（熱門）公司庫房管理制度

　　在發(fā)展不斷提速的社會中，很多場合都離不了制度，制度一般指要求大家共同遵守的辦事規(guī)程或行動準則，也指在一定歷史條件下形成的法令、禮俗等規(guī)范或一定的規(guī)格。我敢肯定，大部分人都對擬定制度很是頭疼的，下面是小編為大家整理的公司庫房管理制度，歡迎閱讀，希望大家能夠喜歡。

公司庫房管理制度1

　　物業(yè)管理公司庫房管理辦法

　　第一節(jié)總則

　　1、為加強庫房管理，提高庫房管理質(zhì)量，特制定本辦法。

　　2、本辦法中所指的庫房管理包括：物資的驗收、保管、發(fā)放、回收、登記造冊等工作。

　　3、本公司的庫房管理依本辦法執(zhí)行。

　　第二節(jié)物資運行流程

　　1、入庫程序：

　　采購員采購→供貨商供貨→采購員檢驗物資質(zhì)量→采購員填寫《入庫單》，并簽字→庫管員清點物質(zhì)數(shù)量，并在《入庫單》上簽字→登賬或錄入數(shù)據(jù)庫→財務(wù)稽核

　　2、領(lǐng)料程序：

　　需求單位需求部門填報物資需求計劃單→項目工程師公司領(lǐng)導(dǎo)審核、并簽字→領(lǐng)料單位專人領(lǐng)料人填寫《領(lǐng)料單》，并簽字→庫管人員發(fā)料，并簽字→登賬或錄入數(shù)據(jù)庫→財務(wù)稽核

　　3、退庫程序：

　　領(lǐng)料人填寫《退料單》，并簽字→項目工程師領(lǐng)料人部門經(jīng)理審核，并簽字→庫管人員驗收，并簽字→登賬或錄入數(shù)據(jù)庫→財務(wù)稽核

　　4、庫管人員在入庫單、領(lǐng)料單或退料單簽字后，應(yīng)在24小時內(nèi)及時登賬或錄入數(shù)據(jù)庫，并在登賬或錄入數(shù)據(jù)庫后24小時內(nèi)將單據(jù)或數(shù)據(jù)資料交財務(wù)稽核。

　　第三節(jié)物資的驗收

　　1、物資的驗收由采購員和庫管員共同完成。

　　采購員對物資的質(zhì)量負責(zé)。

　　庫管員對物資的數(shù)量負責(zé)。

　　2、驗收時應(yīng)核對供方'送貨單'內(nèi)容填寫是否詳細，是否已填寫了物資的品名、編號、型號、規(guī)格、數(shù)量等內(nèi)容；核對實物；物資及包裝上是否貼有標簽。

　　3、嚴格做到五不點收：憑證手續(xù)不全不收；品種規(guī)格不符不收；品質(zhì)不符合要求不收；無計劃不收；逾期不收。

　　4、對于不合格品，采購員要催促供方及時換貨。

　　5、采購員在送貨單上注明到貨時間。

　　6、采購員填寫《入庫單》，在庫管員處辦理入庫。

　　7、驗收合格后，采購員和庫管員均應(yīng)在《入庫單》上簽字確認。

　　8、物資入庫后，庫管員應(yīng)及時編寫貨號，編制入庫檔案。

　　第四節(jié)物資的發(fā)放

　　1、物資的發(fā)放應(yīng)依次進行。

　　2、為防止錯發(fā)、重發(fā)和漏發(fā)，要求做到：'三核對'、'五不發(fā)'，'三核對'：領(lǐng)料單與實物相核對、領(lǐng)料單與物卡相核對、物卡與實物想核對。'五不發(fā)'：無計劃不發(fā)、手續(xù)不齊不發(fā)、涂改不清不發(fā)、規(guī)格型號不對不發(fā)、未驗收入庫不發(fā)。

　　3、物資發(fā)放出庫時，必須嚴格檢查《領(lǐng)料單》和審批手續(xù)；物資發(fā)放后，應(yīng)即時登記入帳，并整理有關(guān)憑證資料。

　　4、庫管員接到《領(lǐng)料單》時，應(yīng)檢查其內(nèi)容是否填寫齊全以及是否有其部門經(jīng)理或指定專人的簽單，手續(xù)不全不予發(fā)放。

　　5、庫管員接手續(xù)齊全的《領(lǐng)料單》后，應(yīng)按所列項目和數(shù)量準備貨品，等待發(fā)放。

　　6、物資發(fā)放時間為：周一至周五（節(jié)假日除外）上午9：0011：40下午16：0017：10此時段外，原則上不進行物資發(fā)放（非常緊急事件除外）。

　　7、部門因特殊原因經(jīng)公司領(lǐng)導(dǎo)批準后可領(lǐng)取備用物品。領(lǐng)用時間為每周五下午或節(jié)假日前一天的下午。

　　8、必須將前一次的剩余備用物品退庫后方可再次領(lǐng)取備用物品。

　　第五節(jié)物資的回收

　　1、領(lǐng)料人對所領(lǐng)物資應(yīng)做到專物專用，不得隨意挪作他用，若有剩余應(yīng)及時辦理退庫。

　　2、辦理退庫手續(xù)，應(yīng)填寫《退料單》，并由工程項目經(jīng)理或部門經(jīng)理審核，再交庫管員。

　　3、退料單上應(yīng)注明退料原因，物資詳細情況。

　　4、退庫時，工程項目經(jīng)理應(yīng)到場核對物資品質(zhì)，確認后在庫管員處辦理退庫手續(xù)。

　　5、庫管員應(yīng)按入庫驗收標準對所退物資進行驗收、清點。

　　6、物資的回收時間為：周一至周五（節(jié)假日除外）上午9：0011：40下午16：0017：10此時段外，原則上不進行物資回收。

　　第六節(jié)物資的盤點

　　1、物資盤點分定期盤點與不定期盤點。定期盤點即指每月月底進行一次全面的盤點；不定期盤點即指監(jiān)管部門對庫房進行不定期的抽查。

　　2、物資盤點的主要內(nèi)容：檢查物資的'帳面數(shù)量與實存數(shù)量是否相符；檢查物資的收發(fā)情況；檢查物資的堆放及維護情況；檢查各種物資有無超儲積壓及損壞；檢查安全消防設(shè)施。

　　3、對物資的盤點一般采用實地盤點法。

　　4、盤點時相關(guān)人員（財務(wù)、庫管人員）必須在場。

　　5、按盤點計劃有步驟進行，防止重復(fù)復(fù)點或漏盤。

　　6、盤點后，盤點人員均應(yīng)在盤點報告上簽字，并報公司領(lǐng)導(dǎo)審閱。

　　7、庫管員應(yīng)隨時與采購部門溝通庫存情況，并定期向其遞交盤點報告。

　　8、庫管員應(yīng)于當(dāng)日將前日的領(lǐng)存報表整理，每周末交部門主管。

　　9、非人為原因造成的物品報廢，如：質(zhì)量不合格、受潮、因堆放擠壓造成變形損壞等，應(yīng)辦理報損手續(xù)。

　　第七節(jié)物資的搬運

　　1、按類搬運，以便于堆放，裝卸和清點。

　　2、搬運時要注意人員和物資的安全，避免人員傷亡和物資損壞。

　　3、放置物件時，要小心輕放，不能猛撞，以防損壞物價。

　　4、庫房內(nèi)的所有物資必須按類堆放，并標貼物卡。

　　第八節(jié)物資的安全

　　1、庫房鑰匙僅限于庫管人員保管。

　　2、做好消防工作，提高對消防安全工作的認識，落實各項消防措施。

　　3、庫房中應(yīng)配備相應(yīng)數(shù)量的滅火器等消防設(shè)備。

　　4、做到每月防火檢查，消除隱患，一旦發(fā)生火災(zāi)，應(yīng)沉著，冷靜，及時撥打'119'火警臺，并正確使用滅火器，盡力控制火勢。

　　5、庫房內(nèi)不得存放炸藥、劇毒、放射性物品。

　　6、應(yīng)經(jīng)常檢查電線是否有破損現(xiàn)象。

　　7、嚴禁用紙、布或其他可燃物遮擋燈具。

　　8、庫房內(nèi)不準使用電爐等電熱器具，不準私拉亂接。

　　9、庫房內(nèi)嚴禁吸煙，使用明火。

　　10、人員離開庫房時，必須關(guān)閉所有電源，鎖好所有門窗。

　　11、保安人員每30分鐘巡視庫房及周邊環(huán)境一次。

　　12、保安人員24小時值班，一旦發(fā)生險情，應(yīng)及時聯(lián)絡(luò)庫管人員并采取補救措施，嚴重時應(yīng)撥打'110'。

　　13、除工作人員外，其他人員一律人得擅入庫房。

　　14、每日下班前，庫管人員與保安做好交接班登記。

　　第九節(jié)庫房的清潔

　　1、庫房內(nèi)配備常規(guī)潔具，當(dāng)每日進行清掃。

　　2、每周做一次大掃除，由公司清潔工配合庫房員完成。

　　3、空置的包裝箱、袋、紙應(yīng)及時處理，嚴禁堆放在庫房內(nèi)。

　　第十節(jié)考勤制度

　　1、庫管員是必須嚴格按公司制度進行上、下班打卡制度。

　　2、上午上班，庫管員必須在公司前臺處打卡，9：00前到達庫房，準備發(fā)料。

　　3、24小時保持通訊暢通。

　　4、若離開庫房，應(yīng)告之公司前臺或庫房保安去向及返回時間。

　　5、若請假，需提前一天提出申請，經(jīng)批準后方可休假。

公司庫房管理制度2

　　第一條 為加強基礎(chǔ)管理，規(guī)范公司庫房管理，保證存貨的正確性，加強管理人員的責(zé)任，以達到財產(chǎn)管理的目的，特制定本辦法。

　　第二條 首先建立完整的庫存明細帳，庫管人員根據(jù)出入庫情況據(jù)實記錄庫存明細帳，做到帳實相符。

　　第三條 出入庫手續(xù)齊全

　　1、采購物品由辦公室主任審簽后方能辦理入庫手續(xù)，填寫入庫單。

　　2、物品出庫需由辦公室主任簽字方可出庫。建立庫存商品領(lǐng)用備查臺帳，物品出庫須由領(lǐng)用人簽字。

　　第四條 庫管人員每月月底向財務(wù)報送一份《材料出入庫明細表》，以便核查。

　　第五條 庫管人員的的安全職責(zé)

　　1、保管好庫內(nèi)一切物品，防止物品損失。

　　2、合理安排物料在倉庫內(nèi)的存放次序，按物料種類、規(guī)格、等級分區(qū)堆碼，不得混和亂堆，保持庫區(qū)的整潔。

　　3、保持庫內(nèi)衛(wèi)生，防止漏水、火災(zāi)等安全事故的發(fā)生，發(fā)現(xiàn)事故隱患及時上報，對意外事件及時處置。

　　4、庫管人員不得私自外借、外送庫內(nèi)物品，要做到出入庫帳目清楚，手續(xù)齊全。

　　5、做到以公司利益為重，愛護公司財產(chǎn)，不得監(jiān)守自盜。

　　6、做好庫房保衛(wèi)工作，防止盜竊。

　　第六條 賠償處理

　　庫房管理人員有下列情況者，應(yīng)送總經(jīng)理議處或賠償雙倍的金額:

　　1、對所保管的'財物有盜賣、掉換或化公為私等營私舞弊者;

　　2、對所保管的財物未經(jīng)報準而擅自移轉(zhuǎn)、撥借或損壞不報告者;

　　3、未盡保管責(zé)任或由于過失致使財物遭受被竊、損失或盤虧者。

　　第七條 為求存貨的正確性，建立存貨盤點制度。

　　1、盤點范圍:系指物料、辦公設(shè)備、辦公用品等。

　　2、盤點方式:季末盤點，每季末所有存貨，由辦公室及財務(wù)部門實施全面清點一次。以當(dāng)期20日舉行為原則。

　　3、月份檢查:由辦公室和財務(wù)部門做存貨隨機抽樣盤點。

　　第八條 盤點報告

　　1、財務(wù)部門應(yīng)依“盤存表“編制“盤點盈虧報告表“一式三聯(lián)，送辦公室填列差異原因的說明及對策后，送回財務(wù)部門匯總轉(zhuǎn)呈總經(jīng)理簽核，第一聯(lián)送辦公室，第三聯(lián)轉(zhuǎn)送主管副總經(jīng)理，第二聯(lián)財務(wù)部門自存作為帳項調(diào)整的依據(jù)。

　　2、不定期抽點，應(yīng)于盤點后一星期內(nèi)將“盤點盈虧報告表“呈報主管副總核示。年終盤點，應(yīng)由財務(wù)部門于盤點后二星期內(nèi)將“盤點盈虧報告表“呈報主管副總核示。

　　第九條 固定資產(chǎn):

　　包括土地、建筑物、機器設(shè)備、運輸設(shè)備、生產(chǎn)器具等資本支出購置者。固定資產(chǎn)取得后，即歸辦公室管理，庫管人員應(yīng)會同財務(wù)部門依其類別予以分類編號并貼粘樣簽。建立固定資產(chǎn)臺帳。跟蹤檢查。

公司庫房管理制度3

　　廠中心庫房管理辦法中心庫房管理是提高生產(chǎn)效率，降低廠內(nèi)各單位生產(chǎn)成本的重要環(huán)節(jié)，是按照iso9002質(zhì)量體系文件內(nèi)容，保證原材料和產(chǎn)品質(zhì)量的重要工作。為降低成本、保證質(zhì)量，中心庫房管理人員必須忠于職守，認真負責(zé)，敬業(yè)愛崗，為分廠做好服務(wù)，嚴格把關(guān)。

　　1、中心庫是廠內(nèi)各單位材料、產(chǎn)品的統(tǒng)一管理庫，統(tǒng)一代保管獨立核算單位的`材料、產(chǎn)品。中心庫必須嚴格執(zhí)行物資紀律以及政策、規(guī)章、制度。

　　2、中心庫對各分廠、各獨立核算單位的材料、產(chǎn)品，分別獨立建帳。

　　3、材料的管理

　　3．1、各分廠及各分類管理獨立核算單位可自建

　　材料帳，每季度決算前先行盤庫，并與中心庫房對帳，經(jīng)中心庫管理人員核對無誤、簽字認可后，編制季度庫存材料報表，隨決算一同一式三份分別報廠財務(wù)科一份、辦公室兩份。

　　3．2、各獨立核算單位購回材料后，由所在單位指定的材料主管人員填寫一式兩份料票，會同中心庫管理人員點收、入中心庫、簽字后，一份留中心庫入帳，一份由獨立核算單位財務(wù)入帳。

　　3．3、為滿足分廠生產(chǎn)現(xiàn)場需要，方便分廠使用，對中心庫存放不便的材料，中心庫管理人員與分廠材料管理人員共同點收、入庫后，可由分

　　廠材料管理人員領(lǐng)出，分廠自存。

　　3．4、各獨立核算單位用料時，填寫一式兩份用料單，經(jīng)所在單位指定的材料消耗主管負責(zé)人簽字后，向中心庫領(lǐng)取，中心庫管理人員按生產(chǎn)計劃和材料定額發(fā)放，用料單一份留中心庫結(jié)帳存查，一份交獨立核算單位財務(wù)入帳。

　　3．5、用料單必須有分廠材料消耗負責(zé)人與中心庫管理員的共同簽字后，財務(wù)方可入帳，對于手續(xù)不齊全的，財務(wù)人員可拒絕入帳。

　　3．6、各獨立核算單位的料票不得積壓突擊出具，分廠自存的材料，用料后必須在一周內(nèi)完善手續(xù)；每月底前對本月內(nèi)使用的、未向中心庫房出具料票的所有材料補簽完所有手續(xù)

　　4、產(chǎn)品的管理

　　4．1、各分廠及各分類管理獨立核算單位可自建成品帳，每季度決算前先行盤庫，并與中心庫房對帳，經(jīng)中心庫管理人員核對無誤、簽字認可后，編制季度庫存成品報表，隨決算一同一式三份分別報廠財務(wù)科一份、辦公室兩份。

　　4．2、獨立核算單位的產(chǎn)成品經(jīng)驗收合格后，根據(jù)成品的名稱、規(guī)格、數(shù)量，由所在單位主管人員填寫一式兩份入庫單，會同中心庫管理人員點收、入中心庫、簽字后，一份留中心庫入帳，一份由獨立核算單位財務(wù)入帳。

　　4．3、各獨立核算單位的產(chǎn)成品出庫時，填寫一式兩份出庫單，經(jīng)所在單位負責(zé)人簽字后，向中心庫領(lǐng)取，出庫單一份留中心庫結(jié)帳存查。

公司庫房管理制度4

　　一、庫房日常管理

　　1、庫房保管員必須合理設(shè)置各類物資和產(chǎn)品的明細賬簿和臺賬。原材料倉庫必須根據(jù)實際情況和各類原材料的性質(zhì)、用途、類型分明別類建立相應(yīng)的明細賬、卡片;客服財務(wù)人員與庫房保管員所建賬簿及順序編號必須互相統(tǒng)一，相互一致。合格品、逾期品、失效品、料廢、退回電機、返修電機應(yīng)分別建賬反映。

　　2、做好各類物料和產(chǎn)品的日常核查工作，倉庫保管員必須對各類庫存物資定期進行檢查盤點，并做到賬、物、卡三者一致。

　　3、各物品使用部門必須根椐使用計劃及庫房庫存情況合理確定采購數(shù)量，并嚴格控制各類物資的庫存量;倉庫保管員必須定期進行各類存貨的分類整理，對存放期限較長，逾期失效等不良存貨，要按周編制報表，報送物業(yè)公司領(lǐng)導(dǎo)及財務(wù)人員，物業(yè)經(jīng)理對本單位的各類不良存貨每周必須提出處理意見，責(zé)成相關(guān)部門及時加以處理。

　　二、入庫管理

　　1、物料進倉時，庫房管理員必須憑送貨單、檢驗合格單辦理入庫手續(xù);如屬回用物資應(yīng)憑回用單辦理入庫手續(xù)，拒絕不合格或手續(xù)不齊全的物資入庫，杜絕只見發(fā)票不見實物或邊辦理入庫邊辦理出庫的現(xiàn)象。

　　2、入庫時，庫房管理員必須查點物資的數(shù)量、規(guī)格型號、合格證件等項目，如發(fā)現(xiàn)物資數(shù)量、質(zhì)量、單據(jù)等不齊全時，不得辦理入庫手續(xù)。未經(jīng)辦理入庫手續(xù)的物資一律作待檢物資處理放在待檢區(qū)域內(nèi)，經(jīng)檢驗不合格的物資一律退回，放在暫放區(qū)域，同時必須在短期內(nèi)通知經(jīng)辦人員負責(zé)處理。

　　3、一切原材料的購入都必須用增植稅專用發(fā)票方可入庫報銷，無稅票的，其材料價格必須下浮到能補足扣稅額為止。同時要注意審查發(fā)票的正確性和有效性。

　　4、入庫材料在未收到相應(yīng)發(fā)票前，倉管員必須建立貨到票未到材料明細賬，在票到之后及時報客服財務(wù)人員登記入賬。

　　5、入庫單的填開必須正確完整，供應(yīng)單位名稱應(yīng)填寫全稱并與發(fā)票單位一致，如屬票到抵沖的'，應(yīng)在備注欄中注明原入庫時間。入庫單上必須有保管員及經(jīng)手人簽字。

　　三、出庫管理

　　1、物料出庫時必須辦理出庫手續(xù)，并做到限額領(lǐng)料，領(lǐng)料人員憑部門主管簽字的領(lǐng)料單向倉庫領(lǐng)料，領(lǐng)料員和倉管員應(yīng)核對物品的名稱、規(guī)格、數(shù)量、質(zhì)量狀況，核對正確后，經(jīng)領(lǐng)料人、發(fā)料人簽字，倉管員登記入卡、入賬。

　　2、倉管員在每周末要與物業(yè)財務(wù)人員做好物料進出的核對銜接工作，并正確及時報送規(guī)定的各類報表，收付存報表、材料耗用匯總表、三個月以上積壓物資報表，并確保其正確無誤。

　　四、物料盤點管理

　　1、每月25日前，倉庫管理員與客服財務(wù)人員應(yīng)對倉庫內(nèi)物品進行逐一盤點。

　　2、根據(jù)盤點結(jié)果，填寫《庫存物品盤點表》。

　　3、倉庫管理員應(yīng)將庫存物品明細賬的余額和盤點表上的實物余額進行核對:

　　a）經(jīng)核對無誤的，倉庫管理員應(yīng)根據(jù)當(dāng)月發(fā)生的入庫單及出庫單，編制《庫存物品進、耗、存表》，同時編制下月采購計劃;

　　b）如經(jīng)核對有誤:

　　-實物多于賬面余額的，報財務(wù)會計進行賬務(wù)處理;

　　-如實物少于賬面余額的，原則上視具體情況依據(jù)公司相關(guān)規(guī)程處理。

　　4、倉庫管理員應(yīng)在28日前將當(dāng)月《物品盤點表》、《采購計劃表》報送客服財務(wù)人員處。

公司庫房管理制度5

　　一、做好庫房的管理工作，是滿足生產(chǎn)的保證。庫存物品的管理工作，在上級的領(lǐng)導(dǎo)下，實行分工管理，合理調(diào)配，節(jié)約使用，方便領(lǐng)用的原則。加強安全制度教育，重視庫房管理工作。

　　二、每個庫房設(shè)一名保管員，為各庫房的安全，管理工作的直接責(zé)任人。要做到物資設(shè)備的精心保管，根據(jù)物品的不同性能和存放要求，加強對物品的分類管理，嚴防受潮，變質(zhì)，銹蝕，溢散，損壞，丟失。非自然原因?qū)е碌奈镔Y設(shè)備的損壞，變質(zhì)要追究當(dāng)事人的責(zé)任。

　　三、物資入庫（收料），出庫（發(fā)料）必須覆行嚴格的手續(xù)。入庫手續(xù)中應(yīng)有物資采購，驗收部門簽字，入庫后應(yīng)著手對具有日期，品名，規(guī)格，型號，質(zhì)量級別，數(shù)量，單價，金額的物品明細帳進行記錄。出庫要認真填寫《領(lǐng)料單》，重要物資的領(lǐng)用要求有庫房主管，經(jīng)理簽字。

　　四、要不斷改善庫房條件，對不符合保管條件的庫房要下決心改造，堵塞漏洞。庫房物品的保管應(yīng)科學(xué)化，做到定位存放，排列整齊，帳物對號，要導(dǎo)入fifo原則，便于收發(fā)和檢查。

　　五、各庫房無論何種類型，必須建立完整的帳卡，作為企業(yè)物資設(shè)備總帳的基本組成部分。各庫房應(yīng)做到每月點庫一次（根據(jù)實際情況，也可每天一次!），每半年進行一次大盤，并匯總上報，隨時做到帳物必須相符（料帳一致性）。

　　六、為確保庫房工作人員的安全與身心健康，庫房要根據(jù)自己情況對易燃易爆物，煙，毒，粉塵，有毒氣體，對放射性物質(zhì)，高頻電流，超高電壓，對大幅度振動，強烈持續(xù)的`噪音，對高溫，高壓，熱輻射，極強光閃爍等各種場合及其有關(guān)設(shè)備，制定出嚴格的操作規(guī)章制度以及相應(yīng)的勞動保護措施，并由安全技術(shù)員負責(zé)監(jiān)督執(zhí)行。

　　七、對于官僚主義，違章操作，玩忽職守，忽視安全而造成失火，被盜，嚴重污染，中毒，人身重大損傷，精密與貴重設(shè)備儀器損壞嚴重等重大事故時，庫房保管員要保護好現(xiàn)場，并立即向當(dāng)班主管及相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)報告。爭取在第一時間對事故要做出相關(guān)處理，按實際情況，情節(jié)重大的直到追究刑事責(zé)任。處理結(jié)果亦要逐級上報，對隱瞞不報及縮小或擴大事故真相者，應(yīng)予嚴肅處理。

　　八、庫房使用的化學(xué)藥品，易燃易爆和劇毒危險品，要按規(guī)定設(shè)專用庫房。使用時，須經(jīng)庫房當(dāng)班主管及相關(guān)負責(zé)人簽署意見，批準后方可領(lǐng)用。同時，要規(guī)定有專人使用，要有可靠的安全防范措施。

　　九、各種安全防范措施要準備齊全，各種安全規(guī)章制度要貼在墻上，各種安全設(shè)施不準任何人以任何借口借用或挪用。

　　十、5s也是庫房管理的重點，需要每天細致化的清掃。保持庫區(qū)的清潔。

公司庫房管理制度6

　　集團公司庫房管理制度之相關(guān)制度和職責(zé)，《xx集團庫房管理制度》第一章總則第一條目的為了加強公司的庫房安全管理工作，確保庫存物品和人員安全，特制定本制度。第二條適用范圍本制度適用于集團各單位內(nèi)所有庫房安全的管理，單位下屬其他機構(gòu)。

　　《xx集團庫房管理制度》

　　第一章總則

　　第一條目的：為了加強公司的庫房安全管理工作，確保庫存物品和人員安全，特制定本制度。

　　第二條適用范圍：本制度適用于集團各單位內(nèi)所有庫房安全的管理，單位下屬其他機構(gòu)的庫房部門，應(yīng)參照本制度執(zhí)行。

　　第二章職責(zé)

　　第三條單位行政負責(zé)人的職責(zé)：單位行政副總對單位的庫房安全事宜的審批和總監(jiān)督，負第一責(zé)任。

　　第四條庫房的監(jiān)督與管理：單位辦公室對庫房安全管理工作進行監(jiān)督，負主要責(zé)任。

　　第五條庫房部門職責(zé)：庫房部門負責(zé)庫房安全的自檢和執(zhí)行。

　　第三章庫房設(shè)備安全管理

　　第六條設(shè)備管理

　　一、設(shè)備應(yīng)有專人管理，各種設(shè)備和儀器不得超負荷和帶病運行，要做到正確使用，經(jīng)常維護，定期檢修。對于不符合安全要求的陳舊設(shè)備，庫房部門應(yīng)及時向單位領(lǐng)導(dǎo)反映，進行有計劃地改造和更新。

　　二、電氣設(shè)備和線路應(yīng)符合國家有關(guān)安全規(guī)定。電氣設(shè)備應(yīng)有可熔保險和漏電保護，絕緣必須良好，并有可靠的接地或接零保護措施；潮濕場所和移動式的電氣設(shè)備，應(yīng)采用安全電壓，電氣設(shè)備必須符合相應(yīng)防護等級的安全技術(shù)要求。引進國外設(shè)備時，對國內(nèi)不能配套的安全附件，必需同時引進，引進的安全附件應(yīng)符合我國的安全要求。

　　第四章庫房消防安全管理

　　第七條庫房負責(zé)人為主要防火責(zé)任人，全面負責(zé)庫房的消防安全管理工作。庫房管理部門應(yīng)把庫房作為日常安全巡邏、例行安全檢查的重點，及時發(fā)現(xiàn)、處置安全隱患，防止安全事故的發(fā)生。

　　第八條庫房管理部門應(yīng)協(xié)助庫房做好定期消防演練，提高庫房員工消防意識。

　　第九條易燃易爆物品與一般物品或化學(xué)性質(zhì)、防護滅火方法相抵觸的化學(xué)危險品，不得同一庫房或同室存放。

　　第十條原則上嚴禁各類易燃易爆、有毒有害化學(xué)用品的存放。

　　第十一條庫房應(yīng)當(dāng)設(shè)置醒目的'防火標志，禁止帶入火種。物品入庫前必須檢查確定無火種等隱患后方準入庫。

　　第十二條庫房內(nèi)禁止吸煙，禁止煮食及用火取暖，并禁止使用明火。

　　第十三條人員離開時必須關(guān)掉電源，不準加設(shè)臨時線路。

　　第十四條庫房應(yīng)當(dāng)配置相應(yīng)的消防設(shè)施和滅火器材。消防器材必須設(shè)置在顯眼和便于取用的地點，并有明顯標識。附近不得堆放物品和雜物，并確保任何時候都完好、有效。

　　第十五條庫區(qū)的消防通道和安全出口等嚴禁堆放物品。

　　第十六條一旦發(fā)生火災(zāi)時，要及時報告公司管理部門，同時組織人員撲救，并打火警電話119報警。

　　第五章人員管理

　　第十七條對新入職員工、實習(xí)人員，庫房管理部門必須先對其進行安全教育培訓(xùn)，培訓(xùn)合格才能準其進入操作崗位。

　　第十八條對改變工種的員工，必需重新進行轉(zhuǎn)崗安全教育才能上崗。

　　第六章檢查制度

　　第十九條堅持定期和不定期的庫房檢查制度。單位辦公室負責(zé)組織檢查，每季度不得少于一次，填報《庫房檢查表》（附表1）；庫房部門每月檢查不得少于一次，填報《庫房檢查表》；庫管員每周檢查不得少于一次，填報《庫房檢查表》。同時還應(yīng)實行班前班后檢查制度。

　　第二十條庫房應(yīng)保持清潔衛(wèi)生，庫房管理人員應(yīng)定期檢查打掃衛(wèi)生。

　　第二十一條庫管員應(yīng)做好物資的登記和保管工作，定期清查盤點庫存物資，做到臺賬和實物相符，數(shù)量準確，質(zhì)量完好。

　　第二十二條下班前要關(guān)閉門窗及電源，做好安全檢查，確保物資安全。

　　第二十三條做好倉庫防鼠、防蟲、防潮等安全和衛(wèi)生措施。

　　第二十四條對于長期積壓物資應(yīng)當(dāng)進行清理，庫管人員應(yīng)向上級領(lǐng)導(dǎo)進行匯報。積級開展廢舊物資的回收整理，合理利用閑置物品，做好積壓物資的處理工作。

　　第七章出入庫管理

　　第二十五條物品入庫時，庫管員必須查點物資的數(shù)量、規(guī)格型號、合格證件等項目，如發(fā)現(xiàn)物資數(shù)量、質(zhì)量、單據(jù)等不齊全時，不得辦理入庫手續(xù)。經(jīng)檢驗不合格的物資一律不得接收入庫，應(yīng)退回供貨單位，并及時向單位領(lǐng)導(dǎo)反映情況。

　　第二十六條物品出庫時必須辦理出庫手續(xù)，憑單（出庫單）出庫，任何時候均應(yīng)嚴格按照先辦出庫手續(xù)后發(fā)放物品的先后順序，嚴禁先出物資后補手續(xù)，嚴禁無憑發(fā)放。領(lǐng)取人和庫管員應(yīng)核對物品的名稱、規(guī)格、數(shù)量、質(zhì)量狀況，核對正確后方可發(fā)放；庫管員應(yīng)準確填寫出入庫登記簿。

　　第八章記賬與盤點

　　第二十七條庫管員應(yīng)妥善保管好出入庫憑證和出入庫登記臺賬，記賬要求字跡清晰，賬、物及出入庫單據(jù)產(chǎn)品名稱型號一致。

　　第二十八條庫房物資若有損失、貶值、報廢等情況發(fā)生，庫房部門應(yīng)及時向所在單位領(lǐng)導(dǎo)匯報。分析原因、查明責(zé)任，按相關(guān)規(guī)定對責(zé)任人進行處理。未經(jīng)批準的

公司庫房管理制度7

　　為加強公司產(chǎn)品食品衛(wèi)生安全和倉庫安全，為提高倉庫的基礎(chǔ)管理工作，為加快貨物的進出庫效率，進一步規(guī)范產(chǎn)品流通、保管和控制程序，維護公司資產(chǎn)的安全完整，特制定本制度：

　　一、倉庫基本管理：

　　1、產(chǎn)品必須碼放在墊板上，不允許產(chǎn)品直接接觸地面（包括散裝產(chǎn)品），產(chǎn)品擺放要做到“三齊”，堆碼整齊、碼垛整齊、排列整齊，不得出現(xiàn)混放或錯放現(xiàn)象。產(chǎn)品必須要集中碼放，一種產(chǎn)品必須碼放在一排或并排二排，不能相隔另一種產(chǎn)品或過道碼放。

　　2、定期檢查商品保質(zhì)期，及時反饋業(yè)務(wù)部，便于與廠家進行調(diào)換。

　　3、庫房碼放產(chǎn)品必須留出進出貨通道，碼放墊板產(chǎn)品離頂部和墻壁不得小于30CM，食品庫房內(nèi)不得存有非食品、個人物品、藥物、雜物及亞硝酸鹽、鼠藥、滅蠅藥等有毒有害物品。

　　4、經(jīng)常檢查所存放的產(chǎn)品，發(fā)現(xiàn)有霉變或包裝破損、銹蝕、鼓袋等異常、變質(zhì)時做到及時清出，清出后在專用區(qū)域內(nèi)落地另放并標明“不得食用”等字樣，及時銷帳、處理、登記并保存記錄。

　　5、倉庫內(nèi)保持清潔、衛(wèi)生，倉庫要每周一次進行全面衛(wèi)生清掃，倉庫要保持空氣流通，要有防潮、防火設(shè)施，要有防鼠粘板。做到無鼠、無蠅、無蟲、無灰塵。倉庫內(nèi)嚴禁吸煙。

　　6、倉庫要有產(chǎn)品儲存區(qū)、產(chǎn)品出貨區(qū)、產(chǎn)品退貨待處理區(qū)、不良產(chǎn)品存放區(qū)，用標簽將每個區(qū)域標識明確，用膠帶將每個位置區(qū)分清楚，不同的產(chǎn)品放置相對應(yīng)的區(qū)域。

　　7、倉庫消防滅火器要固定在墻壁上或水泥柱上，消防通道位置不能存放貨物，貨物放置也不能影響滅火器的取拿；緊急出口一定要保持暢通，為了產(chǎn)品不丟失，可用公司封條將安全緊急出口封上，定期檢查是否損壞，并定期組織消防演習(xí)，對新進員工進行消防工具使用培訓(xùn)和消防安全培訓(xùn)。

　　8、加強入庫人員管理。非倉庫管理人員，未經(jīng)許可不得進入倉庫。

　　二、入庫管理：

　　1、入庫產(chǎn)品必須做好檢查和驗收工作，有發(fā)霉、變質(zhì)、腐敗、不潔的產(chǎn)品不準入庫。

　　2、檢查入庫商品生產(chǎn)日期，保質(zhì)期，臨期商品禁止入庫。

　　3、對采購的產(chǎn)品認真驗貨，做好登記，驗收合格后方可入庫保存，將衛(wèi)生檢疫資料、海關(guān)資料收集并分類存檔，登記臺帳。

　　4、產(chǎn)品入庫時，倉庫管理員必須查點物資的數(shù)量、規(guī)格型號、合格證件等項目，如發(fā)現(xiàn)物資數(shù)量、質(zhì)量、單據(jù)等不齊全時，不得辦理入庫手續(xù)。未經(jīng)辦理入庫手續(xù)的物資一律作待檢物資處理放在待檢區(qū)域內(nèi)，經(jīng)檢驗不合格的物資一律退回，放在暫放區(qū)域，同時必須在短期內(nèi)通知經(jīng)辦人員負責(zé)處理。

　　5、入庫的產(chǎn)品要做好各類物料和產(chǎn)品的'日常核查工作，倉庫保管員必須每月一次對庫存產(chǎn)品進行盤點，并做到賬、物一致。如庫存產(chǎn)品有變動應(yīng)及時向倉庫管理部和財務(wù)部用時反映，以便及時調(diào)查原因調(diào)整庫存數(shù)據(jù)。

　　三、出庫管理

　　1、所有產(chǎn)品出庫時必須按照先進先出的原則執(zhí)行。

　　2、產(chǎn)品出庫時要保證產(chǎn)品質(zhì)量衛(wèi)生符合要求，不合格不得發(fā)貨，同時出貨產(chǎn)品不得出現(xiàn)串貨、混發(fā)、混裝或錯發(fā)現(xiàn)象。

　　3、商品出庫必須檢查生產(chǎn)日期和保質(zhì)期，臨期商品不得出庫。

　　4、產(chǎn)品出庫時必須做到按單出貨，出貨人員應(yīng)根據(jù)業(yè)務(wù)室開出的批發(fā)銷貨單核對物品的名稱、規(guī)格、數(shù)量、質(zhì)量狀況，核對正確后方可出庫發(fā)貨。

　　5、任何人員不得在倉庫隨意拿取樣品。業(yè)務(wù)人員需要樣品時，倉管人員應(yīng)根據(jù)業(yè)務(wù)人員填寫的《樣品需求單》，給予發(fā)放，并登記入帳。

　　四、退貨管理：

　　1、退貨產(chǎn)品入庫時倉管人員要區(qū)分良品和不良品，要將良品放置在退貨待處理區(qū)，將不良品放置在不良產(chǎn)品存放區(qū)，不得混放，不得隨意不分區(qū)域放置。

　　2、區(qū)分好的合格產(chǎn)品要整理分類、清點數(shù)量、做好標識。能夠在市場上重新銷售的產(chǎn)品要重新包裝重新入庫，不能再市場上銷售的產(chǎn)品要通過特殊渠道銷售，或做促銷活動時采用。

　　3、對確認報廢的不良產(chǎn)品由倉管人員填寫《報廢處理單》交于倉庫經(jīng)理確認，并經(jīng)財務(wù)人員審核后，倉管人員根據(jù)《報廢處理單》將報廢產(chǎn)品的型號、數(shù)量清點清楚，方可報廢處理。

　　4、報廢產(chǎn)品不得隨意傾倒處置，要將報廢產(chǎn)品統(tǒng)一倒傾之當(dāng)?shù)叵嚓P(guān)部門指定的垃圾處理區(qū)域。

　　五、監(jiān)督管理：

　　1、產(chǎn)品有效證件不全的、有質(zhì)量問題的產(chǎn)品，倉庫管理人員有權(quán)拒絕入庫。如有倉庫有效證件不全的、有質(zhì)量問題的產(chǎn)品入庫，對倉庫管理人員處罰50元/次，出現(xiàn)損失的追究相關(guān)管理人員責(zé)任。

　　2、臨期商品入庫的對倉庫管理相關(guān)人處以100-500元罰款。

　　3、異常庫存未上報的，盤點時發(fā)現(xiàn)有質(zhì)量問題產(chǎn)品未上報的處罰相關(guān)責(zé)任人50元/次，追究相關(guān)管理人員責(zé)任。

　　4、倉庫存放物品不符合規(guī)定的，倉庫衛(wèi)生沒有按時打掃的第一次給予整改，以后處罰50元/次。

　　5、將不良產(chǎn)品和合格產(chǎn)品未分開存放的處罰20元/次，將不良產(chǎn)品未規(guī)定出庫的處罰相關(guān)責(zé)任人100元/次，并追究相關(guān)管理人員責(zé)任。

　　6、產(chǎn)品出庫時未按照先進先出的原則執(zhí)行時，處罰相關(guān)責(zé)任人50元/次。

　　7、將不良產(chǎn)品未經(jīng)過《報廢處理單》處理的，由倉庫管理人員和管理者全額賠償。

公司庫房管理制度8

　　為了更好地發(fā)揮倉庫對商品的調(diào)配功能，規(guī)范公司倉庫的商品管理程序，促進本公司倉庫的各項工作科學(xué)、安全、高效、有序、合理地運作，特制定本管理制度。

　　一、建帳

　　所有商品應(yīng)按每一品種規(guī)格設(shè)置商品明細賬，所有商品的品名規(guī)格、數(shù)量、單價、金額、批號、有效期及存放區(qū)域均應(yīng)在明細分類賬上作詳細的記錄。財務(wù)部門與倉庫所建賬簿及順序編號必須互相統(tǒng)一，相互一致。合格品、逾期失效品、報廢品、試用品等應(yīng)分別建賬反映。

　　二、入庫

　　商品進庫時，倉庫管理員必須憑訂貨單、送貨單辦理入庫手續(xù)，根據(jù)實物填寫入庫單，入庫單應(yīng)詳細登記品名規(guī)格、單位、數(shù)量、單價、金額、批號、有效期、經(jīng)手人，并根據(jù)入庫單登記材料明細賬和存貨卡。入庫單一式三份，倉庫一份、供應(yīng)部門二份（一份存根、一份在財務(wù)結(jié)算時與發(fā)票一同交財務(wù)）。

　　三、出庫

　　根據(jù)開具的各賣場送貨單發(fā)放商品，出庫單應(yīng)登記編碼、品名規(guī)格、數(shù)量、單價、金額、批號、有效期、單位蓋章及送貨人、收貨單位及經(jīng)手人、庫管，根據(jù)送貨單逐日逐筆登記商品明細賬。送貨人應(yīng)在當(dāng)日內(nèi)把賣場簽收的'回單交給財務(wù)，若有特殊情況可在第2天交回，若未按時交回，應(yīng)追究相關(guān)人員責(zé)任。出庫單一式四份，倉庫一份，賣場二份（一份賣場存根、一份結(jié)賬時與財務(wù)核對），一份交財務(wù)。

　　四、必須嚴格倉庫管理規(guī)程進行日常操作。

　　倉庫保管員對當(dāng)日發(fā)生的業(yè)務(wù)必須及時登記入賬，做到日清日結(jié)，確保商品進出及結(jié)存數(shù)據(jù)的正確無誤。每日工作結(jié)束，應(yīng)將當(dāng)日發(fā)生的入庫單、領(lǐng)料單交財務(wù)部門。

　　五、原則上按先進先出法發(fā)放商品。

　　六、盤存

　　每月中旬定期盤點（總庫和賣場）。盤點包括存貨數(shù)量和質(zhì)量的檢查。庫存商品清查盤點中發(fā)現(xiàn)問題和差錯，應(yīng)及時查明原因，并進行相應(yīng)處理。如屬短缺及存在質(zhì)量上的問題需處理的，應(yīng)及時的用書面的形式向有關(guān)部門匯報，必須按審批程序經(jīng)領(lǐng)導(dǎo)審核批準后才可處理，否則一律不準自行調(diào)整。

　　七、倉管員工作職責(zé)

　　1、準確地做好商品進出倉庫的賬務(wù)工作。

　　2、嚴格按照商品的驗收要求做好商品驗收工作。

　　3、不合訂購要求的商品堅決不予驗收。

　　4、認真做好倉庫月報、季報和年度報表。

　　5、認真做好倉庫商品的分類擺放和保管工作。

　　6、認真做好倉庫安全防范（做到防火、防盜、防潮）及衛(wèi)生工作。

　　7、認真做好倉庫發(fā)貨工作，堅持發(fā)貨原則:先進倉的貨先發(fā)。

　　8、認真做好退貨工作。退貨原則:確認報廢、過期的商品要求及時通知采購員退回供貨商并報財務(wù);賣場退回的商品及時回收倉庫保管。

　　9、認真做好各賣場的銷售監(jiān)控工作，避免商品丟失。

　　10、有責(zé)任提出倉庫管理的合理建議。

　　11、認真配合各分銷商或賣場做好各類商品的收發(fā)及調(diào)貨工作。

公司庫房管理制度9

　　1.總則

　　1.1 為規(guī)范xxxxx公司（以下簡稱“公司”）庫房管理，加強庫存及在借物品管理、明確物品出、入庫手續(xù)及流程，提高公司資金、物品使用率，保證庫房安全，特制定本制度。

　　1.2 本制度中所指的物品是因生產(chǎn)、工程及研發(fā)所需而儲存的各種成品、半成品及原材料。

　　2.流程

　　2.1 物品入庫管理

　　2.1.1 所有物品購入、退回、測試、樣品、借用、歸還等，均應(yīng)經(jīng)生技科檢驗合格后入庫。

　　2.1.2 物品入庫單由生技科在辦理物品入庫手續(xù)時負責(zé)填寫。

　　2.1.3 庫管員根據(jù)生技科物資供應(yīng)管理專責(zé)員出具的驗收合格后的物品入庫單及時核對物品編號、名稱、規(guī)格型號、數(shù)量，最長不超過一個工作日核對完畢，如相符，填寫物品入庫單實收欄，根據(jù)物品入庫單登記物料卡及臺帳;如不符，則庫管員予以拒收并立即告知生技科。

　　2.1.4 《物品入庫單》第一聯(lián)由倉庫存檔，第二聯(lián)送財務(wù)科報賬，第三聯(lián)由生技科物資供應(yīng)管理專責(zé)員存檔。

　　2.2 物品出庫管理

　　2.2.1 物品的發(fā)放力求先進先出，具體按倉庫物資先進先出執(zhí)行規(guī)范進行操作。當(dāng)面點清數(shù)量，核對規(guī)格名稱，并及時登記處入帳，做到帳、卡、物相一致，帳、帳相符。

　　2.2.2 廢品庫內(nèi)物資由生產(chǎn)科負責(zé)組織處理，庫管員嚴格清點數(shù)量或過磅，及時登記入帳，并保留處理清單。

　　2.2.3 生產(chǎn)、維修及相關(guān)人員：領(lǐng)用物品應(yīng)辦理《物品領(lǐng)料單》，一式三聯(lián)，第一聯(lián)倉庫存檔，第二聯(lián)交財務(wù)科入賬，第三聯(lián)由經(jīng)辦人存檔。

　　2.2.4 因特殊情況，由供應(yīng)商直接發(fā)貨給使用部門的物品，由生技科及相關(guān)部門、人員及時辦理入庫、出庫領(lǐng)用手續(xù)，如未及時補辦手續(xù)，原則不準再由供應(yīng)商直接發(fā)物品給各部門。

　　2.3 借用物品管理

　　2.3.1 內(nèi)部人員借用物品時，應(yīng)履行借用手續(xù)，經(jīng)主管部門或公司領(lǐng)導(dǎo)批準后可借用（領(lǐng)導(dǎo)授權(quán)亦可）。

　　2.3.2 借用物品期限從發(fā)貨之日起為三個月，所借物品經(jīng)生技科檢驗合格后，方可核銷借用賬;三個月未能歸還，借用人應(yīng)提出書面申請，經(jīng)相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)同意后，可延續(xù)再借用三個月;如仍無法歸還，由借用部門或當(dāng)事人按比例承擔(dān)該物品使用年限的折舊費。

　　2.4 物品退回與歸還管理

　　2.4.1 個人退回借用物品由庫管員根據(jù)借用手續(xù)，核定物品是否一致完好，經(jīng)生技科核準后辦理退庫手續(xù)、并銷賬。

　　2.5 物品報廢：

　　2.5.1 物品報廢原因

　　2.5.1.1 變質(zhì)的（生銹、霉變、蟲啃、鼠咬等）;

　　2.5.1.2 超過使用壽命的;

　　2.5.1.3 已不再使用的;

　　2.5.1.4 在承擔(dān)運輸中損壞的。

　　2.5.1.5 因無法維修或無維修價值的.;

　　2.5.1.6 生產(chǎn)過程中損壞的。

　　2.5.1.7 因技術(shù)更改升級而造成報廢的;

　　2.5.1.8 己購物品，在生產(chǎn)時發(fā)現(xiàn)為不良，經(jīng)采購人員與供應(yīng)商協(xié)商不可退換的;

　　2.5.1.9 借用/試用后，經(jīng)生技科判定為無法再修品;

　　2.5.1.10 因計劃失誤導(dǎo)致采購引起的。

　　2.6 物品報廢流程

　　2.6.1 庫管員統(tǒng)計庫存所需報廢的物品，由生技科出具檢測結(jié)果、財務(wù)科出具報廢物品的價值核準后，予以報廢。報廢工作按照《xxxxxx公司廢舊物資管理辦法》執(zhí)行。

　　2.7 庫房管理

　　2.7.1 按現(xiàn)有庫房面積，規(guī)劃平面圖，分別按料號次序擺放，并將各物品型號、規(guī)格用標簽紙列示于物品前，各項物品對應(yīng)陳列其后。

　　2.7.2 庫管員對于所經(jīng)管物品的排列以利于先進先出的作業(yè)原則分別決定儲存方式及位置。

　　2.7.3 遵循7s原則（整理、整頓、清潔、清掃、素養(yǎng)、安全、節(jié)約）。

　　2.7.4 未經(jīng)檢驗的物品，擺放在指定區(qū)域。

　　2.7.5 檢驗合格的物品，及時入庫貯存。

　　2.7.6 換貨、報損的物品，區(qū)分存放，并單獨記賬。

　　2.7.7 非貨架貯放的物品，不可超高、壓線、倒置、重壓。

　　2.7.8 禁潮物品應(yīng)做好防潮措施。

　　2.7.9 易燃、易爆、易腐蝕的物品應(yīng)分開貯存，單獨存放在獨立地點或庫房，配置當(dāng)量的滅火器材，并加以明顯的警告標識。

　　2.7.10 庫房內(nèi)嚴禁煙火，不得使用過分發(fā)熱而可能造成火災(zāi)、危險的電器。

　　2.7.11 物品貯放，龐大、笨重物品放下方;輕便、小件物品放上方。

　　2.7.12 物品堆放不宜過于緊密，保留間隙及庫房進出通道順暢。

　　2.7.13 易碎、易破物品須輕取輕放。

　　2.7.14 配套物品應(yīng)成套存放，以防混亂。

　　2.7.15 每月25號前結(jié)賬，由庫管員將當(dāng)月物品庫存情況發(fā)送主管部門。

　　2.7.16 年中、年末，倉庫會同財務(wù)科、生技科對物品進行盤點，查實物品的料號、品名、規(guī)格及型號，核對物品數(shù)量是否與賬面一致，并隨時接受主管部門及財務(wù)科人員的抽查;

　　2.7.17 出具盤點報告，出現(xiàn)盤盈或不可避免的盤虧情況，由庫管員呈報生技科、公司領(lǐng)導(dǎo)核準后調(diào)整，若為保管不善引起則由保管人員承擔(dān)相應(yīng)賠償責(zé)任。

　　3.附則

　　3.1 本制度由本公司生技科負責(zé)解釋。

　　3.2 本制度自下發(fā)之日起執(zhí)行。

公司庫房管理制度10

　　一、物資的管理要求

　　1、物資應(yīng)分類分區(qū)存放，具體分為四大類六個區(qū)。四大類為辦公用品類、水電維修類、保潔用品類、安全用品類；六個區(qū)為清潔物資、維修物資、清潔工具、維修工具、有毒物資及危險品、待處理物資六個區(qū)進行物資定位管理。

　　2、貴重物資及危險品須帶鎖柜裝，并做好標識；待處理物資包括饋贈品、回收再利用品、邊角料及開發(fā)商遺留下來的物品等。

　　3、存放做到標識清楚，所有物資包裝標識一律向外，整齊有序。

　　4、非庫房管理人員不得隨意進入庫房拿出物品，無事不得在庫房久留。

　　5、臨時借用庫房物資要寫借條、簽字，用完后馬上歸還庫房。

　　6、按規(guī)定及時組織有關(guān)專業(yè)人員對庫存的備品備件及其他物品進行維護、整理，以確保良好的使用狀態(tài)。

　　二、物資的驗收入庫

　　1、庫管員應(yīng)對經(jīng)驗合格的物資憑發(fā)票及時辦理入庫手續(xù)，并填寫入庫單，入庫單上應(yīng)記載日期、品名規(guī)格、數(shù)量、單價、金額，由經(jīng)辦人和驗收人簽字確認后，按指定位置入庫。

　　2、對急用物資可先直接拿至現(xiàn)場使用，但隨后采購員須攜帶發(fā)票及使用人收據(jù)，庫管員方可辦理入庫手續(xù)開具入庫單并及時登記入帳；

　　3、入庫單應(yīng)按票號順序使用，作廢時聯(lián)次應(yīng)保持完整。

　　4、庫管員憑入庫單應(yīng)及時登記入帳，帳冊上應(yīng)記載日期、品名規(guī)格、數(shù)量、單價、金額。

　　5、服務(wù)中心倉庫保管員以出庫單為入庫憑證，辦理驗收入庫手續(xù)，程序如上。

　　三、物資的出庫

　　1、各部門對日常使用的物資每次領(lǐng)用當(dāng)天的用量，領(lǐng)用時，先由領(lǐng)（借）用人填寫《物資領(lǐng)（借）用單》，此單應(yīng)由領(lǐng)用部門主管簽字后方可到庫管員處辦理手續(xù)。

　　2、庫管員必須憑項目清楚，手續(xù)齊全的《物資領(lǐng)（借）用單》，辦理領(lǐng)（借）用物資手續(xù)。如有不符，倉管員有權(quán)拒絕發(fā)放物資。

　　3、物資領(lǐng)用時，倉庫保管員應(yīng)填制出庫單，填開時應(yīng)注明品名規(guī)格、數(shù)量、單價、金額，經(jīng)辦人和領(lǐng)用人必須簽字。

　　4、領(lǐng)用日常維修用品時必須在出庫單上寫明派工單編號、用途及安裝維修地點，以備查詢。

　　5、出庫單應(yīng)按票號順序使用，作廢時聯(lián)次應(yīng)保持完整。

　　6、物資要按照先進先出的原則發(fā)放。對于不是一次性消耗的物資如油漆、電話線、鐵釘、漂白水等，由最初使用人填寫《物資領(lǐng)（借）用單》，由倉管員銷帳。剩余物資必須存放在剩余物資存放點，剩余物資未使用完前，不能開封新物資。

　　7、急用物資領(lǐng)用人員須及時將《物資領(lǐng)（借）用單》交倉管員，并對物資質(zhì)量情況作檢驗記錄，倉管員帳面銷帳。

　　8、如是借用物資，歸還時需填寫歸還日期，由倉管員驗收入庫，部門經(jīng)理須對整個物資領(lǐng)用的合理性情況進行監(jiān)督，物資發(fā)出的計價方法：先進先出法。

　　四、物資的盤點

　　1、倉庫保管員應(yīng)做到十天一小盤，每月一總盤，每進行一次盤點填寫《倉庫物資盤點表》，報部門經(jīng)理審核。

　　2、公司總倉庫每月做計劃、統(tǒng)計及分析。

　　3、倉庫保管每月進行庫存盤點時，確定需補充的.材料和備品、備件，并填寫材料申請單交部門經(jīng)理審核，報公司采購員購買。

　　4、對庫存時間較長的物資，發(fā)現(xiàn)霉變、破損或超保質(zhì)期應(yīng)及時填寫《物資報廢申請單》，寫明報廢原因，由公司財務(wù)部進行價格審定。由部門經(jīng)理根據(jù)實際情況填寫處理意見，報總經(jīng)理或授權(quán)人審批。屬資產(chǎn)類物資需按公司資產(chǎn)管理規(guī)定執(zhí)行。

　　5、對不能及時處理的物資，應(yīng)統(tǒng)一放置于倉庫的待處理物資隔離區(qū)內(nèi)。

　　6、物資未得到妥善處理之前，《物資報廢申請單》與物資不可分開放置。倉管員根據(jù)盤點情況及時登記入帳。

　　7、倉庫保管員每月應(yīng)給財務(wù)上報盤點表，對盤虧、盤盈物品進行申報。

　　8、每半年由財務(wù)派人和倉庫保管員共同進行實地盤點，確定物品的實有數(shù)量，并與帳面資料核對，確定物品實存數(shù)量與帳面數(shù)量是否相符。

　　9、盤盈的物品應(yīng)補制入庫單，沖減費用；盤虧的物品應(yīng)查明原因，追究過失人的責(zé)任，扣除殘料價值后，由過失人賠償。

　　五、待處理物資管理

　　1、對饋贈品、回收再利用物資、邊角料及開發(fā)商遺留下來的物資，報財務(wù)部進行價格審定。部門經(jīng)理根據(jù)待處理物資的情況做出變賣、內(nèi)部調(diào)劑等處理，須報總經(jīng)理或其授權(quán)人審批，做出變買內(nèi)部調(diào)劑待處理倉管員設(shè)置帳本并按實際情況登記入帳。屬資產(chǎn)類物資需按照公司資產(chǎn)管理規(guī)定執(zhí)行。

　　2、對“待處理物資”，倉管員應(yīng)每月度至少整理、匯總一次，報部門經(jīng)理審核后告知各小區(qū)。

　　六、庫存限額

　　倉庫保管員應(yīng)根據(jù)管理處制訂的最低限額標準，在物資低于最低限額時，應(yīng)及時提出采購申請計劃，報主管批準，及時轉(zhuǎn)至采購人員，補充物品數(shù)量。

公司庫房管理制度11

　　為了加強成本核算，提高公司基礎(chǔ)管理工作水平，進一步規(guī)范商品流通、保管和控制程序，維護公司資產(chǎn)的安全完整，加速資金周轉(zhuǎn)，特制定本制度：

　　一、庫房日常管理：

　　1、庫管員必須合理設(shè)置商品的明細帳簿和臺帳。

　　2、財務(wù)部門與倉庫所建帳簿及順序編碼必須相互統(tǒng)一、相互一致。

　　3、倉庫保管員對當(dāng)日發(fā)生的業(yè)務(wù)必須及時登記手工明細帳。

　　二、入庫管理：

　　1、物料入庫時，庫管員必須憑送貨單、檢驗單辦理入庫手續(xù)，杜絕只見發(fā)票不見實物或邊辦理入庫邊發(fā)貨。

　　2、入庫時庫管員必須清點物料的`類別、數(shù)量、規(guī)格型號，做到“三清”（數(shù)量清、類別清、規(guī)格型號清）。

　　3、物料入庫后，需按不同類別、規(guī)格型號擺放整齊。庫房需保持干凈整潔。

　　三、出庫管理：

　　1、庫管員根據(jù)商品部的配貨單出貨。

　　2、每日下午18:00庫房必須將當(dāng)日出庫統(tǒng)計單上交財務(wù)。

　　四、盤點：

　　1、每月盤點一次，盤點期間不發(fā)貨。

　　2、對常用或每日有變動的物料隨時盤點，在盤點中發(fā)現(xiàn)問題和差錯，應(yīng)及時查明原因，并進行相應(yīng)處理。

　　五、退貨：

　　對殘貨、次貨能修理的盡量修理，不能修理的退回廠家，并及時做好殘次品臺帳。

公司庫房管理制度12

　　1、目的及適用范圍

　　1．1加強管理，避免公司財產(chǎn)的流失、損壞等人為因素所造成不必要的浪費。

　　1．2適用于公司采購、租借、受贈、交換等方式獲得的物品的管理。

　　2、管理組織

　　分公司行政部負責(zé)執(zhí)行。

　　3、管理內(nèi)容

　　3．1物品入庫。

　　3．1．1凡需放入行政部庫房的物資，都需辦理入庫手續(xù)。

　　3．1．2需要檢測才能入庫的物品，行政部必須協(xié)同相關(guān)部門進行檢測，檢測合格后方可入庫填寫《入庫單》。

　　3．1．3所有采購物品需憑《實物資產(chǎn)申購單》、《入庫單》、購貨發(fā)票報銷。

　　3．2貨物確認：屬于收寄物資，分公司行政部應(yīng)填寫《貨物確認單》（附件1）。其中，印刷品的貨物確認直接電郵確認即可，其他物資必須手工填寫后由財務(wù)簽字，傳真確認；傳真確認件作為文檔保存。

　　3．3物資領(lǐng)用。

　　3．3．1物品出庫時由領(lǐng)用人員檢驗其完整性后填寫《出庫單》并簽字確認。行政資產(chǎn)管理專員在《庫房物資臺帳》（附件2）中注明。

　　3．3．2涉及到公司禮品的`領(lǐng)用，具體見《禮品管理規(guī)定》。

　　3．4庫房管理。

　　3．4．1行政部指定專人負責(zé)庫房管理，建立《庫房物資臺帳》，在每次有物資出入庫時，應(yīng)在臺帳上填寫注明。

　　3．4．2每月資產(chǎn)管理專員應(yīng)對庫房物資進行盤點，每月5日前完成上月《x月庫房物資盤點報表》（附件3），報行政經(jīng)理及行政總監(jiān)審閱。

　　3．4．3每個季度《x月庫房物資盤點報表》隨《實物資產(chǎn)盤點報表》報大區(qū)及總部行政部，便于公司總體調(diào)配。

　　3．4．4庫房物資應(yīng)擺放整齊有序，對需要有溫度、陽光等要求的物資應(yīng)按要求擺放。

　　3．4．5未經(jīng)許可，任何人不得擅自進入庫房。

　　3．5物資清理。

　　3．5．1在每月庫房物資盤點時，因非人為因素而損耗或損壞的或已經(jīng)不能使用的無用物資應(yīng)及時清理，填寫《物資清理申請表》（附件4），詳細寫明其損壞、無用原因并請行政總監(jiān)簽批同意后，報財務(wù)作相關(guān)處理，并總結(jié)其原因，以便避免造成重復(fù)損耗。

　　3．5．2對于盤點中出現(xiàn)實物與《庫房物資臺帳》不符的情況，資產(chǎn)管理專員必須查明原因，做出相應(yīng)的處理報行政經(jīng)理，經(jīng)行政總監(jiān)同意處理意見后，進行物資清理。

　　3．5．3涉及到總部發(fā)放的庫存物資清理，必須通過總部相關(guān)管理部門同意。如，合同的清理需要總部商務(wù)管理部同意，宣傳彩頁的處理需要總部市場部同意等等。

　　4、附件

　　4．1《貨物確認單》；

　　4．2《庫房物資臺帳》；

　　4．3《x月庫房物資盤點報表》；

　　4．4《物資清理申請表》。

公司庫房管理制度13

　　我們公司是做食品銷售的，倉庫和公司又是分開的。為加強成本核算，提高公司的基礎(chǔ)管理工作水平，進一步規(guī)范物資和成品流通、保管和控制程序，維護公司資產(chǎn)的安全完整，加速資金周轉(zhuǎn)，特制定本品倉庫管理制度。

　　一、食品入庫前必須做好檢查和驗收工作，有發(fā)霉、變質(zhì)、xx、不潔的食品和原料，不準入庫。

　　二、對采購的食品和原料認真驗貨，做好登記，驗收合格后方可入庫保存，收集索證材料，分類存檔，登記臺帳。

　　三、食品及原料分類分架、隔墻離地存放，食品庫房內(nèi)不得存有非食品、個人物品、藥物、雜物及亞硝酸鹽、鼠藥、滅蠅藥等有毒有害物品。

　　四、貨架上應(yīng)對每類每批食品嚴格標明采購日期、產(chǎn)品名稱、產(chǎn)地、規(guī)格、生產(chǎn)日期及最終保質(zhì)時限，做到帳、卡、物相符，掛牌存放，并做到先進先出。

　　五、存放的`食品及原料應(yīng)有包裝，并標明產(chǎn)品名稱，定型包裝食品應(yīng)貼有完好的出廠標識。禁止存放無標識及標識不完整、不清晰的食品及原料。

　　六、經(jīng)常檢查所存放的食品及原料，發(fā)現(xiàn)有霉變或包裝破損、銹蝕、鼓袋、胖聽等感官異常、變質(zhì)時做到及時清出，清出后在專用區(qū)域內(nèi)落地另放并標明“不得食用”等字樣，及時銷帳、處理、登記并保存記錄。

　　七、保持倉庫內(nèi)通風(fēng)、干燥，倉庫內(nèi)嚴禁吸煙。做好防蠅、防塵、防鼠工作，倉庫門口設(shè)防鼠板，倉庫內(nèi)滅鼠使用粘鼠板，不得采用鼠藥滅鼠。

　　八、冷藏冷凍設(shè)施運轉(zhuǎn)正常，冷藏溫度在0℃—10℃，冷凍溫度應(yīng)達零下18℃。

　　九、加強入庫人員管理。非倉庫管理人員，未經(jīng)許可不得進入倉庫。

　　摒棄以往的條條框框，思維發(fā)散。

【公司庫房管理制度】相關(guān)文章：

公司庫房管理制度03-16

庫房的管理制度10-08

庫房管理制度06-13

庫房安全管理制度02-13

庫房材料管理制度02-17

庫房儲存管理制度02-25

（精選）庫房管理制度07-09

庫房管理制度06-14

藥品庫房的管理制度10-16