不得為陳米陳面;食用油要求為品牌油，不得以次充好。蔬菜、水果要求新鮮，不得有腐朽、殘損現(xiàn)象。肉類、水產類要求新鮮、無病癥。干雜貨、調料類要求包裝完好，未過期。其他日用品貨物根據貨物特點由食堂管理員與食堂廚師進行檢驗。

　　2、驗收人員：食堂管理員、倉庫保管員、廚師長。

　　3、驗收程序：

　　(1)貨物送到后由倉庫保管員與廚師長根據“采購計劃單”進行驗收，確定采購物品種類、數量、采購單價、質量是否符合，在采購計劃單上確認簽字，由倉庫保管員負責做好入庫相關手續(xù)。

　　(2)對不符合質量標準和數量不符的倉庫保管員有權拒絕收貨并要求供貨商及時進行退換貨處理。

　　(3)把好質量關，嚴禁無檢驗合格證明的肉類食品、超過期限及其他不符合食品標簽規(guī)定的定型包裝食品、無衛(wèi)生許可證的食品生產經營者供應的食品進入食堂。

　　(4)禁止有毒、有害、腐爛變質、酸敗、霉變、生蟲、污穢不潔、混有異物或有其他感官性狀異常的食品進入食堂。

　　4、倉庫保管員一定要堅持原則，大公無私，嚴格把握驗收關;如在驗收工作中發(fā)現(xiàn)任何問題，應及時向食堂分管領導匯報，協(xié)助進行妥善處理。

　　(四)庫房管理

　　1、庫房貨物分類記帳

　　2、對新入庫的物品及時登記在帳，定期進行貨物盤存。

　　3、合理利用庫房，分門別類保管各類貨品。

　　4、做到先進先出、防止積壓變質。

　　5、對已出現(xiàn)變質或過期貨品及時清除。

　　(五)采購費用及報銷

　　1、固定供貨商采購的食品原料，采取按月結賬的方式，每月初根據上月物資采購單進行統(tǒng)計。上報分管校長審查報銷。

　　2、零星小額采購物資，采取采購員公務卡支付，事后及時報學校分管校長審查報銷。

食堂采購制度11

　　目前各店在商品驗收入庫，采購退貨，連鎖配送，過期報損退庫等環(huán)節(jié)存在職責不明確，流程混亂，把關不嚴等問題，為了規(guī)范商品入庫出庫驗收及商品配送流程，加強庫存商品管理，總部制定以下管理辦法，請各店在店長，理貨組長的監(jiān)督下落實執(zhí)行到位。

　　一．商品驗收（供貨商直接送貨）

　　1．專人驗收清點入庫

　�、俟┴浬讨苯铀偷礁鞯甑呢浳锝y(tǒng)一由負責該商品的營業(yè)員清點驗收。

　�、趶秃私y(tǒng)一由店長或理貨組長復核。

　　2．入庫驗收流程

　�、儆晒┴浬烫顚懠覉@超市專用入庫驗收單（一式兩聯(lián)復寫），供貨商名稱，日期，條碼，商品名稱，單位，規(guī)格，單價，金額，生產日期，填表人各項目必須填寫完整不能空缺。

　�、隍炇杖藛T根據供貨商填寫的專用入庫驗收單拆箱，逐一核對供貨商名稱，日期，條碼，商品名稱，單位，規(guī)格，單價，金額，生產日期，看實物是否與入庫驗收單相符。

　　③驗收完畢在入庫驗收單（一式兩聯(lián)復寫）上簽名確認后方可進入賣場上架。（貨物沒有驗收完畢不得進入賣場）

　�、苡傻觊L（或理貨組長）復核并在入庫驗收單“復核”位置簽字確認。

　　⑤收銀員在第二聯(lián)上蓋章確認后交供貨商作為結賬依據，第一聯(lián)交回財務處備查。

　�、逈]有總部辦公室人員通知收銀員不得在前臺支付任何款項。

　　二．采購退貨（限給供應商退貨）

　　1．營業(yè)員發(fā)現(xiàn)過期，包裝損壞或者其他原因需要退貨的先整理好要退的.商品，以紅色字填寫入庫驗收單（沒有紅色筆可以負數填列數字欄），各項目填寫齊全通知后臺人員做賬務處理。

　　2．后臺人員進入“采購退貨”模塊進行退貨賬務處理，并打印退貨清單。

　　3．供貨商在打印的退貨清單上簽字確認。

　　4．后臺人員將供貨商簽字的退貨清單和營業(yè)員以紅字或負數填寫的入庫驗收單裝訂在一起交回財務處備查。

　　三．連鎖配送

　　1．配送中心或其他分店配送的貨物以條碼為準即同一條碼為一種商品進行清點驗收。

　　2．每種商品條碼要逐一核對。（整件原包裝除外）

　　3．庫存調撥單上的數量和實際貨物相符則在條碼后空白處打“√”確認。

　　4．如果庫存調撥單上的數量和實物數量不符時由店長或理貨組長復點確認后在數量欄內空白處填寫實際數量并在本行后空白處畫“△”，店長或理貨組長在“△”后簽字。

　　5．如果在點貨過程中發(fā)現(xiàn)庫存調撥單上沒有的商品時在最后一頁空白處抄上條碼，貨物名稱和數量。

　　6．調出倉庫如果在庫存調撥單上有手寫補單情況的必須注出說明。

　　7．貨物清點完畢所有清點人員必須在庫存調撥單上簽字。

　　8．庫存調撥單使用完畢一律存放在后臺打印機旁，不得亂放丟失。

　　四．過期報損退庫（限配送中心）

　　1．營業(yè)員發(fā)現(xiàn)過期，包裝損壞或者其他原因需要退貨的先整理好要退的商品，在空白紙上抄好條碼和商品數量交后臺調撥處理。

　　2．后臺庫存調撥時務必在備注欄注明退庫原因，完畢打印庫存調撥單由店長簽字確認并和營業(yè)員抄寫的原始單據裝訂在一起交回財務處。

　　3．商品報損統(tǒng)一在總部處理，各店無權處理報損商品。

　　五．獎懲制度

　　1．以上規(guī)定如有違反第一條和第二條規(guī)定每項罰款10元，第三條和第四條每項罰款1元。

　　六．備注說明

　　1．復核簽字：店長在崗由店長復核簽字，店長不在由理貨組長復核簽字，店長理貨組長都不在崗由收銀員蓋章時復核簽字。

　　2．入庫驗收單“零售價”欄改為“金額”欄，“部門”改為“供貨商電話”。

　　3．供貨商聯(lián)無家園超市專用印章，項目簽寫不齊全財務不予以結帳。

　　4．以上獎勵和罰款均在當月獎金中加減。

　　5．本規(guī)定從20xx年2月14日起執(zhí)行

食堂采購制度12

　　一、采購管理制度

　　（一）采購依據

　　1、本公司各類物資采購均需提出申請，填寫“采購通知單”，由采供部統(tǒng)一采購。

　　2、凡食堂食品采購，憑食堂報單采購；如由公司經費報銷商品的采購，憑需求單位填寫并經公司領導簽字批準的“采購通知單”接受采購任務，否則應拒絕接受任務。反之，以失職處罰。

　　3、采供部憑“采購通知單”采購，不得隨意變換物資的品種、規(guī)格、數量，否則，后果自負；如因“采購通知單”有誤而購錯了物資，由簽發(fā)“采購通知單”的負責人負責。

　�。ǘ�）采購原則

　　1、嚴禁非專職采購員采購物資。

　　2、洽談采購交易業(yè)務，必須有兩人以上共同進行。

　　3、堅持貨比三家，如庫存期貨（指庫存一個月以上的商品）進貨800元以上，20xx元以內，必須將貨比三家的.情況向分管領導報告，取得同意后，方可進貨；20xx元以上，需報總經理同意后，方可進貨；以減少庫存積壓，有利于資金周轉。

　　4、大宗物資采購，由總公司組織公開招標采購。米、面、油原則兩月一次；煤炭兩月一次。采購程序按《淮陰師范學院飲食服務總公司物資招標工作暫行規(guī)定》（見付件）執(zhí)行。

　　5、實行采購回避制度。凡涉及與親屬進行業(yè)務交往的要主動回避。

　　6、采購中嚴禁接受“送點”“帶點”或“拿點”“吃點”行為。

　　7、加強物資招標的監(jiān)控管理工作。

　�。ㄈ�）采購要求

　　1、物資采購必須從批發(fā)市場或產地進貨。

　　（1）米、面必須從具備加工條件，符合衛(wèi)生要求的大型正規(guī)廠家進貨；

　�。�2）干貨在保證質、價前提下，必須從批發(fā)市場或產地進貨；

　�。�3）調味品必須在先查驗衛(wèi)生許可證，質量合格證（保留復印件）、產品生產日期后采購；

　　2、嚴禁購變質、變味及未經食品衛(wèi)生檢驗的私人葷食，對推銷搭配食品嚴格控制；

　　3、物資采購必須開具正規(guī)統(tǒng)一發(fā)票（農貿市場除外）；采購中涉及的稅費一律由賣方承擔，采購進價一律為含稅價；

　　4、如一時采購不到的短缺商品，要及時向需求單位說明原因，并采取補救措施，保證工作正常運轉；

　　5、采購率要達到80%以上；部分采購數量（蔬菜類的）可在要求的數量上下浮動20%；

　　6、采購員需保管好隨身所帶的現(xiàn)金、支票，如有缺少，后果自負。

　　（四）采購時間

　　1、每日早上5：30分到淮海菜場采購葷菜（餐廳采購單務必于前一天下午六點前開出）下午1：00到南門菜場采購蔬菜（各餐廳采購單務必于當天上午十點半前開出）。

　　2、北校區(qū)周六周日的蔬菜于當天凌晨2：30在星光菜場采購（餐廳采購單務必于前一天下午六點前開出）。

　　3、各餐廳到總公司倉庫打單領物資。

　　4、周二上午為日常采購。

　　5、周三上午第六餐廳小賣部物資采購。

　　6、周四到王營糧食市場采購雜糧。

　　7、周五晚上買魚。

　　8、周六上午第六餐廳小賣部物資采購。

　　9、大宗物資憑出庫單供貨，在24小時內將物資送到。

　　二、物資驗收、保管管理制度

　　（一）驗收制度

　　1、驗收員在驗收商品時，要注意檢驗、核對商品的數量、規(guī)格、生產廠家、商標、生產日期、保質期和質量等。

　　2、有下列情況之一，保管員可以拒絕驗收入庫；

　�。�1）無生產廠家、地址、商標者，或有但不詳不全者。

　　（2）商品有效期已過期或已變質；

　　（3）商品品牌與生產廠家不符；

　�。�4）商品非本公司所需；

　　（5）商品規(guī)格不符；

　　（6）其他不符合入庫條件者；

　　（二）保管制度

　　1、采購回的物資均由驗收員、保管員驗收數量、質量，驗收后入庫并及時打印入庫單、登記入帳。

　　2、庫內物資要合理分類，擺放整齊，明碼標簽，先進先出，防止霉變，防止鼠害。

　　3、物品出庫要有出庫單，建立物資出入庫帳冊，做到帳物相符，手續(xù)齊全。

　　4、每天進出物品要及時記帳，定期編報收支結存表，月終盤點表，每月2日前將上月倉庫報表上報總帳會計，對盤盈盤虧物品要查明原因，報領導批準登記入帳。

　　5、凡進庫的原料、半成品概不對外供應轉讓。管好固定資產和各種炊餐具，固定資產借出需有經理批準，易碎物品等借出需留下足夠押金。對新購設備及時登記固定資產帳。報廢時經有關人員鑒定報主管部門批準后方可銷帳。

　　6、做好周轉容器的保存管理工作（如：麻袋、面粉袋、蛋筐等）。庫房內不準為私人存放物品。

　　7、庫房內不準閑人進入。

食堂采購制度13

　　一、食堂采購員由食堂管理員兼任，負責食品采購，職責如下:

　　1、必須講原則，責任心強，正直誠實，不謀私利。

　　2、負責食堂所需食品原料輔料的采購，保障食品的衛(wèi)生、安全、

　　質優(yōu)、價廉。同時負責食堂所需的除食品原料輔料以外的其他物資的

　　采購，此類采購，必須遵循公司采購部的相關規(guī)定，同時提請采購部審批。

　　3、根據經營情況，及時提出采購申請并負責采購。分析食品原

　　料輔料的品種、數量、質量、價格，提出改進意見和建議。

　　4、負責供應商的篩選，確定合格供應商，并經常對供應商進行 考核評價。

　　5、協(xié)同驗收員，對供應商所配送的食品進行驗收，必須嚴格把關。

　　6、調研市場價格，定期或不定期進行調查了解市場價格浮動行情。

　　7、保管進貨單據，根據進貨統(tǒng)計和約定時間，對單據進行審核后，申請付款。

　　8、監(jiān)督食品原料輔料的出入庫及庫存情況，提出改進意見和建議。

　　二、采購原則：

　　1、應遵循“貨比三家”的原則，同等質量比價格，同等價格比

　　質量，同等價格質量比服務，追求質優(yōu)價廉。

　　2、實行“定點采購”，堅決杜絕從流動攤販手中采購的行為，以

　　確保食品的質量、衛(wèi)生、安全。根據“貨比三家”的原則，再結合供

　　應商的規(guī)模、誠信等因素，綜合評價后最終確定一家為定點采購的合

　　格供應商。另外再選擇來兩家作為備份供應商，以備急需。

　　三、供應商管理規(guī)定

　　合格供應商必須具備的.條件：

　　1、具備合法從事經營活動的相關證照：營業(yè)執(zhí)照、組織機構代

　　碼證、稅務登記證、負責人身份證，其復印件必須提交本公司備案。

　　2、特別是大米、面粉、菜油、調料、肉類五大宗食品的供應商，還必須同時具備國家規(guī)定的必須具備的相關資質、證書：衛(wèi)生許可證、

　　產品質量監(jiān)督檢驗報告、動物檢疫合格證等等。

　　3、對于不完全具備相關證照的某些食品原料輔料供應商，如蔬

　　菜類供應商，仍應堅持從具有合法經營資格的農貿市場的攤販手中采

　　購，以保證所采購的食品原料輔料可以溯源。嚴禁采購路邊貨或其他

　　無法溯源的食品原料輔料。

　　4、長期合作的供應商，應與本公司簽訂長期合作的意向性合同，其中應約定食品原料輔料的質量、衛(wèi)生、定價辦法、配送方式、退換

　　貨、貨款支付方式、食品安全責任等。

　　5、供應商必須提供正規(guī)發(fā)票、送貨單、收據等送貨憑證。

　　四、食堂驗收員由總經辦委派，負責對采購回來的食品原料輔料

　　進行驗收，職責如下：

　　1、堅持原則，秉公辦事，堅決維護公司利益。

　　2、根據食堂采購計劃表和供應商送貨單，對食品原料輔料先驗

　　收后入庫，拒收假冒偽劣、腐敗變質、過期、無生產廠址的食品，保證數量、份量、重量、質量相符，驗收后在單據上簽字。

　　3、不定期抽查入庫食品的數量和質量。

　　五、食品驗收辦法：

　　1、“一看二聞三嘗四問五索”：一看一一看食品有無外包裝，包裝是否完好，包裝上的配料表、生產日期、廠名、廠址等要素是否標識齊全，看食品有無變色、腐��；二聞一一聞氣味，是否有異味、腐敗味；三嘗一一嘗味道是否正常；四問一一問生產過程、裝卸運輸過程、進貨渠道等；五索一一索取相關資質證件、送貨單。

　　2、肉的驗收：①索取檢疫合格證。②看肉的顏色，肥膘呈白色，疫肉呈紫紅色。③查看是否注水。④肉外表無毛。

　　3、魚的驗收：①鮮魚：聞味為正常的魚腥；看魚的眼睛是灰色的且向外突出；看魚鱗是否齊全。②凍魚：看顏色不發(fā)黃，看眼睛不渾濁、凹陷。

　　4、米面的驗收：索取出廠合格證、稱重、看米的色澤。

　　5、油的驗收：①索取出廠合格證、檢驗證明；②看透明度，色澤透明的是植物油；③聞有臭味的可能是地溝油，有礦物味的更要拒收；④嘗味道，有異味的可能是地溝油；⑤燃燒不正常且發(fā)出“吱吱” 聲的，水分超標；燃燒時發(fā)出“僻叭”爆炸聲，有可能是摻假產品, 拒收。

　　六、食品采購及貨款支付流程

　　1、采購前，先對食堂食品原料輔料剩余數量進行盤點，然后根據食堂具體經營情況，確定各種食品原料輔料的需求量。對于需求量的把握必須適度，應避免因采購過多放置時間太長導致腐敗變質或因采購過少不夠用而影響供餐。

　　2、采購員咨詢價格、砍價、定價，確定供應商，然后根據需求量填寫《食品原料輔料采購計劃表》（附件二），報總經辦批準。得到批準后，再聯(lián)系供應商送貨。

　　3、貨物送到后，由驗收員進行驗收。對不合格食品拒收，退回要求重新配送；對合格食品，核實數量、份量、重量、質量，并在供方送貨單和食堂采購計劃表上登記準確，按驗收實際入庫。

　　4、未經總經辦審批同意，食堂管理員不得擅自采購。

　　七、食堂管理員及總經辦相關人員應經常關注市場行情。如發(fā)現(xiàn)原供應商的價格偏高，應及時與供應商協(xié)商降價，協(xié)商不成應立即更換供應商，尋求價格更低的合格供應商并進行合作。

　　八、食堂管理員及總經辦與采購相關的人員在采購中，不得暗箱操作，收受任何回扣，一經發(fā)現(xiàn)按公司有關制度嚴肅處理。

　　20xxXXXX九、本制度從年月日起執(zhí)行。

食堂采購制度14

　　中小學食堂管理制度旨在確保校園食品安全，維護學生健康，提升餐飲服務質量，主要包括以下幾個方面：

　　1、食品采購與驗收管理

　　2、食堂衛(wèi)生與環(huán)境管理

　　3、食品加工與烹飪規(guī)范

　　4、餐具消毒與儲存管理

　　5、員工健康管理與培訓

　　6、食品安全應急處理機制

　　7、學生用餐行為規(guī)范

　　8、家長參與與監(jiān)督機制

　　內容概述：

　　1、食品采購：明確供應商資質要求，規(guī)定定期檢查與評估機制，確保食材新鮮、安全。

　　2、衛(wèi)生環(huán)境：設定每日清潔標準，定期進行大掃除，確保食堂無衛(wèi)生死角。

　　3、加工烹飪：制定嚴格的食品加工流程，規(guī)定烹飪溫度與時間，防止食物中毒。

　　4、餐具管理：規(guī)定餐具清洗、消毒程序，保證用餐器具清潔衛(wèi)生。

　　5、員工健康：要求員工定期體檢，提供健康證明，強化食品安全意識培訓。

　　6、應急處理：建立食品安全事故應急預案，及時有效應對突發(fā)情況。

　　7、用餐行為：教育學生文明用餐，培養(yǎng)良好飲食習慣，減少浪費。

　　8、家長參與：設立家長監(jiān)督委員會，定期開放食堂供家長參觀，增強透明度。

食堂采購制度15

　　1、托幼機構食堂要有專門采購人員，70人以下可由炊事人員兼任，采購人員要定期更換。

　　2、采購人員必須身體健康，思想作風正派、不以公謀取私、能吃苦耐勞，每日清晨在幼兒入園前，采購好一日食物。

　　3、有計劃地采購食品，選擇質量好、價格公道、信譽高的商店、菜場或超市。

　　4、采購物品一定要向賣方索要正規(guī)發(fā)票。如個別物品正規(guī)發(fā)票，一定要有人證明，收據須經園領導簽字后方可生效。

　　5、采購回來的`物品，要有專人過稱驗收，要有出入庫登記。

　　6、外出采購物品，要注意安全，如貨款、騎車、過馬路等。不買腐爛變質食品、假冒偽劣商品，外面熟菜買回來要加工后再給幼兒吃。

　　7、采購中不得接受對方賄賂和收受回扣，如有正常經營中的讓利等，須向園領導匯報，由其妥善處理。

　　8、嚴格按照帶量食譜和幼兒就餐人數選購食品、不得自作主張，隨意更換或改量，遇有誤差，應及時與保健老師聯(lián)系，經同意后更改。

　　9、為集體采購物品時，不得為私人代購物品，公私分明，嚴格區(qū)分。

　　10、遇有病或有事要請假，盡早通告園領導或班組長，以便及時做出安排。

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