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產(chǎn)品質(zhì)量管理制度

時(shí)間:2023-04-16 15:55:37 制度 我要投稿

產(chǎn)品質(zhì)量管理制度11篇

  在現(xiàn)在社會(huì),各種制度頻頻出現(xiàn),制度一經(jīng)制定頒布,就對(duì)某一崗位上的或從事某一項(xiàng)工作的人員有約束作用,是他們行動(dòng)的準(zhǔn)則和依據(jù)。制度到底怎么擬定才合適呢?以下是小編整理的產(chǎn)品質(zhì)量管理制度,供大家參考借鑒,希望可以幫助到有需要的朋友。

產(chǎn)品質(zhì)量管理制度11篇

產(chǎn)品質(zhì)量管理制度1

  1、建立健全公司質(zhì)量保證體系,嚴(yán)格杜絕質(zhì)量事故,防止一般質(zhì)量事故和較嚴(yán)重質(zhì)量問(wèn)題的發(fā)生。嚴(yán)格執(zhí)行質(zhì)量驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)。分項(xiàng)驗(yàn)收合格率達(dá)98%,爭(zhēng)創(chuàng)行業(yè)產(chǎn)品質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)化。

  2、積極參與爭(zhēng)創(chuàng)各類優(yōu)質(zhì)產(chǎn)品,全面提升企業(yè)質(zhì)量品質(zhì),做好產(chǎn)品售后服務(wù)和消除產(chǎn)品缺陷,減少產(chǎn)品質(zhì)量投訴。

  3、要求員工人人是質(zhì)檢員,在生產(chǎn)過(guò)程中每20分鐘自檢一次,出現(xiàn)問(wèn)題及時(shí)調(diào)整,在不肯定正確的情況下請(qǐng)求工友和質(zhì)檢員檢測(cè)確認(rèn)后再生產(chǎn),避免出現(xiàn)大批量的次品。

  4、在質(zhì)檢員檢測(cè)、核準(zhǔn)數(shù)量后打包,填寫(xiě)操作員名單、生產(chǎn)日期、產(chǎn)品名稱及規(guī)格型號(hào)。以便入庫(kù)及銷(xiāo)售后出現(xiàn)質(zhì)量問(wèn)題直接追查到人。

  5、加工新產(chǎn)品要求當(dāng)班質(zhì)檢員首檢合格后,才能批量生產(chǎn)。操作過(guò)程中每一小時(shí)巡檢一次,對(duì)生產(chǎn)不合格產(chǎn)品的崗位要求返工,并幫助其達(dá)到標(biāo)準(zhǔn)合格后才能離開(kāi)此崗位。做好首檢及巡檢記錄及當(dāng)班生產(chǎn)統(tǒng)計(jì)記錄。當(dāng)班下班后兩小時(shí)內(nèi)上交到質(zhì)檢科科長(zhǎng)處。

  6、成品庫(kù)轉(zhuǎn)運(yùn)仔細(xì),以防不必要的損失。詳細(xì)登記每次發(fā)貨物的規(guī)格型號(hào)、生產(chǎn)人及生產(chǎn)日期,客戶反應(yīng)有質(zhì)量問(wèn)題經(jīng)調(diào)查追究到人。

  7、開(kāi)展“質(zhì)量月評(píng)比”、“操作能手”等活動(dòng),達(dá)到人人都是質(zhì)檢員”的理念,做到質(zhì)量問(wèn)題的`處理落實(shí)到個(gè)人達(dá)到98%以上,抓安全生產(chǎn)和抓質(zhì)量同步進(jìn)行。

  8、積極改進(jìn)生產(chǎn)工藝質(zhì)量缺陷,提高質(zhì)量合格率。對(duì)每個(gè)訂單要和銷(xiāo)售部或客戶進(jìn)行溝通,熟悉客戶對(duì)產(chǎn)品的質(zhì)量要求,領(lǐng)會(huì)業(yè)主意圖后安排生產(chǎn),對(duì)員工及質(zhì)檢員做好技術(shù)交底。協(xié)作完成售后服務(wù)工作,確有質(zhì)量問(wèn)題包換。

  9、發(fā)貨時(shí)和倉(cāng)庫(kù)保管員同時(shí)按照訂單清點(diǎn)數(shù)量和規(guī)格型號(hào),查看表面和抽檢產(chǎn)品質(zhì)量無(wú)誤后發(fā)貨。客戶投訴時(shí),力爭(zhēng)第一時(shí)間趕到施工現(xiàn)場(chǎng)調(diào)查取證,確認(rèn)是我公司的問(wèn)題將調(diào)查結(jié)果上報(bào)公司領(lǐng)導(dǎo),同時(shí)給對(duì)方補(bǔ)發(fā)產(chǎn)品。

產(chǎn)品質(zhì)量管理制度2

  第一章:總則

  第一條為提高產(chǎn)品質(zhì)量,加強(qiáng)工作責(zé)任心,減少質(zhì)量損失,實(shí)現(xiàn)有效勞動(dòng)和長(zhǎng)效管理,特制訂本條例:

  第二條本規(guī)定所指產(chǎn)品質(zhì)量管理包括質(zhì)量考核條例、質(zhì)量事故處理辦法、質(zhì)量評(píng)選獎(jiǎng)勵(lì)的制度、群眾性質(zhì)量管理活動(dòng)制度、質(zhì)量信息管理制度、合理化建議和動(dòng)技術(shù)改進(jìn)管理辦法、關(guān)于新產(chǎn)品試制和鑒定的規(guī)定、樣機(jī)試制管理等。

  第二章:質(zhì)量考核處理?xiàng)l例

  第三條凡產(chǎn)品出廠前,因設(shè)計(jì)、計(jì)劃、投料、加工而造成返修、報(bào)廢的損失費(fèi)用在1000元以內(nèi)的,由責(zé)任部門(mén)承擔(dān)15%,1000元以上承擔(dān)10~15%,其中各責(zé)任部門(mén)所罰款項(xiàng)的80%落實(shí)責(zé)任者;凡是內(nèi)外部質(zhì)量損失,部門(mén)領(lǐng)導(dǎo)在收到質(zhì)量通報(bào)后必須落實(shí)責(zé)任者并于二日內(nèi)將落實(shí)結(jié)果書(shū)面送交質(zhì)管處,否則,部門(mén)主要領(lǐng)導(dǎo)人負(fù)管理責(zé)任。

  第四條加強(qiáng)讓步率的控制:

  1、一分廠按加工產(chǎn)值計(jì)算,讓步率控制在2%以內(nèi),每超1%,扣200元。

  2、二、三、五、六分廠讓步率應(yīng)控制在0.7%以內(nèi),每超0.1%,扣200元。五、二分廠每月的整機(jī)讓步率應(yīng)控制在15%,對(duì)超出部分,質(zhì)管處匯同分廠分析原因采取措施,對(duì)嚴(yán)重超標(biāo)進(jìn)行罰款500~1000元。

  3、四分廠按加工產(chǎn)值計(jì)算,讓步率控制在14%以內(nèi),每月下降1%,直到2%止,每超1%,扣100元。(讓步率=讓步噸位數(shù)×單價(jià)/全月實(shí)際完成產(chǎn)值),調(diào)質(zhì)硬度不合格和淬火硬度不合格按1.3元/kg計(jì)扣,滲碳硬度不合格按2.4元/kg計(jì)扣。

  第五條加強(qiáng)產(chǎn)品檢驗(yàn),凡具備交檢條件檢驗(yàn)員應(yīng)及時(shí)檢查,嚴(yán)禁壓檢、錯(cuò)檢,漏檢。如是過(guò)程檢的責(zé)任扣所屬部門(mén),終檢責(zé)任扣檢計(jì)處。過(guò)程檢、終檢員應(yīng)履行各自的工作職責(zé),在業(yè)務(wù)上屬檢計(jì)處領(lǐng)導(dǎo),在問(wèn)題處理上由檢計(jì)處裁決?绮块T(mén)的責(zé)任處理,不得私自處理。必須通知相關(guān)部門(mén)領(lǐng)導(dǎo),否則由所在部門(mén)承擔(dān)責(zé)任。

  1、對(duì)錯(cuò)、漏檢而造成的損失每次扣責(zé)任者100~500元。

  2、凡辦理讓步單尚未同意之前而流入下道工序則扣調(diào)度員100元。

  3、凡零件完工后不經(jīng)檢查流入下道工序,則扣調(diào)度100元。

  4、凡發(fā)現(xiàn)質(zhì)量問(wèn)題,不開(kāi)出缺陷品通知單,一經(jīng)發(fā)現(xiàn),立即下崗。

  5、各分廠過(guò)程檢驗(yàn)中開(kāi)出的缺陷品通知單,必須將零件、材料、重量、工時(shí)、責(zé)任部門(mén)、責(zé)任者等情況填齊,并于每周一交檢計(jì)處,分廠過(guò)程檢驗(yàn)記錄卡,必須每月初上交檢計(jì)處,檢計(jì)處輸入電腦后交質(zhì)管處。

  6、過(guò)程檢開(kāi)出的缺陷品通知單,分廠領(lǐng)導(dǎo)必須如數(shù)上交檢計(jì)處,如不交,一經(jīng)發(fā)現(xiàn),扣責(zé)任部門(mén)領(lǐng)導(dǎo)500~1000元。

  7、嚴(yán)禁擅自更改技術(shù)條件、缺陷品通知單、工藝路線單、檢驗(yàn)記錄、入庫(kù)單等質(zhì)量技術(shù)文件,一經(jīng)發(fā)現(xiàn),給予責(zé)任人100-200元罰款。

  第六條加強(qiáng)工序過(guò)程的質(zhì)量控制:部門(mén)分管質(zhì)量的領(lǐng)導(dǎo)、過(guò)程檢、終檢員應(yīng)嚴(yán)格把關(guān)。滲碳前的螺傘必須倒角,軸承烘套嚴(yán)禁用火焰,否則,計(jì)扣責(zé)任部門(mén)每次100元。

  第七條凡錯(cuò)漏下零件目錄、材料、生產(chǎn)準(zhǔn)備計(jì)劃扣責(zé)任部門(mén)100-200元。

  第八條凡產(chǎn)品出廠后用戶反映無(wú)裝箱單或漏發(fā)件扣責(zé)任部門(mén)100-500元。為確保巴氏合金軸瓦等外購(gòu)件完好交付用戶,外協(xié)處、供應(yīng)處、檢計(jì)處、經(jīng)營(yíng)處應(yīng)嚴(yán)格辦理交接手續(xù),物質(zhì)到廠后重新包裝、固定,并填寫(xiě)我廠標(biāo)牌,如有失誤則扣相關(guān)處室的責(zé)任者200-1000元。

  第九條各分廠施工員、采購(gòu)員、外協(xié)員無(wú)權(quán)在路線單上簽字,違反規(guī)定按100元/次計(jì)扣。

  第十條供應(yīng)、外協(xié)、采購(gòu)必須在工廠確定的分承包方運(yùn)作,遇有困難,需另尋分承包方(含物價(jià))必須請(qǐng)示生產(chǎn)廠長(zhǎng)批準(zhǔn),否則計(jì)扣責(zé)任人每次200元。

  1、凡是供應(yīng)、外協(xié)、采購(gòu)造成回廠返修、報(bào)廢工廠一律不承擔(dān)任何責(zé)任(含材料、運(yùn)輸、工廠損失費(fèi)用)責(zé)任人負(fù)責(zé)索賠。采購(gòu)、外協(xié)員對(duì)采購(gòu)協(xié)作質(zhì)量負(fù)責(zé),凡是供應(yīng)、外協(xié)、采購(gòu)物資進(jìn)廠不經(jīng)檢計(jì)處檢查,私自投入分廠,一經(jīng)發(fā)現(xiàn)扣責(zé)任者每次100元。

  2、凡是供應(yīng)、外協(xié)、采購(gòu)物資回廠后因質(zhì)量問(wèn)題影響工廠生產(chǎn)進(jìn)度和造成重大損失(含整機(jī)產(chǎn)品質(zhì)量)扣責(zé)任人100-500元。

  3、凡相關(guān)部門(mén)反映涉及供應(yīng)、外協(xié)、采購(gòu)回廠物資多次發(fā)生質(zhì)量問(wèn)題的,質(zhì)管處會(huì)同責(zé)任部門(mén)進(jìn)行分析、調(diào)查,對(duì)責(zé)任人進(jìn)行經(jīng)濟(jì)處罰。因責(zé)任心不強(qiáng)發(fā)生嚴(yán)重質(zhì)量事故造成極壞影響者給予下崗處理。

  4、協(xié)件(A類產(chǎn)品、箱體、軸瓦、包工包料成品、聯(lián)軸器等)均需有書(shū)面技術(shù)協(xié)議,回廠應(yīng)有外協(xié)檢驗(yàn)記錄、合格證書(shū)。

  第十一條凡產(chǎn)品(零件)在庫(kù)房或生產(chǎn)現(xiàn)場(chǎng)因運(yùn)輸或保管不善而造成零件遺失、嚴(yán)重銹蝕、碰傷責(zé)任部門(mén)扣每次100元。

  第十二條千元以上的設(shè)備、刃具等質(zhì)量事故必須在24小時(shí)內(nèi)通報(bào)職能部門(mén),萬(wàn)元以上的重大事故必須在1小時(shí)內(nèi)報(bào)職能部門(mén)、生產(chǎn)廠長(zhǎng)。凡違反此項(xiàng)規(guī)定的扣責(zé)任部門(mén)100-200元。

  第十三條凡經(jīng)判定報(bào)廢的零件立即放置隔離區(qū),每周定期由責(zé)任部門(mén)送交廢品庫(kù);如另作它用(工裝、悶頭等)必須辦理手續(xù),否則扣責(zé)任部門(mén)200元。

  第十四條零件投入裝配前須入庫(kù),凡未入庫(kù)或未辦假入庫(kù)手續(xù)而投入裝配則扣責(zé)任部門(mén)100-200元。

  第十五條研究所須對(duì)外來(lái)圖紙進(jìn)行方案復(fù)審,凡發(fā)生關(guān)鍵件報(bào)廢或整體方案錯(cuò)誤,按1條款執(zhí)行。

  第十六條凡第一次生產(chǎn)中出現(xiàn)的技術(shù)問(wèn)題未及時(shí)糾正,重復(fù)生產(chǎn)時(shí)出現(xiàn)同樣問(wèn)題,則扣責(zé)任者100-500元。

  第十七條凡是新品開(kāi)發(fā)、試制產(chǎn)品對(duì)研究所及設(shè)計(jì)人員暫不考核。

  第十八條售后服務(wù)人員(含部門(mén)委派人員)必須書(shū)面詳細(xì)反映服務(wù)情況(產(chǎn)品制令、出廠日期、具體服務(wù)內(nèi)容等)分析問(wèn)題發(fā)生原因,分清雙方責(zé)任,報(bào)檢計(jì)處、質(zhì)管處,否則不予報(bào)銷(xiāo),對(duì)服務(wù)中發(fā)生費(fèi)用必須請(qǐng)示生產(chǎn)廠長(zhǎng)確認(rèn),對(duì)方出具回執(zhí)方可。質(zhì)管處根據(jù)售后服務(wù)處提供的情況介紹通知相關(guān)責(zé)任部門(mén),責(zé)任部門(mén)必須認(rèn)真對(duì)待,分析問(wèn)題,提供書(shū)面信息(含讓步單憑證),有利于質(zhì)管處查清責(zé)任部門(mén),逐級(jí)審批處理。

  第十九條外部損失賠付:

  1、凡99年7月1日之前賠付納入責(zé)任部門(mén)的成本考核。

  2、凡99年7月1日之后賠付:

  ≤1000元扣責(zé)任人200元

  1000-5000元扣責(zé)任人400元

  5000-1000元扣責(zé)任人600元

  1000元以上扣責(zé)任人1000元

  第二十條造成重大質(zhì)量事故,責(zé)任部門(mén)領(lǐng)導(dǎo)除書(shū)面檢查外,一次性罰款200-500元。

  第二十一條凡在一個(gè)季度內(nèi)發(fā)生兩起重大質(zhì)量事故損失均在5000元以上的或一起10000元以上的質(zhì)量事故的責(zé)任人進(jìn)行離崗培訓(xùn);凡玩忽職守,工作責(zé)任心不強(qiáng)造成重大質(zhì)量損失或造成極壞影響者,一經(jīng)發(fā)現(xiàn)給予下崗處理。

  第二十二條凡受過(guò)各種質(zhì)量處罰的部門(mén)領(lǐng)導(dǎo)和責(zé)任人,在處罰后的工作中利用職權(quán)刁難或有報(bào)復(fù)行為的,一經(jīng)發(fā)現(xiàn),立即下崗。

  第二十三條損失費(fèi)用計(jì)算公式:

  1、報(bào)廢損失=材料費(fèi)+全部工時(shí)×30元/小時(shí)

  2、讓步損失=讓步工時(shí)×30元/小時(shí)

  3、分承包方造成損失=正品價(jià)值或材料費(fèi)+工時(shí)×30元/小時(shí)

  4、出廠產(chǎn)品損失=差旅費(fèi)+天數(shù)×40元+“三包費(fèi)”

  第二十四條其他未作規(guī)定的參照有關(guān)條款和工廠有關(guān)規(guī)定等執(zhí)行。凡以前發(fā)文與本文件內(nèi)容相抵觸的,宣布作廢,以本文件規(guī)定為準(zhǔn)。

  第二十五條本規(guī)定的解釋權(quán)屬質(zhì)管處。

  第二十六條本規(guī)定自1999年9月執(zhí)行。

  第三章:質(zhì)量事故處理辦法

  第二十七條為加強(qiáng)對(duì)質(zhì)量事故的管理,嚴(yán)格執(zhí)行“三不放過(guò)”(產(chǎn)生質(zhì)量事故的原因和責(zé)任者未分析不放過(guò),質(zhì)量事故的危害性未分析不放過(guò),應(yīng)采取的預(yù)防措施未分析和制訂不放過(guò))的原則,增強(qiáng)全廠職工的質(zhì)量意識(shí)和主人翁責(zé)任感,認(rèn)真執(zhí)行我廠質(zhì)量管理的有關(guān)規(guī)定;嚴(yán)格工藝紀(jì)律,不斷提高工作質(zhì)量以保證產(chǎn)品質(zhì)量,減少和杜絕質(zhì)量事故的發(fā)生,提高我廠的經(jīng)濟(jì)效益。特制定以下辦法:

  第二十八條質(zhì)量事故的定義:

  凡設(shè)計(jì)、工藝、生產(chǎn)制造(運(yùn)輸、儲(chǔ)存)檢驗(yàn)等過(guò)程中,因以下原因造成成品批報(bào)廢、成批返修、降低等級(jí)或降價(jià)處理、退貨、索賠,對(duì)用戶造成不好影響或影響生產(chǎn)計(jì)劃和質(zhì)量指標(biāo)完成的稱為質(zhì)量事故。

  1、圖紙、工藝錯(cuò)誤。

  2、生產(chǎn)指揮錯(cuò)誤。

  3、違反工藝紀(jì)律。

  4、操作不認(rèn)真負(fù)責(zé)。

  5、檢驗(yàn)員漏檢錯(cuò)檢。

  6、設(shè)備故障、儀表儀器失準(zhǔn)。

  7、材料混雜或發(fā)錯(cuò)。

  8、運(yùn)輸保管不善。

  9、管理不善或弄虛作假。以次充好。

  10、工裝制造質(zhì)量及工裝管理不善。

  11、根據(jù)經(jīng)濟(jì)損失和影響大小,將質(zhì)量事故分為以下三類:

  12、重大質(zhì)量事故,有下列情況之一者為重大質(zhì)量事故:

  13、直接經(jīng)濟(jì)損失10000元以上,或退貨索賠經(jīng)濟(jì)損失達(dá)2萬(wàn)元以上。

  14、出口援外產(chǎn)品、造成退貨或受到索賠并已造成不良影響。

  15、對(duì)用戶的生命財(cái)產(chǎn)造成嚴(yán)重?fù)p失。

  16、因質(zhì)量事故造成工廠不能完成月、季或年度生產(chǎn)計(jì)劃和質(zhì)量指標(biāo)的。

  第二十九條較大事故,有以下情況之一者為較大事故:

  造成經(jīng)濟(jì)損失5000元以上,或退貨索賠經(jīng)濟(jì)損失達(dá)1萬(wàn)元以上的。

  廢品或返修工時(shí)在20小時(shí)/批以上的。

  因質(zhì)量事故造成分廠完不成月份、季度計(jì)劃或質(zhì)量指標(biāo)的。

  第三十條一般事故,有以下情況之一者為一般事故:

  1、經(jīng)濟(jì)損失在1000元以上,或三包費(fèi)用1000元以上的。

  2、廢品或返修工時(shí)在50小時(shí)經(jīng)上的。

  3、雖不符合上面兩條,但有下列情況者:

  1)、機(jī)加工:成批生產(chǎn)的關(guān)鍵件的關(guān)鍵尺寸3件以上不合格。一般尺寸5件以上不合格;或成批生產(chǎn)的一般件10件不合格以上情況雖可回用,但影響性能或個(gè)觀使用的。

  2)、鑄件:主要件重量在200千克以下、或成批生產(chǎn)20件不合格的。

  3)、鍛件:與機(jī)加工件相同。

  4)、熱處理件:經(jīng)熱處理的零件(包括工裝零件)出現(xiàn)成批開(kāi)裂、硬度不合格,碳和氮化不合格產(chǎn)生嚴(yán)重變形,而使零件無(wú)法返修,或雖返修但影響零件的質(zhì)量。

  第三十一條質(zhì)量責(zé)任:

  1、由于圖紙(包括工裝、二類工具設(shè)備等)工藝文件標(biāo)準(zhǔn)錯(cuò)誤造成的質(zhì)量事故:

  圖紙尺寸差錯(cuò):設(shè)計(jì)和尺寸標(biāo)注的錯(cuò)誤,質(zhì)量責(zé)任設(shè)計(jì)人員承擔(dān)70%,審核人員承擔(dān)30%。抄寫(xiě)錯(cuò)誤,由描圖員承擔(dān)70%,校對(duì)承擔(dān)30%。

  2、工藝出現(xiàn)差錯(cuò):經(jīng)首檢發(fā)現(xiàn),其質(zhì)量責(zé)任由工藝員承擔(dān)90%。操作者(四級(jí)以上)承擔(dān)10%。如工藝出現(xiàn)差錯(cuò)雖經(jīng)首檢未發(fā)現(xiàn)和防止,其質(zhì)量責(zé)任由工藝承擔(dān)70%。檢查員承擔(dān)20%,操作者承擔(dān)10%。如操作員發(fā)現(xiàn)錯(cuò)誤,提出異議未被接受,操作員不承擔(dān)責(zé)任。工藝員承擔(dān)的70%中,工藝編制設(shè)計(jì)者承擔(dān)60%,審核者承擔(dān)30%,會(huì)簽者承擔(dān)10%;描圖抄寫(xiě)錯(cuò)誤,描圖員承擔(dān)70%,校對(duì)承擔(dān)30%。

  3、操作者造成的質(zhì)量事故:

  1)、操作者不執(zhí)行“三按”、“三自”和首檢、交檢制度或工作不負(fù)責(zé)所造成的事故全部由操作者本人負(fù)責(zé)。

  2)、在師付指導(dǎo)下操作的徒工,造成的質(zhì)量事故,由指導(dǎo)的師付負(fù)全部責(zé)任。

  3)、尚未取得操作證的徒工,在無(wú)師付指導(dǎo)的情況下,受命于領(lǐng)導(dǎo)各管理人員下達(dá)的與本人技術(shù)不相稱的操作指令進(jìn)行作業(yè),造成的質(zhì)量事故,指令者承擔(dān)70%,徒工承擔(dān)30%。

  4)、因不執(zhí)行文明生產(chǎn)所規(guī)定的制度,導(dǎo)致零件成批磕碰,銹蝕的,由當(dāng)事人負(fù)責(zé)。

  5)、由于儀表(包括熱工)量具未按規(guī)定進(jìn)行周期檢定;事故者負(fù)30%,責(zé)任,工具室負(fù)30%責(zé)任,儀表組(計(jì)量組)負(fù)40%責(zé)任。如無(wú)工具室的單位,操作者和儀表組各負(fù)一半責(zé)任。

  6)、操作者在生產(chǎn)中發(fā)現(xiàn)工藝問(wèn)題,避免了損失,應(yīng)有獎(jiǎng)勵(lì),可做為合理化建議申請(qǐng)計(jì)獎(jiǎng)。

  4、檢驗(yàn)人員圖紙?jiān)斐傻馁|(zhì)量事故:

  1)、檢驗(yàn)員首檢錯(cuò)誤造成質(zhì)量事故,由檢驗(yàn)員負(fù)60%責(zé)任,操作者負(fù)70%責(zé)任。

  2)、零件完工檢后發(fā)現(xiàn)質(zhì)量不合格,或下道工序發(fā)現(xiàn)上道工序不合格而造成事故者,檢驗(yàn)員和操作員負(fù)一半責(zé)任。

  3)、檢驗(yàn)中未巡檢或巡檢錯(cuò)誤造成質(zhì)量事故,檢驗(yàn)員負(fù)責(zé)制30工期責(zé)任,操作者負(fù)70%責(zé)任。

  4)、整機(jī)出廠后發(fā)現(xiàn)質(zhì)量問(wèn)題致用戶退貨、索賠、返修等造成的質(zhì)量事故,檢驗(yàn)員和操作者各負(fù)一半責(zé)任。

  5)、量具和儀表不合格檢驗(yàn)員應(yīng)予封存,如交分廠使用造成的質(zhì)量事故由有關(guān)檢驗(yàn)員負(fù)全部責(zé)任。

  6)、由于檢驗(yàn)員檢測(cè)不及時(shí),影響熱處理質(zhì)量而造成事故(分廠應(yīng)提前與檢計(jì)處聯(lián)系),檢驗(yàn)員負(fù)90%責(zé)任,熱處理負(fù)10%責(zé)任。

  5、領(lǐng)導(dǎo)和管理人員的質(zhì)量事故:

  1)、因領(lǐng)導(dǎo)(包括廠領(lǐng)導(dǎo))錯(cuò)誤指揮或管理人員錯(cuò)誤下達(dá)產(chǎn)品指令(包括不具備生產(chǎn)條件而強(qiáng)令下達(dá)生產(chǎn)指令),指使操作員違反“三按”要求,造成的事故或管理人員承擔(dān)70%,操作員承擔(dān)30%責(zé)任。如操作員提出異議未被接受,由指揮者負(fù)責(zé)。

  2)、因管理混亂或管理員不重視質(zhì)量,工序完工不交檢造成的質(zhì)量事故,由當(dāng)事人承擔(dān)70%,分廠領(lǐng)導(dǎo)承擔(dān)30%。

  3)、因管理混亂或管理員工作失誤造成發(fā)材料(材料必須有手續(xù),無(wú)手續(xù)按錯(cuò)發(fā)處理)、毛坯、零件或外購(gòu)等質(zhì)量事故,由庫(kù)房或當(dāng)事人承擔(dān)全部責(zé)任。

  6、凡采購(gòu)員因工作失誤,采購(gòu)不合格的原材料、外購(gòu)件,標(biāo)準(zhǔn)件和外協(xié)員外協(xié)的毛坯、零件或工序無(wú)合格證,且不合格未經(jīng)檢驗(yàn)就投料,造成質(zhì)量事故的,由采購(gòu)員、外協(xié)人員承擔(dān)60%責(zé)任,投料者承擔(dān)40%。如已交檢,檢驗(yàn)員工作失誤,判斷為合格造成事故的,由采購(gòu)員或外協(xié)人員承擔(dān)60%,檢驗(yàn)員承擔(dān)40%。

  7、產(chǎn)品完工未檢驗(yàn)開(kāi)出合格證,分廠就交經(jīng)營(yíng)處入庫(kù)供貨,造成用戶退貨,索賠和返修等質(zhì)量事故。由分廠和經(jīng)營(yíng)處各承擔(dān)一半責(zé)任,并追查有關(guān)領(lǐng)導(dǎo)責(zé)任。

  第三十二條工裝問(wèn)題造成的質(zhì)量事故:

  1、工裝制造不合格、檢驗(yàn)時(shí)誤判為合格,由此造成的質(zhì)量事故,由工具處承擔(dān)50%責(zé)任,參加驗(yàn)證的檢驗(yàn)員承擔(dān)10%,工裝使用部門(mén)和工藝處的有關(guān)人員各承擔(dān)20%責(zé)任。如驗(yàn)證不合格,制造工裝經(jīng)濟(jì)損失由工具處負(fù)擔(dān)70%,檢驗(yàn)員承擔(dān)30%。

  2、使用工裝的操作員如使用、保管不當(dāng)使工裝損壞或降低精度造成的質(zhì)量事故,由操作員負(fù)責(zé)。

  3、工裝運(yùn)輸過(guò)程中損壞造成的質(zhì)量事故,由當(dāng)事人負(fù)責(zé)。

  4、已驗(yàn)證的工裝,在庫(kù)房保管不善,致使工裝損壞或精度損失造成的質(zhì)量事故,由保管員承擔(dān)全部責(zé)任。

  第三十三條因設(shè)備故障造成的質(zhì)量事故:

  1、因設(shè)備大修人員工作不負(fù)責(zé)任,未維修好就交付使用造成的質(zhì)量事故,由維修人員承擔(dān)70%,檢驗(yàn)員承擔(dān)30%;小維修人員未維修好就交付使用造成的質(zhì)量事故由小修理人員負(fù)責(zé)。

  2、因操作員對(duì)設(shè)備使用保管不當(dāng)造成設(shè)備故障而出的質(zhì)量事故,由操作員負(fù)全部責(zé)任。

  3、明知設(shè)備有故障停用,如操作員擅自自動(dòng)用造成的質(zhì)量事故,由操作員全部負(fù)責(zé);如管理員錯(cuò)誤指揮造成的質(zhì)量事故,由指揮者負(fù)70%責(zé)任,操作規(guī)程員負(fù)30%責(zé)任,如操作員事先提出異議未被接受,由指揮者負(fù)全部責(zé)任。

  4、設(shè)備到大修期,由于種種原因未大修而繼續(xù)使用,由主管廠領(lǐng)導(dǎo)、設(shè)備處主管處長(zhǎng)和分廠領(lǐng)導(dǎo)共同承擔(dān)責(zé)任。

  第三十四條包裝運(yùn)輸?shù)馁|(zhì)量事故:

  1、因包裝不好,運(yùn)輸和保管中包裝箱損壞造成的質(zhì)量事故,包裝工承擔(dān)70%,檢驗(yàn)員承擔(dān)30%;如未交檢,則包裝工負(fù)全部責(zé)任。

  2、運(yùn)輸過(guò)程中因工作失誤造成產(chǎn)品質(zhì)量事故,由當(dāng)事人承擔(dān)全部責(zé)任。

  第三十五條質(zhì)量事故報(bào)批辦法:

  出現(xiàn)質(zhì)量問(wèn)題時(shí),應(yīng)先檢驗(yàn)員開(kāi)出不合格品單,或報(bào)廢單,并及時(shí)通知分廠領(lǐng)導(dǎo)(或質(zhì)量管理處)。

  第三十五條分廠質(zhì)量管理領(lǐng)導(dǎo)小組根據(jù)本制度的規(guī)定判斷,是否構(gòu)成質(zhì)量事故;如已構(gòu)成質(zhì)量事故,分廠質(zhì)管領(lǐng)導(dǎo)小組應(yīng)會(huì)同責(zé)任班組的組長(zhǎng)和質(zhì)管員及時(shí)組織有關(guān)人員對(duì)事幫進(jìn)行分析;根據(jù)“三不放過(guò)”的原則,明確原則,明確責(zé)任,找出原因和制定預(yù)防措施,如事故責(zé)任不是分廠,則檢計(jì)處質(zhì)量信息員填寫(xiě)信息傳遞反饋單,并責(zé)任處室;責(zé)任處室質(zhì)管領(lǐng)導(dǎo)小組按前述的辦法進(jìn)行處理。

  第三十六條由責(zé)任部門(mén)的質(zhì)管領(lǐng)導(dǎo)小組在一星期內(nèi)填寫(xiě)“質(zhì)量事故分析報(bào)告表”,一式三份;根據(jù)本制度處理規(guī)定填寫(xiě)好處理意見(jiàn),轉(zhuǎn)交檢計(jì)處簽署意見(jiàn)(對(duì)事故情況予以證實(shí));再轉(zhuǎn)交質(zhì)管辦,質(zhì)管辦接到報(bào)告表后于5日內(nèi)代表廠部簽署最終處理決定后,再將報(bào)告表返回檢計(jì)處和責(zé)任部門(mén)各一份,另一份質(zhì)管辦留存?zhèn)洳椤?/p>

  第三十七條較大的質(zhì)量事故的處理由質(zhì)管辦送交總工程師或廠長(zhǎng)處理決定;對(duì)于重大質(zhì)量事故,總工程師和廠部視情況召集廠全面質(zhì)量管理委員會(huì)研究作出決定。

  第三十八條質(zhì)量事故的處理規(guī)定:

  1、凡產(chǎn)生重大質(zhì)量事故的責(zé)任者,經(jīng)濟(jì)損失在10000元以上到20190元者,扣發(fā)當(dāng)月獎(jiǎng)金和下浮一級(jí)工資半年;20190元以上至50000元者,扣發(fā)當(dāng)月獎(jiǎng)金和下浮一級(jí)工資一年;50000元以上者,扣發(fā)當(dāng)月獎(jiǎng)金和下浮一級(jí)工資一年外,賠償經(jīng)濟(jì)損失0.2%;以上情況除經(jīng)濟(jì)處理外,根據(jù)情節(jié)輕重和后果并給予其他行政紀(jì)律處理。

  2、凡產(chǎn)生較大質(zhì)量事故的責(zé)任感者,經(jīng)濟(jì)損失在20xx元以上至5000元者,扣發(fā)當(dāng)月獎(jiǎng)金和下浮一級(jí)工資二個(gè)月;5000元以上至10000元者,扣發(fā)當(dāng)月獎(jiǎng)金和下浮一級(jí)工資三個(gè)月;

  3、凡生產(chǎn)一般質(zhì)量事故的`責(zé)任者,經(jīng)濟(jì)損失在1000元以下(包括至500元,但定為一般質(zhì)量事故的)扣發(fā)一個(gè)月獎(jiǎng)金;1000元以上至20xx元者,扣發(fā)當(dāng)月獎(jiǎng)金和下浮一級(jí)工資一個(gè)月。

  第三十九條注意事項(xiàng):

  1、凡有關(guān)的生產(chǎn)部門(mén)、管理人員或檢驗(yàn)部門(mén)及人員,違反國(guó)務(wù)院“工業(yè)產(chǎn)品質(zhì)量責(zé)任條例”中有關(guān)規(guī)定,造成不良后果,上級(jí)部門(mén)已按“條例”進(jìn)行處理的,不再按本制度另作處理。

  2、操作者、檢驗(yàn)員、管理員、特別是領(lǐng)導(dǎo)干部,應(yīng)如實(shí)反映質(zhì)量事故真相,凡弄虛作假、夸大、縮小和隱瞞事故,推卸責(zé)任者,加倍處罰。除經(jīng)濟(jì)上予以制裁外,視情況輕重,給予不同的行政處分。

  3、質(zhì)量事故的責(zé)任必須落實(shí)到人,不得含糊地定“小組”“檢查站”等,填寫(xiě)清楚缺陷單和事故分析單,并注明清楚事故由哪一道工序引起。

  4、事故累計(jì)損失價(jià)值系指造成報(bào)廢的本道工序和以前各工序之和乘件數(shù)之積再加材料費(fèi)用之和。作回用處理的事故損失只按本道工序工時(shí)計(jì)算損失。

  5、按規(guī)定進(jìn)行經(jīng)濟(jì)處罰的款數(shù),除賠償費(fèi)由財(cái)務(wù)處歸入成本外,扣罰的獎(jiǎng)金和下浮的工資應(yīng)交質(zhì)管辦,作為開(kāi)展全面質(zhì)量管理活動(dòng)的獎(jiǎng)勵(lì)表彰先進(jìn)的費(fèi)用。

  第四十條每月10日前,質(zhì)管辦應(yīng)將質(zhì)量事故處理情況按考核要求填寫(xiě)表格,通知責(zé)任部門(mén),勞資處或財(cái)務(wù)處,以便對(duì)責(zé)任者進(jìn)行經(jīng)濟(jì)處罰,并適時(shí)通報(bào)全廠。

  第五十八條質(zhì)量信息工作是全面質(zhì)量管理的基礎(chǔ)工作之一。信息在現(xiàn)代化管理中起著極其重要的作用;質(zhì)量信息指在形成產(chǎn)品質(zhì)量的全過(guò)程中所產(chǎn)生的各種有用情報(bào)和資料,它包括產(chǎn)品質(zhì)量信息和工作質(zhì)量信息二個(gè)方面,也可按信息的來(lái)源分為廠內(nèi)質(zhì)量信息廠外質(zhì)量信息,為使我廠的質(zhì)量信息正常開(kāi)展,特制定本管理制度如下:

  第五十九條質(zhì)量信息-企管智庫(kù)工作在總師的領(lǐng)導(dǎo)下,由總師辦主管有關(guān)工作,負(fù)責(zé)全廠的質(zhì)量信息管理,交對(duì)各處室分廠信息工作進(jìn)行認(rèn)真的考核。

  第六十條總師辦設(shè)專人負(fù)責(zé)質(zhì)量信息工作,各處室分廠指定一名質(zhì)管員為本部門(mén)質(zhì)量信息員,組成全廠的質(zhì)量信息網(wǎng)絡(luò);見(jiàn)網(wǎng)絡(luò)圖。

  第六十一條質(zhì)量信息員必須認(rèn)真負(fù)責(zé)做好所在部門(mén)的質(zhì)量信息,保證本部門(mén)質(zhì)量信息的收集、傳遞、處理和反饋及時(shí),迅速并進(jìn)行編號(hào)登記和簽收其他部門(mén)傳遞至本部門(mén)的信息單。解決后進(jìn)行反饋、督促按時(shí)處理解決。信息員傳遞和反饋的信息力求準(zhǔn)確,不能弄虛作假;每年對(duì)信息員進(jìn)行評(píng)比,對(duì)工作成績(jī)顯著者給予獎(jiǎng)勵(lì)。

  第六十二條各部門(mén)的領(lǐng)導(dǎo)應(yīng)重視質(zhì)量信息工作,及時(shí)做好質(zhì)量信息的傳遞處理和反饋,支持本部門(mén)質(zhì)量信息員的工作,在本部門(mén)信息員離廠期間應(yīng)指定專人代理其工作。

  第六十三條質(zhì)量信息傳遞與反饋的有關(guān)規(guī)定:

  信息發(fā)出單位填寫(xiě)一式四聯(lián)的信息反饋單。自留第四聯(lián),其余三聯(lián)交信息接收單位簽收;接收單位必須及時(shí)處理解決;處理解決后,應(yīng)將處理結(jié)果填寫(xiě)清楚(如暫時(shí)解決不了的,可按規(guī)定解決措施和計(jì)劃解決期限),并由單位負(fù)責(zé)人簽字后自留一份(第一聯(lián)),其余二聯(lián)應(yīng)反饋至信息發(fā)出單位把收到的第二聯(lián)和存根(第四聯(lián))貼在一起保存,將第三聯(lián)于每月末交總師辦,經(jīng)備考核。

  第六十四條凡有以下情況應(yīng)填寫(xiě)質(zhì)量信息傳遞單位進(jìn)行傳遞和反饋:

  1、各分廠處室每月質(zhì)量分析會(huì)和用戶(下道工序)訪問(wèn)后,應(yīng)將需要其它部門(mén)解決的較大的問(wèn)題進(jìn)行傳遞反饋。

  2、各分廠處室在是日常生產(chǎn)工作中,需要其它單位協(xié)同解決的,可填寫(xiě)信息傳遞單,直接傳遞至有關(guān)部門(mén)解決,但解決后仍需將第三聯(lián)交總師辦備查,便于考核。

  3、各分廠處室遇到需總師辦進(jìn)行協(xié)同的問(wèn)題,可填寫(xiě)信息傳遞反饋單交總師辦協(xié)調(diào)處理;經(jīng)過(guò)協(xié)調(diào)處理由某部門(mén)解決的問(wèn)題,有關(guān)部門(mén)必須及時(shí)進(jìn)行解決,交將結(jié)果反饋給總師辦。

  第六十五條通常情況下,信息必須在三天內(nèi)按正常渠道傳遞到有關(guān)部門(mén)。有關(guān)部門(mén)按到信息后,必須三天內(nèi)處理完畢;及時(shí)反饋至信息發(fā)出單位;如遇情況緊急,急需解決時(shí),可在信息單上加上“急”字,信息按收單位見(jiàn)“急”字后應(yīng)立即處理。

  第六十六條出現(xiàn)重大質(zhì)量信息,須在當(dāng)月填寫(xiě)信息單報(bào)告廠長(zhǎng),廠長(zhǎng)處理后交總師辦備案或批示后交總師辦辦理;總師辦處理后,再反饋至有關(guān)領(lǐng)導(dǎo)者和單位。

  第六十七條每月的工藝紀(jì)律檢查以后,每季度的廠質(zhì)量分析會(huì)后,每年1~2次和廠長(zhǎng)質(zhì)量診斷后,每年質(zhì)量監(jiān)督站的質(zhì)量抽查結(jié)果以及每年定期的質(zhì)量審核情況等,總師辦都應(yīng)將存在問(wèn)題填發(fā)信息單到有關(guān)部門(mén)限期解決;各部門(mén)接到信息后,應(yīng)按正常渠道進(jìn)行處理,傳遞和反饋。

  第六十八條總師辦將信息傳遞反饋的速度和信息處理的百分率對(duì)每個(gè)部門(mén)進(jìn)行考核,考核的結(jié)果匯總到各部門(mén)全面質(zhì)量管理考核辦法中計(jì)算獎(jiǎng)金,并作為廠內(nèi)年終評(píng)選質(zhì)量管理獎(jiǎng)和先進(jìn)分廠、處室的依據(jù)之一。

  第六十九條本管理制度自下發(fā)之日起開(kāi)始實(shí)行。原(87)質(zhì)字第068號(hào)作廢。

  第四章:工序質(zhì)量控制點(diǎn)管理制度

  第七十條為了保證我廠產(chǎn)品的成品質(zhì)量,必須利用全面質(zhì)量管理的數(shù)理統(tǒng)計(jì)方法,對(duì)生產(chǎn)過(guò)程中的重要工序進(jìn)行有效地管理,判斷和消除系統(tǒng)因素造成的質(zhì)量波動(dòng),使之處于穩(wěn)定狀態(tài);為此特制訂本制度。

  第七十一條工序質(zhì)量控制點(diǎn)根據(jù)以下原則設(shè)立:

  1、對(duì)產(chǎn)品的性能、精度、壽命、可靠性、安全性有嚴(yán)重影響的關(guān)鍵質(zhì)量特性。

  2、工藝上有特殊要求,對(duì)下道工序有影響的部位,或操作工藝經(jīng)較精密復(fù)雜,需特殊加工技能的工序或部位。

  3、質(zhì)量不穩(wěn)定,出現(xiàn)不良品多的工序。

  4、用戶反饋的主要不良項(xiàng)目。

  5、關(guān)鍵外協(xié)件、外購(gòu)件的主要和關(guān)鍵質(zhì)量項(xiàng)目。

  第七十二條質(zhì)量控制點(diǎn)的設(shè)置步驟和管理方法:

  控制點(diǎn)由工藝部門(mén)提出,產(chǎn)品的主管工藝員根據(jù)設(shè)立控制點(diǎn)的原則填寫(xiě)質(zhì)量控制點(diǎn)審批報(bào)告,一式四份;經(jīng)廠質(zhì)管辦。研究所,生產(chǎn)分廠根據(jù)圖紙,工藝文件或內(nèi)控標(biāo)準(zhǔn)的規(guī)定討論確定后,經(jīng)總師審批后納入工藝,列入控制點(diǎn)的明細(xì)表,審批報(bào)告應(yīng)分發(fā)到工藝、質(zhì)辦、分廠和勞資處各一份。

  第七十三條根據(jù)我廠產(chǎn)品的特點(diǎn),工序控制點(diǎn)原則上分為如下兩種:一種是按產(chǎn)品的要求確定控制點(diǎn),由該產(chǎn)品主管工藝員編制明細(xì)表和作業(yè)指導(dǎo)書(shū),明確所建立的管理點(diǎn)的工序質(zhì)量要求,特性值的測(cè)量方法和測(cè)量工具,控制點(diǎn)的管理方法和控制工具;另一種為按設(shè)備或工種確定管理點(diǎn),由工藝主管工藝員制定全廠控制點(diǎn)的明細(xì)表,工藝守則及各管理點(diǎn)的控制方法和記錄表格。兩種控制點(diǎn)技術(shù)文件經(jīng)工藝主管審核,總師批準(zhǔn),生產(chǎn)部門(mén)會(huì)簽,報(bào)質(zhì)管處備案。

  第七十四條為了保證產(chǎn)品質(zhì)量,工藝人員有權(quán)要求在某些檢查點(diǎn),采購(gòu)點(diǎn),外協(xié)點(diǎn)設(shè)置控制點(diǎn),并負(fù)責(zé)提出控制點(diǎn)的檢測(cè)手段,記錄表格。工藝員還應(yīng)向這些控制點(diǎn)發(fā)送有關(guān)的技術(shù)文件和掌握控制點(diǎn)的水平。

  第七十五條質(zhì)管處應(yīng)制訂控制點(diǎn)的各種考核辦法并進(jìn)行考核,對(duì)實(shí)施過(guò)程中的問(wèn)題進(jìn)行協(xié)調(diào),組織有關(guān)部門(mén)對(duì)控制點(diǎn)進(jìn)行驗(yàn)收及進(jìn)行獎(jiǎng)勵(lì)。

  第七十六條控制點(diǎn)的操作人員和檢驗(yàn)人員必須接受TQC教育,學(xué)會(huì)運(yùn)用數(shù)理統(tǒng)計(jì)方法,應(yīng)按控制點(diǎn)的文件要求進(jìn)行活動(dòng),使影響工序質(zhì)量的諸因素處于受控狀態(tài)。

  第七十七條工序點(diǎn)應(yīng)有明顯標(biāo)記,控制點(diǎn)的原始數(shù)據(jù)及管理圖表應(yīng)當(dāng)準(zhǔn)確齊全,并在工序完工后一星期內(nèi)送分廠質(zhì)管員保存。質(zhì)管員對(duì)本分廠控制點(diǎn)按規(guī)定進(jìn)行督促、檢查,必要時(shí)進(jìn)行抽查,并對(duì)活動(dòng)資料及時(shí)分析。每月匯總于30日?qǐng)?bào)質(zhì)處備案。

  第七十八條檢驗(yàn)員按規(guī)定的技術(shù)要求對(duì)所在控制點(diǎn)進(jìn)行督促、檢查。對(duì)于按設(shè)備或工種確定的管理點(diǎn)的工件應(yīng)進(jìn)行全檢,并要檢查和計(jì)算操作者的自控率,填入記錄表,對(duì)采用控制圖管理的控制點(diǎn),檢驗(yàn)員應(yīng)將抽查數(shù)據(jù)點(diǎn)入控制圖上,用不同顏色作控制曲線,并應(yīng)簽名和填入抽查時(shí)間。

  第七十九條工藝處每月應(yīng)有計(jì)劃地檢查控制點(diǎn)的實(shí)際狀況,并進(jìn)行分析,于每季末將檢查情況匯總上報(bào)廠質(zhì)管處。

  第八十條每年結(jié)合產(chǎn)品工藝整頓,由工藝部門(mén)的有關(guān)工藝員根據(jù)產(chǎn)品技術(shù)要求的變更或工序質(zhì)量提高的具體的情況(如工序能穩(wěn)定地生產(chǎn)出符合質(zhì)量要求的產(chǎn)品)對(duì)控制點(diǎn)進(jìn)行整頓,如需撤消控制點(diǎn),由工藝部門(mén)有關(guān)負(fù)責(zé)人提出,經(jīng)生產(chǎn)部門(mén)、檢計(jì)處、質(zhì)管處共同研究決定,送總師批準(zhǔn)報(bào)質(zhì)管處備案。

  第八十一條質(zhì)量控制點(diǎn)的考核:

  1、廠質(zhì)管處每月不定期地到各分廠檢查1~2次控制點(diǎn)的情況每月5日前將檢查情況和工藝部門(mén)、分廠上報(bào)情況匯總填入考核表;一式三份,一份交廠長(zhǎng)(總師),一份交勞資處,一份自留備查。

  2、廠質(zhì)管處對(duì)工藝部門(mén)、分廠、檢計(jì)處的控制點(diǎn)活動(dòng)的檢查,納入經(jīng)濟(jì)責(zé)任制中,作為全面質(zhì)量管理活動(dòng)的考核項(xiàng)目進(jìn)行考核。

產(chǎn)品質(zhì)量管理制度3

  第一章:總則

  第一條

  為提高產(chǎn)品質(zhì)量,加強(qiáng)工作責(zé)任心,減少質(zhì)量損失,實(shí)現(xiàn)有效勞動(dòng)和長(zhǎng)效管理,特制訂本條例:

  第二條本規(guī)定所指產(chǎn)品質(zhì)量管理包括質(zhì)量考核條例、質(zhì)量事故處理辦法、質(zhì)量評(píng)選獎(jiǎng)勵(lì)的制度、群眾性質(zhì)量管理活動(dòng)制度、質(zhì)量信息管理制度、合理化建議和技術(shù)改進(jìn)管理辦法、關(guān)于新產(chǎn)品試制和鑒定的規(guī)定、樣機(jī)試制管理等。

  第二章:質(zhì)量考核處理?xiàng)l例

  第三條

  凡產(chǎn)品出廠前,因設(shè)計(jì)、計(jì)劃、投料、加工而造成返修、報(bào)廢的損失費(fèi)用在1000元以內(nèi)的,由責(zé)任部門(mén)承擔(dān)15%,1000元以上承擔(dān)10~15%,其中各責(zé)任部門(mén)所罰款項(xiàng)的80%落實(shí)責(zé)任者;凡是內(nèi)外部質(zhì)量損失,部門(mén)領(lǐng)導(dǎo)在收到質(zhì)量通報(bào)后必須落實(shí)責(zé)任者并于二日內(nèi)將落實(shí)結(jié)果書(shū)面送交質(zhì)管處,否則,部門(mén)主要領(lǐng)導(dǎo)人負(fù)管理責(zé)任。

  第四條

  加強(qiáng)讓步率的控制:

  1、按加工產(chǎn)值計(jì)算,讓步率控制在2%以內(nèi),每超1%,扣200元。

  第五條

  加強(qiáng)產(chǎn)品檢驗(yàn),凡具備交檢條件檢驗(yàn)員應(yīng)及時(shí)檢查,嚴(yán)禁壓檢、錯(cuò)檢,漏檢。如是過(guò)程檢的責(zé)任扣所屬部門(mén),終檢責(zé)任扣檢計(jì)處。過(guò)程檢、終檢員應(yīng)履行各自的工作職責(zé),在業(yè)務(wù)上屬檢計(jì)處領(lǐng)導(dǎo),在問(wèn)題處理上由檢計(jì)處裁決?绮块T(mén)的責(zé)任處理,不得私自處理。必須通知相關(guān)部門(mén)領(lǐng)導(dǎo),否則由所在部門(mén)承擔(dān)責(zé)任。

  1、對(duì)錯(cuò)、漏檢而造成的損失每次扣責(zé)任者100~500元。

  2、凡辦理讓步單尚未同意之前而流入下道工序則扣調(diào)度員100元。

  3、凡零件完工后不經(jīng)檢查流入下道工序,則扣調(diào)度100元。

  4、凡發(fā)現(xiàn)質(zhì)量問(wèn)題,不開(kāi)出缺陷品通知單,一經(jīng)發(fā)現(xiàn),立即下崗。

  5、公司過(guò)程檢驗(yàn)中開(kāi)出的缺陷品通知單,必須將零件、材料、重量、工時(shí)、責(zé)任部門(mén)、責(zé)任者等情況填齊,并于每周一交檢計(jì)處,公司過(guò)程檢驗(yàn)記錄卡,必須每月初上交檢計(jì)處,檢計(jì)處輸入電腦后交質(zhì)管處。

  6、過(guò)程檢開(kāi)出的缺陷品通知單,部門(mén)領(lǐng)導(dǎo)必須如數(shù)上交檢計(jì)處,如不交,一經(jīng)發(fā)現(xiàn),扣責(zé)任部門(mén)領(lǐng)導(dǎo)500~1000元。

  7、嚴(yán)禁擅自更改技術(shù)條件、缺陷品通知單、工藝路線單、檢驗(yàn)記錄、入庫(kù)單等質(zhì)量技術(shù)文件,一經(jīng)發(fā)現(xiàn),給予責(zé)任人100-200元罰款。

  第六條

  加強(qiáng)工序過(guò)程的質(zhì)量控制:部門(mén)分管質(zhì)量的領(lǐng)導(dǎo)、過(guò)程檢、終檢員應(yīng)嚴(yán)格把關(guān)。滲碳前的螺傘必須倒角,軸承烘套嚴(yán)禁用火焰,否則,計(jì)扣責(zé)任部門(mén)每次100元。

  第七條

  凡錯(cuò)漏下零件目錄、材料、生產(chǎn)準(zhǔn)備計(jì)劃扣責(zé)任部門(mén)100-200元。

  第八條

  凡產(chǎn)品出公司后用戶反映無(wú)出庫(kù)單或漏發(fā)配件扣責(zé)任部門(mén)100-500元。

  第九條

  部門(mén)施工人員、外勤人員無(wú)權(quán)在路線單上簽字,違反規(guī)定按100元/次計(jì)扣。

  第十條

  供應(yīng)、采購(gòu)人員必須在公司確定承包運(yùn)輸方,遇有困難,需另尋其它承包運(yùn)輸方(含物價(jià))必須請(qǐng)示公司生產(chǎn)部門(mén)領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn),否則計(jì)扣責(zé)任人每次200元。

  1、凡是供應(yīng)、采購(gòu)造成回廠返修、報(bào)廢,公司一律不承擔(dān)任何責(zé)任(含材料、運(yùn)輸、工廠損失費(fèi)用)責(zé)任人負(fù)責(zé)索賠。采購(gòu)員對(duì)采購(gòu)質(zhì)量負(fù)責(zé),凡是供應(yīng)、采購(gòu)物資進(jìn)公司不經(jīng)檢計(jì)處檢查,私自投入使用,一經(jīng)發(fā)現(xiàn)扣責(zé)任者每次100元。

  2、凡是供應(yīng)、采購(gòu)物資回公司后因質(zhì)量問(wèn)題影響公司生產(chǎn)進(jìn)度和造成重大損失(含整機(jī)產(chǎn)品質(zhì)量)扣責(zé)任人100-500元。

  3、凡相關(guān)部門(mén)反映涉及供應(yīng)、采購(gòu)回公司物資多次發(fā)生質(zhì)量問(wèn)題的,質(zhì)管處會(huì)同責(zé)任部門(mén)進(jìn)行分析、調(diào)查,對(duì)責(zé)任人進(jìn)行經(jīng)濟(jì)處罰。因責(zé)任心不強(qiáng)發(fā)生嚴(yán)重質(zhì)量事故造成極壞影響者給予下崗處理。

  第十一條

  凡產(chǎn)品(零件)在庫(kù)房或生產(chǎn)現(xiàn)場(chǎng)因運(yùn)輸或保管不善而造成零件遺失、嚴(yán)重銹蝕、碰傷責(zé)任部門(mén)扣每次100元。

  第十二條

  千元以上的設(shè)備等質(zhì)量事故必須在24小時(shí)內(nèi)通報(bào)職能部門(mén),萬(wàn)元以上的重大事故必須在1小時(shí)內(nèi)報(bào)職能部門(mén)、生產(chǎn)部門(mén)領(lǐng)導(dǎo)。凡違反此項(xiàng)規(guī)定的扣責(zé)任部門(mén)100-200元。

  第十三條

  凡經(jīng)判定報(bào)廢的零件立即放置隔離區(qū),每周定期由責(zé)任部門(mén)送交廢品庫(kù);如另作它用必須辦理手續(xù),否則扣責(zé)任部門(mén)200元。

  第十四條

  零件投入裝配前須入庫(kù),凡未入庫(kù)或未辦假入庫(kù)手續(xù)而投入裝配則扣責(zé)任部門(mén)100-200元。

  第十五條

  質(zhì)管處須對(duì)外來(lái)圖紙進(jìn)行方案復(fù)審,凡發(fā)生關(guān)鍵件報(bào)廢或整體方案錯(cuò)誤,按1條款執(zhí)行。

  第十六條

  凡第一次生產(chǎn)中出現(xiàn)的技術(shù)問(wèn)題未及時(shí)糾正,重復(fù)生產(chǎn)時(shí)出現(xiàn)同樣問(wèn)題,則扣責(zé)任者100-500元。

  第十七條

  凡是新品開(kāi)發(fā)、試制產(chǎn)品對(duì)質(zhì)管處及設(shè)計(jì)人員暫不考核。

  第十八條

  售后服務(wù)人員(含部門(mén)委派人員)必須書(shū)面詳細(xì)反映服務(wù)情況(產(chǎn)品制令、出廠日期、具體服務(wù)內(nèi)容等)分析問(wèn)題發(fā)生原因,分清雙方責(zé)任,報(bào)檢計(jì)處、質(zhì)管處,否則不予報(bào)銷(xiāo),對(duì)服務(wù)中發(fā)生費(fèi)用必須請(qǐng)示生產(chǎn)部門(mén)領(lǐng)導(dǎo)確認(rèn),對(duì)方出具回執(zhí)方可。

  第十九條

  外部損失賠付:

  1、凡20xx年7月1日之前賠付納入責(zé)任部門(mén)的成本考核。

  2、凡20xx年7月1日之后賠付:≤1000元扣責(zé)任人200元1000-5000元扣責(zé)任人400元5000-1000元扣責(zé)任人600元

  1000元以上扣責(zé)任人1000元

  第二十條

  造成重大質(zhì)量事故,責(zé)任部門(mén)領(lǐng)導(dǎo)除書(shū)面檢查外,一次性罰款200-500元。

  第二十一條

  凡在一個(gè)季度內(nèi)發(fā)生兩起重大質(zhì)量事故損失均在5000元以上的或一起10000元以上的質(zhì)量事故的責(zé)任人進(jìn)行離崗培訓(xùn);凡玩忽職守,工作責(zé)任心不強(qiáng)造成重大質(zhì)量損失或造成極壞影響者,一經(jīng)發(fā)現(xiàn)給予下崗處理。

  第二十二條

  凡受過(guò)各種質(zhì)量處罰的部門(mén)領(lǐng)導(dǎo)和責(zé)任人,在處罰后的工作中利用職權(quán)刁難或有報(bào)復(fù)行為的,一經(jīng)發(fā)現(xiàn),立即下崗。

  第二十三條

  損失費(fèi)用計(jì)算公式:

  1、報(bào)廢損失=材料費(fèi)+全部工時(shí)×30元/小時(shí)

  2、讓步損失=讓步工時(shí)×30元/小時(shí)

  3、承包運(yùn)輸方造成損失=正品價(jià)值或材料費(fèi)+工時(shí)×30元/小時(shí)

  4、出廠產(chǎn)品損失=差旅費(fèi)+天數(shù)×40元+“三包費(fèi)”

  第二十四條

  其他未作規(guī)定的參照有關(guān)條款和公司有關(guān)規(guī)定等執(zhí)行。凡以前發(fā)文與本文件內(nèi)容相抵觸的,宣布作廢,以本文件規(guī)定為準(zhǔn)。

  第二十五條

  本規(guī)定的解釋權(quán)屬質(zhì)管處。第二十六條

  本規(guī)定自20xx年2月執(zhí)行。

  第三章:質(zhì)量事故處理辦法

  第二十七條

  為加強(qiáng)對(duì)質(zhì)量事故的管理,嚴(yán)格執(zhí)行“三不放過(guò)”(產(chǎn)生質(zhì)量事故的原因和責(zé)任者未分析不放過(guò),質(zhì)量事故的危害性未分析不放過(guò),應(yīng)采取的預(yù)防措施未分析和制訂不放過(guò))的原則,增強(qiáng)全公司職工的質(zhì)量意識(shí)和主人翁責(zé)任感,認(rèn)真執(zhí)行我公司質(zhì)量管理的有關(guān)規(guī)定;嚴(yán)格工藝紀(jì)律,不斷提高工作質(zhì)量以保證產(chǎn)品質(zhì)量,減少和杜絕質(zhì)量事故的發(fā)生,提高公司的經(jīng)濟(jì)效益。特制定以下辦法:

  第二十八條

  質(zhì)量事故的定義:

  凡設(shè)計(jì)、工藝、生產(chǎn)制造(運(yùn)輸、儲(chǔ)存)檢驗(yàn)等過(guò)程中,因以下原因造成成品批報(bào)廢、成批返修、降低等級(jí)或降價(jià)處理、退貨、索賠,對(duì)用戶造成不好影響或影響生產(chǎn)計(jì)劃和質(zhì)量指標(biāo)完成的稱為質(zhì)量事故。

  1、圖紙、工藝錯(cuò)誤。

  2、生產(chǎn)指揮錯(cuò)誤。

  3、違反工藝紀(jì)律。

  4、操作不認(rèn)真負(fù)責(zé)。

  5、檢驗(yàn)員漏檢錯(cuò)檢。

  6、設(shè)備故障、儀表儀器失準(zhǔn)。

  7、材料混雜或發(fā)錯(cuò)。

  8、運(yùn)輸保管不善。

  9、管理不善或弄虛作假,以次充好。

  10、工裝制造質(zhì)量及工裝管理不善。

  11、根據(jù)經(jīng)濟(jì)損失和影響大小,將質(zhì)量事故分為以下三類:

  第二十九條

  重大質(zhì)量事故,有下列情況之一者為重大質(zhì)量事故:

  1、直接經(jīng)濟(jì)損失10000元以上,或退貨索賠經(jīng)濟(jì)損失達(dá)2萬(wàn)元以上。

  2、造成退貨或受到索賠并已造成不良影響。

  3、對(duì)用戶的生命財(cái)產(chǎn)造成嚴(yán)重?fù)p失。

  4、因質(zhì)量事故造成公司不能完成月、季或生產(chǎn)計(jì)劃和質(zhì)量指標(biāo)的。

  第二十九條

  較大事故,有以下情況之一者為較大事故:

  1、造成經(jīng)濟(jì)損失5000元以上,或退貨索賠經(jīng)濟(jì)損失達(dá)1萬(wàn)元以上的。

  2、廢品或返修工時(shí)在20小時(shí)/批以上的。

  3、因質(zhì)量事故造成公司完不成月份、季度計(jì)劃或質(zhì)量指標(biāo)的。

  第三十條

  一般事故,有以下情況之一者為一般事故:

  1、經(jīng)濟(jì)損失在1000元以上,或三包費(fèi)用1000元以上的。

  2、廢品或返修工時(shí)在50小時(shí)經(jīng)上的。

  3、雖不符合上面兩條,但有下列情況者:

  1)、機(jī)加工:成批生產(chǎn)的關(guān)鍵件的關(guān)鍵尺寸3件以上不合格。一般尺寸5件以上不合格;或成批生產(chǎn)的一般件10件不合格以上情況雖可回用,但影響性能或個(gè)觀使用的。

  2)、熱處理件:經(jīng)熱處理的零件(包括工裝零件)出現(xiàn)成批開(kāi)裂、硬度不合格,碳和氮化不合格產(chǎn)生嚴(yán)重變形,而使零件無(wú)法返修,或雖返修但影響零件的質(zhì)量。

  第三十一條

  質(zhì)量責(zé)任:

  1、由于圖紙(包括工裝、二類工具設(shè)備等)工藝文件標(biāo)準(zhǔn)錯(cuò)誤造成的質(zhì)量事故:圖紙尺寸差錯(cuò):設(shè)計(jì)和尺寸標(biāo)注的錯(cuò)誤,質(zhì)量責(zé)任設(shè)計(jì)人員承擔(dān)70%,審核人員承擔(dān)30%。抄寫(xiě)錯(cuò)誤,由描圖員承擔(dān)70%,校對(duì)承擔(dān)30%。

  2、工藝出現(xiàn)差錯(cuò):經(jīng)首檢發(fā)現(xiàn),其質(zhì)量責(zé)任由工藝員承擔(dān)90%。操作者(四級(jí)以上)承擔(dān)10%。如工藝出現(xiàn)差錯(cuò)雖經(jīng)首檢未發(fā)現(xiàn)和防止,其質(zhì)量責(zé)任由工藝承擔(dān)70%。檢查員承擔(dān)20%,操作者承擔(dān)10%。如操作員發(fā)現(xiàn)錯(cuò)誤,提出異議未被接受,操作員不承擔(dān)責(zé)任。工藝員承擔(dān)的70%中,工藝編制設(shè)計(jì)者承擔(dān)60%,審核者承擔(dān)30%,會(huì)簽者承擔(dān)10%;描圖抄寫(xiě)錯(cuò)誤,描圖員承擔(dān)70%,校對(duì)承擔(dān)30%。

  3、操作者造成的質(zhì)量事故:

  1)、操作者不執(zhí)行“三按”、“三自”和首檢、交檢制度或工作不負(fù)責(zé)所造成的事故全部由操作者本人負(fù)責(zé)。

  2)、在師父指導(dǎo)下操作的徒工,造成的質(zhì)量事故,由指導(dǎo)的師父負(fù)全部責(zé)任。

  3)、尚未取得操作證的徒工,在無(wú)師父指導(dǎo)的情況下,受命于領(lǐng)導(dǎo)各管理人員下達(dá)的與本人技術(shù)不相稱的操作指令進(jìn)行作業(yè),造成的質(zhì)量事故,指令者承擔(dān)70%,徒工承擔(dān)30%。

  4)、因不執(zhí)行文明生產(chǎn)所規(guī)定的制度,導(dǎo)致零件成批磕碰,銹蝕的,由當(dāng)事人負(fù)責(zé)。

  5)、操作者在生產(chǎn)中發(fā)現(xiàn)工藝問(wèn)題,避免了損失,應(yīng)有獎(jiǎng)勵(lì),可做為合理化建議申請(qǐng)計(jì)獎(jiǎng)。

  4、檢驗(yàn)人員圖紙?jiān)斐傻馁|(zhì)量事故:

  1)、檢驗(yàn)員首檢錯(cuò)誤造成質(zhì)量事故,由檢驗(yàn)員負(fù)60%責(zé)任,操作者負(fù)70%責(zé)任。

  2)、零件完工檢后發(fā)現(xiàn)質(zhì)量不合格,或下道工序發(fā)現(xiàn)上道工序不合格而造成事故者,檢驗(yàn)員和操作員負(fù)一半責(zé)任。

  3)、檢驗(yàn)中未巡檢或巡檢錯(cuò)誤造成質(zhì)量事故,檢驗(yàn)員負(fù)責(zé)制30%工期責(zé)任,操作者負(fù)70%責(zé)任。

  4)、整機(jī)出廠后發(fā)現(xiàn)質(zhì)量問(wèn)題致用戶退貨、索賠、返修等造成的質(zhì)量事故,檢驗(yàn)員和操作者各負(fù)一半責(zé)任。

  5)、由于檢驗(yàn)員檢測(cè)不及時(shí),影響熱處理質(zhì)量而造成事故,檢驗(yàn)員負(fù)90%責(zé)任,熱處理負(fù)10%責(zé)任。

  5、領(lǐng)導(dǎo)和管理人員的質(zhì)量事故:

  1)、因領(lǐng)導(dǎo)(包括廠領(lǐng)導(dǎo))錯(cuò)誤指揮或管理人員錯(cuò)誤下達(dá)產(chǎn)品指令(包括不具備生產(chǎn)條件而強(qiáng)令下達(dá)生產(chǎn)指令),指使操作員違反“三按”要求,造成的事故或管理人員承擔(dān)70%,操作員承擔(dān)30%責(zé)任。如操作員提出異議未被接受,由指揮者負(fù)責(zé)。

  2)、因管理混亂或管理員不重視質(zhì)量,工序完工不交檢造成的質(zhì)量事故,由當(dāng)事人承擔(dān)70%,生產(chǎn)部門(mén)領(lǐng)導(dǎo)承擔(dān)30%。

  3)、因管理混亂或管理員工作失誤造成發(fā)材料(材料必須有手續(xù),無(wú)手續(xù)按錯(cuò)發(fā)處理)、毛坯、零件或外購(gòu)等質(zhì)量事故,由庫(kù)房或當(dāng)事人承擔(dān)全部責(zé)任。

  6、凡采購(gòu)員因工作失誤,采購(gòu)不合格的原材料、外購(gòu)件、標(biāo)準(zhǔn)件、毛坯、零件無(wú)合格證,且不合格未經(jīng)檢驗(yàn)就投料,造成質(zhì)量事故的,由采購(gòu)員承擔(dān)60%責(zé)任,投料者承擔(dān)40%。如已交檢,檢驗(yàn)員工作失誤,判斷為合格造成事故的,由采購(gòu)員承擔(dān)60%,檢驗(yàn)員承擔(dān)40%。

  7、產(chǎn)品完工未檢驗(yàn)開(kāi)出合格證,就交經(jīng)營(yíng)處入庫(kù)供貨,造成用戶退貨,索賠和返修等質(zhì)量事故。由檢計(jì)處和經(jīng)營(yíng)處各承擔(dān)一半責(zé)任,并追查有關(guān)領(lǐng)導(dǎo)責(zé)任。

  第三十二條

  工裝問(wèn)題造成的質(zhì)量事故:

  1、工裝制造不合格、檢驗(yàn)時(shí)誤判為合格,由此造成的質(zhì)量事故,由工具處承擔(dān)50%責(zé)任,參加驗(yàn)證的檢驗(yàn)員承擔(dān)10%,工裝使用部門(mén)和工藝處的有關(guān)人員各承擔(dān)20%責(zé)任。如驗(yàn)證不合格,制造工裝經(jīng)濟(jì)損失由工具處負(fù)擔(dān)70%,檢驗(yàn)員承擔(dān)30%。

  2、使用工裝的操作員如使用、保管不當(dāng)使工裝損壞或降低精度造成的質(zhì)量事故,由操作員負(fù)責(zé)。

  5產(chǎn)品質(zhì)量管理制度

  3、工裝運(yùn)輸過(guò)程中損壞造成的質(zhì)量事故,由當(dāng)事人負(fù)責(zé)。

  4、已驗(yàn)證的工裝,在庫(kù)房保管不善,致使工裝損壞或精度損失造成的質(zhì)量事故,由保管員承擔(dān)全部責(zé)任。

  第三十三條

  因設(shè)備故障造成的質(zhì)量事故:

  1、因設(shè)備大修人員工作不負(fù)責(zé)任,未維修好就交付使用造成的質(zhì)量事故,由維修人員承擔(dān)70%,檢驗(yàn)員承擔(dān)30%;小維修人員未維修好就交付使用造成的質(zhì)量事故由小修理人員負(fù)責(zé)。

  2、因操作員對(duì)設(shè)備使用保管不當(dāng)造成設(shè)備故障而出的質(zhì)量事故,由操作員負(fù)全部責(zé)任。

  3、明知設(shè)備有故障停用,如操作員擅自自動(dòng)用造成的質(zhì)量事故,由操作員全部負(fù)責(zé);如管理員錯(cuò)誤指揮造成的質(zhì)量事故,由指揮者負(fù)70%責(zé)任,操作規(guī)程員負(fù)30%責(zé)任,如操作員事先提出異議未被接受,由指揮者負(fù)全部責(zé)任。

  4、設(shè)備到大修期,由于種種原因未大修而繼續(xù)使用,由生產(chǎn)部門(mén)廠領(lǐng)導(dǎo)、設(shè)備處主管部門(mén)領(lǐng)導(dǎo)共同承擔(dān)責(zé)任。

  第三十四條

  包裝運(yùn)輸?shù)馁|(zhì)量事故:

  1、因包裝不好,運(yùn)輸和保管中包裝箱損壞造成的質(zhì)量事故,包裝工承擔(dān)70%,檢驗(yàn)員承擔(dān)30%;如未交檢,則包裝工負(fù)全部責(zé)任。

  2、運(yùn)輸過(guò)程中因工作失誤造成產(chǎn)品質(zhì)量事故,由當(dāng)事人承擔(dān)全部責(zé)任。

  第三十五條

  質(zhì)量事故報(bào)批辦法:

  出現(xiàn)質(zhì)量問(wèn)題時(shí),應(yīng)先檢驗(yàn)員開(kāi)出不合格品單,或報(bào)廢單,并及時(shí)通知生產(chǎn)部門(mén)領(lǐng)導(dǎo)。

  第三十五條

  質(zhì)量管理領(lǐng)導(dǎo)小組根據(jù)本制度的規(guī)定判斷,是否構(gòu)成質(zhì)量事故;如已構(gòu)成質(zhì)量事故,質(zhì)管領(lǐng)導(dǎo)小組應(yīng)會(huì)同責(zé)任班組的組長(zhǎng)和質(zhì)管員及時(shí)組織有關(guān)人員對(duì)事幫進(jìn)行分析;根據(jù)“三不放過(guò)”的原則,明確原則,明確責(zé)任,找出原因和制定預(yù)防措施,如事故責(zé)任不是生產(chǎn)部門(mén),則檢計(jì)處質(zhì)量信息員填寫(xiě)信息傳遞反饋單,并責(zé)任處室;責(zé)任處室質(zhì)管領(lǐng)導(dǎo)小組按前述的辦法進(jìn)行處理。

  第三十六條

  由責(zé)任部門(mén)的質(zhì)管領(lǐng)導(dǎo)小組在一星期內(nèi)填寫(xiě)“質(zhì)量事故分析報(bào)告表”,一式三份;根據(jù)本制度處理規(guī)定填寫(xiě)好處理意見(jiàn),轉(zhuǎn)交檢計(jì)處簽署意見(jiàn)(對(duì)事故情況予以證實(shí));再轉(zhuǎn)交質(zhì)管辦,質(zhì)管辦接到報(bào)告表后于5日內(nèi)代表公司簽署最終處理決定后,再將報(bào)告表返回檢計(jì)處和責(zé)任部門(mén)各一份,另一份質(zhì)管辦留存?zhèn)洳椤?/p>

  第三十七條

  較大的質(zhì)量事故的處理由質(zhì)管辦送交總工程師或總經(jīng)理處理決定;對(duì)于重大質(zhì)量事故,總工程師和廠部視情況召集廠全面質(zhì)量管理委員會(huì)研究作出決定。

  第三十八條

  質(zhì)量事故的處理規(guī)定:

  1、凡產(chǎn)生重大質(zhì)量事故的責(zé)任者,經(jīng)濟(jì)損失在10000元以上到20000元者,扣發(fā)當(dāng)月獎(jiǎng)金和下浮一級(jí)工資半年;20000元以上至50000元者,扣發(fā)當(dāng)月獎(jiǎng)金和下浮一級(jí)工資一年;50000元以上者,扣發(fā)當(dāng)月獎(jiǎng)金和下浮一級(jí)工資一年外,賠償經(jīng)濟(jì)損失0.2%;以上情況除經(jīng)濟(jì)處理外,根據(jù)情節(jié)輕重和后果并給予其他行政紀(jì)律處理。

  6產(chǎn)品質(zhì)量管理制度

  2、凡產(chǎn)生較大質(zhì)量事故的責(zé)任感者,經(jīng)濟(jì)損失在20xx元以上至5000元者,扣發(fā)當(dāng)月獎(jiǎng)金和下浮一級(jí)工資二個(gè)月;5000元以上至10000元者,扣發(fā)當(dāng)月獎(jiǎng)金和下浮一級(jí)工資三個(gè)月;

  3、凡生產(chǎn)一般質(zhì)量事故的責(zé)任者,經(jīng)濟(jì)損失在1000元以下(包括至500元,但定為一般質(zhì)量事故的)扣發(fā)一個(gè)月獎(jiǎng)金;1000元以上至20xx元者,扣發(fā)當(dāng)月獎(jiǎng)金和下浮一級(jí)工資一個(gè)月。

  第三十九條

  注意事項(xiàng):

  1、凡有關(guān)的生產(chǎn)部門(mén)、管理人員或檢驗(yàn)部門(mén)及人員,違反國(guó)務(wù)院“工業(yè)產(chǎn)品質(zhì)量責(zé)任條例”中有關(guān)規(guī)定,造成不良后果,上級(jí)部門(mén)已按“條例”進(jìn)行處理的,不再按本制度另作處理。

  2、操作者、檢驗(yàn)員、管理員、特別是領(lǐng)導(dǎo)干部,應(yīng)如實(shí)反映質(zhì)量事故真相,凡弄虛作假、夸大、縮小和隱瞞事故,推卸責(zé)任者,加倍處罰。除經(jīng)濟(jì)上予以制裁外,視情況輕重,給予不同的行政處分。

  3、質(zhì)量事故的責(zé)任必須落實(shí)到人,不得含糊地定“XX小組”“XX檢查站”等,填寫(xiě)清楚缺陷單和事故分析單,并注明清楚事故由哪一道工序引起。

  4、事故累計(jì)損失價(jià)值系指造成報(bào)廢的本道工序和以前各工序之和乘件數(shù)之積再加材料費(fèi)用之和。作回用處理的事故損失只按本道工序工時(shí)計(jì)算損失。

  5、按規(guī)定進(jìn)行經(jīng)濟(jì)處罰的款數(shù),除賠償費(fèi)由財(cái)務(wù)處歸入成本外,扣罰的獎(jiǎng)金和下浮的工資應(yīng)交質(zhì)管辦,作為開(kāi)展全面質(zhì)量管理活動(dòng)的獎(jiǎng)勵(lì)表彰先進(jìn)的費(fèi)用。

  第四十條

  每月10日前,質(zhì)管辦應(yīng)將質(zhì)量事故處理情況按考核要求填寫(xiě)表格,通知責(zé)任部門(mén),勞資處或財(cái)務(wù)處,以便對(duì)責(zé)任者進(jìn)行經(jīng)濟(jì)處罰,并適時(shí)通報(bào)全廠。

  第四章:關(guān)于質(zhì)量信得過(guò)個(gè)人標(biāo)兵和TQC活動(dòng)積極分子

  評(píng)選獎(jiǎng)勵(lì)的制度

  第四十一條為推動(dòng)全公司全面質(zhì)量管理活動(dòng)的開(kāi)展,促進(jìn)企業(yè)升級(jí)工作,不斷提高我廠的產(chǎn)品質(zhì)量,經(jīng)濟(jì)效益和產(chǎn)品的競(jìng)爭(zhēng)能力,我廠將開(kāi)展評(píng)選信得過(guò)個(gè)人標(biāo)兵和TQC活動(dòng)積極分子;現(xiàn)將這些活動(dòng)作如下規(guī)定:

  第四十二條質(zhì)量信得過(guò)個(gè)人標(biāo)兵評(píng)選條件:

  1、凡完成全年下達(dá)個(gè)人的生產(chǎn)工作任務(wù),無(wú)違反公司規(guī)章行為,全年無(wú)質(zhì)量事故、安全事故的生產(chǎn)工人、技術(shù)人員和管理人員,具備以下條件均可參加評(píng)選:

  2、機(jī)加工人全年廢品和讓步品率合計(jì)均不大于1%。;焊接工人全年無(wú)廢品。

  3、工序管理點(diǎn)工人自控率達(dá)到100%,廢品率符合第1條規(guī)定。

  4、檢驗(yàn)員全年對(duì)質(zhì)量的錯(cuò)漏檢次數(shù)不超過(guò)2次。

  5、對(duì)提高改進(jìn)產(chǎn)品質(zhì)量有突出貢獻(xiàn)的職工(創(chuàng)造價(jià)值或避免損失價(jià)值在3萬(wàn)元以上)。第四十三條質(zhì)量管理活動(dòng)積極分子評(píng)選條件:

  1、各部門(mén)或班組的質(zhì)量管理員除完成全年下達(dá)個(gè)人的各項(xiàng)生產(chǎn)工作任務(wù),積極完成質(zhì)管員的各項(xiàng)職責(zé),使本部門(mén)的質(zhì)量管理活動(dòng)卓有成效者。

  2、在開(kāi)展質(zhì)量管理活動(dòng)中,如QC小組,工序質(zhì)量管理點(diǎn)等活動(dòng)有突出成績(jī)者。

  7產(chǎn)品質(zhì)量管理制度

  第四十四條評(píng)選辦法:

  1、信得過(guò)個(gè)人標(biāo)兵由部門(mén)質(zhì)量管理領(lǐng)導(dǎo)小組根據(jù)全年的廢品指標(biāo)統(tǒng)計(jì)和工作實(shí)績(jī)?cè)u(píng)選上報(bào)質(zhì)管處審核,公司質(zhì)量管理委員會(huì)批準(zhǔn)。

  2、質(zhì)量管理活動(dòng)積極分子由各部門(mén)質(zhì)量管理領(lǐng)導(dǎo)小組提名,上報(bào)質(zhì)管處審核批準(zhǔn)。

  第四十五條獎(jiǎng)勵(lì)辦法:

  每年年終評(píng)選獎(jiǎng)勵(lì)一次,以精神獎(jiǎng)勵(lì)為主,并輔以物質(zhì)獎(jiǎng)勵(lì)。

  第五章:群眾性質(zhì)量管理活動(dòng)制度

  第四十六條全面質(zhì)量管理,就是公司全體職工及有關(guān)部門(mén)同心協(xié)力,把專業(yè)技術(shù),經(jīng)營(yíng)管理,數(shù)理統(tǒng)計(jì)和思想教育結(jié)合起來(lái),建立質(zhì)量保證體系,從而用最經(jīng)濟(jì)的手段,生產(chǎn)用戶滿意的產(chǎn)品。全面質(zhì)量管理的特點(diǎn),是從過(guò)去的事后檢驗(yàn)、把關(guān)為主轉(zhuǎn)變?yōu)轭A(yù)防、改進(jìn)為主,從管結(jié)果變?yōu)楣芤蛩;因此必須發(fā)動(dòng)公避開(kāi)的全體人員,全部門(mén)參加到質(zhì)量管理的各種活動(dòng)中去,依靠科學(xué)管理的理論,程序和方法,使生產(chǎn)和經(jīng)營(yíng)的全過(guò)程處于受控狀態(tài);為此特制定本規(guī)定。

  第四十七條為了發(fā)揮操作員、管理人員和檢驗(yàn)員的積極性和責(zé)任感,把產(chǎn)品質(zhì)量的“預(yù)防和把關(guān)”結(jié)合起來(lái);對(duì)產(chǎn)品質(zhì)量實(shí)行控制,開(kāi)展“三自”、“三驗(yàn)”、“三按”、“三不放過(guò)”活動(dòng):

  1、“三自”即:自檢、自分、自蓋工號(hào)。

  自檢:即每個(gè)操作者對(duì)自己加工的零件進(jìn)行自檢,確定是否符合圖紙工藝和技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定的要求。

  自分:操作者自己檢驗(yàn)的零件,把合格品和不合格品分開(kāi)存放。自蓋工號(hào):在自己加工的零件上蓋上工號(hào),以明確責(zé)任。

  2、“自檢”即:首檢、巡檢、完工檢(入庫(kù)檢)。

  首檢:操作者對(duì)每班或每批加工的首件,必須交檢驗(yàn)檢查,以防止成批報(bào)廢。

  巡檢:檢驗(yàn)員每班不少于兩次到自己分管的范圍內(nèi)臨床巡檢,做到及時(shí)發(fā)現(xiàn)和處理問(wèn)題。

  完工檢:每個(gè)零件完工后,檢驗(yàn)員都應(yīng)該進(jìn)行完工檢(全面檢查),防止不合格品混入。

  3、“三按”即按圖紙、按工藝、按技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行生產(chǎn)操作。

  操作者必須嚴(yán)格遵守“三按”生產(chǎn)。操作前必須認(rèn)真消化圖紙、工藝和技術(shù)標(biāo)準(zhǔn),“三按”生產(chǎn)執(zhí)行情況的考核和違反“三按”生產(chǎn)造成的質(zhì)量事故,按廠關(guān)于工藝紀(jì)律的有關(guān)文件處理。

  4、“三不放過(guò)”即出了事故應(yīng)及時(shí)組織有關(guān)人員開(kāi)會(huì)分析,做到:不分析出事故發(fā)生的原因不放過(guò);事故的責(zé)任者沒(méi)有查清,責(zé)任者和群眾未受到教育不放過(guò);未擬訂防止事故再發(fā)生的措施不放過(guò)。

  第四十八條建立質(zhì)量分析會(huì)議制度:

  1、公司質(zhì)量管理會(huì)每個(gè)月召開(kāi)一次分析會(huì)議,對(duì)每個(gè)月的質(zhì)量管理和質(zhì)量指標(biāo)完成情況進(jìn)行分析,提出一步的整改計(jì)劃。

  2、公司質(zhì)量分析會(huì),每批產(chǎn)品生產(chǎn)制造前召開(kāi)一次,每批產(chǎn)品生產(chǎn)制造中期召開(kāi)一次,總工程師主持,有關(guān)處室分廠的負(fù)責(zé)人或技術(shù)人員參加。質(zhì)管處負(fù)責(zé)會(huì)議的準(zhǔn)備,組織下發(fā)會(huì)議紀(jì)要和執(zhí)行中的檢查和協(xié)調(diào)工作。

  3、科室的質(zhì)量管理小組和班組10天召開(kāi)一次質(zhì)量分析會(huì),應(yīng)運(yùn)用排列圖,因果圖和

  8產(chǎn)品質(zhì)量管理制度

  對(duì)策表等數(shù)理統(tǒng)計(jì)法對(duì)本部門(mén)存在的質(zhì)量問(wèn)題進(jìn)行分析,找出原因,制訂改進(jìn)措施。

  4、若緊急重大質(zhì)量問(wèn)題,立即召開(kāi)公司質(zhì)量管理會(huì),分析問(wèn)題原因,解決方法。

  4、科室質(zhì)量管理小組和班組的質(zhì)量分析會(huì)情況由公司質(zhì)管處考核。第四十九條對(duì)關(guān)鍵部位和關(guān)鍵件實(shí)行質(zhì)量管理點(diǎn)控制:

  1、為確保產(chǎn)品的成品質(zhì)量,使以原材料進(jìn)廠到產(chǎn)品包裝的生產(chǎn)全過(guò)程,主要工序的選題處于穩(wěn)定狀態(tài),須對(duì)其實(shí)行有效管理。

  2、管理點(diǎn)的設(shè)置由工藝部門(mén)負(fù)責(zé)提出,經(jīng)廠質(zhì)管處及有關(guān)部門(mén)討論后確定,經(jīng)總工程師批準(zhǔn)后執(zhí)行。

  3、具體作法按“工序質(zhì)量管理點(diǎn)”管理制度執(zhí)行。

  第五十條用戶訪問(wèn)活動(dòng):

  用戶訪問(wèn)活動(dòng)體現(xiàn)了質(zhì)量管理中“用戶第一”的思想,這一活動(dòng)要求充分發(fā)動(dòng)群眾,開(kāi)展優(yōu)質(zhì)服務(wù),滿足用戶的要求,是加速質(zhì)量信息反饋的重要途徑之一。

  公司內(nèi)訪問(wèn):

  1、集中訪問(wèn):每年組織1~2次由公司領(lǐng)導(dǎo)帶隊(duì),有設(shè)計(jì)、工藝、檢驗(yàn)、銷(xiāo)售和質(zhì)管等部門(mén)參加的對(duì)主要用戶進(jìn)行訪問(wèn)。調(diào)查了解用戶要求和產(chǎn)品使用情況,并開(kāi)展服務(wù)工作和市場(chǎng)調(diào)查。

  2、個(gè)別訪問(wèn):由經(jīng)營(yíng)處在進(jìn)行產(chǎn)品銷(xiāo)售和市場(chǎng)調(diào)查的同時(shí),對(duì)用戶訪問(wèn)或在為用戶服務(wù)時(shí)向用戶進(jìn)行訪問(wèn)。

  用戶訪問(wèn)后要有訪問(wèn)記錄,并由訪問(wèn)的部門(mén)整理成質(zhì)量信息反饋資料送有關(guān)領(lǐng)導(dǎo)和質(zhì)管處,供領(lǐng)導(dǎo)決策和有關(guān)部門(mén)制訂質(zhì)量改進(jìn)計(jì)劃。

  第六章:QC小組活動(dòng)管理:

  第五十一條QC小組是發(fā)動(dòng)公司全員參加質(zhì)量管理活動(dòng)的好形式,公司職工圍繞公司的方針目標(biāo),運(yùn)用質(zhì)量管理的理論和方法,以改進(jìn)質(zhì)量、降低消耗、提高經(jīng)濟(jì)效益和管理水平為目的而組織起來(lái)開(kāi)展活動(dòng)的小組;它可以在行政班組中建立,也可以是跨班組或部門(mén)的`以質(zhì)量攻關(guān)為主的QC小組。

  第五十二條QC小組在各級(jí)行政部門(mén)的領(lǐng)導(dǎo)下,圍繞本部門(mén)質(zhì)量方針目標(biāo),創(chuàng)優(yōu)活動(dòng);運(yùn)用全面質(zhì)量管理的工具解決問(wèn)題。QC小組必須向質(zhì)管辦進(jìn)行注冊(cè)登記,有活動(dòng)課題和活動(dòng)計(jì)劃;并進(jìn)行活動(dòng)情況記錄。課題完成后要向質(zhì)管處上報(bào)成果,寫(xiě)出書(shū)面資料,參加成果發(fā)表。

  第五十三條由質(zhì)管處和有關(guān)部門(mén)每年舉行1~2次公司級(jí)的QC小組成果發(fā)表會(huì)。成果發(fā)表會(huì)的評(píng)委會(huì)要有領(lǐng)導(dǎo)和工程技術(shù)人員參加。QC小組成果評(píng)價(jià)視其對(duì)提高產(chǎn)品質(zhì)量和經(jīng)濟(jì)效益大小,采取活動(dòng)評(píng)價(jià)和成果評(píng)價(jià)相結(jié)合,現(xiàn)場(chǎng)檢查與會(huì)場(chǎng)發(fā)表相結(jié)合,以現(xiàn)場(chǎng)為的的評(píng)價(jià)方法。

  第五十四條QC小組活動(dòng)情況及成果列為各部門(mén)推行TQC活動(dòng)的內(nèi)容之一進(jìn)行考核。各行政小組的QC活動(dòng)成果作為對(duì)各班組進(jìn)行公司模范班組驗(yàn)收的條件之一進(jìn)行考核。

  第五十五條開(kāi)展質(zhì)量“信得過(guò)”活動(dòng):

  質(zhì)量“信得過(guò)”,即在質(zhì)量上要堅(jiān)持高標(biāo)準(zhǔn)、嚴(yán)要求,使產(chǎn)品質(zhì)量做到自己信得過(guò),檢

  9產(chǎn)品質(zhì)量管理制度

  查員信得過(guò),用戶信得過(guò),國(guó)家信得過(guò)。質(zhì)量“信得過(guò)”活動(dòng)分為:

  第五十六條開(kāi)展質(zhì)量“信得過(guò)”班組活動(dòng):

  信得過(guò)班組必須是合格班組,驗(yàn)收達(dá)到信得過(guò)班組的標(biāo)準(zhǔn)。由班組建設(shè)歸口部門(mén)統(tǒng)一進(jìn)行驗(yàn)收和獎(jiǎng)勵(lì)。

  第五十七條開(kāi)展質(zhì)量“信得過(guò)”個(gè)人標(biāo)兵活動(dòng):

  “信得過(guò)”個(gè)人標(biāo)兵必須是完成全年下達(dá)的生產(chǎn)任務(wù),全年無(wú)質(zhì)量事故者。機(jī)加工人全年廢品率平均在0.5%以下;鑄造工人全年廢品率平均在2%以下;工序質(zhì)量管理點(diǎn)的工人自控率達(dá)到100%,廢品率在廠規(guī)定的考核指標(biāo)以內(nèi)。每年由各生產(chǎn)分廠提名報(bào)質(zhì)管辦,由質(zhì)管處審查后報(bào)廠工會(huì)在年終總結(jié)評(píng)比時(shí)作為單項(xiàng)標(biāo)兵進(jìn)行一次獎(jiǎng)勵(lì)。

  質(zhì)量信息管理制度

  第五十八條

  質(zhì)量信息工作是全面質(zhì)量管理的基礎(chǔ)工作之一。信息在現(xiàn)代化管理中起著極其重要的作用;質(zhì)量信息指在形成產(chǎn)品質(zhì)量的全過(guò)程中所產(chǎn)生的各種有用情報(bào)和資料,它包括產(chǎn)品質(zhì)量信息和工作質(zhì)量信息二個(gè)方面,也可按信息的來(lái)源分為公司內(nèi)質(zhì)量信息公司外質(zhì)量信息,為使我廠的質(zhì)量信息正常開(kāi)展,特制定本管理制度如下:

  第五十九條

  質(zhì)量信息工作在總師的領(lǐng)導(dǎo)下,由總師辦主管有關(guān)工作,負(fù)責(zé)全公司的質(zhì)量信息管理,交對(duì)各處室信息工作進(jìn)行認(rèn)真的考核。

  第六十條

  總師辦設(shè)專人負(fù)責(zé)質(zhì)量信息工作,各處室指定一名質(zhì)管員為本部門(mén)質(zhì)量信息員,組成全公司的質(zhì)量信息網(wǎng)絡(luò);見(jiàn)網(wǎng)絡(luò)圖。

  第六十一條

  質(zhì)量信息員必須認(rèn)真負(fù)責(zé)做好所在部門(mén)的質(zhì)量信息,保證本部門(mén)質(zhì)量信息的收集、傳遞、處理和反饋及時(shí),迅速并進(jìn)行編號(hào)登記和簽收其他部門(mén)傳遞至本部門(mén)的信息單。解決后進(jìn)行反饋、督促按時(shí)處理解決。信息員傳遞和反饋的信息力求準(zhǔn)確,不能弄虛作假;每年對(duì)信息員進(jìn)行評(píng)比,對(duì)工作成績(jī)顯著者給予獎(jiǎng)勵(lì)。

  第六十二條

  各部門(mén)的領(lǐng)導(dǎo)應(yīng)重視質(zhì)量信息工作,及時(shí)做好質(zhì)量信息的傳遞處理和反饋,支持本部門(mén)質(zhì)量信息員的工作,在本部門(mén)信息員離廠期間應(yīng)指定專人代理其工作。

  第六十三條

  質(zhì)量信息傳遞與反饋的有關(guān)規(guī)定:

  信息發(fā)出單位填寫(xiě)一式四聯(lián)的信息反饋單。自留第四聯(lián),其余三聯(lián)交信息接收單位簽收;接收單位必須及時(shí)處理解決;處理解決后,應(yīng)將處理結(jié)果填寫(xiě)清楚(如暫時(shí)解決不了的,可按規(guī)定解決措施和計(jì)劃解決期限),并由單位負(fù)責(zé)人簽字后自留一份(第一聯(lián)),其余二聯(lián)應(yīng)反饋至信息發(fā)出單位把收到的第二聯(lián)和存根(第四聯(lián))貼在一起保存,將第三聯(lián)于每月末交總師辦,經(jīng)備考核。

  第六十四條

  凡有以下情況應(yīng)填寫(xiě)質(zhì)量信息傳遞單位進(jìn)行傳遞和反饋:

  1、各處室每月質(zhì)量分析會(huì)和用戶(下道工序)訪問(wèn)后,應(yīng)將需要其它部門(mén)解決的較大的問(wèn)題進(jìn)行傳遞反饋。

  2、各處室在是日常生產(chǎn)工作中,需要其它處室協(xié)同解決的,可填寫(xiě)信息傳遞單,直接傳遞至有關(guān)部門(mén)解決,但解決后仍需將第三聯(lián)交總師辦備查,便于考核。

  10產(chǎn)品質(zhì)量管理制度

  3、各處室遇到需總工辦進(jìn)行協(xié)同的問(wèn)題,可填寫(xiě)信息傳遞反饋單交總工辦協(xié)調(diào)處理;經(jīng)過(guò)協(xié)調(diào)處理由某部門(mén)解決的問(wèn)題,有關(guān)部門(mén)必須及時(shí)進(jìn)行解決,交將結(jié)果反饋給總工辦。第六十五條

  通常情況下,信息必須在三天內(nèi)按正常渠道傳遞到有關(guān)部門(mén)。有關(guān)部門(mén)按到信息后,必須三天內(nèi)處理完畢;及時(shí)反饋至信息發(fā)出單位;如遇情況緊急,急需解決時(shí),可在信息單上加上“急”字,信息按收單位見(jiàn)“急”字后應(yīng)立即處理。

  第六十六條

  出現(xiàn)重大質(zhì)量信息,須在當(dāng)月填寫(xiě)信息單報(bào)告總經(jīng)理,總經(jīng)理處理后交工辦備案或批示后交總工辦辦理;總工辦處理后,再反饋至有關(guān)部門(mén)領(lǐng)導(dǎo)者。

  第六十七條

  每月的工藝紀(jì)律檢查以后,每季度的公司質(zhì)量分析會(huì)后,每年1~2次和總經(jīng)理質(zhì)量診斷后,每年質(zhì)量監(jiān)督站的質(zhì)量抽查結(jié)果以及每年定期的質(zhì)量審核情況等,總工辦都應(yīng)將存在問(wèn)題填發(fā)信息單到有關(guān)部門(mén)限期解決;各部門(mén)接到信息后,應(yīng)按正常渠道進(jìn)行處理,傳遞和反饋。

  第六十八條

  總工辦將信息傳遞反饋的速度和信息處理的百分率對(duì)每個(gè)部門(mén)進(jìn)行考核,考核的結(jié)果匯總到各部門(mén)全面質(zhì)量管理考核辦法中計(jì)算獎(jiǎng)金,并作為公司內(nèi)年終評(píng)選質(zhì)量管理獎(jiǎng)和處室的依據(jù)之一。

  第六十九條

  本管理制度自下發(fā)之日起開(kāi)始實(shí)行。

  工序質(zhì)量控制點(diǎn)管理制度

  第七十條

  為了保證我公司產(chǎn)品的成品質(zhì)量,必須利用全面質(zhì)量管理的數(shù)理統(tǒng)計(jì)方法,對(duì)生產(chǎn)過(guò)程中的重要工序進(jìn)行有效地管理,判斷和消除系統(tǒng)因素造成的質(zhì)量波動(dòng),使之處于穩(wěn)定狀態(tài);為此特制訂本制度。

  第七十一條

  工序質(zhì)量控制點(diǎn)根據(jù)以下原則設(shè)立:

  1、對(duì)產(chǎn)品的性能、精度、壽命、可靠性、安全性有嚴(yán)重影響的關(guān)鍵質(zhì)量特性。

  2、工藝上有特殊要求,對(duì)下道工序有影響的部位,或操作工藝經(jīng)較精密復(fù)雜,需特殊加工技能的工序或部位。

  3、質(zhì)量不穩(wěn)定,出現(xiàn)不良品多的工序。

  4、用戶反饋的主要不良項(xiàng)目。

  5、關(guān)鍵外協(xié)件、外購(gòu)件的主要和關(guān)鍵質(zhì)量項(xiàng)目。

  第七十二條

  質(zhì)量控制點(diǎn)的設(shè)置步驟和管理方法:

  控制點(diǎn)由工藝部門(mén)提出,產(chǎn)品的主管工藝員根據(jù)設(shè)立控制點(diǎn)的原則填寫(xiě)質(zhì)量控制點(diǎn)審批報(bào)告,一式四份;經(jīng)公司質(zhì)管處、檢計(jì)處、生產(chǎn)部門(mén)根據(jù)圖紙,工藝文件或內(nèi)控標(biāo)準(zhǔn)的規(guī)定討論確定后,經(jīng)總工辦審批后納入工藝,列入控制點(diǎn)的明細(xì)表,審批報(bào)告應(yīng)分發(fā)到工藝、質(zhì)管處、生產(chǎn)部門(mén)各一份。

  第七十三條

  根據(jù)我公司產(chǎn)品的特點(diǎn),工序控制點(diǎn)原則上分為如下兩種:一種是按產(chǎn)品的要求確定控制點(diǎn),由該產(chǎn)品主管工藝員編制明細(xì)表和作業(yè)指導(dǎo)書(shū),明確所建立的管理點(diǎn)的工序質(zhì)量要求,特性值的測(cè)量方法和測(cè)量工具,控制點(diǎn)的管理方法和控制工具;另一種為按設(shè)備或工種確定管理點(diǎn),由工藝主管工藝員制定全廠控制點(diǎn)的明細(xì)表,工藝守則及各管理。

  點(diǎn)的控制方法和記錄表格。兩種控制點(diǎn)技術(shù)文件經(jīng)工藝主管審核,總工辦批準(zhǔn),生產(chǎn)部門(mén)會(huì)簽,報(bào)質(zhì)管處備案。

  第七十四條

  為了保證產(chǎn)品質(zhì)量,工藝人員有權(quán)要求在某些檢查點(diǎn),采購(gòu)點(diǎn)設(shè)置控制點(diǎn),并負(fù)責(zé)提出控制點(diǎn)的檢測(cè)手段,記錄表格。工藝員還應(yīng)向這些控制點(diǎn)發(fā)送有關(guān)的技術(shù)文件和掌握控制點(diǎn)的水平。

  第七十五條

  質(zhì)管處應(yīng)制訂控制點(diǎn)的各種考核辦法并進(jìn)行考核,對(duì)實(shí)施過(guò)程中的問(wèn)題進(jìn)行協(xié)調(diào),組織有關(guān)部門(mén)對(duì)控制點(diǎn)進(jìn)行驗(yàn)收及進(jìn)行獎(jiǎng)勵(lì)。

  第七十六條

  控制點(diǎn)的操作人員和檢驗(yàn)人員必須接受TQC教育,學(xué)會(huì)運(yùn)用數(shù)理統(tǒng)計(jì)方法,應(yīng)按控制點(diǎn)的文件要求進(jìn)行活動(dòng),使影響工序質(zhì)量的諸因素處于受控狀態(tài)。

  第七十七條

  工序點(diǎn)應(yīng)有明顯標(biāo)記,控制點(diǎn)的原始數(shù)據(jù)及管理圖表應(yīng)當(dāng)準(zhǔn)確齊全,并在工序完工后一星期內(nèi)送生產(chǎn)部門(mén)保存。

  第七十八條

  檢驗(yàn)員按規(guī)定的技術(shù)要求對(duì)所在控制點(diǎn)進(jìn)行督促、檢查。對(duì)于按設(shè)備或工種確定的管理點(diǎn)的工件應(yīng)進(jìn)行全檢,并要檢查和計(jì)算操作者的自控率,填入記錄表,對(duì)采用控制圖管理的控制點(diǎn),檢驗(yàn)員應(yīng)將抽查數(shù)據(jù)點(diǎn)入控制圖上,用不同顏色作控制曲線,并應(yīng)簽名和填入抽查時(shí)間。

  第七十九條

  工藝處每月應(yīng)有計(jì)劃地檢查控制點(diǎn)的實(shí)際狀況,并進(jìn)行分析,于每季末將檢查情況匯總上報(bào)公司質(zhì)管處。

  第八十條

  每年結(jié)合產(chǎn)品工藝整頓,由工藝部門(mén)的有關(guān)工藝員根據(jù)產(chǎn)品技術(shù)要求的變更或工序質(zhì)量提高的具體的情況(如工序能穩(wěn)定地生產(chǎn)出符合質(zhì)量要求的產(chǎn)品)對(duì)控制點(diǎn)進(jìn)行整頓,如需撤消控制點(diǎn),由工藝部門(mén)有關(guān)負(fù)責(zé)人提出,經(jīng)生產(chǎn)部門(mén)、檢計(jì)處、質(zhì)管處共同研究決定,送總工辦批準(zhǔn)返質(zhì)管處備案。

  第八十一條

  質(zhì)量控制點(diǎn)的考核:

  1、公司質(zhì)管處每月不定期地到生產(chǎn)部門(mén)檢查1~2次控制點(diǎn)的情況每月5日前將檢查情況和工藝部門(mén)、生產(chǎn)部門(mén)上報(bào)情況匯總填入考核表;一式二份,一份交總工辦,一份自留備查。

  2、公避開(kāi)質(zhì)管處對(duì)工藝部門(mén)、生產(chǎn)部門(mén)、檢計(jì)處的控制點(diǎn)活動(dòng)的檢查,納入經(jīng)濟(jì)責(zé)任制中,作為全面質(zhì)量管理活動(dòng)的考核項(xiàng)目進(jìn)行考核。

產(chǎn)品質(zhì)量管理制度4

  1、目的

  未經(jīng)檢驗(yàn)或檢驗(yàn)不合格的原輔材料及包裝材料不投入使用,確保不合格的半成品不流入下道工序,防止不合格產(chǎn)品出廠。

  2、適用范圍確保

  適用于進(jìn)貨檢驗(yàn)(或驗(yàn)證)、過(guò)程檢驗(yàn)和出廠檢驗(yàn)。

  3、職責(zé)

  3.1技術(shù)部負(fù)責(zé)進(jìn)貨檢驗(yàn)或驗(yàn)證、過(guò)程檢驗(yàn),成品出廠檢驗(yàn)。

  4、檢驗(yàn)人員

  檢驗(yàn)人員應(yīng)具有高中(或中專)以上文化程度,了解產(chǎn)品特性,熟悉標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)程等檢驗(yàn)依據(jù),掌握檢驗(yàn)技術(shù)和相關(guān)知識(shí),經(jīng)培訓(xùn)考核合格,持證上崗。

  5、檢驗(yàn)規(guī)程

  技術(shù)部組織制定進(jìn)貨檢驗(yàn)規(guī)程、過(guò)程檢驗(yàn)規(guī)程和成品檢驗(yàn)規(guī)程,經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)后發(fā)放給生產(chǎn)部和檢驗(yàn)人員。

  6、進(jìn)貨檢驗(yàn)或驗(yàn)證

  6.1采購(gòu)的原輔料及包裝材料進(jìn)廠后,倉(cāng)庫(kù)管理員作好待檢標(biāo)識(shí),填寫(xiě)申檢單交檢驗(yàn)人員。

  6.2檢驗(yàn)人員按進(jìn)貨檢驗(yàn)規(guī)程進(jìn)行抽樣、檢驗(yàn)或驗(yàn)證,填寫(xiě)進(jìn)貨檢驗(yàn)或驗(yàn)證記錄,出具進(jìn)貨檢驗(yàn)或驗(yàn)證報(bào)告。

  6.3檢驗(yàn)或驗(yàn)證合格的物資,由市場(chǎng)部倉(cāng)庫(kù)管理員辦理入庫(kù)手續(xù);檢驗(yàn)或驗(yàn)證不合格的物資,在不影響產(chǎn)品生產(chǎn)質(zhì)量的前提下,經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)后,作降價(jià)處理,若協(xié)商不成的,由市場(chǎng)部辦理退貨或索賠手續(xù)。

  6.4市場(chǎng)部倉(cāng)庫(kù)管理員根據(jù)檢驗(yàn)或驗(yàn)證結(jié)果對(duì)輔料、包裝材料作好檢驗(yàn)狀態(tài)標(biāo)識(shí)。

  6.5當(dāng)生產(chǎn)急需來(lái)不及檢驗(yàn)時(shí),由使用部門(mén)填寫(xiě)“緊急放行申請(qǐng)單”,經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)后,準(zhǔn)予緊急放行。緊急放行時(shí)必須留下樣品進(jìn)行檢驗(yàn),并對(duì)已放行的物資做好標(biāo)識(shí)和記錄,一旦發(fā)現(xiàn)問(wèn)題,由生產(chǎn)部門(mén)負(fù)責(zé)及時(shí)追回或更換。

  6.6對(duì)隨貨提供檢驗(yàn)報(bào)告的產(chǎn)品,檢驗(yàn)員須查驗(yàn)報(bào)告的符合性。對(duì)在供方檢驗(yàn)合格的`產(chǎn)品,倉(cāng)庫(kù)管理員依據(jù)技術(shù)部檢驗(yàn)員出具的合格檢驗(yàn)報(bào)告直接入庫(kù)。

  6.7進(jìn)貨檢驗(yàn)或驗(yàn)證記錄由技術(shù)部歸檔保管。

  7、過(guò)程檢驗(yàn)

  生產(chǎn)過(guò)程中的各種半成品,依據(jù)過(guò)程檢驗(yàn)規(guī)程進(jìn)行檢驗(yàn);合格的轉(zhuǎn)入下道工序或入庫(kù),不合格的由操作者及時(shí)返工或報(bào)廢。

  8、出廠檢驗(yàn)

  產(chǎn)品加工完畢,生產(chǎn)車(chē)間或倉(cāng)庫(kù)填寫(xiě)申檢單交技術(shù)部;技術(shù)部按產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)或成品檢驗(yàn)規(guī)程進(jìn)行抽樣、檢驗(yàn),出具檢驗(yàn)報(bào)告;合格產(chǎn)品準(zhǔn)予入庫(kù)、出廠,不合格產(chǎn)品進(jìn)行報(bào)廢。

  9、檢驗(yàn)人員責(zé)任心不強(qiáng),未按規(guī)定進(jìn)行檢驗(yàn)或驗(yàn)證,由此而給廠造成損失,追究其責(zé)任,并視情況賠償所造成的經(jīng)濟(jì)損失。

產(chǎn)品質(zhì)量管理制度5

  進(jìn)口肉類產(chǎn)品質(zhì)量如何保證?有什么安全制度規(guī)范?下面一起來(lái)了解吧!

  1. 目的:保證進(jìn)口肉類產(chǎn)品符合《中華人民共和國(guó)共和國(guó)食品衛(wèi)生法》、《中華人民共和國(guó)產(chǎn)品質(zhì)量法》、《進(jìn)出境肉類產(chǎn)品檢驗(yàn)檢疫管理辦法》以及其他相關(guān)規(guī)定的要求,有效控制進(jìn)口肉類產(chǎn)品質(zhì)量,防止出現(xiàn)不合格產(chǎn)品。

  2. 適用范圍:用于我司運(yùn)輸、檢驗(yàn)、貯存等環(huán)節(jié)的質(zhì)量控制。

  3. 部門(mén)職責(zé):業(yè)務(wù)部門(mén)負(fù)責(zé)運(yùn)輸、檢驗(yàn)、貯存等各環(huán)節(jié)的產(chǎn)品質(zhì)量檢驗(yàn),負(fù)責(zé)產(chǎn)品出入庫(kù)管理,產(chǎn)品質(zhì)量隨時(shí)抽檢、不合格品標(biāo)識(shí)、隔離、退貨。

  4. 進(jìn)口肉類產(chǎn)品質(zhì)量安全管理制度

  4.1 將進(jìn)口肉類產(chǎn)品貯存在由各直屬局依照《進(jìn)出境肉類產(chǎn)品檢驗(yàn)檢疫管理辦法》(26號(hào)令)和國(guó)家認(rèn)證認(rèn)可監(jiān)督管理委員會(huì)批準(zhǔn)的存放冷庫(kù)中。未經(jīng)注冊(cè)的存放冷庫(kù)不得存放進(jìn)口肉類產(chǎn)品。

  4.2 進(jìn)境肉類產(chǎn)品必須按《進(jìn)境動(dòng)植物檢疫許可證》指定的口岸入境,按規(guī)定報(bào)檢。未經(jīng)口岸或指定檢驗(yàn)檢疫機(jī)構(gòu)依法施檢并出具《入境貨物檢驗(yàn)檢疫證明》的,不得調(diào)出指定注冊(cè)存放冷庫(kù)。

  4.3 進(jìn)口產(chǎn)品外包裝發(fā)布清潔、堅(jiān)固、干燥、無(wú)毒、無(wú)霉、無(wú)異味,外包裝上須有明顯的中英文標(biāo)識(shí),標(biāo)明品名、規(guī)格、產(chǎn)地、生產(chǎn)日期、保質(zhì)期、儲(chǔ)存溫度、工廠注冊(cè)號(hào)和目的地等內(nèi)容,目的地必須注明為中華人民共和國(guó),封口處應(yīng)當(dāng)加施一次性檢驗(yàn)檢疫標(biāo)識(shí);使用的包裝材料必須無(wú)毒、無(wú)害,符合食品用包裝材料的衛(wèi)生要求,紙箱不得使用鐵釘和鐵卡。內(nèi)包裝使用無(wú)毒無(wú)害的全新材料,并標(biāo)明品名、注冊(cè)廠號(hào)等。

  按規(guī)定隨機(jī)抽取進(jìn)口肉類產(chǎn)品數(shù)件,打開(kāi)包裝檢查貨物是否腐敗變質(zhì),是否有毛污、血污、糞污。有無(wú)出現(xiàn)淤血、淤血面積大小及其所占抽樣的比例。有無(wú)出血、炎癥、膿腫、水皰結(jié)痂、結(jié)節(jié)性病灶等疾病的病變。有無(wú)硬桿毛,每10公斤產(chǎn)品中的硬桿毛數(shù)量是否超出規(guī)定要求。是否夾帶有禁止進(jìn)境物,是否有其他動(dòng)物尸體、寄生蟲(chóng)、生活害蟲(chóng)、異物及其他異常情況。

  4.4 檢驗(yàn)品種規(guī)格是否與合同等單證或標(biāo)準(zhǔn)相符,包裝外標(biāo)記是否與內(nèi)容物一致。 須實(shí)驗(yàn)室檢測(cè)的,按規(guī)定抽樣送檢。

  根據(jù)現(xiàn)場(chǎng)檢驗(yàn)檢疫的情況,對(duì)進(jìn)境肉類產(chǎn)品分別作如下處理:

  1) 貨證不相符或不符合我國(guó)國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定的,作退回或銷(xiāo)毀處理;

  2) 腐敗變質(zhì)或受有害雜質(zhì)污染的,作退回或銷(xiāo)毀處理;

  3) 疑似受病原體污染的.,應(yīng)當(dāng)立即采樣送檢,并作封存處理。

  4.5 存儲(chǔ)冷庫(kù)管理

  1)確保冷庫(kù)密封,防蟲(chóng)、防鼠、防霉設(shè)施良好。

  2)庫(kù)房溫度應(yīng)當(dāng)達(dá)到-18℃以下,晝夜溫差不超過(guò)1℃。

  3)保持無(wú)污垢、無(wú)異味,環(huán)境衛(wèi)生整潔,布局合理。

  4.6 進(jìn)庫(kù)管理

  1)指定存儲(chǔ)冷庫(kù)對(duì)入庫(kù)的進(jìn)境肉類產(chǎn)品需要查驗(yàn)檢驗(yàn)檢疫機(jī)關(guān)出具的《入境貨物通關(guān)單》第一聯(lián)正本,并保留其復(fù)印件。

  2)凡有下列情況,一律不許進(jìn)庫(kù),并及時(shí)通知有關(guān)檢驗(yàn)檢疫機(jī)構(gòu):

  1. 貨證不符、散裝、拼裝或者中性包裝,以及包裝不符合檢驗(yàn)檢疫規(guī)定要求的;

  2. 腐敗變質(zhì)、有異味的。

  3)不同產(chǎn)品(包括不同品種、不同產(chǎn)地、不同進(jìn)庫(kù)時(shí)間、不同的貨主)不得在庫(kù)內(nèi)的同一區(qū)域混合堆放,國(guó)內(nèi)產(chǎn)品不能與進(jìn)境產(chǎn)品存放于同一庫(kù)內(nèi)。保持過(guò)道整潔,不準(zhǔn)放置障礙物品。

  4)指定存儲(chǔ)冷庫(kù)應(yīng)當(dāng)建立入庫(kù)登記核查制度,指定專人負(fù)責(zé)管理進(jìn)境肉類產(chǎn)品的入庫(kù)登記(包括貨物資料的登記、貨主資料的登記) 、衛(wèi)生與防疫工作,并配合檢驗(yàn)檢疫機(jī)構(gòu)的檢疫監(jiān)督管理。

  5)指定存儲(chǔ)冷庫(kù)應(yīng)當(dāng)填寫(xiě)《進(jìn)境肉類產(chǎn)品指定存儲(chǔ)冷庫(kù)質(zhì)量監(jiān)督管理手冊(cè)》,以備檢驗(yàn)檢疫機(jī)構(gòu)核查。

  6)指定存儲(chǔ)冷庫(kù)如發(fā)現(xiàn)有非法進(jìn)境的肉類產(chǎn)品,應(yīng)當(dāng)及時(shí)向檢驗(yàn)檢疫機(jī)構(gòu)報(bào)告。

  4.7 出庫(kù)管理

  1)指定存儲(chǔ)冷庫(kù)對(duì)出庫(kù)的進(jìn)境肉類產(chǎn)品需要查驗(yàn)檢驗(yàn)檢疫機(jī)關(guān)出具的《入境貨物檢驗(yàn)檢疫證明》第一聯(lián)正本,并保留復(fù)印件。

  2)產(chǎn)品出庫(kù)時(shí), 由專人負(fù)責(zé)做好出庫(kù)登記。

  3)產(chǎn)品出庫(kù)后及時(shí)清理殘留物并進(jìn)行有效的消毒處理。

  4.8 出境冷凍肉類產(chǎn)品應(yīng)在生產(chǎn)加工后6個(gè)月內(nèi)、冰鮮肉類產(chǎn)品應(yīng)在生產(chǎn)加工后72小時(shí)內(nèi)

  出境。輸入國(guó)家或地區(qū)政府另有要求的,按照其要求執(zhí)行。

  4.9 進(jìn)口肉類運(yùn)輸工具必須清潔衛(wèi)生、無(wú)異味,控溫設(shè)備設(shè)施運(yùn)作正常,溫度記錄無(wú)異常。

  4.10 監(jiān)督管理

  1)指定存儲(chǔ)冷庫(kù)應(yīng)當(dāng)為檢驗(yàn)檢疫人員提供必要的檢驗(yàn)檢疫和監(jiān)督管理設(shè)施。

  2)指定存儲(chǔ)冷庫(kù)的監(jiān)督管理工作由直屬檢驗(yàn)檢疫機(jī)構(gòu)組織實(shí)施,其內(nèi)容包括:定期或者不定期派員到指定存儲(chǔ)冷庫(kù)檢查存儲(chǔ)、出入庫(kù)登記、質(zhì)量體系的運(yùn)行、遵守檢驗(yàn)檢疫法律法規(guī)等情況,包括有無(wú)存放非法進(jìn)境肉類產(chǎn)品、發(fā)現(xiàn)非法進(jìn)境肉類產(chǎn)品不如實(shí)向檢驗(yàn)檢疫機(jī)構(gòu)報(bào)告以及存放期間擅自開(kāi)拆或者損毀檢驗(yàn)檢疫標(biāo)志、封識(shí)等情況。

  3)檢驗(yàn)檢疫機(jī)構(gòu)在檢查時(shí),發(fā)現(xiàn)有違反有關(guān)規(guī)定的,應(yīng)當(dāng)責(zé)令其限期改正;情節(jié)嚴(yán)重的,可以警告、暫停存儲(chǔ)進(jìn)境肉類產(chǎn)品或者取消指定存儲(chǔ)冷庫(kù)資格。

  4)指定存儲(chǔ)冷庫(kù)每月將上月出入庫(kù)進(jìn)境肉類產(chǎn)品的統(tǒng)計(jì)表報(bào)檢驗(yàn)檢疫機(jī)關(guān),并接受檢驗(yàn)檢疫機(jī)關(guān)核查。

  5) 指定存儲(chǔ)冷庫(kù)修繕或者因其他情況需要改變結(jié)構(gòu)時(shí),應(yīng)當(dāng)取得檢驗(yàn)檢疫機(jī)構(gòu)的同意,并在其指導(dǎo)下作好防疫工作。

  6)進(jìn)境肉類產(chǎn)品出入庫(kù)裝卸過(guò)程中的廢棄物,應(yīng)當(dāng)按照檢驗(yàn)檢疫機(jī)構(gòu)的要求,集中在指定地點(diǎn)作無(wú)害化處理。

  7)檢驗(yàn)檢疫機(jī)構(gòu)依法對(duì)指定存儲(chǔ)冷庫(kù)實(shí)施檢疫監(jiān)督時(shí),冷庫(kù)負(fù)責(zé)人應(yīng)當(dāng)密切配合,不得隱瞞情況或者拒絕接受檢查。

產(chǎn)品質(zhì)量管理制度6

  公司為了保證產(chǎn)品的品質(zhì)制定,品質(zhì)管理制度的推行,能提前發(fā)現(xiàn)異常、迅速處理改善,借以確保及提高產(chǎn)品品質(zhì)符合管理及市場(chǎng)需要。

  總則

  第一條:目的為保證本公司品質(zhì)管理制度的推行,并能提前發(fā)現(xiàn)異常、迅速處理改善,借以確保及提高產(chǎn)品品質(zhì)符合管理及市場(chǎng)需要,特制定本細(xì)則。

  第二條:范圍本細(xì)則包括:

  (一)組織機(jī)能與工作職責(zé);

  (二)各項(xiàng)品質(zhì)標(biāo)準(zhǔn)及檢驗(yàn)規(guī)范;

  (三)儀器管理;

  (四)品質(zhì)檢驗(yàn)的執(zhí)行;

  (五)品質(zhì)異常反應(yīng)及處理;

  (六)客訴處理;

  (七)樣品確認(rèn);

  (八)品質(zhì)檢查與改善。

  第三條:組織機(jī)能與工作職責(zé)本公司品質(zhì)管理組織機(jī)能與工作職責(zé)。

  各項(xiàng)品質(zhì)標(biāo)準(zhǔn)及檢驗(yàn)規(guī)范的設(shè)訂

  第四條:品質(zhì)標(biāo)準(zhǔn)及檢驗(yàn)規(guī)范的范圍規(guī)范包括:

  (一)原物料品質(zhì)標(biāo)準(zhǔn)及檢驗(yàn)規(guī)范;

  (二)在制品品質(zhì)標(biāo)準(zhǔn)及檢驗(yàn)規(guī)范;

  (三)成品品質(zhì)標(biāo)準(zhǔn)及檢驗(yàn)規(guī)范的設(shè)訂;

  第五條:品質(zhì)標(biāo)準(zhǔn)及檢驗(yàn)規(guī)范的`設(shè)訂

  (一)各項(xiàng)品質(zhì)標(biāo)準(zhǔn)

  總經(jīng)理室生產(chǎn)管理組會(huì)同品質(zhì)管理部、制造部、營(yíng)業(yè)部、研發(fā)部及有關(guān)人員依據(jù)"操作規(guī)范",并參考①國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)②同業(yè)水準(zhǔn)③國(guó)外水準(zhǔn)④客戶需求⑤本身制造能力⑥原物料供應(yīng)商水準(zhǔn),分原物料、在制品、成品填制"品質(zhì)標(biāo)準(zhǔn)及檢驗(yàn)規(guī)范設(shè)(修)訂表"一式二份,呈總經(jīng)理批準(zhǔn)后品質(zhì)管理部一份,并交有關(guān)單位憑此執(zhí)行。

  (二)品質(zhì)檢驗(yàn)規(guī)范總經(jīng)理室生產(chǎn)管理組召集品質(zhì)管理部、制造部、營(yíng)業(yè)部、研發(fā)部及有關(guān)人員分原物料、在制品、成品將①檢查項(xiàng)目②料號(hào)(規(guī)格)③品質(zhì)標(biāo)準(zhǔn)④檢驗(yàn)頻率(取樣規(guī)定)⑤檢驗(yàn)方法及使用儀器設(shè)備⑥允收規(guī)定等填注于"品質(zhì)標(biāo)準(zhǔn)及檢驗(yàn)規(guī)范設(shè)(修)訂表"內(nèi),交有關(guān)部門(mén)主管核簽且經(jīng)總經(jīng)理核準(zhǔn)后分發(fā)有關(guān)部門(mén)憑此執(zhí)行。

  第六條:品質(zhì)標(biāo)準(zhǔn)及檢驗(yàn)規(guī)范的修訂

  (一)各項(xiàng)品質(zhì)標(biāo)準(zhǔn)、檢驗(yàn)規(guī)范若因①機(jī)械設(shè)備更新②技術(shù)改進(jìn)③制程改善④市場(chǎng)需要⑤加工條件變更等因素變化,可以予以修訂。

  (二)總經(jīng)理室生產(chǎn)管理組每年年底前至少重新校正一次,并參照以往品質(zhì)實(shí)績(jī)會(huì)同有關(guān)單位檢查各料號(hào)(規(guī)格)各項(xiàng)標(biāo)準(zhǔn)及規(guī)范的合理性,酌予修訂。

  (三)品質(zhì)標(biāo)準(zhǔn)及檢驗(yàn)規(guī)范修訂時(shí),總經(jīng)理室生產(chǎn)管理組應(yīng)填立"品質(zhì)標(biāo)準(zhǔn)及檢驗(yàn)規(guī)范設(shè)(修)訂表",說(shuō)明修訂原因,并交有關(guān)部門(mén)會(huì)簽意見(jiàn),呈現(xiàn)總經(jīng)理批示后,始可憑此執(zhí)行。

產(chǎn)品質(zhì)量管理制度7

  一、進(jìn)貨查驗(yàn)記錄制度

  第一條 為加強(qiáng)對(duì)食品原料、食品添加劑、食品相關(guān)產(chǎn)品采購(gòu)驗(yàn)證的管理,確保采購(gòu)的產(chǎn)品符合國(guó)家相關(guān)法律法規(guī)的要求,企業(yè)應(yīng)當(dāng)建立并執(zhí)行進(jìn)貨查驗(yàn)記錄制度。

  第二條 采購(gòu)產(chǎn)品入庫(kù)前倉(cāng)庫(kù)管理員應(yīng)會(huì)同質(zhì)檢員對(duì)入庫(kù)采購(gòu)產(chǎn)品的品名、貨號(hào)及數(shù)量等進(jìn)行核對(duì)并記入臺(tái)賬。

  第三條 檢查采購(gòu)食品原料、食品添加劑、食品相關(guān)產(chǎn)品有無(wú)廠名廠址、標(biāo)簽,有無(wú)生產(chǎn)許可證(指按照相關(guān)法律法規(guī)規(guī)定,應(yīng)當(dāng)取得許可的);同時(shí)審查供貨商的經(jīng)營(yíng)資格,并索取其工商營(yíng)業(yè)執(zhí)照和生產(chǎn)許可證的復(fù)印件。

  第四條 采購(gòu)食品原料、食品添加劑、食品相關(guān)產(chǎn)品應(yīng)附有產(chǎn)品質(zhì)量檢驗(yàn)合格報(bào)告,如果無(wú)法提供有效合格證明的,必須按規(guī)定自行檢驗(yàn)或委托檢驗(yàn)。

  第五條 采購(gòu)進(jìn)口需法定檢驗(yàn)的,應(yīng)當(dāng)向供貨者索取有效的檢驗(yàn)檢疫證明。

  第六條 驗(yàn)收中如發(fā)現(xiàn)有上述問(wèn)題,質(zhì)檢員有權(quán)拒絕入侔,并同時(shí)向經(jīng)理匯報(bào)情況,作出處理。

  第七條 采購(gòu)產(chǎn)品驗(yàn)收必須兩人進(jìn)行(倉(cāng)庫(kù)管理員應(yīng)會(huì)同質(zhì)檢員),根據(jù)采購(gòu)產(chǎn)品驗(yàn)證單的內(nèi)容,認(rèn)真嚴(yán)格的進(jìn)行驗(yàn)收,并做好驗(yàn)收記錄。

  第八條 驗(yàn)收中,發(fā)現(xiàn)假冒偽劣采購(gòu)產(chǎn)品,質(zhì)檢員有權(quán)拒絕入庫(kù),隨即報(bào)經(jīng)理作出處理。

  第九條 驗(yàn)收發(fā)現(xiàn)采購(gòu)產(chǎn)品不符或數(shù)量、質(zhì)量有差異,質(zhì)檢員應(yīng)即時(shí)和采購(gòu)負(fù)責(zé)人聯(lián)系,以便作出處理辦法。

  第十條 驗(yàn)收完畢,由質(zhì)檢員和采購(gòu)人員在采購(gòu)產(chǎn)品驗(yàn)證單上相互簽字,方能生效。

  二、食品安全知識(shí)培訓(xùn)記錄制度

  第一條 從業(yè)人員必須接受食品安全法律法規(guī)和食品安全衛(wèi)生知識(shí)培訓(xùn)并經(jīng)考核合格后,方可從事食品加工經(jīng)營(yíng)工作。

  第二條 辦公室是人員培訓(xùn)的歸口管理部門(mén),應(yīng)根據(jù)生產(chǎn)和質(zhì)檢等各崗位人員培訓(xùn)需求,制定培訓(xùn)計(jì)劃定期組織管理人員、生產(chǎn)人員、檢驗(yàn)人員參加食品安全法律、法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)和其他食品安全知識(shí),以及職業(yè)道德、衛(wèi)生操作技能的培訓(xùn)。

  第三條 新參加工作的人員包括實(shí)習(xí)工、實(shí)習(xí)生必須經(jīng)過(guò)培訓(xùn)考核合格后方可上崗。

  第四條 培訓(xùn)方式以集中授課、參加外部培訓(xùn)與自學(xué)形式相結(jié)合,并定期組織考核,

  考核不合格者離崗學(xué)習(xí)一周,待考試合格后再上崗。

  第五條 建立從業(yè)人員食品安全知識(shí)培訓(xùn)檔案,并將培訓(xùn)時(shí)間、培訓(xùn)內(nèi)容、考核結(jié)果等記錄歸檔,以備查驗(yàn)。

  三、從業(yè)人員健康管理制度

  第一條 所有從業(yè)人員在進(jìn)廠前必須進(jìn)行健康檢查,根據(jù)其健康情況決定是否錄用及崗位安排。

  第二條 在職從事食品生產(chǎn)加工、檢驗(yàn)的有關(guān)人員每年應(yīng)進(jìn)行一次健康檢查,取得有效的健康證明證明方可繼續(xù)參加工作。

  第三條 食品從業(yè)人員應(yīng)堅(jiān)持做到“四勤”。即勤洗手、剪指甲;勤洗澡、理發(fā);勤洗衣服、被褥;勤換工作服。禁止長(zhǎng)發(fā)、長(zhǎng)胡須、長(zhǎng)指甲、戴手飾、涂指甲油、穿不潔凈工作衣帽上崗和上崗期間抽煙、吃零食以及做食品生產(chǎn)、加工、經(jīng)營(yíng)無(wú)關(guān)的事情。

  第四條 當(dāng)觀察到以下癥狀時(shí),應(yīng)規(guī)定暫停接觸直接入口食品的工作或采取特殊的防護(hù)措施:腹瀉;手外傷、燙傷;皮膚濕疹、長(zhǎng)癤子;咽喉疼痛;耳、眼、鼻溢液;發(fā)熱;嘔吐。

  第五條 對(duì)患有痢痰、傷寒、甲型病毒性肝炎、戊型病毒性肝炎等消化道傳染病,以及患有活動(dòng)性肺結(jié)核、化膿性或者滲出性皮膚病等有礙食品安全的疾病的人員,不得安排在接觸直接入口食品的工作崗位。

  第六條 辦公室負(fù)責(zé)組織本單位從業(yè)人員的健康檢查工作,建立從業(yè)人員健康檔案,對(duì)從業(yè)人員健康狀況進(jìn)行日常監(jiān)督管理。

  四、生產(chǎn)過(guò)程安全管理制度

  第一條 為加強(qiáng)生產(chǎn)過(guò)程安全管理,使之協(xié)凋有效進(jìn)行,確保產(chǎn)品質(zhì)量,降低消耗,提高生產(chǎn)效宰.特制定本制度。

  第二條 本制度適用于生產(chǎn)過(guò)程安全管理工作,生產(chǎn)管理部門(mén)負(fù)責(zé)生產(chǎn)過(guò)程安全管理。

  第三條 生產(chǎn)前應(yīng)合理安排作業(yè)計(jì)劃,做好生產(chǎn)現(xiàn)場(chǎng)的整理、清掃、清潔、消毒等工作。定期對(duì)廠內(nèi)環(huán)境、生產(chǎn)場(chǎng)所和設(shè)施衛(wèi)生清潔情況進(jìn)行自查,并保存自查記錄,使食品生產(chǎn)過(guò)程環(huán)境衛(wèi)生過(guò)程要求,為生產(chǎn)優(yōu)質(zhì)產(chǎn)品創(chuàng)造條件。

  第四條 做好食品原料、食品添加劑、食品相關(guān)產(chǎn)品的質(zhì)量控制,建立和保存、領(lǐng)用出庫(kù)記錄,對(duì)于發(fā)現(xiàn)的不合格原料、食品添加劑及食品相關(guān)產(chǎn)品應(yīng)及時(shí)向質(zhì)監(jiān)部門(mén)反映。

  第五條 生產(chǎn)人員應(yīng)嚴(yán)格按照工藝規(guī)程和作業(yè)指導(dǎo)書(shū)的要求進(jìn)行操作,特別是要加強(qiáng)對(duì)生產(chǎn)過(guò)程中質(zhì)量關(guān)鍵控制點(diǎn)的控制,認(rèn)真填寫(xiě)每批次產(chǎn)品的生產(chǎn)投料記錄、質(zhì)量關(guān)鍵控制點(diǎn)記錄,確保產(chǎn)品生產(chǎn)過(guò)程中影響產(chǎn)品質(zhì)量形成的因素處于受控狀態(tài),以生產(chǎn)符合規(guī)定要求的產(chǎn)品。并保證指派專人保管,保存期限不少于2年。

  第六條 因設(shè)備、停電或其他原因中斷生產(chǎn)時(shí),該批產(chǎn)品要視情況分別處理。產(chǎn)品經(jīng)再加工后可達(dá)到合格標(biāo)準(zhǔn)的,允許再加工:產(chǎn)品經(jīng)再加工也無(wú)法達(dá)到合格的,按不合格品規(guī)定處理。

  第七條 成品的包裝應(yīng)在良好狀態(tài)下使用,防止將異物帶進(jìn)食品,使用的包裝材料,應(yīng)完好無(wú)損。

  第八條 生產(chǎn)中使用的計(jì)量器具應(yīng)定期檢定或校準(zhǔn)。

  五、貯存管理制度

  第一條 食品倉(cāng)庫(kù)實(shí)行專間專用,食品原料、半成品及成品應(yīng)分開(kāi)存放,庫(kù)內(nèi)不得存放有毒有害物品(如殺鼠殺蟲(chóng)劑、洗滌消毒劑等),不得存放藥品、雜品及個(gè)人生活用品等物品。

  第二條 庫(kù)房?jī)?nèi)應(yīng)設(shè)置防鼠、防蟲(chóng)、防蠅、防潮、防霉的設(shè)施并能正常使用,應(yīng)經(jīng)常開(kāi)窗通風(fēng),定期清掃,保持干燥和整潔,清庫(kù)時(shí)應(yīng)做好清潔、消毒工作。

  第三條 食品要分類、分架、離地、離墻存放,各類食品有明顯標(biāo)志,有異味或易吸潮的食品應(yīng)密封保存或分庫(kù)存放,易腐食品要及時(shí)冷藏、冷凍保存。

  第四條 食品儲(chǔ)存要做到先進(jìn)先出,盡量縮短儲(chǔ)藏時(shí)間,定期清倉(cāng)檢查,防止食品過(guò)期、變質(zhì)、霉變、生蟲(chóng),及時(shí)清理不符合衛(wèi)生要求的食品。

  第五條 食品庫(kù)房管理員必須熟悉食品庫(kù)房衛(wèi)生管理制度和各類食品儲(chǔ)藏的基本要求。發(fā)現(xiàn)腐敗變質(zhì)、超過(guò)保質(zhì)期和《食品安全法》禁止生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)的食品時(shí)應(yīng)及時(shí)處理。

  第六條 建立食品進(jìn)出庫(kù)專人驗(yàn)收登記制度。要詳細(xì)記錄入庫(kù)食品的名稱、數(shù)量、產(chǎn)地、進(jìn)貨日期、生產(chǎn)日期、保質(zhì)期、包裝情況、索證情況等,并按入庫(kù)時(shí)間的先后分類存放。

  第七條 對(duì)銷(xiāo)售的每批產(chǎn)品應(yīng)建立和保存銷(xiāo)售臺(tái)帳,包括產(chǎn)品名稱、數(shù)量、生產(chǎn)日期、生產(chǎn)批號(hào)、購(gòu)貨者名稱及聯(lián)系方式、銷(xiāo)售日期、出貨日期、地點(diǎn)、檢驗(yàn)合格證號(hào)、交付控制、承運(yùn)者等內(nèi)容,保存期限不得少于2年。

  第八條 貯存、運(yùn)輸和裝卸食品的容器、工具和設(shè)備應(yīng)當(dāng)安全、無(wú)毒、無(wú)害、保持清潔,防止食品污染,并符合保證食品安全所需的溫度等特殊要求,不得將食品與有毒、有害物品一同運(yùn)輸。

  六、設(shè)備管理制度

  第一條 為加強(qiáng)對(duì)生產(chǎn)、檢測(cè)設(shè)備從選型、購(gòu)置、安裝、調(diào)試、驗(yàn)收、使用、維護(hù)、保養(yǎng)的全過(guò)程管理,確保設(shè)備完好,特制定本制度。

  第二條 生產(chǎn)部門(mén)負(fù)責(zé)全公司所有生產(chǎn)設(shè)備的使用、維護(hù)保養(yǎng)和管理,檢驗(yàn)室負(fù)責(zé)所有檢測(cè)設(shè)備的使用、維護(hù)、保養(yǎng)和管理工作。

  第三條 新增設(shè)備,由使用部門(mén)提出申請(qǐng),遵循技術(shù)上先進(jìn)、經(jīng)濟(jì)上合理、能源消耗少、滿足生產(chǎn)、檢驗(yàn)需要的原則進(jìn)行選型,報(bào)請(qǐng)經(jīng)理批準(zhǔn)后由供銷(xiāo)科負(fù)責(zé)采購(gòu)。

  第四條 供銷(xiāo)部門(mén)應(yīng)從能允分保證產(chǎn)品質(zhì)量、具有良好信譽(yù)的供方處采購(gòu)設(shè)備,設(shè)備到貨后,組織有關(guān)部門(mén)開(kāi)箱驗(yàn)收并予以記錄,經(jīng)驗(yàn)收合格的設(shè)備方可安裝,不合格設(shè)備,由供銷(xiāo)科及時(shí)進(jìn)行退換貨或索賠等事宜。

  第五條 購(gòu)進(jìn)設(shè)備應(yīng)統(tǒng)一編號(hào),并建立設(shè)備臺(tái)賬,確保帳、物相符。設(shè)備臺(tái)帳內(nèi)容包括:設(shè)備名稱、規(guī)格型號(hào)、數(shù)量、購(gòu)進(jìn)日期、生產(chǎn)廠家、技術(shù)文件(如產(chǎn)品合格證、質(zhì)量說(shuō)明書(shū)、使用說(shuō)明書(shū)、裝箱清單、圖紙)等。

  第六條 設(shè)備的使用應(yīng)定人定機(jī),多人操作的設(shè)備,應(yīng)指定專人負(fù)責(zé)保管,設(shè)備使用人員必須經(jīng)過(guò)培訓(xùn),考核合格后方可上崗,且需嚴(yán)格按設(shè)備使用說(shuō)明書(shū)或操作規(guī)程進(jìn)行操作。

  第七條 定期對(duì)設(shè)備進(jìn)行維護(hù)、保養(yǎng)、確保完好,使其性能符合生產(chǎn)工藝要求,并建立保存設(shè)備的維護(hù)、保養(yǎng)、檢修記錄。

  第八條 閑置停用超過(guò)三個(gè)月以上的設(shè)備,應(yīng)切斷電源,放完油水,擦凈,加保護(hù)罩,掛上停用牌,并指定專人定期保養(yǎng)。

  第九條 計(jì)量器具應(yīng)依法經(jīng)檢驗(yàn)合格或校準(zhǔn)后,方可使用,相關(guān)輔助設(shè)備及化學(xué)試劑應(yīng)完好齊備并在有效使用期內(nèi)。

  七、出廠檢驗(yàn)記錄制度

  第一條 出廠檢驗(yàn)是產(chǎn)品出廠前對(duì)其質(zhì)量狀況所進(jìn)行的全面檢查,是全面考核產(chǎn)品質(zhì)量是否符合規(guī)定要求的重要手段。為嚴(yán)把本公司產(chǎn)品質(zhì)量關(guān),特制訂本制度。

  第二條 每批成品加工完成后,質(zhì)檢科派人按產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)或成品檢驗(yàn)規(guī)程進(jìn)行抽樣,并留存出廠檢驗(yàn)樣品,產(chǎn)品保質(zhì)期少于2年的,保存期限不得少于產(chǎn)品的保質(zhì)期,產(chǎn)品保質(zhì)期超過(guò)2年的,保存期限不得少于2年。

  第三條 檢驗(yàn)員應(yīng)按產(chǎn)品執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn)或產(chǎn)品檢驗(yàn)規(guī)程對(duì)產(chǎn)品進(jìn)行檢驗(yàn),并建立和保存出廠食品的原始檢驗(yàn)數(shù)據(jù)和檢驗(yàn)報(bào)告記錄,記錄應(yīng)包括食品名稱、規(guī)格型號(hào)、數(shù)量、生產(chǎn)同期、生產(chǎn)批號(hào)、執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn)、檢驗(yàn)結(jié)論、檢驗(yàn)人員、檢驗(yàn)合格證號(hào)或檢驗(yàn)報(bào)告編號(hào)、檢驗(yàn)時(shí)間等內(nèi)容。

  第四條 對(duì)檢驗(yàn)合格的產(chǎn)品,由質(zhì)檢部門(mén)簽發(fā)產(chǎn)品合格證,并按規(guī)定進(jìn)行包裝、標(biāo)識(shí),方可入庫(kù),出廠。

  第五條 “*”號(hào)檢驗(yàn)項(xiàng)目,應(yīng)委托有資質(zhì)檢驗(yàn)機(jī)構(gòu)檢驗(yàn),并簽訂委托檢驗(yàn)合同。

  第六條 出廠檢驗(yàn)項(xiàng)目與食品安全標(biāo)準(zhǔn)及有關(guān)規(guī)定的項(xiàng)目應(yīng)保持一致。

  第七條 為確保檢驗(yàn)數(shù)據(jù)準(zhǔn)確,每年應(yīng)與簽訂委托檢驗(yàn)協(xié)議的食品檢驗(yàn)機(jī)構(gòu)進(jìn)行一次比對(duì)檢驗(yàn),并保存比對(duì)記錄。

  第八條 產(chǎn)品留樣記錄、出廠檢驗(yàn)記錄及檢驗(yàn)報(bào)告應(yīng)齊全、清晰,質(zhì)檢部門(mén)負(fù)責(zé)各項(xiàng)記錄檔案的保存,保存期限不得少于二年。

  八、不合格產(chǎn)品管理等制度

  第一條 為加強(qiáng)本公司采購(gòu)不合格產(chǎn)品和不合格產(chǎn)品的控制與管理,防止不合格產(chǎn)品的.再次出現(xiàn),特制訂本制度。

  第二條 質(zhì)檢部門(mén)負(fù)責(zé)本公司不合格產(chǎn)品的管理與控制,有關(guān)責(zé)任部門(mén)負(fù)責(zé)不合格的糾正,質(zhì)檢科負(fù)責(zé)跟蹤驗(yàn)證。

  第三條 不合格分為嚴(yán)重不合格、一般不合格。嚴(yán)重不合格是指產(chǎn)品明顯違反了法律法規(guī)的要求或強(qiáng)制性標(biāo)準(zhǔn)的要求;所提供的產(chǎn)品出現(xiàn)了重大質(zhì)量事故,已造成嚴(yán)重的社會(huì)影響。一般不合格是指與重要不合格相比,不合格的程度輕、影響小、糾正易或具有偶然性,則判為一般不合格。

  第四條 當(dāng)采購(gòu)的原料、食品添加劑和食品相關(guān)產(chǎn)品出現(xiàn)不合格時(shí),由驗(yàn)收部門(mén)加以標(biāo)識(shí)及隔離,并提出處置意見(jiàn)(如:讓步放行、退貨、銷(xiāo)毀等),報(bào)質(zhì)量負(fù)責(zé)人審批后,由采購(gòu)部門(mén)實(shí)施退貨或銷(xiāo)毀處理,質(zhì)檢部門(mén)進(jìn)行跟蹤。

  第五條 當(dāng)生產(chǎn)過(guò)程中出現(xiàn)一般不合格時(shí),由生產(chǎn)部門(mén)提出處置意見(jiàn),待質(zhì)檢部門(mén)批準(zhǔn)后實(shí)施,出現(xiàn)嚴(yán)重不合格時(shí),山質(zhì)檢部門(mén)提出處置意見(jiàn),報(bào)質(zhì)量負(fù)責(zé)人審批后組織實(shí)施。

  第六條 產(chǎn)品交付后,由客戶舉報(bào)或投訴發(fā)現(xiàn)的不合格,經(jīng)查實(shí),若屬嚴(yán)重不合格,須將《不合格品及糾正措施處理單》報(bào)質(zhì)量負(fù)責(zé)人審批,妥善采取糾正措施并向客戶賠禮道歉。并對(duì)有關(guān)責(zé)任人依據(jù)相關(guān)制度追究責(zé)任。

  第七條 質(zhì)檢部門(mén)建立并保存不合格產(chǎn)品的處理記錄,保存時(shí)間不得少于二年。

  九、不安全食品召回制度

  第一條 為避免和減少不安全食品的危害,保護(hù)消費(fèi)者的身體健康和生命安全,根據(jù)《中華人民共和國(guó)食品安全法》等法律法規(guī),制定本制度。

  第二條 不安全食品,是指有證據(jù)證明對(duì)人體健康已經(jīng)或可能造成危害的食品,包括:(一)已經(jīng)誘發(fā)食品污染、食源性疾病或?qū)θ梭w健康造成危害甚至死亡的食品;(二)可能引發(fā)食品污染、食源性疾病或?qū)θ梭w健康造成危害的食品;(三)含有對(duì)特定人群可能引發(fā)健康危害的成份而在食品標(biāo)簽和說(shuō)明書(shū)上未予以標(biāo)識(shí),或標(biāo)識(shí)不全、不明確的食品;(四)有關(guān)法律、法規(guī)規(guī)定的其他不安全食品。

  第三條 供銷(xiāo)部門(mén)負(fù)責(zé)收集各部門(mén)(包括媒體、執(zhí)法部門(mén))傳來(lái)的有關(guān)食品質(zhì)量、安全問(wèn)題和客戶投訴信息,質(zhì)檢部門(mén)負(fù)責(zé)對(duì)食品進(jìn)行檢驗(yàn)和分析,并提出糾正措施,生產(chǎn)部門(mén)負(fù)責(zé)不安全食品糾正措施的實(shí)施。

  第四條 對(duì)于在銷(xiāo)售前發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題,應(yīng)立即停止銷(xiāo)售產(chǎn)品,隔離存放,并對(duì)該產(chǎn)品進(jìn)行檢驗(yàn)。

  第五條 對(duì)于顧客反映的質(zhì)量問(wèn)題,由供銷(xiāo)部門(mén)負(fù)責(zé)了解并記錄問(wèn)題發(fā)現(xiàn)的地點(diǎn)、時(shí)間和批號(hào)等信息,并及時(shí)向質(zhì)檢部門(mén)報(bào)告。

  第六條 一確認(rèn)所生產(chǎn)的食品具有嚴(yán)重質(zhì)量問(wèn)題,且已進(jìn)入銷(xiāo)售,應(yīng)立即予以召回。

  十、食品安全事故處置方案

  為有效處置食品安全重大事放和重大隱患,快速、及時(shí)、妥善控制和消除食品安全事故的危害,保障人民群眾的身體健康和生命安全,特制定本方案。

  一、適用范圍

  本療案適用于公司內(nèi)各種緊急事故的處置工作。

  二、基本原則

  (一) 預(yù)防為主,常抓不懈

  各部門(mén)應(yīng)定期對(duì)可能發(fā)生的食品安全事故進(jìn)行分析、預(yù)測(cè),并有針對(duì)性地采取有效的預(yù)防措施,防止重大食品安全事故的發(fā)生。

  (二) 統(tǒng)一領(lǐng)導(dǎo),分別負(fù)責(zé)

  總經(jīng)理是本公司的食品,安全第一責(zé)任人,負(fù)責(zé)對(duì)重大食品安全事故應(yīng)急處理工作,并根據(jù)食品安全事故的級(jí)別,組織實(shí)施分級(jí)監(jiān)控、分級(jí)管理。

  (三) 依靠科學(xué),加強(qiáng)協(xié)作

  要依靠科學(xué)妥善處理重大食品安全事故。各有關(guān)部門(mén)要按照各自的職責(zé),真正做到恪盡職守、各司其職、通力合作,迅速采取救治和控制措施。

  三、組織領(lǐng)導(dǎo)機(jī)構(gòu)

  公司成立食品安全事故應(yīng)急處理領(lǐng)導(dǎo)小組。當(dāng)發(fā)生重大食品安全事故時(shí),公司食品安全事故應(yīng)急處理領(lǐng)導(dǎo)小組負(fù)責(zé)事件應(yīng)急協(xié)調(diào)處理;組長(zhǎng)由總經(jīng)理?yè)?dān)任,副組長(zhǎng)由各部門(mén)主管組成,辦公室設(shè)在質(zhì)檢部門(mén)。

  四、預(yù)警預(yù)防

  (一) 定期檢查各項(xiàng)食品安全防范措施的落實(shí)情況,及時(shí)消除食品安全事故隱患。

  (二) 加強(qiáng)食品安全知識(shí)教育,開(kāi)展食品安全的日常監(jiān)測(cè),做到早發(fā)現(xiàn)、早預(yù)防、早整治、早解決。

  五、宣傳培訓(xùn)和演練

  (一) 辦公室負(fù)責(zé)組織相關(guān)人員學(xué)習(xí)所有應(yīng)急預(yù)案,且每年必須組織學(xué)習(xí)一次。新入公司人員的員工培訓(xùn)內(nèi)容包含相應(yīng)的應(yīng)急預(yù)案。

  (二)應(yīng)急預(yù)案演練:依據(jù)生產(chǎn)情況或社會(huì)關(guān)注趨勢(shì),每年應(yīng)組織一次相應(yīng)的應(yīng)急預(yù)案演練。演練前,由公司經(jīng)理組織各個(gè)部門(mén)編寫(xiě)演練計(jì)劃,經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)后生效實(shí)施,并保留演練記錄,演練結(jié)束后,及時(shí)組織演練效果評(píng)價(jià)。

  六、報(bào)告程序

  (一) 全年設(shè)立食品安全事故處理報(bào)告電話: 實(shí)行每日24小時(shí)值班,接到報(bào)告后填寫(xiě)《食品安全事故報(bào)告登記表》,并及時(shí)上報(bào)。

  (二) 全體十部職工對(duì)可能造成或已經(jīng)造成食品安全事故隱忠的情況要在l小時(shí)內(nèi)上報(bào)本單位食品安全事故處置工作小組。

產(chǎn)品質(zhì)量管理制度8

  1、上崗人員應(yīng)具有全血及成分制備、理化分析和檢驗(yàn)的專業(yè)知識(shí),掌握各項(xiàng)質(zhì)量檢測(cè)的操作規(guī)程和質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)。

  2、定期對(duì)血液及血液制品、檢測(cè)試劑和原輔材料進(jìn)行抽樣檢查并按時(shí)發(fā)出有關(guān)報(bào)告。

  3、負(fù)責(zé)不定期抽查血液檢驗(yàn)的.室內(nèi)質(zhì)控記錄。

  4、如實(shí)填寫(xiě)實(shí)驗(yàn)記錄,正確處理數(shù)據(jù),加強(qiáng)核對(duì),嚴(yán)防差錯(cuò)。

  5、定期深入生產(chǎn)部門(mén),熟悉生產(chǎn)工藝和流程,根據(jù)質(zhì)量檢測(cè)情況,提出改進(jìn)意見(jiàn)。發(fā)現(xiàn)重大質(zhì)量隱患應(yīng)及時(shí)向科主任反映。

產(chǎn)品質(zhì)量管理制度9

  目的:

  對(duì)產(chǎn)品特性進(jìn)行監(jiān)視和測(cè)量,確保不合格采購(gòu)件、外協(xié)件、過(guò)程產(chǎn)品不投入使用,不轉(zhuǎn)入下道工序,不合格成品不得出廠,驗(yàn)證產(chǎn)品是否符合規(guī)定要求。

  范圍:

  適用于本公司采購(gòu)件、外協(xié)加工部件、過(guò)程產(chǎn)品的檢驗(yàn),最終產(chǎn)品的檢驗(yàn)。

  職責(zé):

  廠長(zhǎng)負(fù)責(zé)產(chǎn)品檢驗(yàn)的控制,負(fù)責(zé)不合格品的評(píng)審和處置的控制;質(zhì)量管理部門(mén)是負(fù)責(zé)外協(xié)件檢驗(yàn)、過(guò)程產(chǎn)品檢驗(yàn)、成品的檢驗(yàn)和記錄的主要職能部門(mén);相關(guān)部門(mén)負(fù)責(zé)保存相關(guān)采購(gòu)記錄及采購(gòu)產(chǎn)品檢驗(yàn)記錄。

  1.檢驗(yàn)依據(jù)

  檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn):國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)、企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)、技術(shù)文件、檢驗(yàn)規(guī)程、合同、協(xié)議。

  質(zhì)管部門(mén)根據(jù)《檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)》明確檢測(cè)點(diǎn)、抽樣方案、檢測(cè)項(xiàng)目、檢測(cè)方法、使用的檢測(cè)設(shè)備等。

  2.進(jìn)貨驗(yàn)證

  2.1倉(cāng)庫(kù)管理員職責(zé)

  對(duì)生產(chǎn)購(gòu)進(jìn)物資包括倉(cāng)庫(kù)保管員核對(duì),確認(rèn)原材料品名,數(shù)量等無(wú)誤、包裝無(wú)損后,置于待檢區(qū),并通知檢驗(yàn)員檢驗(yàn)。

  2.2檢驗(yàn)員根據(jù)《檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)》進(jìn)行全數(shù)或抽樣驗(yàn)證,并填寫(xiě)《原料驗(yàn)收?qǐng)?bào)告》:

  a)檢驗(yàn)合格。倉(cāng)庫(kù)辦理入庫(kù)手續(xù)并做好標(biāo)識(shí)。

  b)檢驗(yàn)不合格時(shí),按《不合格品控制程序》進(jìn)行處理。

  2.3采購(gòu)產(chǎn)品的驗(yàn)證方式

  驗(yàn)證方式可包括檢驗(yàn)、測(cè)量、觀察、工藝驗(yàn)證,提供合格證明文件等方式。

  3.生產(chǎn)過(guò)程檢驗(yàn)

  本公司對(duì)生產(chǎn)過(guò)程中所有工序形成的產(chǎn)品都應(yīng)按規(guī)定進(jìn)行檢驗(yàn)。

  3.1生產(chǎn)過(guò)程檢驗(yàn)的依據(jù)為:

  a)產(chǎn)品設(shè)計(jì)圖樣;

  b)產(chǎn)品技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)或技術(shù)條件;

  c)工藝規(guī)程等工藝技術(shù)文件;

  3.2生產(chǎn)過(guò)程檢驗(yàn)分為自檢、互檢和專檢。

  工件加工或組裝完工后,生產(chǎn)操作人員應(yīng)按工藝規(guī)程要求進(jìn)行自檢。若自檢發(fā)現(xiàn)不合格品,操作人員應(yīng)立即報(bào)告專職檢驗(yàn)人員確認(rèn),并按照《不合格品控制程序》處理。

  下道工序的操作人員對(duì)進(jìn)入本工序的上道工序的產(chǎn)品應(yīng)進(jìn)行認(rèn)真核對(duì)和檢查(互檢),驗(yàn)證合格后方可接收。若互檢發(fā)現(xiàn)不合格品,互檢人員應(yīng)立即報(bào)告專職檢驗(yàn)人員確認(rèn),并按照《不合格品控制程序》處理。生產(chǎn)過(guò)程的專職檢驗(yàn)實(shí)行巡回檢驗(yàn)和完工檢驗(yàn)制度。

  凡未經(jīng)檢驗(yàn)或未全部完成本工序規(guī)定檢驗(yàn)項(xiàng)目的產(chǎn)品不得轉(zhuǎn)入下道工序。若有特殊情況需要例外放行時(shí),應(yīng)由主管生產(chǎn)人員負(fù)責(zé)辦理例外放行書(shū)面申請(qǐng),報(bào)廠長(zhǎng)批準(zhǔn)。

  對(duì)批準(zhǔn)例外放行的產(chǎn)品,生產(chǎn)操作人員負(fù)責(zé)進(jìn)行標(biāo)識(shí),檢驗(yàn)人員負(fù)責(zé)做好記錄,以便一旦發(fā)現(xiàn)不符合規(guī)定要求時(shí),能立即追回和更換,并且要邊放行邊檢驗(yàn)。

  4.成品檢驗(yàn)、試驗(yàn)

  4.1成品檢驗(yàn)、試驗(yàn)的依據(jù):

  a)產(chǎn)品技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)或技術(shù)條件;

  b)產(chǎn)品設(shè)計(jì)圖樣;

  c)產(chǎn)品試驗(yàn)大綱;

  d)產(chǎn)品驗(yàn)收規(guī)范;

  編制的產(chǎn)品驗(yàn)收大綱、產(chǎn)品驗(yàn)收規(guī)范應(yīng)符合相關(guān)產(chǎn)品執(zhí)行的國(guó)家或行業(yè)技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)的規(guī)定。

  4.2成品驗(yàn)收程序

  成品檢驗(yàn)和試驗(yàn)前,檢驗(yàn)人員應(yīng)確認(rèn)所有規(guī)定的'檢驗(yàn)(包括進(jìn)貨檢驗(yàn)、生產(chǎn)過(guò)程檢驗(yàn))均已完成且結(jié)果滿足規(guī)定要求后方可進(jìn)行最終檢驗(yàn)和試驗(yàn)。

  檢驗(yàn)和試驗(yàn)人員要嚴(yán)格按照產(chǎn)品試驗(yàn)大綱、產(chǎn)品驗(yàn)收規(guī)范中規(guī)定的檢驗(yàn)和試驗(yàn)項(xiàng)目及檢驗(yàn)程序進(jìn)行成品的檢驗(yàn)和試驗(yàn),并按規(guī)定填寫(xiě)檢驗(yàn)和試驗(yàn)記錄。

  成品檢驗(yàn)和試驗(yàn)中若發(fā)現(xiàn)不合格品,檢驗(yàn)和試驗(yàn)人員應(yīng)進(jìn)行標(biāo)識(shí)和記錄,生產(chǎn)部門(mén)負(fù)責(zé)隔離(可行時(shí)),并按程序文件《不合格品控制程序》中的有關(guān)規(guī)定進(jìn)行評(píng)審和處置。

  成品檢驗(yàn)和試驗(yàn)結(jié)束后,由授權(quán)的檢驗(yàn)人員確認(rèn)規(guī)定的各項(xiàng)檢驗(yàn)和試驗(yàn)均已完成,且有關(guān)數(shù)據(jù)和質(zhì)量記錄齊備,結(jié)果符合要求,方可簽發(fā)產(chǎn)品合格證,準(zhǔn)許產(chǎn)品出廠。

  若有特殊情況,成品檢驗(yàn)和試驗(yàn)未完成而需出廠時(shí),須經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn),并應(yīng)得到顧客的同意,方可先放行產(chǎn)品出廠,然后再繼續(xù)完成相關(guān)的檢驗(yàn)和試驗(yàn)。

產(chǎn)品質(zhì)量管理制度10

  總 則

  第一條 目的

  為推行本公司質(zhì)量管理制度,并能提前發(fā)現(xiàn)產(chǎn)品質(zhì)量問(wèn)題,并予以迅速處理,來(lái)確保及提高產(chǎn)品質(zhì)量使之符合管理及市場(chǎng)需要,特制定本質(zhì)量管理制度。

  第二條 范圍

  本質(zhì)量管理制度包括:

  1.質(zhì)量檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn);

  2.不合格品的監(jiān)審;

  3.儀器量規(guī)的管理;

  4.制程質(zhì)量管理;

  5. 成品質(zhì)量管理;

  6.產(chǎn)品質(zhì)量異常反應(yīng)及處理;

  7.產(chǎn)品質(zhì)量確認(rèn);

  8.質(zhì)量管理教育培訓(xùn);

  9. 產(chǎn)品質(zhì)量異常分析及改善。

  各項(xiàng)質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)及檢驗(yàn)規(guī)范的設(shè)訂

  第三條 制定質(zhì)量檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)的目的

  使檢驗(yàn)人員有所依據(jù),了解如何進(jìn)行檢驗(yàn)工作,以確保產(chǎn)品質(zhì)量。

  第四條 檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)的內(nèi)容:應(yīng)包括下列各項(xiàng)

  (一)適用范圍

  (二)檢驗(yàn)項(xiàng)目

  (三)質(zhì)量基準(zhǔn)

  (四)檢驗(yàn)方法

  (五)抽樣計(jì)劃

  (六)取樣方法

  (七)群體批經(jīng)過(guò)檢驗(yàn)后的處置

  (八)其它應(yīng)注意的事項(xiàng)

  第五條 檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)的制定與修正

  1.各項(xiàng)質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)、檢驗(yàn)規(guī)范若因①設(shè)備更新②技術(shù)改進(jìn)③制程改善④市場(chǎng)需要⑤加工條件變更等因素變化,可以予以修正。

  2.質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)及檢驗(yàn)規(guī)范修訂時(shí),總經(jīng)理室生產(chǎn)管理組應(yīng)填立"質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)及檢驗(yàn)規(guī)范設(shè)(修)訂表",說(shuō)明修訂原因,并交有關(guān)部門(mén)會(huì)簽意見(jiàn),呈現(xiàn)總經(jīng)理批示后,始可憑此執(zhí)行。

  第六條 檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)內(nèi)容的說(shuō)明

  (一)適用范圍:列明適用于何種進(jìn)料(含加工品)或成品的檢驗(yàn)。

  (二)檢驗(yàn)項(xiàng)目:將實(shí)放檢驗(yàn)時(shí),應(yīng)檢驗(yàn)的項(xiàng)目,均列出。

  (三)質(zhì)量基準(zhǔn):明確規(guī)定各檢驗(yàn)項(xiàng)目的質(zhì)量基準(zhǔn),作為檢驗(yàn)時(shí)判定的依據(jù),如無(wú)法以文字述明,則用限度樣本來(lái)表示。

  (四)檢驗(yàn)方法:說(shuō)明在檢驗(yàn)各檢驗(yàn)項(xiàng)目時(shí),是分別使用何種檢驗(yàn)儀器量規(guī)或是以官感檢查(例如目視)的方式來(lái)檢驗(yàn),如某些檢驗(yàn)項(xiàng)目須委托其他機(jī)構(gòu)代為檢驗(yàn),亦應(yīng)注明。

  (五)取樣方法:抽取樣本,必須由群體批中無(wú)偏倚地隨機(jī)抽取,可利用亂數(shù)來(lái)取樣,但群體批各制品無(wú)法編號(hào)時(shí),則取樣時(shí),必須從群體批任何部位平均抽取樣本。

  (六)群體批經(jīng)過(guò)檢驗(yàn)后的處置:

  1.屬進(jìn)料(含加工品)者,則依進(jìn)料檢驗(yàn)規(guī)定有關(guān)要點(diǎn)辦理(合格批,則通知倉(cāng)儲(chǔ)人員辦理入庫(kù)手續(xù),不合格批,則將檢驗(yàn)情況通知采購(gòu)單位,由其依實(shí)際情況決定是否需要特采)。

  2.屬成品者,則依成質(zhì)量量管理作業(yè)辦法有關(guān)要點(diǎn)辦理(合格批則入庫(kù)或出貸,不合格批則退回生產(chǎn)單位檢修)。

  不合格品的監(jiān)審辦法

  第七條 適時(shí)處理不合格品,監(jiān)審其是否能轉(zhuǎn)用或必須報(bào)廢,使物料能物盡其用,并節(jié)省不合格品的管理費(fèi)用及儲(chǔ)存空間。

  第八條 由質(zhì)量管理單位負(fù)責(zé)召集工程、生產(chǎn)、物料等有關(guān)單位組成監(jiān)審小組負(fù)責(zé)監(jiān)審。

  本質(zhì)量管理制度準(zhǔn)則經(jīng)總管理處總經(jīng)理批準(zhǔn)后實(shí)施,修正時(shí)亦同。

  第九條 實(shí)施要點(diǎn)

  (一)發(fā)現(xiàn)不合格品,由發(fā)生單位填具不合格品監(jiān)審單(填妥不合格品的品名、規(guī)格、料號(hào)、數(shù)量、不良情況等)送交監(jiān)審。

  (二)監(jiān)審時(shí)需慎重考慮,并考慮多方面的因素,例如:

  1.是否能維修或必須報(bào)廢。

  2.檢修是否符合經(jīng)濟(jì)效益。

  3.是否為生產(chǎn)的急需品。

  4.是否能轉(zhuǎn)用于另一等級(jí)產(chǎn)品。

  5.是否有些部分可繼續(xù)使用,有些部分可維修,有些部分必須報(bào)廢。

  (三)監(jiān)審小組將監(jiān)審情況及判定填入不合格品監(jiān)審單內(nèi),并經(jīng)廠長(zhǎng)核準(zhǔn)后,即由有關(guān)單位執(zhí)行。

  (四)監(jiān)審小組應(yīng)于三日內(nèi)完成監(jiān)審工作。

  儀器管理

  第十條 儀器校正、維護(hù)計(jì)劃

  1.周期設(shè)訂

  儀器使用部門(mén)應(yīng)依儀器購(gòu)入時(shí)的設(shè)備資料、操作說(shuō)明書(shū)等資料,填制"儀器校正、維護(hù)基準(zhǔn)表"設(shè)定定期校正維護(hù)周期,作為儀器年度校正、維護(hù)計(jì)劃的擬訂及執(zhí)行的依據(jù)。

  2.年度校正計(jì)劃及維護(hù)計(jì)劃

  儀器使用部門(mén)應(yīng)于每年年底依據(jù)所設(shè)訂的校正、維護(hù)周期,填制"儀器校正計(jì)劃實(shí)施表"、"儀器維護(hù)計(jì)劃實(shí)施表"做為年度校正及維護(hù)計(jì)劃實(shí)施的依據(jù)。

  第十一條 校正計(jì)劃的實(shí)施

  1.為使員工確實(shí)了解正確的使用方法,以及維護(hù)保養(yǎng)與校正工作的實(shí)施,凡有關(guān)人員均需參加講習(xí),由質(zhì)量管理單位負(fù)責(zé)排定科程講授,如新進(jìn)人員末參加講習(xí)前就須使用檢驗(yàn)儀器量規(guī)時(shí),則由各該單位派人先行講解。

  2.檢驗(yàn)儀器量規(guī)應(yīng)放置于適宜的環(huán)境(要避免陽(yáng)光直接照射,適宜的溫度),且使用人員應(yīng)依正確的使

  用方法實(shí)施檢驗(yàn),于使用后,如其有附件者應(yīng)歸復(fù)原位,以及盡量將量規(guī)存放于適當(dāng)盒內(nèi)。

  3.儀器校正人員應(yīng)依據(jù)"年度校正計(jì)劃"執(zhí)行日常校正,精度校正作業(yè),并將校正結(jié)果記錄于"儀器校正卡"內(nèi),一式二份存于使用部門(mén)。

  第十二條 儀器的維護(hù)與保養(yǎng)

  1.由使用人負(fù)責(zé)實(shí)施。

  2.在使用前后應(yīng)保持清潔且切忌碰撞。

  3.維護(hù)保養(yǎng)周期實(shí)施定期維護(hù)保養(yǎng)并作記錄。

  4.檢驗(yàn)儀器量規(guī)如發(fā)生功能失效或損壞等異,F(xiàn)象時(shí),應(yīng)立即送請(qǐng)專門(mén)技術(shù)人員修復(fù)。

  5.久不使用的電子儀器,宜定期插電開(kāi)動(dòng)。

  6.一切維護(hù)保養(yǎng)工作以本公司現(xiàn)有人員實(shí)施為原則,若限于技術(shù)上或特殊方法而無(wú)法自行實(shí)施時(shí),則

  委托設(shè)備完善的其他機(jī)構(gòu)協(xié)助,但須要提供維護(hù)保養(yǎng)證明書(shū),或相當(dāng)?shù)膽{證。

  7.特殊精密儀器,使用部門(mén)主管應(yīng)指定專人操作與負(fù)責(zé)管理,非指定操作人員不得任意使用(經(jīng)主管核準(zhǔn)者例外)。

  8.使用部門(mén)主管應(yīng)負(fù)責(zé)檢核各使用者操作正確性,日常保養(yǎng)與維護(hù),如有不當(dāng)?shù)氖褂门c操作應(yīng)予以糾正教導(dǎo)并列入作業(yè)檢核扣罰。

  9.各生產(chǎn)單位使用的儀器設(shè)備(如量規(guī))由使用部門(mén)白行校正與保養(yǎng),由質(zhì)量管理部不定期抽檢。

  制程質(zhì)量檢驗(yàn)

  第十三條 制程質(zhì)量異常的定義

  (一)不良率高或存在大量缺點(diǎn)。

  (二)管理圖有超連串,連續(xù)上升或下降趨勢(shì)及周期時(shí)。

  (三)進(jìn)料不良,前工程不良品納入本工程中。

  第十四條 制程質(zhì)量檢驗(yàn)

  1.質(zhì)檢部門(mén)對(duì)各制程在制品均應(yīng)依"在制品質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)及檢驗(yàn)規(guī)范"的規(guī)定實(shí)施質(zhì)量檢驗(yàn),以提早發(fā)現(xiàn)異常,迅速處理,確保在制品質(zhì)量。

  2.在制品質(zhì)量檢驗(yàn)依制程區(qū)分,由質(zhì)量管理部IPQC負(fù)責(zé)檢驗(yàn):

  3.質(zhì)量管理工程科于制程中配合在制品的加工程序、負(fù)責(zé)加工條件的測(cè)試。

  (1)鉆頭研磨后"規(guī)范檢驗(yàn)"并記錄于"鉆頭研磨檢驗(yàn)報(bào)告"上。

  (2)切片檢驗(yàn)分PIH、一次鋼、二次銅及噴錫鍍銅分別依檢驗(yàn)規(guī)范檢驗(yàn)并記錄于(QAE MicrosectionReport)、(AQE Solderability Tes Report)等檢驗(yàn)報(bào)告。

  4.各部門(mén)在制造過(guò)程中發(fā)現(xiàn)異常時(shí),組長(zhǎng)應(yīng)即追查原因,并加以處理后,將異常原因、處理過(guò)程及改善對(duì)策等開(kāi)立"異常處理單"呈(副)經(jīng)理指示后送質(zhì)量管理部,責(zé)任判定后送有關(guān)部門(mén)會(huì)簽后再送總經(jīng)理室復(fù)核。

  5.質(zhì)檢人員于抽驗(yàn)中發(fā)現(xiàn)異常時(shí),應(yīng)反應(yīng)單位主管處理并開(kāi)立"異常處理單"呈經(jīng)(副)理核簽后送有關(guān)部門(mén)處理改善。

  6.各生產(chǎn)部門(mén)依自檢查及順次點(diǎn)檢發(fā)生質(zhì)量異常時(shí),如屬其他部門(mén)所發(fā)生者以"異常處理單"反應(yīng)處理。

  7.制程問(wèn)半成品移轉(zhuǎn),如發(fā)現(xiàn)異常時(shí)以"異常處理單"反應(yīng)處理。

  第十五條 實(shí)施要點(diǎn)

  1.發(fā)現(xiàn)單位于制程中發(fā)現(xiàn)質(zhì)量異常,立即采取臨時(shí)措施并填寫(xiě)異常處理單通知質(zhì)量管理單位。

  2.填寫(xiě)異常處理單需注意:

  (1).非量產(chǎn)者不得填寫(xiě)。

  (2).同一異常已填單在24小時(shí)內(nèi)不得再填寫(xiě)。

  (3).詳細(xì)填寫(xiě),尤其是異常內(nèi)容,以及臨時(shí)措施。

  (4).如本單位就是責(zé)任單位,則先確認(rèn)。

  3.質(zhì)量管理單位設(shè)立管理簿登記,并判定責(zé)任單位,通知其妥善處理,質(zhì)量管理單位無(wú)法判定時(shí),則會(huì)同有關(guān)單位判定。

  4.責(zé)任單位確認(rèn)后立即調(diào)查原因(如無(wú)法查明原因則會(huì)同有關(guān)單位研商)并擬定改善對(duì)策,經(jīng)廠長(zhǎng)核準(zhǔn)后實(shí)施。

  5.質(zhì)量管理單位對(duì)改善對(duì)策的實(shí)施進(jìn)行稽核,了解現(xiàn)況,如仍發(fā)現(xiàn)異常,則再請(qǐng)責(zé)任單位調(diào)查,重新擬訂改善對(duì)策,如已改善則向廠長(zhǎng)報(bào)告并歸檔。

  第十六條 制程自主檢查

  1.制程中每一位作業(yè)人員均應(yīng)對(duì)所生產(chǎn)的制品實(shí)施自主檢查,遇質(zhì)量異常時(shí)應(yīng)即予挑出,如系重大或特殊異常應(yīng)立即報(bào)告科長(zhǎng)或組長(zhǎng),并開(kāi)立"異常處理單"見(jiàn)(表)一式四聯(lián),填列異常說(shuō)明、原因分析及處理對(duì)策、送質(zhì)量管理部門(mén)判定異常原因及責(zé)任發(fā)生部門(mén)后,依實(shí)際需要交有關(guān)部門(mén)會(huì)簽,再送總經(jīng)理室擬定責(zé)任歸屬及獎(jiǎng)懲,如果有跨部門(mén)或責(zé)任不明確時(shí)送總經(jīng)理批示。

  2.現(xiàn)場(chǎng)各級(jí)主管均有督促所屬確實(shí)實(shí)施自主檢查的'責(zé)任,隨時(shí)抽驗(yàn)所屬各制程質(zhì)量,一旦發(fā)現(xiàn)有不良或質(zhì)量異常時(shí)應(yīng)立即處理外,并追究相關(guān)人員疏忽的責(zé)任,以確保產(chǎn)品質(zhì)量水準(zhǔn),降低異常重復(fù)發(fā)生。

  3.制程自主檢查規(guī)定依"制程自主檢查實(shí)施辦法"實(shí)施。

  成品質(zhì)量管理

  第十七條 成品質(zhì)量檢驗(yàn)

  成品檢驗(yàn)人員應(yīng)依"成品質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)及檢驗(yàn)規(guī)范"的規(guī)定實(shí)施質(zhì)量檢驗(yàn),以提早發(fā)現(xiàn)問(wèn)題,迅速處理以確保成品質(zhì)量。

  第十八條 出貨檢驗(yàn)

  質(zhì)量異常反應(yīng)及處理

  第十九條 原物料質(zhì)量異常反應(yīng)

  1.原物料進(jìn)廠檢驗(yàn),在各項(xiàng)檢驗(yàn)項(xiàng)目中,只要有一項(xiàng)以上異常時(shí),無(wú)論其檢驗(yàn)結(jié)果被判定為"合格"

  或"不合格",檢驗(yàn)部門(mén)的主管均須于說(shuō)明欄內(nèi)加以說(shuō)明,并依據(jù)"資材管理辦法"的規(guī)定呈核與處理。

  2.對(duì)于檢驗(yàn)異常的原物料經(jīng)核決主管核決使用時(shí),質(zhì)量管理部應(yīng)依異常項(xiàng)目開(kāi)立"異常處理單"送制造部經(jīng)理室生產(chǎn)管理人員,安排生產(chǎn)時(shí)通知現(xiàn)場(chǎng)注意使用,并由現(xiàn)場(chǎng)主管填報(bào)使用狀況、成本影響及意見(jiàn),經(jīng)經(jīng)理核簽呈總經(jīng)理批示后送采購(gòu)單位與提供廠商交涉。

  第二十條 在制品與成品質(zhì)量異常反應(yīng)及處理

  1.在制品與成品在各項(xiàng)質(zhì)量檢驗(yàn)的執(zhí)行過(guò)程中或生產(chǎn)過(guò)程中有異常時(shí),應(yīng)提報(bào)"異常處理單",并應(yīng)立即向有關(guān)人員反應(yīng)質(zhì)量異常情況,使能迅速采取措施,處理解決,以確保質(zhì)量。

  2.制造部門(mén)在制程中發(fā)現(xiàn)不良品時(shí),除應(yīng)依正常程序追蹤原因外,不良品當(dāng)即剔除,以杜絕不良品流入下制程(以"廢品報(bào)告單"提報(bào),并經(jīng)質(zhì)量管理部復(fù)核才可報(bào)廢)。

  產(chǎn)品質(zhì)量確認(rèn)

  第二十一條 質(zhì)量確認(rèn)時(shí)機(jī)

  經(jīng)理室生產(chǎn)管理人員于安排"生產(chǎn)進(jìn)度表"或"制作規(guī)范"生產(chǎn)中遇有下列情況時(shí),應(yīng)將"制作規(guī)范"或經(jīng)理批示送確認(rèn)的"異常處理單"由質(zhì)量管理部門(mén)人員取樣確認(rèn)并將供確認(rèn)項(xiàng)目及內(nèi)容填立于

  "質(zhì)量確認(rèn)表",連同確認(rèn)樣品送營(yíng)業(yè)部門(mén)轉(zhuǎn)交客戶確認(rèn)。

  1.客戶附樣的印刷線路非本公司或要求不同者。

  2.批量生產(chǎn)前的質(zhì)量確認(rèn)。

  3.客戶附樣與制品材質(zhì)不同者。

  4.客戶要求質(zhì)量確認(rèn)。

  5.生產(chǎn)或質(zhì)量異常致產(chǎn)品發(fā)生規(guī)格、物性或其他差異者。

  6.經(jīng)經(jīng)理或總經(jīng)理指示送確認(rèn)者。

  第二十二條 確認(rèn)樣品的生產(chǎn)、取樣與制作

  1.確認(rèn)樣品的生產(chǎn)

  (1)若客戶要求確認(rèn)底片者由研發(fā)部制作供確認(rèn)。

  (2)若客戶要求確認(rèn)印刷線路、傳洋效果者,經(jīng)理室生產(chǎn)管理組應(yīng)以小時(shí)制作供確認(rèn)。

  2.確認(rèn)樣品的取樣

  質(zhì)量管理部人員應(yīng)取樣二份,一份存質(zhì)量管理部,另一份連同"質(zhì)量確認(rèn)表"交由業(yè)務(wù)部客戶確認(rèn) 。

  第二十三條 質(zhì)量確認(rèn)書(shū)的開(kāi)立作業(yè)

  1.質(zhì)量確認(rèn)書(shū)的開(kāi)立

  質(zhì)量管理部人員在取樣后應(yīng)即填"質(zhì)量確認(rèn)表"一式二份,編號(hào)連同樣品呈經(jīng)理核簽并于"質(zhì)量確認(rèn)表"上加蓋"質(zhì)量確認(rèn)專用章"轉(zhuǎn)交研發(fā)部及生產(chǎn)管理人員,且在"生產(chǎn)進(jìn)度表"上注明"確認(rèn)日期"后轉(zhuǎn)交業(yè)務(wù)部門(mén)。

  2.客戶進(jìn)廠確認(rèn)的作業(yè)方式

  客戶進(jìn)廠確認(rèn)需開(kāi)立"質(zhì)量確認(rèn)表"質(zhì)量管理人員并要求客戶于確認(rèn)書(shū)上簽認(rèn),并呈經(jīng)理核簽后通知生產(chǎn)管理人員排制,客戶確認(rèn)不合格拒收時(shí),由質(zhì)量管理部人員填報(bào)"異常處理單"呈經(jīng)理批示,并依批示辦理。

  第二十四條 質(zhì)量確認(rèn)處理期限及追蹤

  1.處理期限

  營(yíng)業(yè)部門(mén)接獲質(zhì)量管理部或研發(fā)部送來(lái)確認(rèn)的樣品應(yīng)于二日內(nèi)轉(zhuǎn)送客戶,質(zhì)量確認(rèn)日數(shù)規(guī)定國(guó)內(nèi)客戶5日,國(guó)外客戶lo日,但客戶如需裝配試驗(yàn)始可確認(rèn)者,其確認(rèn)日數(shù)為50日,設(shè)定日、數(shù)以出廠日為基準(zhǔn)。

  2.質(zhì)量確認(rèn)追蹤

  質(zhì)量管理部人員對(duì)于末如期完成確認(rèn)者,且已逾2天以上者時(shí),應(yīng)以便函反應(yīng)營(yíng)業(yè)部門(mén),以掌握確認(rèn)動(dòng)態(tài)及訂單生產(chǎn)。

  3.質(zhì)量確認(rèn)的結(jié)案

  質(zhì)量管理部人員于接獲營(yíng)業(yè)部門(mén)送回經(jīng)客戶確認(rèn)的"質(zhì)量確認(rèn)表"后,應(yīng)即會(huì)經(jīng)理室生產(chǎn)管理人員于"生產(chǎn)進(jìn)度表"上注明確認(rèn)完成并以安排生產(chǎn),如客戶認(rèn)為不合格時(shí)應(yīng)檢查是否補(bǔ)(試)制。

  質(zhì)量管理教育訓(xùn)練辦法

  第二十五條 質(zhì)量管理教育訓(xùn)練的目的是提高員工的質(zhì)量意識(shí)、質(zhì)量知識(shí)及質(zhì)量管理技能,使員工充分了解質(zhì)量管理作業(yè)內(nèi)容及方法,以保證產(chǎn)品的質(zhì)量,并使質(zhì)量管理人員對(duì)質(zhì)量管理理論與實(shí)施技巧有良好基礎(chǔ),以發(fā)揮質(zhì)量管理的最大效果,以及協(xié)助協(xié)作廠商建立質(zhì)量管理制度。

  第二十六條 由質(zhì)量管理部負(fù)責(zé)策劃與執(zhí)行,并由管理部協(xié)辦。

  第二十七條 實(shí)施要點(diǎn)

  (一)依教育訓(xùn)練的內(nèi)容,分為以下三類:

  1.質(zhì)量管理基本教育:參加對(duì)象為本公司所有員工。

  2.質(zhì)量管理專門(mén)教育:參加對(duì)象為質(zhì)量管理人員、檢查站人員、生產(chǎn)部及工程部的各級(jí)工程師與單位主管。

  3.協(xié)作廠商質(zhì)量管理:參加對(duì)象為協(xié)作廠商。

  (二)依訓(xùn)練的方式,分為以下二種:

  1.廠內(nèi)訓(xùn)練:為本公司內(nèi)部自行訓(xùn)練,由本公司講授或外聘講師至廠內(nèi)講授。

  2.廠外訓(xùn)練:選派員工參加外界舉辦的質(zhì)量管理講座。

  (三)由質(zhì)量管理部先擬訂"質(zhì)量管理教育訓(xùn)練長(zhǎng)期計(jì)劃"列出各階層人員應(yīng)接受的訓(xùn)練,經(jīng)核準(zhǔn)后,依據(jù)長(zhǎng)期計(jì)劃,擬訂"質(zhì)量管理教育訓(xùn)練年度計(jì)劃"列出各部門(mén)應(yīng)受訓(xùn)人數(shù),經(jīng)核準(zhǔn)后實(shí)施,并將計(jì)劃送管理部轉(zhuǎn)知各單位。

  (四)質(zhì)量管理部應(yīng)建立每位員工的質(zhì)量管理教育訓(xùn)練記錄卡,記錄該員已受訓(xùn)的課程名稱、時(shí)數(shù)、日期等。

  質(zhì)量異常分析改善

  第二十八條 質(zhì)量異常統(tǒng)計(jì)分析

  1、質(zhì)量管理部每日IPQC抽查記錄統(tǒng)計(jì)異常料號(hào)、項(xiàng)目及數(shù)量匯總編制"總機(jī)班、料號(hào)不良分析日?qǐng)?bào)表送經(jīng)理核示后,送制造部一份以了解每日質(zhì)量異常情況,以擬改善措施。

  2、質(zhì)量管理部每周依據(jù)每日抽檢編制的"各機(jī)班、料號(hào)不良分析日?qǐng)?bào)表"將異常項(xiàng)目匯總編制"抽檢異常周報(bào)"送總經(jīng)理室、制造部品保組并由制造科召集各機(jī)班針對(duì)主要異常項(xiàng)目、發(fā)生原因及措施檢查。

  第二十九條 制程質(zhì)量異常改善"異常處理單"經(jīng)經(jīng)理列入改善者,由經(jīng)理室品保組登記交由改善執(zhí)行部門(mén)依"異常處理單"所擬的改善對(duì)策確實(shí)執(zhí)行,并定期提出報(bào)告,會(huì)同有關(guān)部門(mén)檢查改善結(jié)果。

  第三十條 質(zhì)量管理圈活動(dòng)

  為提高全體員工的工作能力,增強(qiáng)員工與群體的合作,創(chuàng)造明朗愉快的工作場(chǎng)所,促進(jìn)管理活動(dòng)的水平,實(shí)現(xiàn)"目標(biāo)經(jīng)營(yíng)管理",公司內(nèi)各部門(mén)來(lái)共同組成質(zhì)量管理圈,以推動(dòng)改善工作。

  附 則

  第三十一條 實(shí)施與修訂

  本質(zhì)量管理制度呈總經(jīng)理核準(zhǔn)后實(shí)施,增補(bǔ)修改亦同。

產(chǎn)品質(zhì)量管理制度11

  為加強(qiáng)農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量追溯管理,依據(jù)《中華人民共和國(guó)農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全法》、《中華人民共和國(guó)食品安全法》和其他相關(guān)法律法規(guī),制定本辦法。

  一、加強(qiáng)產(chǎn)地環(huán)境管理,推行產(chǎn)地編碼

  指導(dǎo)建立產(chǎn)地編碼,建立生產(chǎn)者農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全責(zé)任制度。以農(nóng)業(yè)企業(yè)和農(nóng)民專業(yè)合作經(jīng)濟(jì)組織為主體,分散種植戶為補(bǔ)充,建立有機(jī)農(nóng)產(chǎn)品產(chǎn)地編碼和生產(chǎn)者基礎(chǔ)信息,從源頭做到農(nóng)產(chǎn)品身份可識(shí)別、可追溯。

  二、推行良好農(nóng)業(yè)規(guī)范及種植標(biāo)準(zhǔn)化,建立農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量保障體系

  按照標(biāo)準(zhǔn)化生產(chǎn)要求,大力推廣良好農(nóng)業(yè)規(guī)范及種植標(biāo)準(zhǔn)化,規(guī)范生產(chǎn)過(guò)程,建立健全各種生產(chǎn)檔案,包括生產(chǎn)(經(jīng)營(yíng))者編號(hào)、生產(chǎn)(經(jīng)營(yíng))者名稱,種植品種、肥料施用、農(nóng)藥施用、添加劑使用、收獲和其他田間作業(yè)記錄以及產(chǎn)品檢測(cè)等相關(guān)信息,落實(shí)質(zhì)量管理責(zé)任制,建立產(chǎn)品質(zhì)量保障體系。

  三、加大產(chǎn)地產(chǎn)品監(jiān)測(cè)力度,建立合格產(chǎn)品準(zhǔn)出制度

  加強(qiáng)產(chǎn)品監(jiān)測(cè),并建立產(chǎn)品合格把關(guān)制度,完善不合格產(chǎn)品的處理措施。產(chǎn)品進(jìn)入批發(fā)市場(chǎng)、儲(chǔ)運(yùn)各環(huán)節(jié)要有追溯記錄。

  四、規(guī)范包裝標(biāo)識(shí),建立相應(yīng)的'備案制度

  對(duì)公司的產(chǎn)品,建立規(guī)范的包裝標(biāo)識(shí)。包裝標(biāo)識(shí)須標(biāo)明產(chǎn)品名稱、產(chǎn)地編碼、生產(chǎn)日期、保質(zhì)期、生產(chǎn)者、產(chǎn)品認(rèn)證情況等信息,并建立詳細(xì)的備案管理,確保產(chǎn)品流向可追蹤。

  五、建立質(zhì)量安全追溯與監(jiān)管信息平臺(tái)

  根據(jù)工作推進(jìn)情況,建立相應(yīng)的農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全追溯與監(jiān)管管理系統(tǒng),建立農(nóng)產(chǎn)品生產(chǎn)檔案數(shù)據(jù)庫(kù)、農(nóng)產(chǎn)品檢測(cè)數(shù)據(jù)庫(kù)、以及銷(xiāo)售流向數(shù)據(jù)庫(kù),通過(guò)互聯(lián)網(wǎng),實(shí)現(xiàn)農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全全程可追溯管理。

  六、追溯程序的啟動(dòng)

  對(duì)發(fā)生問(wèn)題組織以及個(gè)人,根據(jù)最初信息源立即啟動(dòng)追溯程序,包括查找生產(chǎn)日期、確定種植基地和批次號(hào),通過(guò)查閱田間管理日志、臺(tái)帳、檢測(cè)報(bào)告等分析原因。對(duì)于違規(guī)事實(shí),由相關(guān)部門(mén)經(jīng)調(diào)查核實(shí)后,依法處置相關(guān)責(zé)任人,并及時(shí)進(jìn)行整改修復(fù)。

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