材料驗收管理制度11篇

　　在現(xiàn)在社會，制度的使用頻率逐漸增多，制度是一種要求大家共同遵守的規(guī)章或準則。相信很多朋友都對擬定制度感到非�？鄲腊�，下面是小編精心整理的材料驗收管理制度，僅供參考，歡迎大家閱讀。

　　材料驗收管理制度 1

　　材料的進場驗證工作由專業(yè)工程師、質(zhì)檢員和材料員負責，共同嚴把材料進場驗收關(guān)，檢查內(nèi)容包括:產(chǎn)品的規(guī)格、型號、數(shù)量、外觀質(zhì)量、產(chǎn)品出廠合格證、準用證以及其他應隨產(chǎn)品交付的技術(shù)資料是否符合要求。材料室負責填寫《材料進場檢驗》表格，相關(guān)人員簽字。具體應做好以下幾項工作:

　　1、做好進場材料驗收準備工作，包括清理存放場地和調(diào)配搬運人力。驗收人員應熟悉和掌握有關(guān)驗收標準。

　　2、核對進場材料的憑證和票據(jù)等有關(guān)資料，檢查材料品種是否與所需相符。

　　3、目測材料外包裝是否完整，若發(fā)現(xiàn)材料外表損壞或外包裝破損嚴重的，應作出記錄并及時上報材料室主任，問題未解決前不得進行數(shù)量和質(zhì)量驗收。

　　4、檢驗數(shù)量及質(zhì)量。數(shù)量驗收按照規(guī)定分別采取稱重、點件、檢尺等方法，以確保進場材料數(shù)量準確。質(zhì)量驗收，首先進行外觀質(zhì)量檢測，凡無質(zhì)量缺陷的，按照規(guī)定需要取樣的則須進行材質(zhì)復驗，如對于鋼材、水泥、砂石料、砼、防水材料等產(chǎn)品，由項目試驗員按規(guī)定進復試。

　　5、經(jīng)數(shù)量和質(zhì)量驗收合格的材料要及時辦理驗收手續(xù)，入庫登帳，并將質(zhì)量復檢資料存檔備案。

　　6、對于即進即發(fā)的材料，如鋼材、周轉(zhuǎn)材料等，具體要求為:

　　(1)每批材料(主要是鋼筋)進場后，業(yè)務員應與現(xiàn)場材料保管員、施工隊一起進行型號和數(shù)量核對，核對無誤者，業(yè)務員和保管員辦理接收單，兩人簽字;同時保管員與施工隊辦理發(fā)料單，并經(jīng)技術(shù)人員簽字確認;發(fā)生業(yè)務的當天業(yè)務員應做材料進場驗證記錄表(含材質(zhì)證明單和磅單)、材料明細帳(有價)、臺帳(分類分型號)和標識記錄(接收、發(fā)放)本。

　　(2)每批材料(主要是周轉(zhuǎn)材料)進場后，應與現(xiàn)場材料保管員、施工隊一起進行型號和數(shù)量核對，核對無誤者，業(yè)務員和保管員辦理接收單，兩人簽字;同時保管員與施工隊辦理發(fā)料單，并經(jīng)技術(shù)人員簽字確認。

　　7、水泥驗收規(guī)定:收料人員在核對水泥標號后，按現(xiàn)場水泥庫的`容量，以10袋為碼放高度，按標準袋50公斤計算噸位，每批應抽檢10%，每袋誤差1公斤，超出部分應由供應單位解決;車上、庫門前灑落的散灰應及時收集和裝袋。

　　8、木材驗收規(guī)定:對于木材應檢尺量方。要求堆碼整齊后，檢尺標準為高、寬的尺寸誤差在2mm以內(nèi)。兩頭木料(如板材)，應逐塊拉尺(必須用工地的尺子)，以兩頭尺寸平均值為實際尺寸。方木、板材的坡棱斜面寬度不得大于15mm，不能接收變形、彎曲、腐蝕木材。

　　9、夜間收料規(guī)定:夜間進場材料經(jīng)項目值班人員和現(xiàn)場收料人員簽認后，次日早上必須經(jīng)現(xiàn)場保管員進行簽字確認。特殊產(chǎn)品應留項目技術(shù)人員值班驗收。砂石料應進行抽檢(每月3~5次)，以平均載量為結(jié)算依據(jù)，但每次進料還應逐車量方。

　　10、進出現(xiàn)場的所有材料，必須經(jīng)門衛(wèi)登記，但門衛(wèi)不能代替現(xiàn)場保管員簽字接收。對于材料型號規(guī)格比較復雜的(如暖氣片、木制品等)、質(zhì)量不好把握的或當時難以檢驗質(zhì)量的，應在收入單上特別注明;對夜間進場材料也應注明。

　　11、在檢驗過程中發(fā)現(xiàn)的不合格材料、設備原則上應做退貨處理，并進行記錄，按外埠進入不合格品進行處置，報項目技術(shù)負責人審批。如可進行降級使用或改用做其它用途，由項目技術(shù)負責人簽署處理意見。

　　12、材料、設備進場檢驗時嚴格按有關(guān)驗收規(guī)范執(zhí)行，檢驗合格后方可使用，若出現(xiàn)問題應追究相應人員的責任。

　　13、材料、設備進場檢驗要做到100%，發(fā)現(xiàn)一次未經(jīng)檢驗進場或未留下檢驗記錄，分別給予當事人50-100元罰款。若因為人為原因出現(xiàn)的問題，在現(xiàn)場保管員簽收之前，由業(yè)務員負責;簽收之后，由保管員負責;簽字不全也由保管員負責。

　　材料驗收管理制度 2

　　(1)、材料保管員兼作材料驗收員，材料驗收時應以收到的《材料清單》所列材料名稱、數(shù)量進行驗收入庫，并對入庫的材料的質(zhì)量進行檢查，驗收數(shù)量超過申請數(shù)量者以退回多余數(shù)量為原則，但必要時經(jīng)領(lǐng)導核定審批核準后可以追加采購手續(xù)入庫。

　　(2)、材料的驗收入庫應當在材料回場時當場進行，并開具《入庫單》，在材料的入庫單上應詳細的填寫入庫材料的名稱/數(shù)量/規(guī)格/型號/品牌/入庫時間/經(jīng)手人等信息。且應在入庫單上注明采購單號碼，以便領(lǐng)導復核，如因數(shù)量品質(zhì)、規(guī)格有不符之處應采用暫時入庫形式，開具材料暫時入庫白條，待完全符合或補齊時再行開具材料入庫單，同時收回入庫白條，不得先開具材料入庫單后補貨。

　　(3)、所有材料入庫，必須嚴格驗收，在保證其質(zhì)量合格的基礎上實測數(shù)量，根據(jù)不同材料物件的特性，采取點數(shù)、丈量、過磅、量方等方法進行量的`驗收，禁止估約。

　　(4)、對大宗材料、高檔材料、特殊材料等要及時索要“三證”(產(chǎn)品合格證、質(zhì)量保證書、出廠檢測報告)，產(chǎn)品質(zhì)量檢驗報告須加蓋紅章。對不合格材料的退貨也應在入庫單中用紅筆進行標注，并詳細的填寫退貨的數(shù)目、日期及原因。

　　(5)、入庫單應一式三聯(lián)。一聯(lián)交于財務，以便于核查材料入庫時數(shù)量和購買時數(shù)量有無異議。一聯(lián)交于采購人員，并和同材料的發(fā)票一起作為材料款的報銷憑證。最后一聯(lián)應有倉庫保管人員留擋備查。

　　(6)、因材料數(shù)量較大或因包裝關(guān)系，一時無法將應驗收的材料驗收的，可以先將包裝的個數(shù)、重量或數(shù)量，包裝情形等作預備驗收，待后認真清理后再行正式驗收，必要時在出庫中再行對照后驗收。

　　(7)、材料入庫后，各級主管領(lǐng)導或部門認為有必要時，可對入庫材料進行復驗，如發(fā)現(xiàn)與入庫情況不符的，將追究相關(guān)人員責任，造成損失的，由責任人員賠償。

　　(8)、對于不能入庫的材料如周轉(zhuǎn)架料、鋼材、木材、砂、石、砌塊、土建用的裝飾材料等物資材料的進場驗收必須由倉管員和所使用該材料的施工班組指定人員二方共同參與點驗并在送貨單上簽字，每批供貨完成后據(jù)此驗收依據(jù)一次性直接由工長開出限額領(lǐng)料單撥料給施工班組。

　　材料驗收管理制度 3

　　驗證:在接到采購人員或者售貨單位交來的貨物后，應先根據(jù)來貨隨單、證書、報告以及合同對照貨物就品名、包裝、產(chǎn)地、規(guī)格、型號、等級、計量、數(shù)量以及有效期等一一進行檢驗;沒有固定規(guī)格、型號和包裝的，以重量記價的要稱量檢驗;需要用感官進行檢驗的，還要根據(jù)不同商品各自的感官特征進行檢驗;需要借助其它設備進行檢驗的，要使用相關(guān)設備作檢驗;需要送專門檢驗機構(gòu)檢驗的，送專門檢驗機構(gòu)檢驗。具體要求如下:

　　一、驗收中須詳細核對物料申購單:凡未辦訂購手續(xù)的不予受理。

　　首先，核對實收受原料是否與申購單、送貨單相符，包括物資入庫通知單訂貨合同;供貨單位提供的質(zhì)量證明書或合格證、裝箱單、檢測單、發(fā)貨明細表;運輸單位提供的運單，入庫或在運輸途中發(fā)生殘損記錄等。但對照發(fā)票核對食品容易疏忽，還須仔細核對其質(zhì)量和數(shù)量，對有懷疑的食品應請使用部門的專業(yè)人員來判斷。

　　二、根據(jù)送貨單(或發(fā)票)檢查進貨:凡送貨單(或發(fā)票)與實物名稱、型號、規(guī)格、數(shù)量、質(zhì)量不相符的不驗收。

　　數(shù)量不符，但與實物名稱、型號、規(guī)格、質(zhì)量相符的可按實際驗收。發(fā)票沒有，只有送貨單隨貨物一起送到的原材料，可開具收據(jù)驗收，注明實收數(shù)量。

　　三、驗收并受理貨品。

　　1、驗收數(shù)量:根據(jù)供貨單位規(guī)定的計量方法進行數(shù)量檢驗，或過磅或檢測，以準確地測出全部數(shù)量。數(shù)量檢驗除規(guī)格整齊劃一、包裝完整者可抽驗10%--20%者外，其他應采取全驗的方法，以確保入庫物資數(shù)量的準確。

　　2、檢查質(zhì)量:一般只作物資的外形的外觀質(zhì)量的感官鑒別。購進物品已損壞的不收;食品原材料和調(diào)料氣味不正、腐敗變質(zhì)的不收，型號、規(guī)格不相符的'不收。

　　3、檢查包裝物:基本要求是一般性貨物少驗，貴重易碎品多驗;包裝完整的少驗，包裝破損的多驗;本地產(chǎn)品少驗，外地新產(chǎn)品多驗;易受潮變質(zhì)的多驗;混裝物品全驗，以保證入庫物品無損壞、無變質(zhì)。

　　4、凡自行采購而又未送交驗收員查檢的貨物，拒絕補簽和開驗收單。但由于急用而上級批準的另作處理。

　　5、送庫儲存:驗收后的物品需送入倉庫存放。如需急有的要由倉管及時開具入倉單和出倉單，以便于盤點。

　　6、填寫有關(guān)報表。

　　材料驗收管理制度 4

　　一、購進的各種醫(yī)療設備、消耗材料必須嚴格按照驗收手續(xù)、程序進行，嚴格把關(guān)。驗收合格以后方可入庫。不符合要求或質(zhì)量有問題的應及時退貨或換貨索賠。一般驗收程序為:外包裝檢查、開箱驗收、數(shù)量驗收、質(zhì)量驗收。

　　二、驗收工作必須及時，尤其是進口設備，必須掌握合同驗收與索賠期限，以免因驗收不及時造成損失。

　　三、醫(yī)療設備驗收應有使用科室、醫(yī)療設備管理部門及廠商代表共同參加，如要申請進口商檢的設備，必須有當?shù)厣虣z部門的商檢人員參加。驗收結(jié)果必須有記錄并由參加驗收各方共同簽字。

　　四、對驗收情況必須詳細記錄并出具驗收報告，嚴格按合同的'品名、規(guī)格、型號、數(shù)量逐項驗收。對所有與合同發(fā)票不符的情況，應作記錄，以便及時與廠商交涉或報商檢部門索賠。

　　五、質(zhì)量驗收應按生產(chǎn)廠商提供的各項技術(shù)指標或按招標文件中承諾的技術(shù)指標、功能和檢測方法，逐項驗收。對大型醫(yī)療設備的技術(shù)質(zhì)量驗收，應由省衛(wèi)生廳授權(quán)的機構(gòu)進行。驗收結(jié)果應作詳細記錄，并作為技術(shù)檔案保存。

　　六、對于緊急或急救購置的不能夠按常規(guī)程序驗收的設備，可以簡化手續(xù)，或按先使用事后補辦驗收手續(xù)的程序進行，但必須由醫(yī)療設備管理部門負責人簽字同意。

　　七、驗收合格的設備應由經(jīng)手人辦理入庫手續(xù)。入庫單一式三聯(lián)，一聯(lián)交會計作記賬憑證，一聯(lián)交庫房保管作入賬憑證，一聯(lián)交采購部門存查。

　　八、對違反驗收管理制度造成經(jīng)濟損失或醫(yī)療傷害事故的，應追究有關(guān)責任人的責任。

　　材料驗收管理制度 5

　　一、緊急、特殊醫(yī)療材料包括未納入預算的臨時申購的儀器設備，特定治療的�？撇牧希�特殊檢查材料等。

　　二、確因工作急需，臨時申購的儀器設備中，單件價格不足xx萬元并且批量不超過貳萬元的，設備科報請院領(lǐng)導批示后，組織詢價比選擇優(yōu)采購；xx萬元以上單件儀器設備按相關(guān)規(guī)定執(zhí)行優(yōu)先程序。

　　三、各類衛(wèi)生材料和器械的臨時申購，必須先由使用科室填寫《醫(yī)療器械、衛(wèi)材臨時申購表》，經(jīng)所在科室主任或護士長簽字后，交設備科審核并經(jīng)相關(guān)院領(lǐng)導批準后限量購買。

　　四、因工作繁忙來不及填寫申購單而電話通知購買的'零星物品，設備科按規(guī)定購買后，使用科室應及時補辦申購手續(xù)和出入庫手續(xù)。

　　五、緊急、特殊醫(yī)療材料購回后，可以直接送達使用科室使用。但使用科室必須做好驗收、登記和保存資料，并在送貨單或發(fā)票上簽字認可。待緊急、特殊情況解除后，立即把驗收、登記、保存資料和票據(jù)一起轉(zhuǎn)交設備科庫房，完善申領(lǐng)和入、出庫手續(xù)。

　　六、嚴禁使用科室私自通知送貨或購買使用，原則上不使用病人自帶或外購的任何醫(yī)療衛(wèi)材、器械等。但是，確因患者書面申請并堅持自帶或外購的，醫(yī)院到目前為止沒有采購過該產(chǎn)品的，提供的使用說明書支持患者治療并無相關(guān)禁忌的，醫(yī)院醫(yī)療技術(shù)足以支持的，可以使用，但必須經(jīng)科室主任同意，并上報醫(yī)務科或護理部審批，同時報設備科索取資料備案。否則，按醫(yī)院相關(guān)規(guī)定嚴處。

　　材料驗收管理制度 6

　　為加強物資采購管理，保證質(zhì)量、節(jié)約資金、減少成本，提高公司經(jīng)濟效益，制定以下物資采購管理制度。

　　一、公司種類物資的采購，實行用料單位請購、公司領(lǐng)導審批，供應部采購的方法。否則，任何單位和個人均不準購買物資。

　　1、用料單位在請購前，首先要到倉庫查明狀況，在確認倉庫無貨的狀況下，方可填寫“請購單”，并注明材料的品名、規(guī)格、數(shù)量、需求、日期及其他注意事項。

　　2、緊急請購時，用料單位要在“請購單”上說明“緊急采購”字樣。

　　3、“備品備件”及“試車用料”須在“請購單”上加以說明。

　　4、免開“請購單”的物品，包括辦公用品書報、文具、名片，賀奠用品:如毛毯、太空被、花圈、花籃，招待用品:如香煙、飲料、水果等，均委托辦公室辦理。

　　二、在物資采購時，務必采取“貨比三家、招標擇優(yōu)、競價采購”、“大宗物資、關(guān)鍵、大型設備直接由廠家訂貨”“就地、就近擇優(yōu)訂貨”方法進行。一筆業(yè)務簽訂一份合同，并附“貨比三家報價表”。合同經(jīng)主管副總經(jīng)理、供應部長、設備部長、采購人員“四會簽”方可有效。

　　三、物資采購合同的.簽批權(quán)限:價值5萬元以下，或單臺件2萬元以下的，由主管副總經(jīng)理簽批，價值5萬元以上和單臺件2萬元以上的，由公司總經(jīng)理簽批。

　　四、公司財務部應按以上規(guī)定執(zhí)行的訂貨合同，視資金平衡狀況予以付款。否則，財務部有權(quán)拒絕受理。

　　五、在物資采購過程中，各有關(guān)人員要增強職責心，堅持“誰訂貨誰負責”和“適時、適量、經(jīng)濟合理”的原則，嚴格按公司有關(guān)規(guī)定開展工作，要逐級負責，并承擔連帶職責。

　　六、各有關(guān)人員在物資采購供應工作中，如發(fā)現(xiàn)弄虛作假、營私舞弊、以權(quán)謀私，造成采購物資各環(huán)節(jié)出現(xiàn)問題，要追究當事人的職責。

　　材料驗收管理制度 7

　　第一條 物業(yè)管理人員在處理投訴時須嚴格按投訴處理程序并參照員工手冊進行實施，每個處理環(huán)節(jié)必須落實到具體責任人，程序如下：

　　1、商場管理委員會受理投訴。

　　2、消協(xié)投訴站現(xiàn)場情況調(diào)解。

　　3、商場管理部門調(diào)解，雙方以協(xié)議按三包承諾解決。

　　4、商場管理部接受投訴做初始協(xié)調(diào)不妥。

　　5、物管人員對態(tài)勢進行全面跟蹤。

　　6、雙方未達成協(xié)議，交仲裁機構(gòu)處理或向法院起訴。

　　第二條 物業(yè)人員受理投訴時須讓消費者詳細填寫投訴表，并指派專門人員負責備案管理，以便查詢；

　　第三條 物業(yè)人員處理投訴應嚴格以質(zhì)量信用卡的相關(guān)規(guī)定及承諾為準則，督促商家實現(xiàn)在質(zhì)量信譽卡上的承諾，以樹立xx良好的質(zhì)量信譽形象；

　　第四條 物業(yè)人員對消費者所投訴的相關(guān)事項需仔細，認真調(diào)查，明確責任劃分，不得無故推諉或置之不理；

　　第五條 物業(yè)人員對所投訴對象進行現(xiàn)場查勘時，應按消費者所訴事項一一仔細勘查，不得漏查或誤查，更不可無故推脫；

　　第六條 若當事者雙方不能達成協(xié)議，物業(yè)人員須按法定程序交仲裁機構(gòu)處理，不得以達不成協(xié)議借故拖延；

　　第七條 處理投訴的`相關(guān)人員不得收受消費者的任何好處費，辛苦費或受禮請客等有償性酬謝，物業(yè)負責人必須嚴格監(jiān)督上述事項；

　　第八條 投訴處理結(jié)果必須有專人備存；

　　第九條 監(jiān)督家裝公司的工程或裝修進展情況，須指派專人對家裝公司簽章合同；

　　第十條 加強對消費者的家裝消費保護意識，杜絕場外簽章和逃單情況發(fā)生，凡場外交易（場外簽章），商場方概不負責；

　　第十一條 監(jiān)督家裝公司的工程報價必須明細化、公開化、合理化，對不合理處，相關(guān)人員必須予以指出并督促家裝公司修改，工程報價物業(yè)人員應有專人監(jiān)督；

　　第十二條 物業(yè)人員必須履行工程質(zhì)量的監(jiān)督職責，并開通工程質(zhì)檢車深入施工現(xiàn)場進行質(zhì)量跟蹤檢測。工程質(zhì)量的跟蹤檢測物業(yè)人員必須有專人負責。

　　第十三條 物業(yè)家裝市場人員必須嚴格執(zhí)行xx家裝市場工程簽章程序及質(zhì)量管理要求，并由家裝市場負責人和物業(yè)人共同承擔責任。

　　材料驗收管理制度 8

　　一、材料計劃和審批。

　　材料配件及外委加工計劃，以下簡稱材料計劃。

　　1.以項目部為單位每月8號前將材料計劃(計劃必須注明:材料名稱、規(guī)格型號、技術(shù)要求、用途、到貨日期、到貨地點、計劃人或單位)報技術(shù)，由技術(shù)部匯總成三聯(lián)單的形式(第一聯(lián)技術(shù)部留存，第二聯(lián)材料員留存，第三聯(lián)經(jīng)營部留存)，倉庫每月根據(jù)消耗及時補充庫存量。報生產(chǎn)經(jīng)理審批，由生產(chǎn)經(jīng)理根據(jù)生產(chǎn)實際情況作出簽字意見，轉(zhuǎn)材料員調(diào)研價格。

　　2.所存臨時性生產(chǎn)的材料、配件計劃，按以上程序運行。屬計劃不周，又無特殊性的追加計劃，必須由總經(jīng)理簽字后，材料員方可受理，并按計劃的原值予以計劃單位20%的罰款。

　　3.材料員接到由生產(chǎn)經(jīng)理簽字的材料計劃。在1~2天內(nèi)完成以下四方面的工作:

　　a.核實公司庫存后削減計劃，并注明。

　　b.調(diào)研2~3家市場價格，做到貨比三家，填在計劃上。

　　c.核實局內(nèi)公布價、藍通公司價，填在計劃上。

　　d.調(diào)研內(nèi)部轉(zhuǎn)帳的價格，填在計劃上。

　　然后把帶有幾種單價的計劃報經(jīng)營部審批，由經(jīng)營部根據(jù)公司資金等基本情況，拿出采購意見關(guān)報總經(jīng)理批復，由該部組織材料員，二天內(nèi)完成任務采購任務。

　　4.杜絕計劃外采購，若發(fā)現(xiàn)無計劃采購的給予采購者50~100元的罰款。

　　二、材料采購及報銷。

　　1.由材料員根據(jù)審批的材料計劃，全面負責落實材料的采購工作，實際采購的價格必須低于調(diào)研價格，并確保采購質(zhì)量。

　　2.在采購材料時，需付定金或付款時。由材料員填寫二聯(lián)付款審批單，報經(jīng)營部審批付款方式后，報總經(jīng)理批復，送到財務辦款式打款，第二聯(lián)經(jīng)營部留存。財務出納根據(jù)付款審批單掛個人應收帳款。

　　3.付款15日內(nèi)由材料員(或經(jīng)辦人)及時追回發(fā)票，持正規(guī)發(fā)票、材料計劃、入庫驗收單到經(jīng)營部核實待簽字后，報總經(jīng)理簽字報銷。公司出納把代有簽字的發(fā)票及付款申請一并作帳、平帳，該筆業(yè)務完畢。月未計劃采購情況。

　　4.付款15日內(nèi)不能平帳的，財務將按銀行同期利息扣除，由出納負責。若發(fā)現(xiàn)不按規(guī)定及時平帳的，罰責任人50~100元。

　　5.經(jīng)營部將不定期組織對全過程的檢查工作，如經(jīng)調(diào)查采購來的物質(zhì)，在同質(zhì)、同期的情況下高于市場價，對責任人處于價差的十倍罰款。

　　三、材料的入存及驗收。

　　1.材料到貨后，倉庫保管員協(xié)材料員，按到貨實際規(guī)格、型號、單位、單價等填寫四聯(lián)入庫單，并由材料員，庫管員輸入電腦管理，以務及時查閱庫存，每天的出庫物資也必須用電腦管理，及時削減庫存，每天的出庫物資也必須用電腦管理及時削減庫，確保每天庫存準確。入庫單第一聯(lián)倉庫留存，第二聯(lián)給供應商。第三聯(lián)交經(jīng)營部或財務，第四聯(lián)材料員留存，并核對計劃，材料員、庫管員都要對帳，同時做好發(fā)票等資料的存檔工作。

　　2.材料到貨，庫管員、協(xié)材料員負責驗收(入微機否、收帳簽字否)過磅、接貨、傳真等工作，外委件的驗收需通知技術(shù)部參與質(zhì)量驗收工作，大件物品由計劃單位負責搬運，鋼材由材料員組織叉車按生產(chǎn)部指定地點卸車。(叉車費、吊車費由公司支付，在5%的`管理費中列出)

　　四、材料出庫及費用的劃撥。

　　1.材料出庫由庫管員確認有項目部領(lǐng)導的簽字后，在核實出庫物資(包括鋼材、及外要件等所有物質(zhì))，并填定三聯(lián)出庫單，領(lǐng)料人員必須在出庫單上簽字，出庫單第二聯(lián)及時交公司材料員，由材料員以出庫單為依據(jù)，按不含稅價加5%的管理費用計為各項目部的材料費。

　　2.庫管員要按進貨的不同廠家，分類記賬，借貸清晰。每月必須進行實物盤點，做到帳物相符。每月5號前將盤點明細(需補備用計劃)報經(jīng)營部，每推延一天罰款10元。每月倉庫盤點，庫存數(shù)量出庫數(shù)量入庫數(shù)量倉庫余領(lǐng)，否則按差異領(lǐng)的兩倍處罰。

　　3.材料員每月要與供應商進行對帳。將一個月來的對帳情況，付款情況，欠款情況報經(jīng)營部。報以下幾個表格:

　　a.本月入庫鋼材、配件、外委加工件三種各項分類注明。

　　b.本月各項目部的材料費用。

　　c.應付賬款。

　　4.材料員、庫管員必須每天將入庫物資、出庫物資及時入電腦管理，做到隨時查閱庫存情況。

　　五、出礦的材料及設備、工具的管理。

　　1.所有出礦的物資由經(jīng)辦人持出庫單交公司材料員，材料員以書面的形式通知文書辦理出門手續(xù)(經(jīng)辦人需在出門證上簽字)，一天人經(jīng)辦人需將異地的收到條交公司材料員，待核對出庫單無誤后分類進帳管理。如發(fā)現(xiàn)異地收到條與出庫單不相符，對經(jīng)辦人按物資原值的二倍處罰。

　　2.為方便工作，現(xiàn)購的物資需直達的，庫管員，應補填入庫單及出庫單，材料員記帳(也需要有收到條)

　　3.調(diào)撥設備及工具時，由生產(chǎn)經(jīng)理簽字后方可辦理調(diào)撥或出門手續(xù)。所有需調(diào)撥的物質(zhì)由公司設備管理員、工具管理員填寫調(diào)撥單后才能辦理出門證和實物調(diào)撥，并要建立建全各類臺帳，做到帳物相符，并能撐握各丁點、工地的所有設備及工具，不用設備及工具的合理配置，使其保持最大效率。從面杜絕設備、工具的浪費現(xiàn)象。

　　材料驗收管理制度 9

　　一、凡列入植入性醫(yī)療器械目錄的醫(yī)療器械按本制度管理購置植入性醫(yī)療器械時，必須先查驗產(chǎn)品注冊證、生產(chǎn)企業(yè)許可證、經(jīng)營許可證、營業(yè)執(zhí)照、產(chǎn)品合格證，以及生產(chǎn)商(直接或間接)合法銷售授權(quán)書。

　　二、合同中產(chǎn)品的質(zhì)量保證條款(包括保險方式)必須明確并可操作執(zhí)行，排除承諾人能力范圍之外的承諾，并將質(zhì)量保證條款以適當形式告知病人。質(zhì)量保證條款的簽章可采取以上3種方式:

　　①由生產(chǎn)者簽章;

　�、谟缮�產(chǎn)者在中國的辦事處或代表處簽章;

　�、塾缮�產(chǎn)者委托在中國負責代理銷售產(chǎn)品的單位簽章。

　　三、應建立統(tǒng)一的采購和使用登記制度，記錄保存已購入或已使用的`植入性醫(yī)療器械的基本信息，包括品名、規(guī)格、型號/批號，進貨日期，手術(shù)日期，手術(shù)醫(yī)師姓名，患者姓名、地址、聯(lián)系電話。

　　四、產(chǎn)品驗收時，應有企業(yè)確認的可追溯的唯一性標識如條碼或統(tǒng)一編號，并對唯一性標識的內(nèi)容、位置、標識方法以及可追溯的程度作出記錄。

　　五、對緊急使用或必須在手術(shù)現(xiàn)場選擇型號、規(guī)格的植入性醫(yī)療器械，可以臨時由經(jīng)確認有資格的廠商直接提供使用，但在手術(shù)后必須及時填寫植入醫(yī)療器械使用驗收單，與進貨發(fā)票一起作為驗收入庫的憑據(jù)，并將所有資料(第2條中①、②除外)，作為病人病歷檔案一起完整保存。

　　六、有些貴重或技術(shù)難度較高的植入性醫(yī)療器械，需請廠家派專業(yè)人員進行現(xiàn)場技術(shù)指導，如上臺參與手術(shù)等，但必須核準其從事醫(yī)生工作的資格，并有雙方簽字的安裝記錄。

　　七、對植入性醫(yī)療器械正常使用中發(fā)生的可疑不良事件，應按規(guī)定及時上報省、市醫(yī)療器械不良事件監(jiān)測中心。

　　材料驗收管理制度 10

　　1、救護隊的一切材料、設備均應分性質(zhì)、用途、類別建卡立帳，力爭做到種類齊全、數(shù)量充足。

　　2、各種材料裝備都要有固定地點，整齊清楚，完好備用。

　　3、庫房要有專人負責，出入庫存要嚴格批領(lǐng)手續(xù)，做到帳、物、卡相符，對入庫器材要嚴格檢查驗收，保證質(zhì)量。

　　4、庫房保管人員要堅持原則，增強責任心，執(zhí)行庫房管理的.一切制度，經(jīng)常檢查物品及設備的完好情況。

　　5、庫房的防火、防盜設施要健全，以免發(fā)生意外事故。

　　材料驗收管理制度 11

　　一、材料的計劃和購入

　�。ㄒ唬�、由于ⅲ類醫(yī)用衛(wèi)生材料使用一般屬于非急診產(chǎn)品，并且其價值昂貴，儲存與管理要求高，原則上不列為庫存品，采取“既用則購”方式。

　�。ǘ�）、通過招標（包括網(wǎng)購產(chǎn)品）確定品牌與配送企業(yè)，簽定購貨合同。根據(jù)患者的《知情同意》簽字確認許可后訂購。

　　二、醫(yī)療材料的驗收和使用

　　（一）、醫(yī)療材料配送企業(yè)送到醫(yī)院設備科庫房、供應室或特定的`專業(yè)科室時，均必須執(zhí)行嚴格的驗收（包括實物與資料）、核實登記或核實后共同簽字確認，并及時辦理入庫、出庫手續(xù)。需要再次配送的醫(yī)療材料，由醫(yī)院安排的專人負責送達，并做好交接簽字確認。

　　（二）、交接手續(xù)應包括：領(lǐng)用與配送產(chǎn)品的品名、數(shù)量、外包裝、產(chǎn)品質(zhì)量等是否符合，合格證等是否齊全。

　�。ㄈ�）、使用科室使用時，應及時將產(chǎn)品合格證妥善保存并貼于對應的病歷中，并填好《特定衛(wèi)生材料使用追蹤登記表》，并回執(zhí)到設備科庫房統(tǒng)一備案管理。

　　（四）、醫(yī)療材料的采購產(chǎn)品發(fā)票必須有庫房管理人員的簽字認可，出庫清單必須有領(lǐng)用科室負責人或指定管理人員的簽字認可。設備科應按衛(wèi)生部《醫(yī)療器械臨床使用安全管理規(guī)范(試行)》要求，妥善保存相應產(chǎn)品的送貨單等原始憑證。

　　（五）、使用科室在使用過程中，發(fā)現(xiàn)產(chǎn)品存在質(zhì)量問題時，應及時停止使用，并做好批內(nèi)復審確認，同時上報設備科組織退或換貨處置，或通報配送企業(yè)備案。

　�。�六）、在執(zhí)業(yè)許可范圍內(nèi)的所有使用人員均應熟練掌握產(chǎn)品的操作規(guī)程，并嚴格遵守使用，嚴防醫(yī)療事故的發(fā)生

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